Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 623.080.172. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 444.599.718, equivalente al 71,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 580,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 623,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 444,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 437,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 178,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 580.940.518,00
PIM: S/ 623.080.172,00
Devengado: S/ 444.599.718,15
Girado: S/ 437.114.943,74
Pendiente: S/ 178.480.453,85

Posición en el ranking

1185 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,4 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Acceso a la Ciudad de Pachacutec, Entre la Av. a y Av. 200, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2667001

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 8,3 M

Avance94,4 %
2

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Zona Este del Proyecto Especial Ciudad de Pachacutec, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2630669

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 6,2 M

Avance98,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Teatro Alejandro Granda Relayza, Distrito de Callao de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2595788

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Topografos y Av. 225, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2701101

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance90,8 %
5

Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Entorno de Serenazgo sin Fronteras, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2679221

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance100,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. los Alisos - Tramo Canta Callao - Av. Nestor Gambeta - Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2486858

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance32,8 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Malecon Turistico de la Inmigracion: Bateria Zepita, Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2692469

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance33,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Pedro Ruiz Gallo, Entre la Av. Saenz Peña y Av. Miguel Grau en la Zona Monumental del Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2611257

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance96,5 %
9

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque las Leyendas de la Urbanización el Condor, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2646504

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance99,0 %
10

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque San Fernando de la Urbanización San Fernando, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637296

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A. H. Confraternidad, Distrito de Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2689692

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. los Alisos - Tramo Canta Callao - Av. Nestor Gambeta - Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2486858

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance32,8 %
3

Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa Institucional del Servicio de Mantenimiento Vial en el Distrito de Callao - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2538129

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance0,0 %
4

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Insurgentes, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736949

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Malecon Turistico de la Inmigracion: Bateria Zepita, Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2692469

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance33,2 %
6

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Guardia Chalaca, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736436

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance0,0 %
7

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Venezuela, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736192

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en el Barrio de Chucuito - Sector 39, Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2516902

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. Tomas Valle, Tramo: Av. Elmer Faucett Hasta Jr. las Codornices Callao del Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2477973

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance0,0 %
10

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. la Paz en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732687

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 63,8 M

PIM S/ 71,4 M 89,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 61,7 M

PIM S/ 75,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 33,5 M

PIM S/ 42,3 M 79,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 25,2 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,3 M

PIM S/ 25,6 M 79,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 19,1 M

PIM S/ 48,0 M 39,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 18,0 M

PIM S/ 25,4 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 8,3 M

PIM S/ 10,3 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 8,0 M

PIM S/ 11,2 M 71,5 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 7,8 M

PIM S/ 8,9 M 87,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 29,0 M

PIM S/ 48,0 M 39,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 13,8 M

PIM S/ 75,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,8 M

PIM S/ 42,3 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 8,7 M

PIM S/ 11,5 M 24,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,6 M

PIM S/ 71,4 M 89,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,4 M

PIM S/ 25,4 M 70,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,8 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,8 M

PIM S/ 10,4 M 44,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 5,6 M

PIM S/ 7,9 M 28,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,3 M

PIM S/ 25,6 M 79,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 6.203.328,00 3.514.704,00 3.514.704,00 3.514.704,00 3.514.704,00 3.221.812,00 2.928.920,00 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.203.328,00 3.514.704,00 3.514.704,00 3.514.704,00 3.514.704,00 3.221.812,00 2.928.920,00 91,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.688.624,00 3.514.704,00 3.514.704,00 3.514.704,00 3.514.704,00 3.221.812,00 2.928.920,00 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 3.514.704,00 — — — — — — —

38 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones a la ONP 652.032,00 652.032,00 652.032,00 652.032,00 652.032,00 597.696,00 543.360,00 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 652.032,00 652.032,00 652.032,00 652.032,00 652.032,00 597.696,00 543.360,00 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 652.032,00 652.032,00 652.032,00 652.032,00 652.032,00 597.696,00 543.360,00 91,7 %

39 Gestión del Control Patrimonial 727.322,00 337.580,00 326.463,62 326.463,62 326.463,62 303.329,64 303.329,64 89,9 %

2.3 Bienes y Servicios 727.322,00 337.580,00 326.463,62 326.463,62 326.463,62 303.329,64 303.329,64 89,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 464.000,00 238.200,00 238.200,00 238.200,00 238.200,00 238.200,00 238.200,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 54.290,00 33.672,00 33.672,00 33.672,00 33.672,00 26.568,00 26.568,00 78,9 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 30.000,00 30.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 3.970,02 3.970,02 13,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 56.096,00 18.594,00 18.591,62 18.591,62 18.591,62 18.591,62 18.591,62 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 102.800,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 4.978,00 1.114,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.344,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.614,00 — — — — — — —

