Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 138.730.166. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 107.546.319, equivalente al 77,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Turismo. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 116,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 138,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 107,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 105,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 31,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

77,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 116.656.391,00
PIM: S/ 138.730.166,00
Devengado: S/ 107.546.318,75
Girado: S/ 105.846.349,03
Pendiente: S/ 31.183.847,25

Posición en el ranking

1002 nacional

47 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 77,5 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 19,2 M

PIM S/ 22,4 M 85,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 18,1 M

PIM S/ 18,1 M 99,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 10,8 M

PIM S/ 12,0 M 90,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 8,2 M

PIM S/ 9,5 M 86,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M

PIM S/ 9,7 M 49,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,2 M

PIM S/ 4,3 M 99,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,1 M

PIM S/ 4,5 M 70,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 2,7 M

PIM S/ 3,3 M 80,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,3 M

PIM S/ 2,9 M 79,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 2,2 M

PIM S/ 2,6 M 83,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,9 M

PIM S/ 9,7 M 49,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,2 M

PIM S/ 22,4 M 85,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,2 M

PIM S/ 4,0 M 44,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 4,5 M 70,5 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,3 M

PIM S/ 9,5 M 86,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,2 M

PIM S/ 12,0 M 90,3 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 1,1 M

PIM S/ 2,1 M 45,6 % ejecutado
2.3.1.11.1.1Para Edificios y Estructuras S/ 952,2 mil

PIM S/ 2,6 M 63,9 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 891,5 mil

PIM S/ 2,7 M 66,7 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 856,6 mil

PIM S/ 1,8 M 51,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

18 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Disposición Sanitaria de Excretas 21.790,00 492.208,00 486.033,80 419.291,80 411.291,80 322.391,80 205.991,80 65,5 %

2.3 Bienes y Servicios 21.790,00 492.208,00 486.033,80 419.291,80 411.291,80 322.391,80 205.991,80 65,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 298.922,00 297.900,00 234.700,00 234.700,00 160.800,00 44.400,00 53,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 110.468,00 107.800,00 107.800,00 99.800,00 84.800,00 84.800,00 76,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 54.746,00 53.063,80 49.521,80 49.521,80 49.521,80 49.521,80 90,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.320,00 4.318,40 4.318,40 4.318,40 4.318,40 4.318,40 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 3.952,00 3.951,60 3.951,60 3.951,60 3.951,60 3.951,60 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.860,00 800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 10.930,00 — — — — — — —

19 Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Locales - Areas Técnicas Municipales 15.842,00 2.025.762,00 2.015.798,30 2.015.798,30 2.015.798,30 1.996.748,30 1.567.581,07 98,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.976.596,00 1.976.586,30 1.976.586,30 1.976.586,30 1.976.586,30 1.547.419,07 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 846.622,00 846.619,12 846.619,12 846.619,12 846.619,12 846.619,12 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 738.388,00 738.386,44 738.386,44 738.386,44 738.386,44 445.210,60 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 267.638,00 267.637,34 267.637,34 267.637,34 267.637,34 146.900,12 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 91.150,00 91.148,88 91.148,88 91.148,88 91.148,88 78.814,71 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 26.574,00 26.572,30 26.572,30 26.572,30 26.572,30 23.906,13 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 6.224,00 6.222,22 6.222,22 6.222,22 6.222,22 5.968,39 100,0 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 15.842,00 49.166,00 39.212,00 39.212,00 39.212,00 20.162,00 20.162,00 41,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 19.050,00 19.050,00 19.050,00 19.050,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.400,00 13.264,00 3.310,00 3.310,00 3.310,00 3.310,00 3.310,00 25,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 13.200,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.222,00 1.072,00 1.072,00 1.072,00 1.072,00 1.072,00 1.072,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.500,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 2.800,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 120,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.800,00 — — — — — — —

20 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 3.852,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.852,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.688,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 204,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 960,00 — — — — — — —

25 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 30.228,00 30.228,00 30.135,20 30.135,20 30.135,20 24.235,20 24.235,20 80,2 %

