Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 623.080.172. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 444.599.718, equivalente al 71,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 580,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 623,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 444,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 437,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 178,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 580.940.518,00
PIM: S/ 623.080.172,00
Devengado: S/ 444.599.718,15
Girado: S/ 437.114.943,74
Pendiente: S/ 178.480.453,85

Posición en el ranking

1185 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,4 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Acceso a la Ciudad de Pachacutec, Entre la Av. a y Av. 200, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2667001

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 8,3 M

Avance94,4 %
2

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Zona Este del Proyecto Especial Ciudad de Pachacutec, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2630669

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 6,2 M

Avance98,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Teatro Alejandro Granda Relayza, Distrito de Callao de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2595788

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Topografos y Av. 225, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2701101

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance90,8 %
5

Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Entorno de Serenazgo sin Fronteras, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2679221

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance100,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. los Alisos - Tramo Canta Callao - Av. Nestor Gambeta - Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2486858

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance32,8 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Malecon Turistico de la Inmigracion: Bateria Zepita, Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2692469

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance33,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Pedro Ruiz Gallo, Entre la Av. Saenz Peña y Av. Miguel Grau en la Zona Monumental del Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2611257

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance96,5 %
9

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque las Leyendas de la Urbanización el Condor, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2646504

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance99,0 %
10

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque San Fernando de la Urbanización San Fernando, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637296

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A. H. Confraternidad, Distrito de Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2689692

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. los Alisos - Tramo Canta Callao - Av. Nestor Gambeta - Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2486858

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance32,8 %
3

Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa Institucional del Servicio de Mantenimiento Vial en el Distrito de Callao - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2538129

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance0,0 %
4

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Insurgentes, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736949

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Malecon Turistico de la Inmigracion: Bateria Zepita, Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2692469

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance33,2 %
6

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Guardia Chalaca, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736436

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance0,0 %
7

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Venezuela, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736192

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en el Barrio de Chucuito - Sector 39, Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2516902

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. Tomas Valle, Tramo: Av. Elmer Faucett Hasta Jr. las Codornices Callao del Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2477973

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance0,0 %
10

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. la Paz en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732687

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 63,8 M

PIM S/ 71,4 M 89,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 61,7 M

PIM S/ 75,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 33,5 M

PIM S/ 42,3 M 79,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 25,2 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,3 M

PIM S/ 25,6 M 79,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 19,1 M

PIM S/ 48,0 M 39,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 18,0 M

PIM S/ 25,4 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 8,3 M

PIM S/ 10,3 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 8,0 M

PIM S/ 11,2 M 71,5 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 7,8 M

PIM S/ 8,9 M 87,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 29,0 M

PIM S/ 48,0 M 39,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 13,8 M

PIM S/ 75,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,8 M

PIM S/ 42,3 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 8,7 M

PIM S/ 11,5 M 24,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,6 M

PIM S/ 71,4 M 89,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,4 M

PIM S/ 25,4 M 70,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,8 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,8 M

PIM S/ 10,4 M 44,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 5,6 M

PIM S/ 7,9 M 28,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,3 M

PIM S/ 25,6 M 79,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 237.802,00 113.202,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 35,9 %

2.3 Bienes y Servicios 237.802,00 113.202,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 35,9 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 66.802,00 66.802,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 126.000,00 46.400,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 40.600,00 87,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 45.000,00 — — — — — — —

2 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 664.276,00 691.286,00 674.571,80 674.571,80 674.571,80 466.885,80 466.885,80 67,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 644.926,00 605.909,00 605.908,80 605.908,80 605.908,80 406.501,80 406.501,80 67,1 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 644.926,00 605.909,00 605.908,80 605.908,80 605.908,80 406.501,80 406.501,80 67,1 %

2.3 Bienes y Servicios 19.350,00 85.377,00 68.663,00 68.663,00 68.663,00 60.384,00 60.384,00 70,7 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 19.350,00 64.660,00 49.013,00 49.013,00 49.013,00 40.734,00 40.734,00 63,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.717,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 19.650,00 94,9 %

