Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 283.184.656. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 203.514.916, equivalente al 71,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Salud. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 176,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 283,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 203,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 200,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 79,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 176.788.063,00
PIM: S/ 283.184.656,00
Devengado: S/ 203.514.916,08
Girado: S/ 200.055.116,71
Pendiente: S/ 79.669.739,92

Posición en el ranking

1153 nacional

88 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,9 %
Promedio regional 70,9 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Siete Cuartones Distrito de Cusco de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2640680

PIMS/ 12,1 M

EjecutadoS/ 8,7 M

Avance72,5 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Ccorca de Centro Poblado Ccorca Distrito de Ccorca de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2625818

PIMS/ 8,4 M

EjecutadoS/ 7,0 M

Avance83,2 %
3

Mejoramiento del Servicio de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal Entre la Asociación Pro Vivienda Cruz Verde - Sector Chinchaysuyo - Sector Huampar y la Localidad de Poroy, Distrito de Poroy - Cusco - Cusco

Código 2332458

PIMS/ 10,7 M

EjecutadoS/ 6,4 M

Avance60,4 %
4

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Espacio Público Paseo de los Incas de la Av. Alameda Pachacutec, Entre el Tramo Ovalo Pachacutec y Ovalo Martín Chambi del Distrito de Wanchaq de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2600073

PIMS/ 13,1 M

EjecutadoS/ 5,4 M

Avance41,3 %
5

Adquisición de Sistema de Seguridad y Vigilancia; en el(la) División de Seguridad Ciudadana de la Sub Gerencia de Seguridad Ciudadana y Servicios Municipales, de la Municipalidad Provincial del Cusco en la Localidad Wanchaq, Distrito de Wanchaq, Provincia Cusco, Departamento Cusco

Código 2547769

PIMS/ 6,6 M

EjecutadoS/ 5,2 M

Avance79,4 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida Huanacauri de la Comunidad Campesina de Pillao Matao del Distrito de San Jeronimo - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2471517

PIMS/ 9,1 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance55,7 %
7

Mejoramiento y Ampliación de la Disposición Final de los Residuos Solidos Urbanos Municipales en la Localidad de Jaquira, Distrito Santiago, Provincia de Cusco - Cusco

Código 2146133

PIMS/ 8,7 M

EjecutadoS/ 5,0 M

Avance58,3 %
8

Mejoramiento y Ampliación de la Prestación del Servicio de Salud del Establecimiento de Salud de San Pedro Apv. Picchu Alto, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco

Código 2317532

PIMS/ 10,6 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance44,4 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en Buena Vista Distrito de Cusco de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2643660

PIMS/ 6,1 M

EjecutadoS/ 4,7 M

Avance76,4 %
10

Mejoramiento y Ampliación de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Prolongación Avenida del Ejército del Distrito de Cusco - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2508175

PIMS/ 6,5 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance70,4 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Espacio Público Paseo de los Incas de la Av. Alameda Pachacutec, Entre el Tramo Ovalo Pachacutec y Ovalo Martín Chambi del Distrito de Wanchaq de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2600073

PIMS/ 13,1 M

PendienteS/ 7,7 M

Avance41,3 %
2

Mejoramiento y Ampliación de la Prestación del Servicio de Salud del Establecimiento de Salud de San Pedro Apv. Picchu Alto, Distrito de Cusco, Provincia de Cusco - Cusco

Código 2317532

PIMS/ 10,6 M

PendienteS/ 5,9 M

Avance44,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal Entre la Asociación Pro Vivienda Cruz Verde - Sector Chinchaysuyo - Sector Huampar y la Localidad de Poroy, Distrito de Poroy - Cusco - Cusco

Código 2332458

PIMS/ 10,7 M

PendienteS/ 4,2 M

Avance60,4 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Avenida Huanacauri de la Comunidad Campesina de Pillao Matao del Distrito de San Jeronimo - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2471517

