Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 42.154.278. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.567.499, equivalente al 55,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 31,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 42,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

55,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 31.529.471,00
PIM: S/ 42.154.278,00
Devengado: S/ 23.567.499,48
Girado: S/ 22.749.011,60
Pendiente: S/ 18.586.778,52

Posición en el ranking

2642 nacional

150 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 55,9 %
Promedio regional 73,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,9 M

PIM S/ 7,8 M 75,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,2 M

PIM S/ 4,1 M 78,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 3,0 M 72,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 77,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 67,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 631,9 mil

PIM S/ 1,4 M 46,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 519,4 mil

PIM S/ 576,3 mil 90,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 497,8 mil

PIM S/ 580,6 mil 85,7 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 493,5 mil

PIM S/ 588,3 mil 83,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 481,2 mil

PIM S/ 647,7 mil 74,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 3,8 M

PIM S/ 3,8 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M

PIM S/ 2,8 M 16,4 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,2 M

PIM S/ 2,3 M 6,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M

PIM S/ 7,8 M 75,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 898,9 mil

PIM S/ 4,1 M 78,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 829,0 mil

PIM S/ 3,0 M 72,1 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 737,1 mil

PIM S/ 1,4 M 46,2 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 613,9 mil

PIM S/ 735,3 mil 16,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 612,5 mil

PIM S/ 1,9 M 67,0 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 602,4 mil

PIM S/ 897,8 mil 32,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

52 Gestión de Archivo Central 124.814,00 135.538,00 106.930,22 106.930,22 94.002,44 84.012,44 82.982,44 62,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.506,00 77.230,00 77.228,22 77.228,22 64.300,44 63.310,44 62.280,44 82,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 64.702,00 67.102,00 67.101,12 67.101,12 55.917,60 55.917,60 55.877,60 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.824,00 6.040,00 6.039,10 6.039,10 5.002,84 5.002,84 5.002,84 82,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 990,00 — 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 41.308,00 41.308,00 20.702,00 20.702,00 20.702,00 20.702,00 20.702,00 50,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 28.800,00 32.606,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 36,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.508,00 2.702,00 2.702,00 2.702,00 2.702,00 2.702,00 2.702,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.300,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 1.700,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.000,00 17.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 9.000,00 17.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %

53 Subgerencia de Contabilidad, Finanzas y Control Previo 326.180,00 573.970,00 548.808,58 536.481,20 487.780,20 475.810,20 471.272,48 82,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 248.380,00 364.770,00 364.762,58 359.435,20 314.334,20 311.364,20 306.826,48 85,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 190.386,00 190.384,20 190.384,20 190.384,20 190.384,20 190.384,20 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 139.512,00 135.012,00 135.012,00 135.012,00 95.964,52 95.964,52 95.506,14 71,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.194,00 13.448,00 13.446,38 13.006,50 9.676,98 9.676,98 8.567,64 72,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 8.112,00 8.109,86 3.222,36 3.222,36 3.222,36 3.222,36 39,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.754,00 6.348,00 6.346,14 6.346,14 6.346,14 6.346,14 6.346,14 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.920,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 2.970,00 — 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 3.924,00 3.924,00 3.924,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 30,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 77.800,00 209.200,00 184.046,00 177.046,00 173.446,00 164.446,00 164.446,00 78,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 67.200,00 178.354,00 160.200,00 153.200,00 149.600,00 149.600,00 149.600,00 83,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 16.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.304,00 5.846,00 5.846,00 5.846,00 5.846,00 5.846,00 5.846,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.772,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.1 Libros, Textos y Otros Materiales Impresos 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.524,00 — — — — — — —

54 Subgerencia de Logistica y Control Patrimonial 823.440,00 1.528.772,00 1.497.881,00 1.357.850,42 1.241.731,20 1.171.676,72 1.133.732,14 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 546.900,00 506.650,00 506.645,54 506.645,54 409.626,32 397.485,84 387.351,26 78,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 353.174,00 312.110,00 312.108,48 312.108,48 249.640,68 245.768,68 244.921,90 78,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 115.706,00 120.506,00 120.505,68 120.505,68 100.421,40 100.421,40 100.381,40 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 42.200,00 39.200,00 39.198,84 39.198,84 31.462,36 31.113,88 29.786,08 79,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.820,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 15.840,00 7.920,00 — 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.800,00 10.464,00 10.464,00 10.464,00 4.293,34 4.293,34 4.293,34 41,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.200,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 90,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.930,00 2.928,54 2.928,54 2.928,54 2.928,54 2.928,54 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 263.940,00 943.122,00 912.235,46 772.204,88 753.104,88 695.190,88 673.380,88 73,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 153.300,00 793.784,00 762.900,00 647.900,00 628.800,00 589.150,00 575.550,00 74,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.510,00 107.114,00 107.111,46 82.080,88 82.080,88 73.500,88 66.940,88 68,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.450,00 22.784,00 22.784,00 22.784,00 22.784,00 13.100,00 11.450,00 57,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 420,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 45.674,00 — — — — — — —

