Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 623.080.172. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 447.864.059, equivalente al 71,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 580,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 623,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 447,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 437,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 175,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 580.940.518,00
PIM: S/ 623.080.172,00
Devengado: S/ 447.864.058,52
Girado: S/ 437.077.814,74
Pendiente: S/ 175.216.113,48

Posición en el ranking

1175 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,9 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Acceso a la Ciudad de Pachacutec, Entre la Av. a y Av. 200, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2667001

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 8,3 M

Avance94,4 %
2

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Zona Este del Proyecto Especial Ciudad de Pachacutec, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2630669

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 6,2 M

Avance98,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Teatro Alejandro Granda Relayza, Distrito de Callao de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2595788

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Topografos y Av. 225, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2701101

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance90,8 %
5

Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Entorno de Serenazgo sin Fronteras, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2679221

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance100,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. los Alisos - Tramo Canta Callao - Av. Nestor Gambeta - Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2486858

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance32,8 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Malecon Turistico de la Inmigracion: Bateria Zepita, Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2692469

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance33,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Pedro Ruiz Gallo, Entre la Av. Saenz Peña y Av. Miguel Grau en la Zona Monumental del Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2611257

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance96,5 %
9

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque las Leyendas de la Urbanización el Condor, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2646504

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance99,0 %
10

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque San Fernando de la Urbanización San Fernando, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637296

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A. H. Confraternidad, Distrito de Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2689692

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. los Alisos - Tramo Canta Callao - Av. Nestor Gambeta - Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2486858

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance32,8 %
3

Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa Institucional del Servicio de Mantenimiento Vial en el Distrito de Callao - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2538129

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance0,0 %
4

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Insurgentes, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736949

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Malecon Turistico de la Inmigracion: Bateria Zepita, Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2692469

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance33,2 %
6

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Guardia Chalaca, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736436

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance0,0 %
7

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Venezuela, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736192

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en el Barrio de Chucuito - Sector 39, Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2516902

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. Tomas Valle, Tramo: Av. Elmer Faucett Hasta Jr. las Codornices Callao del Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2477973

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance0,0 %
10

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. la Paz en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732687

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 63,8 M

PIM S/ 72,2 M 88,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 61,7 M

PIM S/ 75,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 33,5 M

PIM S/ 42,3 M 79,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 25,2 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,3 M

PIM S/ 25,6 M 79,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 19,1 M

PIM S/ 48,0 M 39,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 18,0 M

PIM S/ 25,4 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 8,3 M

PIM S/ 10,3 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 8,0 M

PIM S/ 11,2 M 71,5 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 7,8 M

PIM S/ 9,0 M 86,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 29,0 M

PIM S/ 48,0 M 39,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 13,8 M

PIM S/ 75,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,8 M

PIM S/ 42,3 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,4 M

PIM S/ 72,2 M 88,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 7,9 M

PIM S/ 10,8 M 26,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,4 M

PIM S/ 25,4 M 70,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,8 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,8 M

PIM S/ 10,4 M 44,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 5,6 M

PIM S/ 7,9 M 28,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,3 M

PIM S/ 25,6 M 79,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Subgerencia de Rentas 1.466.552,00 1.355.206,00 1.340.475,36 1.336.875,36 1.335.392,86 1.222.692,86 1.165.492,86 90,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.466.552,00 1.355.206,00 1.340.475,36 1.336.875,36 1.335.392,86 1.222.692,86 1.165.492,86 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 711.600,00 585.150,00 585.150,00 581.550,00 581.550,00 581.550,00 581.550,00 99,4 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 28.800,00 303.250,00 300.250,00 300.250,00 300.250,00 264.250,00 249.250,00 87,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 13.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 115.000,00 89.000,00 89.000,00 77,4 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 146.560,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 72.000,00 72.000,00 75,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 109.481,00 68.206,00 68.205,36 68.205,36 68.205,36 68.205,36 68.205,36 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 44.500,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 39.200,00 — 88,1 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 33.000,00 27.912,00 27.912,00 27.912,00 9.912,00 9.912,00 30,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 26.250,00 100,0 %

Otros (16) 451.111,00 83.850,00 82.508,00 82.508,00 81.025,50 72.325,50 69.325,50 86,3 %

74 Atender al Adulto Mayor 22.489,00 45.494,00 34.998,18 34.998,18 33.597,28 33.597,28 33.597,28 73,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 8.512,00 8.512,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 8.512,00 8.512,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 13.977,00 36.982,00 34.998,18 34.998,18 33.597,28 33.597,28 33.597,28 90,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 25.467,00 23.483,58 23.483,58 23.483,58 23.483,58 23.483,58 92,2 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 11.515,00 11.514,60 11.514,60 10.113,70 10.113,70 10.113,70 87,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 4.440,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 152,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres — — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.860,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.525,00 — — — — — — —

75 Protección Social - Ciam 691.987,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 691.987,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 34.627,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 25.985,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 300,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 150.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 35.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 62.984,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 18.091,00 — — — — — — —