PIMS/ 9,1 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance55,7 %
5

Mejoramiento y Ampliación de la Disposición Final de los Residuos Solidos Urbanos Municipales en la Localidad de Jaquira, Distrito Santiago, Provincia de Cusco - Cusco

Código 2146133

PIMS/ 8,7 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance58,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Siete Cuartones Distrito de Cusco de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2640680

PIMS/ 12,1 M

PendienteS/ 3,3 M

Avance72,5 %
7

Mejoramiento el Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Calles Procuradores, Tecsecocha, Tigre y Amargura Distrito de Cusco - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2515439

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance37,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Prolongación Avenida del Ejército del Distrito de Cusco - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2508175

PIMS/ 6,5 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance70,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Parque Recreativo de la Asociación de Vivienda Inca Garcilaso de la Vega, Distrito de Cusco - Provincia de Cusco - Departamento de Cusco

Código 2698472

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance30,2 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Atención de Salud Basicos en Buena Vista Distrito de Cusco de la Provincia de Cusco del Departamento de Cusco

Código 2643660

PIMS/ 6,1 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance76,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 19,2 M

PIM S/ 22,4 M 85,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 18,1 M

PIM S/ 18,1 M 99,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,8 M

PIM S/ 12,0 M 90,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 10,3 M

PIM S/ 11,0 M 93,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 8,7 M

PIM S/ 18,5 M 47,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 8,2 M

PIM S/ 9,5 M 86,5 % ejecutado
2.6.2.2.3.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 6,7 M

PIM S/ 6,9 M 97,8 % ejecutado
2.6.7.1.6.1Gastos por la Contratación de Personal S/ 5,5 M

PIM S/ 5,7 M 96,6 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,1 M

PIM S/ 8,7 M 58,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M

PIM S/ 9,7 M 49,5 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 9,7 M

PIM S/ 18,5 M 47,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 5,9 M

PIM S/ 6,2 M 4,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,9 M

PIM S/ 9,7 M 49,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 4,3 M

PIM S/ 5,6 M 23,7 % ejecutado
2.6.2.2.3.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,6 M

PIM S/ 8,7 M 58,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M

PIM S/ 22,4 M 85,7 % ejecutado
2.6.7.1.6.3Gastos por la Contratación de Servicios S/ 3,2 M

PIM S/ 5,5 M 41,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 2,4 M

PIM S/ 4,6 M 48,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 4,0 M 44,9 % ejecutado
2.6.3.2.4.2Equipos S/ 1,8 M

PIM S/ 2,4 M 23,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Oficina General de Administración de la Mp Cusco 40.500,00 117.640,00 117.579,04 116.998,32 116.998,32 68.698,32 68.698,32 58,4 %

2.3 Bienes y Servicios 40.500,00 117.640,00 117.579,04 116.998,32 116.998,32 68.698,32 68.698,32 58,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 74.550,00 74.550,00 74.550,00 74.550,00 42.150,00 42.150,00 56,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.000,00 9.633,00 9.632,89 9.632,89 9.632,89 8.832,89 8.832,89 91,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 7.114,00 7.113,98 6.583,26 6.583,26 6.583,26 6.583,26 92,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.842,00 5.840,65 5.840,65 5.840,65 5.840,65 5.840,65 100,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 500,00 3.870,00 3.870,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 3.820,00 98,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 700,00 863,00 861,52 861,52 861,52 861,52 861,52 99,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 490,00 100,0 %

Otros (9) 23.300,00 528,00 470,00 470,00 470,00 120,00 120,00 22,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

50 Oficina de Control de Bienes Patrimoniales 1.382.084,00 1.555.127,00 1.554.907,27 1.022.878,37 1.021.378,37 1.006.492,68 1.006.492,68 64,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.382.084,00 1.554.911,00 1.554.907,27 1.022.878,37 1.021.378,37 1.006.492,68 1.006.492,68 64,7 %