Otros (4) 25.586,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.600,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 73.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 12.600,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 9.000,00 100,0 %

55 Pagos por Sentencias Judiciales, Arbitrales, Conciliaciones de los Diferentes Procesos 50.000,00 38.984,00 — — — — — 0,0 %

2.5 Otros Gastos 50.000,00 38.984,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 30.000,00 18.984,00 — — — — — 0,0 %

56 Asesoramiento Juridico Municipal 256.572,00 350.834,00 350.831,86 327.367,94 283.765,36 281.785,36 272.516,18 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 216.722,00 220.362,00 220.361,84 220.121,84 176.519,26 174.539,26 171.750,98 79,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.800,00 100.800,00 100.800,00 100.800,00 83.993,06 83.993,06 83.993,06 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 92.976,00 95.376,00 95.376,00 95.376,00 75.437,52 75.437,52 74.959,90 79,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.368,00 8.584,00 8.583,84 8.583,84 6.673,68 6.673,68 6.343,02 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 1.980,00 — 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.616,00 2.616,00 2.616,00 2.616,00 600,00 600,00 600,00 22,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.680,00 1.680,00 1.440,00 600,00 600,00 600,00 35,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

Otros (1) 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 39.850,00 130.472,00 130.470,02 107.246,10 107.246,10 107.246,10 100.765,20 82,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 110.600,00 110.600,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 84,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.850,00 18.312,00 18.310,02 12.686,10 12.686,10 12.686,10 6.205,20 69,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

57 Gestión de Recursos Humanos Municipales 1.923.014,00 2.042.064,00 1.754.735,46 1.725.022,60 1.537.387,60 1.428.271,60 1.417.712,34 69,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.771.588,00 1.758.602,00 1.482.275,42 1.482.275,42 1.298.640,42 1.205.800,42 1.200.011,42 68,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.152.652,00 954.918,00 841.047,34 841.047,34 841.047,34 841.047,34 841.046,00 88,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 232.576,00 237.376,00 237.375,84 237.375,84 138.776,60 138.776,60 138.736,60 58,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 160.000,00 87.890,00 87.890,00 87.890,00 — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 139.906,00 144.706,00 144.705,36 144.705,36 120.587,80 120.587,80 120.507,80 83,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 172.000,00 119.392,00 39.797,64 39.797,64 39.797,64 39.797,64 39.797,64 33,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 68.800,00 68.800,00 68.800,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 39,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 50.574,00 48.882,00 38.131,24 38.131,24 27.049,92 27.049,92 26.332,26 55,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.880,00 11.880,00 11.880,00 11.880,00 9.900,00 4.950,00 — 41,7 %

Otros (2) 12.000,00 12.648,00 12.648,00 12.648,00 6.591,12 6.591,12 6.591,12 52,1 %

2.3 Bienes y Servicios 151.426,00 283.462,00 272.460,04 242.747,18 238.747,18 222.471,18 217.700,92 78,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 41.600,00 195.466,00 191.466,00 173.786,00 169.786,00 157.386,00 155.386,00 80,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 24.000,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.760,00 15.760,00 15.760,00 15.760,00 15.760,00 15.760,00 69,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.174,00 11.472,00 11.471,64 9.438,78 9.438,78 6.722,78 3.952,52 58,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.000,00 10.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.994,00 4.992,40 4.992,40 4.992,40 4.992,40 4.992,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 72.726,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 1.160,00 100,0 %

Otros (4) 7.926,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 500,00 500,00 30,1 %

58 Control y Auditoria 360.564,00 360.564,00 339.969,00 339.969,00 339.969,00 285.169,00 263.824,00 79,1 %

2.3 Bienes y Servicios 360.564,00 360.564,00 339.969,00 339.969,00 339.969,00 285.169,00 263.824,00 79,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 324.000,00 315.998,00 312.000,00 312.000,00 312.000,00 257.200,00 243.500,00 81,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.564,00 26.856,00 26.855,00 26.855,00 26.855,00 26.855,00 20.324,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.902,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 7.694,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.114,00 1.114,00 1.114,00 1.114,00 1.114,00 — 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 30.000,00 — — — — — — —

