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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE

Bajo el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES PUNO / EL COLLAO / ILAVE Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 55,9 %, por debajo del promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 42.154.278. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 23.567.499, equivalente al 55,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 31,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 42,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 23,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 22,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

55,9 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 31.529.471,00
PIM
S/ 42.154.278,00
Devengado
S/ 23.567.499,48
Girado
S/ 22.749.011,60
Pendiente
S/ 18.586.778,52

Posición en el ranking

2642 nacional

150 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 55,9 %
  • Promedio regional 73,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,9 M
    PIM S/ 7,8 M 75,8 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,2 M
    PIM S/ 4,1 M 78,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,1 M
    PIM S/ 3,0 M 72,1 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,3 M 77,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,9 M 67,0 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 631,9 mil
    PIM S/ 1,4 M 46,2 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 519,4 mil
    PIM S/ 576,3 mil 90,1 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 497,8 mil
    PIM S/ 580,6 mil 85,7 % ejecutado
  • 2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 493,5 mil
    PIM S/ 588,3 mil 83,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.4Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) S/ 481,2 mil
    PIM S/ 647,7 mil 74,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 3,8 M
    PIM S/ 3,8 M 0,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,3 M
    PIM S/ 2,8 M 16,4 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 2,2 M
    PIM S/ 2,3 M 6,9 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,9 M
    PIM S/ 7,8 M 75,8 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 898,9 mil
    PIM S/ 4,1 M 78,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 829,0 mil
    PIM S/ 3,0 M 72,1 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 737,1 mil
    PIM S/ 1,4 M 46,2 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 613,9 mil
    PIM S/ 735,3 mil 16,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 612,5 mil
    PIM S/ 1,9 M 67,0 % ejecutado
  • 2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 602,4 mil
    PIM S/ 897,8 mil 32,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
40 Capacitación a Actores Sociales Que Promueven el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —
41 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 309.984,00 289.800,00 289.699,40 286.299,40 221.643,40 215.243,40 215.027,40 74,3 %
2.3 Bienes y Servicios 309.984,00 289.800,00 289.699,40 286.299,40 221.643,40 215.243,40 215.027,40 74,3 %
2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 226.172,00 226.172,00 226.172,00 226.172,00 164.916,00 164.916,00 164.700,00 72,9 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 57.800,00 36.686,00 36.600,00 33.200,00 29.800,00 23.400,00 23.400,00 63,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 18.608,00 21.676,00 21.664,00 21.664,00 21.664,00 21.664,00 21.664,00 99,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 3.466,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 3.465,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.704,00 1.800,00 1.798,40 1.798,40 1.798,40 1.798,40 1.798,40 99,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 — — — — — — —
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 300,00 — — — — — — —
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.200,00 — — — — — — —
Otros (1) — — — — — — — —
42 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 3.777.706,00 1.431.532,00 532.113,98 509.056,22 431.716,50 407.546,50 401.356,10 28,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 297.368,00 750.852,00 176.191,02 175.791,02 98.451,30 96.801,30 95.071,30 12,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 147.508,00 613.884,00 152.307,36 152.307,36 85.459,82 85.459,82 85.379,82 13,9 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 120.000,00 44.584,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 42.424,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.920,00 28.328,00 13.707,66 13.707,66 7.691,48 7.691,48 7.691,48 27,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.124,00 2.000,00 1.600,00 600,00 600,00 600,00 7,4 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.940,00 5.940,00 3.960,00 3.960,00 3.300,00 1.650,00 — 27,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.474,00 2.616,00 2.616,00 600,00 600,00 600,00 17,3 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 1.600,00 1.600,00 800,00 800,00 800,00 33,3 %