2.3.2.6.3.2 Seguro de Vehículos 600.000,00 790.694,00 790.693,46 695.739,67 695.739,67 695.739,67 695.739,67 88,0 %

2.3.2.6.3.99 Otros Seguros de Bienes Muebles e Inmuebles 600.000,00 688.917,00 688.916,29 253.277,48 253.277,48 253.277,48 253.277,48 36,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 32.500,00 21.500,00 21.500,00 66,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.800,00 13.551,00 13.550,30 13.550,30 13.550,30 9.664,61 9.664,61 71,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.000,00 7.435,00 7.434,88 7.434,88 7.434,88 7.434,88 7.434,88 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.500,00 6.927,00 6.926,25 5.489,95 5.489,95 5.489,95 5.489,95 79,3 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 2.000,00 4.517,00 4.517,00 4.517,00 4.517,00 4.517,00 4.517,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.800,00 2.884,00 2.883,60 2.883,60 2.883,60 2.883,60 2.883,60 100,0 %

Otros (11) 146.984,00 7.486,00 7.485,49 7.485,49 5.985,49 5.985,49 5.985,49 80,0 %

2.5 Otros Gastos — 216,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.1.1 Impuestos — 216,00 — — — — — 0,0 %

51 Oficina de Orientación y Fiscalización Municipal 21.395,00 312.436,00 307.614,78 297.614,78 297.614,78 295.614,78 295.614,78 94,6 %

2.3 Bienes y Servicios 21.395,00 293.018,00 291.014,78 281.014,78 281.014,78 279.014,78 279.014,78 95,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 219.400,00 219.400,00 219.400,00 219.400,00 217.400,00 217.400,00 99,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 30.000,00 28.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 60,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.387,00 6.744,00 6.743,94 6.743,94 6.743,94 6.743,94 6.743,94 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.289,00 4.988,00 4.986,94 4.986,94 4.986,94 4.986,94 4.986,94 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.242,00 4.241,30 4.241,30 4.241,30 4.241,30 4.241,30 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.437,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

Otros (7) 11.282,00 5.044,00 5.042,60 5.042,60 5.042,60 5.042,60 5.042,60 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 19.418,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 85,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 19.418,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 85,5 %

52 Subgerencia de Equipo Mecanico de la Municipalidad Provincial del Cusco 18.060,00 82.143,00 78.158,19 78.158,19 78.158,19 73.708,19 65.044,19 89,7 %

2.3 Bienes y Servicios 18.060,00 77.665,00 73.708,19 73.708,19 73.708,19 73.708,19 65.044,19 94,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 35.470,00 34.964,00 34.964,00 34.964,00 34.964,00 29.300,00 98,6 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 10.600,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 67,5 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 4.140,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 3.360,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 3.100,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 2.546,00 2.546,00 2.546,00 2.546,00 2.546,00 2.546,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 820,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 1.437,00 100,0 %

Otros (6) 10.100,00 2.652,00 2.651,19 2.651,19 2.651,19 2.651,19 2.651,19 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.478,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.478,00 4.450,00 4.450,00 4.450,00 — — 0,0 %

53 Subgerencia de Programas Alimentarios y Vaso de Leche 1.550,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.550,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 550,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