2.3 Bienes y Servicios 30.228,00 30.228,00 30.135,20 30.135,20 30.135,20 24.235,20 24.235,20 80,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.400,00 17.014,00 17.014,00 17.014,00 17.014,00 17.014,00 17.014,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.672,00 5.660,00 5.660,00 5.660,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 4.152,00 4.152,00 4.152,00 4.152,00 4.152,00 4.152,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 3.070,00 3.069,20 3.069,20 3.069,20 3.069,20 3.069,20 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 240,00 240,00 240,00 240,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 80,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 12.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.828,00 — — — — — — —

27 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 1.106.050,00 100.550,00 86.673,12 86.657,42 80.409,02 54.480,64 47.980,64 54,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.106.050,00 100.550,00 86.673,12 86.657,42 80.409,02 54.480,64 47.980,64 54,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 110.604,00 48.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 28.000,00 24.000,00 58,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.876,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 15.000,00 12.500,00 52,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 12.700,00 12.700,00 12.700,00 6.451,60 6.451,60 6.451,60 50,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 7.824,00 7.823,92 7.808,22 7.808,22 3.879,84 3.879,84 49,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.150,00 1.149,20 1.149,20 1.149,20 1.149,20 1.149,20 99,9 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 995.446,00 — — — — — — —

28 Terminal Terrestre 114.494,00 661.092,00 647.688,68 640.290,68 640.290,68 577.805,68 481.548,83 87,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 398.138,00 398.130,64 398.130,64 398.130,64 398.130,64 301.873,79 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 167.242,00 167.240,58 167.240,58 167.240,58 167.240,58 167.240,58 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 162.748,00 162.746,68 162.746,68 162.746,68 162.746,68 82.245,78 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 43.550,00 43.548,86 43.548,86 43.548,86 43.548,86 30.333,81 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 18.754,00 18.752,32 18.752,32 18.752,32 18.752,32 16.792,62 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 5.844,00 5.842,20 5.842,20 5.842,20 5.842,20 5.261,00 100,0 %

2.1.1.1.1.8 Personal de la Ley Servir (Régimen del Servicio Civil) — — — — — — — —

2.1.1.2.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 114.494,00 258.954,00 249.558,04 242.160,04 242.160,04 179.675,04 179.675,04 69,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 36.390,00 137.272,00 136.316,00 136.316,00 136.316,00 86.610,00 86.610,00 63,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 27.930,00 41.052,00 41.050,60 41.050,60 41.050,60 36.271,60 36.271,60 88,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.608,00 31.398,00 23.398,00 16.000,00 16.000,00 8.000,00 8.000,00 25,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 24.560,00 24.560,00 24.560,00 24.560,00 24.560,00 24.560,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.124,00 19.310,00 18.873,44 18.873,44 18.873,44 18.873,44 18.873,44 97,7 %

2.3.2.4.99.99 De Otros Bienes y Activos — 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 4.000,00 1.542,00 1.541,20 1.541,20 1.541,20 1.541,20 1.541,20 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 902,00 900,80 900,80 900,80 900,80 900,80 99,9 %

Otros (8) 33.442,00 658,00 658,00 658,00 658,00 658,00 658,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.3.2.1 Derechos Administrativos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

29 División de Administración de Infracciones y Sanciones de la Mp Cusco 1.058.000,00 1.014.304,00 986.216,04 937.366,04 937.366,04 917.866,04 873.714,95 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 372.018,00 371.999,66 371.999,66 371.999,66 371.999,66 327.848,57 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 172.734,00 172.728,72 172.728,72 172.728,72 172.728,72 172.728,72 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 126.920,00 126.910,30 126.910,30 126.910,30 126.910,30 126.910,30 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 51.500,00 51.498,80 51.498,80 51.498,80 51.498,80 10.254,22 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 16.078,00 16.077,16 16.077,16 16.077,16 16.077,16 13.749,49 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 4.786,00 4.784,68 4.784,68 4.784,68 4.784,68 4.205,84 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 198.000,00 222.198,00 194.128,82 192.478,82 192.478,82 172.978,82 172.978,82 77,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 53.080,00 40.680,00 40.680,00 40.680,00 29.080,00 29.080,00 54,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 44.460,00 40.001,72 40.001,72 40.001,72 40.001,72 40.001,72 90,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 35.200,00 35.200,00 89,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.000,00 30.000,00 28.984,88 28.984,88 28.984,88 28.984,88 28.984,88 96,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 23.380,00 22.500,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 20.850,00 89,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 20.038,00 16.586,20 16.586,20 16.586,20 16.586,20 16.586,20 82,8 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 4.000,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 162.000,00 4.040,00 2.276,02 2.276,02 2.276,02 2.276,02 2.276,02 56,3 %