Otros (2) — 1.694,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 3.480.338,00 676.680,00 351.922,96 329.265,20 329.265,20 310.745,20 306.284,80 45,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.929.940,00 278.946,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 832.532,00 148.000,00 148.000,00 135.200,00 135.200,00 117.200,00 117.200,00 79,2 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 114.900,00 114.900,00 114.900,00 114.900,00 114.900,00 114.900,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 712.200,00 47.808,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 19.900,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.306,00 16.580,00 16.578,16 15.520,40 15.520,40 15.520,40 11.060,00 93,6 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 15.800,00 8.800,00 — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %
Otros (7) 360,00 22.746,00 22.744,80 22.744,80 22.744,80 22.224,80 22.224,80 97,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 — — 0,0 %
43 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 3.554.926,00 3.108.464,00 316.647,20 316.127,20 282.828,96 237.958,96 233.131,96 7,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.766,00 194.092,00 189.476,00 189.476,00 156.177,76 155.187,76 153.792,76 80,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 99.625,02 99.625,02 99.625,02 83,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.600,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 44.850,00 44.850,00 44.850,00 83,1 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.644,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.815,00 4.815,00 4.815,00 90,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.276,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 3.914,40 3.914,40 3.509,40 80,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 4.000,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 20,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.616,00 2.616,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.940,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 990,00 — 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 193,34 193,34 193,34 15,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.913.160,00 2.906.532,00 119.591,20 119.071,20 119.071,20 75.191,20 71.759,20 2,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.200.000,00 2.159.996,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500.000,00 614.966,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 18.000,00 18.000,00 30,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 187.200,00 30.792,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 90,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 6.908,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 97,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.600,00 5.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 468,00 66,1 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.000,00 4.614,00 3.411,20 3.411,20 3.411,20 1.531,20 1.531,20 33,2 %
Otros (10) 16.360,00 7.356,00 1.560,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 14,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 440.000,00 7.840,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 96,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 40.000,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 260,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 400.000,00 — — — — — — —
44 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 1.024.824,00 1.203.082,00 1.144.452,68 1.128.092,68 966.125,20 725.029,80 718.189,52 60,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 438.876,00 461.694,00 425.288,36 425.288,36 336.577,08 334.597,08 331.768,80 72,5 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 219.654,00 219.654,00 219.653,04 219.653,04 183.550,20 183.550,20 183.550,20 83,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 102.576,00 112.640,00 112.639,68 112.639,68 93.866,40 93.866,40 93.348,78 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.610,00 39.226,00 39.224,84 39.224,84 19.504,42 19.504,42 19.504,42 49,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 36.400,00 36.400,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.770,00 29.908,00 29.906,36 29.906,36 24.944,06 24.944,06 24.613,40 83,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.306,00 18.306,00 18.304,44 18.304,44 9.152,00 9.152,00 9.152,00 50,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 1.980,00 — 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 553.272,00 740.312,00 719.164,32 702.804,32 629.548,12 390.432,72 386.420,72 52,7 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60.000,00 135.574,00 132.857,52 132.857,52 130.361,32 120.795,92 116.783,92 89,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 78.902,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 128.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 134.214,00 117.626,00 117.624,40 117.624,40 117.624,40 33.474,40 33.474,40 28,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00 74.804,00 64.804,00 64.804,00 58,9 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 65.196,00 65.196,00 65.196,00 65,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 68.000,00 68.108,00 63.600,00 48.400,00 48.400,00 42.000,00 42.000,00 61,7 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 46.600,00 40.680,00 39.520,00 38.760,00 38.760,00 38.760,00 83,2 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 20.000,00 19.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 57,9 %