54 Gestión de Recursos Humanos - Contrato Administrativo de Servicios de la Mpc del Distrito de Cusco - Cusco - Cusco 7.924.906,00 11.855.827,00 11.371.395,99 11.357.803,17 11.357.803,17 11.343.286,50 11.193.390,27 95,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.924.906,00 11.855.827,00 11.371.395,99 11.357.803,17 11.357.803,17 11.343.286,50 11.193.390,27 95,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 5.583.003,00 9.263.724,00 9.069.261,78 9.065.260,63 9.065.260,63 9.065.260,63 8.998.674,33 97,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.497.652,00 1.361.274,00 1.303.184,19 1.303.184,19 1.303.184,19 1.303.184,19 1.283.708,91 95,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 640.473,00 570.314,00 549.934,91 549.934,91 549.934,91 549.934,91 494.467,11 96,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 265.390,00 265.253,36 255.661,69 255.661,69 241.145,02 241.145,02 90,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 167.286,00 77.894,07 77.894,07 77.894,07 77.894,07 69.527,22 46,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 117.977,00 86.794,35 86.794,35 86.794,35 86.794,35 86.794,35 73,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 203.778,00 85.501,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 0,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 18.061,00 12.733,33 12.733,33 12.733,33 12.733,33 12.733,33 70,5 %

Otros (1) — 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 6.300,00 100,0 %

55 Desarrollar Acciones de Asesoria Jurídica 6.500,00 218.634,00 206.980,94 206.980,42 206.980,42 169.480,42 163.480,42 77,5 %

2.3 Bienes y Servicios 6.500,00 218.634,00 206.980,94 206.980,42 206.980,42 169.480,42 163.480,42 77,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.245,00 207.911,00 197.460,00 197.460,00 197.460,00 159.960,00 153.960,00 76,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.303,00 3.907,00 3.906,16 3.906,16 3.906,16 3.906,16 3.906,16 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 3.488,00 2.287,58 2.287,06 2.287,06 2.287,06 2.287,06 65,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 520,00 448,00 447,20 447,20 447,20 447,20 447,20 99,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 132,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 300,00 — — — — — — —

56 Secretaría General - Mpc 176.351,00 332.762,00 306.064,34 305.864,34 305.864,34 282.912,43 262.272,43 85,0 %

2.3 Bienes y Servicios 176.351,00 312.262,00 285.670,44 285.470,44 285.470,44 262.518,53 241.878,53 84,1 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 63.620,00 63.620,00 63.620,00 63.620,00 63.620,00 63.620,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 27.735,00 60.900,00 52.400,00 52.400,00 52.400,00 46.600,00 46.600,00 76,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 29.000,00 29.000,00 70,7 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 620,00 32.220,00 32.220,00 32.220,00 32.220,00 32.220,00 12.220,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.531,00 27.902,00 27.902,00 27.902,00 27.902,00 27.902,00 27.902,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.000,00 16.546,00 16.546,00 16.546,00 16.546,00 15.185,00 15.185,00 91,8 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 15.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 6.209,09 6.209,09 41,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 100.000,00 11.360,00 — — — — — 0,0 %

Otros (21) 44.465,00 43.714,00 41.982,44 41.782,44 41.782,44 41.782,44 41.142,44 95,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 20.500,00 20.393,90 20.393,90 20.393,90 20.393,90 20.393,90 99,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 20.500,00 20.393,90 20.393,90 20.393,90 20.393,90 20.393,90 99,5 %

57 Dirección de Recursos Humanos 346.400,00 2.036.121,00 1.996.953,26 1.818.213,01 1.818.213,01 1.506.462,42 1.490.639,42 74,0 %

2.3 Bienes y Servicios 316.400,00 2.021.424,00 1.982.256,29 1.803.516,04 1.803.516,04 1.491.765,45 1.476.171,45 73,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 1.485.570,00 1.485.326,79 1.371.701,58 1.371.701,58 1.084.077,29 1.078.617,29 73,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 200.000,00 232.103,00 197.900,26 132.817,72 132.817,72 110.756,42 110.756,42 47,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 90.114,00 90.113,07 90.113,07 90.113,07 90.113,07 89.933,07 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 83.220,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 96,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 42.520,00 42.520,00 42.520,00 42.520,00 42.520,00 42.520,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 37.300,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 95,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 19.314,00 19.314,00 19.314,00 19.314,00 19.314,00 9.360,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 9.600,00 9.600,00 9.570,00 9.570,00 9.570,00 9.570,00 99,7 %