40 Realizar Acciones de Contabilidad 1.606.866,00 1.260.316,00 1.214.763,82 1.214.763,82 1.214.763,82 1.014.503,82 1.009.863,82 80,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.606.866,00 1.260.316,00 1.214.763,82 1.214.763,82 1.214.763,82 1.014.503,82 1.009.863,82 80,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 948.000,00 883.250,00 837.700,00 837.700,00 837.700,00 837.700,00 837.700,00 94,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 130.800,00 351.600,00 351.600,00 351.600,00 351.600,00 158.300,00 158.300,00 45,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 30.150,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 13.920,00 9.280,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.524,00 4.586,00 4.583,82 4.583,82 4.583,82 4.583,82 4.583,82 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.400,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 576,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 916,00 — — — — — — —

Otros (1) 480.000,00 — — — — — — —

41 Acciones de Servicios Generales 19.915.716,00 25.247.646,00 24.734.502,88 22.781.904,82 19.114.742,20 17.648.205,74 17.184.244,16 69,9 %

2.3 Bienes y Servicios 19.915.716,00 25.149.048,00 24.642.108,88 22.689.510,82 19.022.348,20 17.555.811,74 17.091.850,16 69,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.771.186,00 12.648.764,00 12.600.647,66 11.803.027,96 8.544.941,54 7.630.290,28 7.226.527,50 60,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.454.000,00 3.474.016,00 3.142.915,00 3.140.715,00 3.140.715,00 3.125.586,20 3.120.786,20 90,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 1.145.772,00 2.577.938,00 2.495.688,76 2.457.888,76 2.457.888,76 2.146.342,96 2.129.119,16 83,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 303.726,00 1.239.434,00 1.239.434,00 1.239.434,00 890.568,80 806.182,60 806.182,60 65,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 1.005.284,00 1.058.862,00 1.058.861,60 640,80 640,80 290,80 290,80 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 913.806,00 982.414,00 982.411,22 970.854,50 970.854,50 922.321,10 922.321,10 93,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 882.954,00 742.928,00 742.928,00 742.928,00 682.717,00 644.542,00 606.367,00 86,8 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 266.522,00 654.078,00 654.075,48 620.369,88 620.369,88 614.645,88 614.645,88 94,0 %

Otros (36) 2.172.466,00 1.770.614,00 1.725.147,16 1.713.651,92 1.713.651,92 1.665.609,92 1.665.609,92 94,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 98.598,00 92.394,00 92.394,00 92.394,00 92.394,00 92.394,00 93,7 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 62.600,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 56.400,00 90,1 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 9.998,00 9.994,00 9.994,00 9.994,00 9.994,00 9.994,00 100,0 %

42 Oficina de Equipo Mecanico y Maestranza 2.557.536,00 1.219.758,00 1.195.573,98 1.123.256,32 1.120.739,32 1.069.558,52 983.788,52 87,7 %

2.3 Bienes y Servicios 2.557.536,00 1.154.620,00 1.133.533,38 1.061.215,72 1.058.698,72 1.007.517,92 983.788,52 87,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.104.800,00 338.800,00 338.800,00 338.800,00 338.800,00 338.800,00 338.800,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 300.002,00 290.668,00 290.666,66 240.000,00 240.000,00 220.000,00 220.000,00 75,7 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 433.140,00 280.336,00 280.335,40 258.684,40 258.684,40 237.033,40 237.033,40 84,6 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 46.730,00 59.140,00 38.060,00 38.060,00 38.060,00 38.060,00 38.060,00 64,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 33.842,00 32.080,00 32.080,00 32.080,00 32.080,00 23.380,00 17.580,00 72,9 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 106.008,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 24.666,00 24.665,00 24.665,00 24.665,00 24.665,00 24.000,00 100,0 %

Otros (16) 533.014,00 74.930,00 74.926,32 74.926,32 72.409,32 71.579,52 54.315,12 95,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 65.138,00 62.040,60 62.040,60 62.040,60 62.040,60 — 95,2 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 43.276,00 43.274,60 43.274,60 43.274,60 43.274,60 — 100,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 16.202,00 16.202,00 16.202,00 16.202,00 16.202,00 — 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 3.200,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 1.460,00 — 45,6 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.800,00 680,00 680,00 680,00 680,00 — 37,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 660,00 424,00 424,00 424,00 424,00 — 64,2 %