Otros (8) 52.156,00 15.404,00 15.402,40 15.402,40 15.402,40 14.402,40 14.402,40 93,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 32.676,00 1.076,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 20.800,00 1.076,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 11.876,00 — — — — — — —
45 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 680.524,00 705.118,00 693.932,36 695.212,36 541.471,32 537.074,12 535.794,12 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 593.064,00 593.064,00 593.062,56 593.062,56 444.796,92 444.796,92 444.796,92 75,0 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 593.064,00 593.064,00 593.062,56 593.062,56 444.796,92 444.796,92 444.796,92 75,0 %
2.3 Bienes y Servicios 87.460,00 112.054,00 100.869,80 102.149,80 96.674,40 92.277,20 90.997,20 82,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 52.580,00 71.174,00 70.149,80 70.149,80 65.954,40 61.557,20 61.557,20 86,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 26.280,00 32.280,00 30.720,00 32.000,00 30.720,00 30.720,00 29.440,00 95,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
46 Gerencia Municipal 680.010,00 861.814,00 667.146,48 639.803,38 580.692,04 562.510,44 548.813,36 65,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 504.716,00 499.526,00 304.858,80 304.858,80 253.747,46 249.787,46 243.910,96 50,0 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 208.800,00 166.592,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 145.776,00 163.352,00 163.351,68 163.351,68 129.866,40 129.866,40 128.698,08 79,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 68.594,00 82.420,00 82.418,96 82.418,96 70.586,68 70.586,68 70.546,68 85,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.966,00 23.870,00 23.866,16 23.866,16 19.614,38 19.614,38 18.906,20 82,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 19.360,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 19.360,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 34.800,00 16.712,00 3.942,00 3.942,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 14,4 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.400,00 15.300,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.980,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 3.960,00 — 50,0 %
Otros (1) 2.400,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 165.294,00 362.288,00 362.287,68 334.944,58 326.944,58 312.722,98 304.902,40 86,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 46.000,00 133.400,00 133.400,00 111.000,00 111.000,00 106.300,00 101.600,00 79,7 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 23.298,00 39.794,00 39.794,00 39.794,00 39.794,00 34.852,40 34.852,40 87,6 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 35.520,00 35.520,00 35.520,00 27.520,00 27.520,00 27.520,00 77,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.120,00 19.840,00 19.840,00 19.200,00 19.200,00 17.920,00 17.920,00 90,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.500,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 18.880,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.606,00 11.274,00 11.273,68 6.970,58 6.970,58 6.970,58 3.850,00 61,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %
Otros (10) 76.770,00 34.580,00 34.580,00 34.580,00 34.580,00 31.280,00 31.280,00 90,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 10.000,00 — — — — — — —
47 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 284.616,00 284.616,00 284.616,00 284.616,00 219.430,00 219.430,00 219.430,00 77,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.616,00 284.616,00 284.616,00 284.616,00 219.430,00 219.430,00 219.430,00 77,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 212.400,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 177.000,00 177.000,00 177.000,00 83,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.116,00 19.116,00 19.116,00 19.116,00 15.930,00 15.930,00 15.930,00 83,3 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 49,7 %
48 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 3.092.780,00 1.223.078,00 686.871,82 653.242,40 581.698,04 531.562,04 531.562,04 43,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.469.204,00 613.390,00 128.546,00 128.146,00 102.930,24 102.930,24 102.930,24 16,8 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 377.602,00 377.602,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 816.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 97.875,24 97.875,24 97.875,24 81,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 86.400,00 84.586,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 5,3 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 29.202,00 29.202,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.000,00 2.000,00 1.600,00 600,00 600,00 600,00 30,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 160.000,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40.000,00 34.000,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 40.000,00 34.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.343.144,00 324.240,00 306.878,56 284.664,40 278.407,80 228.271,80 228.271,80 70,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 396.740,00 157.044,00 152.106,00 145.706,00 145.706,00 96.706,00 96.706,00 61,6 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 200.000,00 123.340,00 123.340,00 123.340,00 117.083,40 117.083,40 117.083,40 94,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 101.804,00 20.530,00 16.950,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 16,1 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.444,00 5.444,00 5.216,40 5.016,40 5.016,40 5.016,40 5.016,40 92,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.340,00 3.140,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 2.840,00 90,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 263.026,00 2.800,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 2.192,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.586,00 2.122,00 2.122,00 2.122,00 2.122,00 1.586,00 1.586,00 74,7 %