3 Ampliación del Servicio de Video Vigilancia en los Puestos de Auxilio Rapido de la Gerencia de Serenazgo en el Callao Cercado - del Distrito de Callao - Callao - Callao 123.444,00 123.444,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 123.444,00 123.444,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 123.444,00 119.444,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

4 Mejoramiento de la Seguridad Ciudadana 500.000,00 1.917.859,00 1.102.887,35 899.063,25 899.063,25 899.063,25 899.063,25 46,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500.000,00 1.917.859,00 1.102.887,35 899.063,25 899.063,25 899.063,25 899.063,25 46,9 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 993.969,00 202.421,85 202.421,85 202.421,85 202.421,85 202.421,85 20,4 %

2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata 500.000,00 922.006,00 900.465,50 696.641,40 696.641,40 696.641,40 696.641,40 75,6 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 1.884,00 — — — — — 0,0 %

5 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 26.024.859,00 20.510.378,00 18.959.219,58 18.811.593,39 16.968.606,41 16.533.889,65 16.478.635,19 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 6.935.732,00 6.935.732,00 6.935.732,00 5.099.871,28 5.099.871,28 5.046.616,82 73,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 5.815.340,00 5.815.340,00 5.815.340,00 4.629.826,87 4.629.826,87 4.626.310,37 79,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 485.778,00 485.778,00 485.778,00 384.366,91 384.366,91 337.076,17 79,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 484.614,00 484.614,00 484.614,00 10.077,50 10.077,50 8.230,28 2,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 150.000,00 150.000,00 150.000,00 75.600,00 75.600,00 75.000,00 50,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 26.024.859,00 9.710.659,00 8.546.269,49 8.398.643,30 8.391.517,04 7.956.800,28 7.954.800,28 81,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.900.000,00 4.109.073,00 4.109.073,00 4.098.473,00 4.098.473,00 3.981.173,00 3.981.173,00 96,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.507.631,00 1.507.629,34 1.416.395,26 1.416.395,26 1.416.395,26 1.416.395,26 94,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.519.122,00 898.296,00 2.530,70 2.530,70 2.530,70 2.530,70 2.530,70 0,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 850.000,00 742.181,00 742.180,52 742.180,52 742.180,52 742.180,52 742.180,52 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 564.719,00 700.107,00 700.105,60 654.313,49 654.313,49 394.849,30 394.849,30 56,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 30.026,00 673.450,00 640.458,30 640.458,30 640.458,30 640.458,30 640.118,30 95,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 611,00 443.869,00 330.901,90 330.901,90 330.901,90 305.901,90 304.631,90 68,9 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 70.000,00 145.532,00 77.967,31 77.967,31 77.967,31 60.767,74 60.767,74 41,8 %

Otros (32) 1.090.381,00 490.520,00 435.422,82 435.422,82 428.296,56 412.543,56 412.153,56 84,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.863.987,00 3.477.218,09 3.477.218,09 3.477.218,09 3.477.218,09 3.477.218,09 90,0 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 2.123.249,00 2.101.958,43 2.101.958,43 2.101.958,43 2.101.958,43 2.101.958,43 99,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 668.063,00 654.062,50 654.062,50 654.062,50 654.062,50 654.062,50 97,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 583.955,00 293.977,40 293.977,40 293.977,40 293.977,40 293.977,40 50,3 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 377.970,00 377.969,76 377.969,76 377.969,76 377.969,76 377.969,76 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 44.500,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 89,9 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 44.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 14.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 9.250,00 64,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

6 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 2.718.543,00 1.498.450,00 1.403.341,15 1.403.334,65 1.402.458,75 1.311.980,75 1.300.712,75 87,6 %