Otros (3) 364.500,00 — — — — — — —

76 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias 888.308,00 1.094.008,00 989.013,70 989.013,70 989.013,70 989.013,70 989.013,70 90,4 %

2.4 Donaciones y Transferencias 888.308,00 1.084.055,00 979.061,20 979.061,20 979.061,20 979.061,20 979.061,20 90,3 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 888.308,00 888.308,00 848.563,20 848.563,20 848.563,20 848.563,20 848.563,20 95,5 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 195.747,00 130.498,00 130.498,00 130.498,00 130.498,00 130.498,00 66,7 %

2.5 Otros Gastos — 9.953,00 9.952,50 9.952,50 9.952,50 9.952,50 9.952,50 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 9.953,00 9.952,50 9.952,50 9.952,50 9.952,50 9.952,50 100,0 %

77 Participación Vecinal 4.635.871,00 5.097.513,00 4.723.296,06 4.723.296,05 4.723.296,05 4.699.496,05 4.655.496,05 92,2 %

2.3 Bienes y Servicios 4.635.871,00 5.095.513,00 4.723.296,06 4.723.296,05 4.723.296,05 4.699.496,05 4.655.496,05 92,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.800.000,00 3.797.310,00 3.466.050,00 3.466.050,00 3.466.050,00 3.462.450,00 3.462.450,00 91,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 220.945,00 221.645,00 221.644,75 221.644,75 221.644,75 221.644,75 221.644,75 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 1.395,00 169.550,00 169.550,00 169.550,00 169.550,00 169.550,00 169.550,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 148.448,00 148.447,82 148.447,82 148.447,82 148.447,82 148.447,82 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 32.250,00 132.750,00 122.450,00 122.450,00 122.450,00 112.150,00 112.150,00 84,5 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 101.324,00 101.324,00 101.324,00 101.324,00 101.324,00 101.324,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 29.070,00 91.075,00 91.075,00 91.075,00 91.075,00 82.175,00 82.175,00 90,2 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 55.110,00 82.200,00 81.200,00 81.200,00 81.200,00 80.200,00 80.200,00 97,6 %

Otros (18) 493.101,00 351.211,00 321.554,49 321.554,48 321.554,48 321.554,48 277.554,48 91,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

78 Gerencia de Desarrollo Humano 620.981,00 692.229,00 527.964,24 527.964,24 520.513,44 506.456,94 489.956,94 73,2 %

2.3 Bienes y Servicios 620.981,00 588.389,00 511.224,24 511.224,24 503.773,44 489.716,94 473.216,94 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 210.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 220.000,00 213.000,00 213.000,00 96,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 9.750,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 100,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 43.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 41.434,00 39.875,50 39.875,50 36.590,00 30.142,00 30.142,00 72,8 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 47.300,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 100,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 26.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 4.527,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 22.680,00 100,0 %

Otros (18) 349.404,00 119.175,00 112.568,74 112.568,74 108.403,44 107.794,94 91.294,94 90,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 103.840,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 16.740,00 16,1 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 38.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 30.800,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 29,6 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 14.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 5.640,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

79 Apoyo a Programas Sociales 962.702,00 562.814,00 474.388,71 474.388,71 474.388,71 474.388,71 468.388,71 84,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 45.317,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales — 45.317,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 962.702,00 517.497,00 474.388,71 474.388,71 474.388,71 474.388,71 468.388,71 91,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 536.000,00 246.900,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 227.000,00 91,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 110.473,00 110.473,00 110.472,38 110.472,38 110.472,38 110.472,38 110.472,38 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.310,00 48.902,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 41.800,00 85,5 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 5.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.111,00 18.531,00 17.881,33 17.881,33 17.881,33 17.881,33 17.881,33 96,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 28.100,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 43.598,00 14.673,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 9.000,00 100,0 %

Otros (19) 190.110,00 29.518,00 28.735,00 28.735,00 28.735,00 28.735,00 28.735,00 97,4 %

80 Brindar Atención Básica de Salud 2.328.842,00 7.196.459,00 5.937.049,96 5.800.581,80 5.785.338,30 5.491.737,65 5.360.510,05 76,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 43.500,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar — 43.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.328.842,00 6.958.614,00 5.790.986,51 5.664.678,55 5.649.435,05 5.382.074,40 5.280.150,55 77,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.150.000,00 2.520.200,00 2.290.800,00 2.251.200,00 2.251.200,00 2.251.200,00 2.236.900,00 89,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 190.443,00 840.509,00 423.208,10 423.208,10 423.208,10 406.508,10 406.508,10 48,4 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 70.159,00 521.774,00 396.806,53 396.806,53 396.806,53 396.806,53 356.003,30 76,1 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 44.728,00 387.400,00 387.400,00 301.800,00 301.800,00 173.400,00 130.600,00 44,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.870,00 259.215,00 182.914,46 182.914,46 182.914,46 182.914,46 182.914,46 70,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 40.850,00 229.100,00 148.846,60 148.846,60 148.846,60 105.946,60 105.946,60 46,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 21.300,00 203.893,00 148.352,42 148.352,42 148.352,42 148.352,42 147.936,00 72,8 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 202.381,00 134.341,10 134.341,10 134.341,10 134.341,10 132.653,00 66,4 %