2.4 Donaciones y Transferencias 860.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 300.000,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 860.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 120.088,00 120.087,56 72.887,56 72.887,56 72.887,56 72.887,56 60,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 120.088,00 120.087,56 72.887,56 72.887,56 72.887,56 72.887,56 60,7 %

30 Sub Gerencia de Regulación de Transporte Urbano de la Mp Cusco 59.646,00 280.562,00 280.426,14 279.288,64 279.288,64 231.227,32 212.284,70 82,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 76.210,00 76.205,18 76.205,18 76.205,18 76.205,18 57.262,56 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 32.234,00 32.231,14 32.231,14 32.231,14 32.231,14 19.136,37 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 31.558,00 31.557,72 31.557,72 31.557,72 31.557,72 31.557,72 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 7.672,00 7.671,22 7.671,22 7.671,22 7.671,22 3.739,80 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.592,00 3.591,22 3.591,22 3.591,22 3.591,22 2.140,82 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 1.154,00 1.153,88 1.153,88 1.153,88 1.153,88 687,85 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 59.646,00 197.574,00 197.442,96 196.305,46 196.305,46 148.244,14 148.244,14 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 123.730,00 123.600,00 123.600,00 123.600,00 82.800,00 82.800,00 66,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.000,00 27.830,00 27.829,34 26.701,84 26.701,84 20.632,52 20.632,52 74,1 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.000,00 21.448,00 21.448,00 21.448,00 21.448,00 20.256,00 20.256,00 94,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 11.540,00 11.540,00 11.540,00 11.540,00 11.540,00 11.540,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.546,00 8.545,62 8.545,62 8.545,62 8.545,62 8.545,62 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.480,00 4.480,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 4.470,00 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 36.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 13.646,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.778,00 6.778,00 6.778,00 6.778,00 6.778,00 6.778,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.778,00 6.778,00 6.778,00 6.778,00 6.778,00 6.778,00 100,0 %

31 Subgerencia de Circulación de Tránsito 51.000,00 706.472,00 691.189,10 688.198,58 688.198,58 575.199,86 526.236,06 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 499.016,00 499.009,20 499.009,20 499.009,20 499.009,20 450.045,40 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 224.736,00 224.734,66 224.734,66 224.734,66 224.734,66 195.817,90 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 196.630,00 196.628,44 196.628,44 196.628,44 196.628,44 196.628,44 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 45.556,00 45.554,58 45.554,58 45.554,58 45.554,58 28.213,56 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 24.330,00 24.328,64 24.328,64 24.328,64 24.328,64 22.277,34 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 7.764,00 7.762,88 7.762,88 7.762,88 7.762,88 7.108,16 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 51.000,00 192.530,00 178.599,94 175.609,42 175.609,42 62.610,70 62.610,70 32,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 61.040,00 61.029,24 58.038,72 58.038,72 1.040,00 1.040,00 1,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 42.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 15.000,00 15.000,00 35,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 28.720,00 28.420,00 28.420,00 28.420,00 28.420,00 28.420,00 99,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 8.074,00 8.074,00 8.074,00 8.074,00 8.074,00 8.074,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 4.892,00 2.992,70 2.992,70 2.992,70 2.992,70 2.992,70 61,2 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 4.448,00 4.448,00 4.448,00 4.448,00 4.448,00 4.448,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.280,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 2.560,00 78,1 %

Otros (4) 31.000,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.926,00 13.579,96 13.579,96 13.579,96 13.579,96 13.579,96 91,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 14.926,00 13.579,96 13.579,96 13.579,96 13.579,96 13.579,96 91,0 %