43 Asesoria Legal y Jurídica 677.738,00 871.518,00 663.737,00 663.737,00 663.737,00 663.737,00 663.737,00 76,2 %

2.3 Bienes y Servicios 677.738,00 871.518,00 663.737,00 663.737,00 663.737,00 663.737,00 663.737,00 76,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 626.400,00 857.180,00 649.400,00 649.400,00 649.400,00 649.400,00 649.400,00 75,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 45.144,00 14.338,00 14.337,00 14.337,00 14.337,00 14.337,00 14.337,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.194,00 — — — — — — —

44 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 40.511.540,00 34.540.264,00 34.405.296,91 34.365.855,82 26.612.964,60 25.134.274,21 24.241.868,66 72,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 34.454.416,00 30.821.950,00 30.725.737,34 30.725.737,34 23.036.603,86 22.263.797,07 21.523.107,92 72,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 21.038.960,00 15.784.356,00 15.784.354,90 15.784.354,90 13.042.092,32 13.042.092,32 12.892.640,70 82,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.126.962,00 3.286.020,00 3.286.017,68 3.286.017,68 1.423.540,40 1.417.336,86 1.417.336,86 43,1 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 1.809.240,00 1.809.238,28 1.809.238,28 1.809.238,28 1.489.592,26 1.489.592,26 82,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 1.770.508,00 1.770.507,16 1.770.507,16 1.568.872,10 1.159.256,29 757.827,94 65,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.678.232,00 1.710.578,00 1.710.572,40 1.710.572,40 1.296.601,44 1.296.601,44 1.292.562,34 75,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.949.184,00 1.635.263,00 1.592.454,20 1.592.454,20 1.352.388,36 1.352.388,36 1.203.482,46 82,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 1.407.938,00 1.385.151,86 1.385.151,86 871.728,32 871.468,56 839.859,26 61,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 274.260,00 1.175.675,00 1.145.071,24 1.145.071,24 329.495,14 295.379,76 295.379,76 25,1 %

Otros (6) 5.386.818,00 2.242.372,00 2.242.369,62 2.242.369,62 1.342.647,50 1.339.681,22 1.334.426,34 59,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 80.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 116.242,26 116.242,26 116.242,26 64,6 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 80.000,00 180.000,00 180.000,00 180.000,00 116.242,26 116.242,26 116.242,26 64,6 %

2.3 Bienes y Servicios 5.977.124,00 3.531.700,00 3.492.946,57 3.453.505,48 3.453.505,48 2.747.621,88 2.595.905,48 77,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.961.542,00 1.224.198,00 1.220.446,49 1.216.696,78 1.216.696,78 719.353,18 666.896,78 58,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.000.000,00 801.000,00 766.000,00 766.000,00 766.000,00 766.000,00 766.000,00 95,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 655.460,00 655.460,00 655.460,00 655.460,00 481.720,00 386.060,00 73,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 297.500,00 321.660,00 321.660,00 321.660,00 321.660,00 321.660,00 321.660,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 182.000,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 77.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.2 Gases 68.800,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 68.800,00 34.000,00 30.400,00 49,4 %

Otros (15) 1.447.282,00 215.382,00 215.380,08 179.688,70 179.688,70 179.688,70 179.688,70 83,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.614,00 6.613,00 6.613,00 6.613,00 6.613,00 6.613,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.614,00 6.613,00 6.613,00 6.613,00 6.613,00 6.613,00 100,0 %

45 Capacitación al Personal Municipal 140.952.066,00 129.710.652,00 122.002.739,16 113.105.416,30 85.138.173,44 84.755.963,36 83.509.489,88 65,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.126.712,00 126.336.936,00 118.699.067,20 110.353.053,48 82.504.772,98 82.481.284,86 81.303.989,18 65,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 44.497.200,00 37.272.862,00 37.272.860,24 37.269.926,90 29.607.600,22 29.607.600,22 29.313.566,06 79,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 19.640.748,00 20.928.346,00 20.928.342,68 20.926.800,28 14.826.230,50 14.826.230,50 14.748.035,32 70,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.840.050,00 18.945.400,00 18.944.344,28 18.942.188,68 13.840.008,02 13.840.008,02 13.664.697,82 73,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 13.040.618,00 8.538.364,00 3.081.608,22 3.081.608,22 1.933.814,42 1.933.814,42 1.933.814,42 22,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.950.058,00 7.950.057,76 594.202,28 594.202,28 594.202,28 588.168,72 7,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 3.653.192,00 2.407.766,68 1.755.572,16 1.481.062,68 1.481.062,68 1.410.568,86 40,5 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 8.301.786,00 3.192.854,00 2.594.646,72 2.594.646,72 2.321.646,72 2.321.646,72 2.321.646,72 72,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 3.721.312,00 3.033.744,00 3.033.741,00 3.033.741,00 2.380.558,62 2.380.558,62 2.350.779,62 78,5 %