Otros (12) 351.204,00 7.628,00 3.704,16 1.740,00 1.740,00 1.740,00 1.740,00 22,8 %
2.5 Otros Gastos 240.432,00 251.448,00 251.447,26 240.432,00 200.360,00 200.360,00 200.360,00 79,7 %
2.5.4.3.3.1 Multas 240.432,00 251.448,00 251.447,26 240.432,00 200.360,00 200.360,00 200.360,00 79,7 %
49 Secretaría General 501.924,00 734.396,00 719.763,02 716.988,64 664.652,16 624.627,54 615.704,06 85,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 268.512,00 239.020,00 239.016,82 238.816,82 199.680,34 197.700,34 192.856,86 82,7 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 141.440,00 102.152,00 102.151,68 102.151,68 85.126,40 85.126,40 85.086,40 83,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 79.741,10 79.741,10 76.917,62 83,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 14.084,00 14.082,10 14.082,10 14.082,10 14.082,10 14.082,10 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.730,00 10.462,00 10.461,04 10.461,04 8.915,74 8.915,74 8.915,74 85,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.202,00 5.346,00 5.346,00 5.346,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.940,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 1.980,00 — 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 2.616,00 2.616,00 2.616,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 45,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.600,00 1.600,00 1.400,00 600,00 600,00 600,00 37,5 %
Otros (2) 3.600,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 57,1 %
2.3 Bienes y Servicios 233.412,00 495.376,00 480.746,20 478.171,82 464.971,82 426.927,20 422.847,20 86,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 70.800,00 193.800,00 185.600,00 185.200,00 172.000,00 162.200,00 162.200,00 83,7 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 46.500,00 176.676,00 170.316,00 170.316,00 170.316,00 149.376,00 149.376,00 84,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.052,00 37.614,00 37.545,80 35.371,42 35.371,42 32.066,80 27.986,80 85,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 30.300,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 15.400,00 15.400,00 96,3 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 14.746,00 14.744,40 14.744,40 14.744,40 13.144,40 13.144,40 89,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.200,00 12.200,00 12.200,00 12.200,00 10.400,00 10.400,00 85,3 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 9.180,00 100,0 %
Otros (6) 111.060,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 4.860,00 100,0 %
50 Subgerencia de Tesoreria 355.056,00 576.526,00 548.120,52 546.017,04 488.182,44 472.270,10 468.873,28 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 200.402,00 228.130,00 228.127,50 228.127,50 170.292,90 167.322,90 163.926,08 73,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 116.816,00 121.616,00 121.615,68 121.615,68 101.346,40 101.346,40 101.306,58 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 51.600,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 41.280,02 41.280,02 41.280,02 59,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.750,00 17.612,00 17.610,58 17.610,58 13.169,24 13.169,24 12.782,24 74,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.940,00 7.920,00 7.920,00 7.920,00 5.940,00 2.970,00 — 37,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 5.896,00 4.524,00 4.524,00 4.524,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 37,6 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 4.458,00 4.457,24 4.457,24 4.457,24 4.457,24 4.457,24 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 154.654,00 348.396,00 319.993,02 317.889,54 317.889,54 304.947,20 304.947,20 87,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 92.000,00 237.102,00 213.200,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 89,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.822,00 48.702,00 48.509,02 47.205,54 47.205,54 35.555,20 35.555,20 73,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 33.792,00 33.792,00 33.792,00 33.792,00 33.792,00 33.792,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 16.900,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 94,7 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 26.832,00 1.300,00 1.292,00 1.292,00 1.292,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —
51 Pago de Cuotas del Repro-Afp 109.700,00 109.700,00 109.698,24 109.698,24 91.415,20 91.415,20 91.415,20 83,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 109.700,00 109.700,00 109.698,24 109.698,24 91.415,20 91.415,20 91.415,20 83,3 %
2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 109.700,00 109.700,00 109.698,24 109.698,24 91.415,20 91.415,20 91.415,20 83,3 %
Total · 168 secuencia funcionals 63.058.942,00 84.308.556,00 69.388.422,06 68.001.794,14 58.605.497,98 47.452.788,01 45.573.000,90 56,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.