2.3 Bienes y Servicios 2.718.543,00 1.459.650,00 1.370.541,15 1.370.534,65 1.369.658,75 1.279.180,75 1.267.912,75 87,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 727.200,00 430.217,00 430.216,60 430.216,60 430.216,60 430.216,60 430.216,60 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 220.945,00 258.945,00 258.944,75 258.944,75 258.944,75 230.444,75 220.944,75 89,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 189.060,00 208.274,00 199.760,00 199.760,00 199.760,00 199.760,00 199.760,00 95,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 530.000,00 114.726,00 65.920,00 65.913,50 65.913,50 43.113,50 43.113,50 37,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.500,00 100.617,00 100.616,30 100.616,30 100.616,30 100.616,30 100.616,30 100,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 14.300,00 73.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 29.500,00 29.500,00 40,1 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 170.975,00 51.018,00 50.620,00 50.620,00 50.620,00 43.020,00 43.020,00 84,3 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 209.840,00 46.000,00 42.730,00 42.730,00 42.730,00 42.730,00 42.730,00 92,9 %

Otros (19) 642.723,00 176.353,00 162.233,50 162.233,50 161.357,60 159.779,60 158.011,60 90,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 38.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 84,5 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 35.300,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 32.800,00 92,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

7 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 1.884.217,00 371.132,00 197.256,00 197.256,00 197.256,00 197.256,00 197.256,00 53,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.884.217,00 371.132,00 197.256,00 197.256,00 197.256,00 197.256,00 197.256,00 53,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 104.496,00 65.046,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 90.181,00 48.592,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 45.308,00 45.308,00 45.308,00 45.308,00 45.308,00 45.308,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 42.450,00 42.450,00 42.450,00 42.450,00 42.450,00 42.450,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 39.260,00 41.875,00 29.880,00 29.880,00 29.880,00 29.880,00 29.880,00 71,4 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 39.450,00 39.450,00 39.450,00 39.450,00 39.450,00 39.450,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 39.080,00 39.080,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.540,00 27.290,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 24.750,00 90,7 %

Otros (7) 1.608.660,00 22.041,00 15.418,00 15.418,00 15.418,00 15.418,00 15.418,00 70,0 %

8 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 63.427.959,00 65.534.827,00 64.679.294,12 64.453.942,12 49.061.519,03 45.819.381,17 44.303.836,90 69,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.139.784,00 61.240.545,00 60.740.975,25 60.740.975,25 45.348.552,16 43.607.714,30 42.135.870,03 71,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 39.952.537,00 40.147.265,00 39.869.699,54 39.869.699,54 31.755.483,10 31.755.483,10 30.733.467,74 79,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 7.489.644,00 7.666.313,00 7.666.312,14 7.666.312,14 3.417.691,65 3.416.873,75 3.415.910,42 44,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 3.884.274,00 4.284.681,00 4.062.680,72 4.062.680,72 3.545.997,36 1.806.809,17 1.805.333,22 42,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.595.729,00 3.738.831,00 3.738.830,67 3.738.830,67 2.844.696,47 2.844.502,52 2.494.068,28 76,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 3.420.815,00 3.420.813,38 3.420.813,38 2.964.279,46 2.964.279,46 2.874.137,17 86,7 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 908.744,00 908.743,14 908.743,14 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 617.600,00 594.800,00 594.800,00 594.800,00 594.800,00 594.800,00 594.800,00 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 600.000,00 180.396,00 180.395,66 180.395,66 — — — 0,0 %

Otros (2) — 298.700,00 298.700,00 298.700,00 225.604,12 224.966,30 218.153,20 75,3 %

2.3 Bienes y Servicios 7.288.175,00 4.294.282,00 3.938.318,87 3.712.966,87 3.712.966,87 2.211.666,87 2.167.966,87 51,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.949.443,00 2.477.790,00 2.407.960,00 2.182.608,00 2.182.608,00 725.108,00 681.408,00 29,3 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 149.250,00 245.951,00 215.950,00 215.950,00 215.950,00 215.950,00 215.950,00 87,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 92.750,00 229.350,00 228.607,50 228.607,50 228.607,50 184.807,50 184.807,50 80,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 205.922,00 205.921,37 205.921,37 205.921,37 205.921,37 205.921,37 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 199.750,00 199.750,00 199.750,00 199.750,00 199.750,00 199.750,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 180.870,00 129.020,00 129.020,00 129.020,00 129.020,00 129.020,00 71,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 169.274,00 167.500,00 167.500,00 167.500,00 167.500,00 167.500,00 99,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 250.055,00 152.485,00 85.980,00 85.980,00 85.980,00 85.980,00 85.980,00 56,4 %