Otros (35) 792.492,00 1.794.142,00 1.678.317,30 1.677.209,34 1.661.965,84 1.582.605,19 1.580.689,09 88,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 194.345,00 146.063,45 135.903,25 135.903,25 109.663,25 80.359,50 56,4 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 44.150,00 43.575,00 43.575,00 43.575,00 43.575,00 43.575,00 98,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 41.600,00 30.559,70 24.199,50 24.199,50 7.449,50 7.449,50 17,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 38.515,00 17.535,00 13.735,00 13.735,00 13.735,00 11.100,00 35,7 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 31.710,00 26.668,75 26.668,75 26.668,75 26.668,75 — 84,1 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 21.740,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 73,6 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 12.100,00 9.490,00 9.490,00 9.490,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 4.030,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 2.235,00 55,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 500,00 — — — — — 0,0 %

81 Optimización de los Procesos de Atención al Ciudadano 1.816.439,00 1.460.188,00 1.132.654,92 1.121.094,92 1.121.094,92 1.042.636,92 1.042.636,92 71,4 %

2.3 Bienes y Servicios 1.816.439,00 1.419.188,00 1.091.654,92 1.080.094,92 1.080.094,92 1.001.636,92 1.001.636,92 70,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 986.400,00 743.130,00 415.600,00 415.600,00 415.600,00 413.100,00 413.100,00 55,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 186.260,00 168.571,00 168.571,00 157.011,00 157.011,00 128.791,00 128.791,00 76,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 110.473,00 110.473,00 110.472,38 110.472,38 110.472,38 110.472,38 110.472,38 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 96.500,00 102.300,00 102.300,00 102.300,00 102.300,00 102.300,00 102.300,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 44.000,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 23.300,00 42.270,00 42.270,00 42.270,00 42.270,00 42.270,00 42.270,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 90.500,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 38.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 101.618,00 36.271,00 36.270,14 36.270,14 36.270,14 36.270,14 36.270,14 100,0 %

Otros (21) 221.388,00 133.573,00 133.571,40 133.571,40 133.571,40 129.833,40 129.833,40 97,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

82 Protección del Medio Ambiente 2.599.732,00 995.590,00 973.284,26 973.284,26 973.284,26 616.373,50 616.373,50 61,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.599.732,00 995.590,00 973.284,26 973.284,26 973.284,26 616.373,50 616.373,50 61,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 1.201.835,00 703.635,00 703.634,26 703.634,26 703.634,26 346.723,50 346.723,50 49,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 324.000,00 243.950,00 221.650,00 221.650,00 221.650,00 221.650,00 221.650,00 90,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 13.315,00 13.315,00 13.315,00 13.315,00 13.315,00 13.315,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 9.452,00 9.451,60 9.451,60 9.451,60 9.451,60 9.451,60 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.227,00 6.402,00 6.401,80 6.401,80 6.401,80 6.401,80 6.401,80 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 247.973,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.970,00 3.806,00 3.805,40 3.805,40 3.805,40 3.805,40 3.805,40 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.451,00 2.450,10 2.450,10 2.450,10 2.450,10 2.450,10 100,0 %

Otros (15) 817.727,00 7.579,00 7.576,10 7.576,10 7.576,10 7.576,10 7.576,10 100,0 %

83 Gestión Ambiental 1.536.544,00 996.996,00 996.994,29 979.148,60 979.148,60 977.648,60 972.428,60 98,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.536.544,00 986.629,00 986.628,19 968.782,50 968.782,50 967.282,50 967.282,50 98,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.123.268,00 855.600,00 855.600,00 855.600,00 855.600,00 854.100,00 854.100,00 99,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 121.179,00 61.346,00 61.345,69 43.500,00 43.500,00 43.500,00 43.500,00 70,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 34.725,00 32.093,00 32.092,50 32.092,50 32.092,50 32.092,50 32.092,50 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 24.000,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 14.940,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.050,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (15) 217.322,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.367,00 10.366,10 10.366,10 10.366,10 10.366,10 5.146,10 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 — 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 5.147,00 5.146,10 5.146,10 5.146,10 5.146,10 5.146,10 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — — — — — — — —

84 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 327.282,00 174.420,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 117.000,00 115.000,00 67,1 %

2.3 Bienes y Servicios 327.282,00 174.420,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 117.000,00 115.000,00 67,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 90.500,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 81.000,00 79.000,00 89,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 43.536,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.150,00 36.252,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 99,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.132,00 4.132,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 200.000,00 — — — — — — —

Total · 205 secuencia funcionals 580.940.518,00 623.080.172,00 575.106.411,03 539.130.307,88 496.481.784,53 447.864.058,52 437.077.814,74 71,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.