32 Gerencia de Tránsito, Viabilidad y Transporte 94.600,00 1.538.496,00 1.439.660,24 1.404.809,88 1.403.104,66 1.365.634,55 1.320.913,22 88,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 708.892,00 708.882,10 708.882,10 708.882,10 708.882,10 666.702,32 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 347.326,00 347.324,66 347.324,66 347.324,66 347.324,66 326.409,10 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 281.868,00 281.866,70 281.866,70 281.866,70 281.866,70 281.866,70 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 34.210,00 34.209,34 34.209,34 34.209,34 34.209,34 32.734,18 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 32.506,00 32.500,14 32.500,14 32.500,14 32.500,14 13.181,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 10.944,00 10.944,00 10.944,00 10.944,00 10.944,00 10.474,08 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.038,00 2.037,26 2.037,26 2.037,26 2.037,26 2.037,26 100,0 %

2.1.1.2.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 94.600,00 807.338,00 723.741,40 688.891,04 687.185,82 649.715,71 647.174,16 80,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 60.000,00 616.666,00 573.361,30 573.361,30 571.656,08 534.325,97 531.784,42 86,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 82.634,00 66.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 49.000,00 59,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.600,00 32.310,00 32.307,36 19.637,00 19.637,00 19.637,00 19.637,00 60,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 21.092,00 11.803,00 9.763,00 9.763,00 9.763,00 9.763,00 46,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 12.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 10.888,00 10.226,74 10.226,74 10.226,74 10.226,74 10.226,74 93,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 800,00 6.400,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 5.120,00 80,0 %

Otros (12) 9.000,00 9.348,00 5.923,00 5.783,00 5.783,00 5.643,00 5.643,00 60,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 22.266,00 7.036,74 7.036,74 7.036,74 7.036,74 7.036,74 31,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.228,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.038,00 7.036,74 7.036,74 7.036,74 7.036,74 7.036,74 100,0 %

36 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 366.312,00 1.290.430,00 1.184.731,32 1.184.731,32 1.184.731,32 1.107.951,32 830.966,87 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 665.118,00 621.599,32 621.599,32 621.599,32 621.599,32 468.128,87 93,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 347.778,00 304.263,94 304.263,94 304.263,94 304.263,94 304.263,94 87,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 155.368,00 155.367,20 155.367,20 155.367,20 155.367,20 65.189,91 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 122.838,00 122.837,36 122.837,36 122.837,36 122.837,36 68.055,48 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 26.048,00 26.047,86 26.047,86 26.047,86 26.047,86 18.583,70 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) — 7.704,00 7.702,22 7.702,22 7.702,22 7.702,22 7.592,20 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 5.382,00 5.380,74 5.380,74 5.380,74 5.380,74 4.443,64 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 366.312,00 625.312,00 563.132,00 563.132,00 563.132,00 486.352,00 362.838,00 77,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 354.380,00 404.380,00 397.852,00 397.852,00 397.852,00 397.852,00 279.938,00 98,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 166.900,00 122.200,00 122.200,00 122.200,00 73.000,00 73.000,00 43,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 15.656,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 9.900,00 9.900,00 63,2 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 13.586,00 13.280,00 13.280,00 13.280,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.932,00 11.932,00 11.900,00 11.900,00 11.900,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.098,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 — 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 1.160,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) — — — — — — — —

37 Oficina de Programación Multianual de Inversiones - Opmi 2.000,00 38.244,00 38.242,88 38.242,88 38.242,88 28.242,88 28.242,88 73,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 38.244,00 38.242,88 38.242,88 38.242,88 28.242,88 28.242,88 73,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 66,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 2.468,00 2.467,00 2.467,00 2.467,00 2.467,00 2.467,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.196,00 1.195,88 1.195,88 1.195,88 1.195,88 1.195,88 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

Otros (2) 1.400,00 — — — — — — —

Total · 215 secuencia funcionals 233.312.782,00 277.460.332,00 244.115.240,43 229.630.048,78 229.528.439,06 215.256.252,01 212.051.602,89 77,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.