Otros (21) 4.346.677,00 432.890,00 297.630,00 297.630,00 297.630,00 297.630,00 297.630,00 68,8 %

9 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 43.751.386,00 52.729.455,00 52.275.666,46 51.773.000,97 51.773.000,97 40.965.413,09 40.965.413,09 77,7 %

2.3 Bienes y Servicios 43.751.386,00 52.729.455,00 52.275.666,46 51.773.000,97 51.773.000,97 40.965.413,09 40.965.413,09 77,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 28.858.188,00 51.537.556,00 51.537.554,46 51.034.888,97 51.034.888,97 40.227.301,09 40.227.301,09 78,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 456.600,00 456.600,00 456.600,00 456.600,00 456.600,00 456.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 63.510,00 395.061,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 59.900,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 73,5 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 42.292,00 42.292,00 42.292,00 42.292,00 42.292,00 42.292,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 40.120,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 40.120,00 100,0 %

Otros (7) 14.829.688,00 67.826,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 36,9 %

10 Valorización de Residuos Solidos Municipales 548.300,00 548.300,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 149.300,00 149.300,00 27,2 %

2.3 Bienes y Servicios 548.300,00 548.300,00 208.800,00 208.800,00 208.800,00 149.300,00 149.300,00 27,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 200.000,00 108.800,00 108.800,00 108.800,00 49.300,00 49.300,00 24,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 193.990,00 193.990,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 89.040,00 125.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 80,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 14.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 6.200,00 6.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 42.110,00 2.740,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 2.410,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 1.560,00 1.560,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 1.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

11 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 6.265.801,00 10.491.356,00 9.631.257,59 9.631.257,59 9.631.257,59 7.776.946,97 7.776.946,97 74,1 %

2.3 Bienes y Servicios 6.265.801,00 10.491.356,00 9.631.257,59 9.631.257,59 9.631.257,59 7.776.946,97 7.776.946,97 74,1 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente 265.801,00 9.830.104,00 9.614.457,59 9.614.457,59 9.614.457,59 7.776.946,97 7.776.946,97 79,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 480.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.450.680,00 164.452,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 16.800,00 16.800,00 16.800,00 16.800,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.549.320,00 — — — — — — —

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — — — — — — — —

12 Inspección de Edificaciones para la Seguridad y el Control Urbano 1.239.372,00 3.007.772,00 2.002.261,04 2.000.711,84 1.993.959,39 1.923.750,89 1.886.840,89 64,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 100.000,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 100.000,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.139.372,00 2.011.312,00 1.339.453,84 1.338.199,64 1.331.447,19 1.261.238,69 1.224.328,69 62,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 903.600,00 725.530,00 502.120,00 502.120,00 502.120,00 502.120,00 500.220,00 69,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 311.532,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 276.043,00 275.652,60 275.062,60 275.062,60 275.062,60 275.062,60 99,6 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 135.612,00 135.121,20 135.121,20 135.121,20 135.121,20 135.121,20 99,6 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 132.900,00 102.400,00 102.400,00 102.400,00 102.400,00 102.400,00 77,1 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 100.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 89.500,00 89.500,00 78,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 28.189,00 56.907,00 28.717,85 28.717,85 24.683,40 22.142,90 22.142,90 38,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 42.750,00 42.750,00 42.750,00 42.750,00 — — 0,0 %

Otros (17) 107.583,00 216.038,00 138.692,19 138.027,99 135.309,99 134.891,99 99.881,99 62,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 896.460,00 662.807,20 662.512,20 662.512,20 662.512,20 662.512,20 73,9 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 863.660,00 634.807,20 634.512,20 634.512,20 634.512,20 634.512,20 73,5 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 32.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 87,5 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — — — — — — — —

Total · 205 secuencia funcionals 580.940.518,00 623.080.172,00 574.925.159,80 538.654.183,16 496.306.766,17 444.599.718,15 437.114.943,74 71,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.