59 Desarrollar Acciones de Defensa Judicial Municipal 197.462,00 277.918,00 217.899,42 205.099,42 132.848,26 128.428,84 126.492,84 46,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 149.234,00 179.450,00 122.480,00 122.480,00 50.228,84 49.238,84 47.302,84 27,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 129.608,00 159.608,00 105.600,00 105.600,00 43.000,00 43.000,00 42.441,00 26,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.666,00 11.666,00 9.504,00 9.504,00 3.848,84 3.848,84 3.461,84 33,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 1.980,00 990,00 — 25,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.616,00 2.616,00 2.616,00 600,00 600,00 600,00 22,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 48.228,00 98.468,00 95.419,42 82.619,42 82.619,42 79.190,00 79.190,00 80,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 32.000,00 87.000,00 87.000,00 74.200,00 74.200,00 74.200,00 74.200,00 85,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.062,00 11.424,00 8.419,42 8.419,42 8.419,42 4.990,00 4.990,00 43,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.712,00 44,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.454,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 4.000,00 — — — — — — —

71 Fiscalización y Cobranza Tributaria 516.568,00 558.822,00 543.562,44 543.562,44 481.565,76 453.748,26 444.367,26 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 383.548,00 311.876,00 311.873,10 311.873,10 234.300,42 231.330,42 224.849,42 74,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 211.338,00 151.866,00 151.864,48 151.864,48 109.840,76 109.840,76 109.800,76 72,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 122.152,00 120.152,00 120.151,68 120.151,68 95.539,72 95.539,72 92.455,72 79,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.618,00 24.306,00 24.304,94 24.304,94 18.179,94 18.179,94 17.792,94 74,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.900,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 5.940,00 2.970,00 — 37,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.540,00 5.232,00 5.232,00 5.232,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 133.020,00 246.946,00 231.689,34 231.689,34 247.265,34 222.417,84 219.517,84 90,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.260,00 128.096,00 127.789,34 127.789,34 143.365,34 122.777,84 122.777,84 95,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 45.590,00 86.810,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00 78.300,00 93,5 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.740,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.400,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 3.400,00 3.400,00 50,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.600,00 2.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 960,00 960,00 960,00 960,00 — — 0,0 %

Otros (2) 78.170,00 — — — — — — —

72 Cobranza Tributaria 85.840,00 96.268,00 88.126,00 87.726,00 76.968,38 75.978,38 71.188,38 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 61.640,00 69.008,00 64.256,00 64.256,00 53.498,38 52.508,38 51.518,38 76,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 52.800,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.752,00 9.720,00 4.968,00 4.968,00 4.118,38 4.118,38 4.118,38 42,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 990,00 — 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 600,00 600,00 600,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.200,00 18.860,00 16.270,00 15.870,00 15.870,00 15.870,00 15.870,00 84,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 11.600,00 11.600,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 96,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 4.260,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 3.830,00 89,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 160,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.400,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 3.800,00 90,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.400,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 3.800,00 90,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

73 Desarrollo de Campañas Focalizados Orientadas a Población Objetivo por Grupos Vulnerables 219.240,00 174.644,00 174.643,52 171.843,52 146.463,06 138.933,06 136.526,06 79,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 60.314,00 134.348,00 134.347,52 134.347,52 111.767,06 109.787,06 107.380,06 81,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.600,00 115.754,00 115.753,68 115.753,68 96.461,40 96.461,40 96.421,40 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.644,00 10.418,00 10.417,84 10.417,84 8.545,66 8.545,66 8.158,66 82,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 1.980,00 — 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.290,00 2.616,00 2.616,00 2.616,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 45,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 158.926,00 34.296,00 34.296,00 31.496,00 28.696,00 23.146,00 23.146,00 67,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 30.800,00 30.800,00 28.000,00 25.200,00 22.400,00 22.400,00 72,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.570,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 2.750,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.310,00 746,00 746,00 746,00 746,00 746,00 746,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.520,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.086,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.440,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

74 Ejecución de Obras de Apoyo Social y Emergencia 375.472,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 375.472,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 257.426,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 3.446,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 113.600,00 — — — — — — —

Total · 168 secuencia funcionals 63.058.942,00 84.308.556,00 69.388.422,06 68.001.794,14 58.605.497,98 47.452.788,01 45.573.000,90 56,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.