Otros (9) 86.400,00 21.683,00 21.682,17 21.679,67 21.679,67 19.614,67 19.614,67 90,5 %

2.5 Otros Gastos 30.000,00 14.697,00 14.696,97 14.696,97 14.696,97 14.696,97 14.467,97 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 14.697,00 14.696,97 14.696,97 14.696,97 14.696,97 14.467,97 100,0 %

2.5.4.3.3.1 Multas 30.000,00 — — — — — — —

58 Sentencias Judiciales 2.114.000,00 2.064.000,00 944.796,17 940.596,17 940.596,17 940.596,17 839.813,61 45,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.064.000,00 2.064.000,00 944.796,17 940.596,17 940.596,17 940.596,17 839.813,61 45,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 2.064.000,00 2.064.000,00 944.796,17 940.596,17 940.596,17 940.596,17 839.813,61 45,6 %

2.5 Otros Gastos 50.000,00 — — — — — — —

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 25.000,00 — — — — — — —

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 25.000,00 — — — — — — —

59 Sindicato de Trabajadores Municipales 17.162.165,00 16.089.410,00 15.799.455,40 15.799.109,40 15.799.109,40 15.793.190,39 15.777.872,48 98,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 16.817.165,00 15.801.180,00 15.799.455,40 15.799.109,40 15.799.109,40 15.793.190,39 15.777.872,48 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 16.817.165,00 15.801.180,00 15.799.455,40 15.799.109,40 15.799.109,40 15.793.190,39 15.777.872,48 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 345.000,00 288.230,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 345.000,00 288.230,00 — — — — — 0,0 %

60 Gerenciar Recursos Humanos - Remuneraciones 26.564.087,00 30.313.368,00 29.261.142,66 28.856.566,54 28.856.566,54 28.856.566,54 28.754.902,61 95,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 26.399.087,00 29.363.368,00 28.312.498,62 27.956.104,74 27.956.104,74 27.956.104,74 27.866.734,14 95,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 9.128.632,00 14.634.455,00 14.628.123,00 14.622.068,17 14.622.068,17 14.622.068,17 14.613.409,67 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 4.449.208,00 3.682.041,00 3.681.447,44 3.681.447,44 3.681.447,44 3.681.447,44 3.670.488,84 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.788.574,00 2.608.365,00 2.183.797,01 2.183.797,01 2.183.797,01 2.183.797,01 2.183.742,56 83,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 2.378.369,00 2.421.418,00 2.386.086,74 2.036.833,11 2.036.833,11 2.036.833,11 1.983.098,82 84,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.101.197,00 1.710.725,00 1.681.814,94 1.681.751,74 1.681.751,74 1.681.751,74 1.681.104,43 98,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.559.636,00 1.092.749,00 887.708,21 887.004,70 887.004,70 887.004,70 886.172,44 81,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.347.118,00 649.722,00 649.720,70 649.720,70 649.720,70 649.720,70 649.610,70 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 556.043,00 556.041,47 556.041,47 556.041,47 556.041,47 556.041,47 100,0 %

Otros (8) 2.646.353,00 2.007.850,00 1.657.759,11 1.657.440,40 1.657.440,40 1.657.440,40 1.643.065,21 82,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 165.000,00 950.000,00 948.644,04 900.461,80 900.461,80 900.461,80 888.168,47 94,8 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 784.702,00 783.500,20 735.317,96 735.317,96 735.317,96 725.577,52 93,7 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 150.000,00 144.729,00 144.575,32 144.575,32 144.575,32 144.575,32 142.022,43 99,9 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 15.000,00 20.569,00 20.568,52 20.568,52 20.568,52 20.568,52 20.568,52 100,0 %

Total · 343 secuencia funcionals 176.788.063,00 283.184.656,00 255.030.034,30 220.590.000,30 219.773.666,10 203.514.916,08 200.055.116,71 71,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.