Otros (19) 32.084.998,00 22.822.116,00 22.485.699,62 22.154.367,24 15.519.649,52 15.496.161,40 14.972.711,64 67,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 480.000,00 567.434,00 567.432,68 567.432,68 448.470,32 448.470,32 448.470,32 79,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 240.000,00 314.230,00 314.229,80 314.229,80 305.454,54 305.454,54 305.454,54 97,2 %

2.2.2.1.3.2 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Pensionista 240.000,00 160.000,00 160.000,00 160.000,00 49.812,90 49.812,90 49.812,90 31,1 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones — 93.204,00 93.202,88 93.202,88 93.202,88 93.202,88 93.202,88 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.345.354,00 2.729.754,00 2.659.711,48 2.108.402,34 2.108.402,34 1.749.680,38 1.749.680,38 64,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000.000,00 1.023.906,00 959.000,00 959.000,00 959.000,00 959.000,00 959.000,00 93,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 367.920,00 367.918,20 — — — — 0,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 334.454,00 257.992,00 257.990,28 74.599,34 74.599,34 6.174,38 6.174,38 2,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 81.312,00 168.400,00 168.080,00 168.080,00 168.080,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 127.350,00 127.350,00 127.350,00 127.350,00 127.350,00 127.350,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 111.200,00 111.200,00 111.200,00 111.200,00 111.200,00 111.200,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 4.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 111.000,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 88.000,00 86.400,00 86.400,00 86.400,00 — — 0,0 %

Otros (18) 917.588,00 473.986,00 470.773,00 470.773,00 470.773,00 434.956,00 434.956,00 91,8 %

2.5 Otros Gastos — 69.178,00 69.177,80 69.177,80 69.177,80 69.177,80 — 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 69.178,00 69.177,80 69.177,80 69.177,80 69.177,80 — 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 6.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

46 Control y Auditoria 2.860.634,00 2.067.540,00 1.416.239,60 1.416.239,60 1.416.239,60 1.413.239,60 1.413.239,60 68,4 %

2.3 Bienes y Servicios 2.360.634,00 1.567.540,00 1.416.239,60 1.416.239,60 1.416.239,60 1.413.239,60 1.413.239,60 90,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.028.000,00 1.477.100,00 1.325.800,00 1.325.800,00 1.325.800,00 1.322.800,00 1.322.800,00 89,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 81.680,00 81.679,60 81.679,60 81.679,60 81.679,60 81.679,60 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 560,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 157.674,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.400,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 100.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 60.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias 500.000,00 500.000,00 — — — — — 0,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional 500.000,00 500.000,00 — — — — — 0,0 %

47 Procuraduria Municipal 2.799.366,00 2.871.840,00 1.993.893,27 1.993.893,27 1.993.830,16 1.665.988,56 1.665.988,56 58,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.799.366,00 2.871.840,00 1.993.893,27 1.993.893,27 1.993.830,16 1.665.988,56 1.665.988,56 58,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.120.000,00 2.120.000,00 1.544.000,00 1.544.000,00 1.544.000,00 1.537.000,00 1.537.000,00 72,5 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 393.224,00 382.092,00 286.665,60 286.665,60 286.665,60 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 92.664,00 139.080,00 109.546,56 109.546,56 109.546,56 75.370,56 75.370,56 54,2 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 81.360,00 78.680,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 42.668,00 44.510,00 2.948,94 2.948,94 2.948,94 2.948,94 2.948,94 6,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 15.020,00 28.186,00 13.101,11 13.101,11 13.038,00 13.038,00 13.038,00 46,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 18.550,00 21.560,00 4.838,84 4.838,84 4.838,84 4.838,84 4.838,84 22,4 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.240,00 9.572,00 9.571,52 9.571,52 9.571,52 9.571,52 9.571,52 100,0 %

Otros (18) 28.640,00 48.160,00 23.220,70 23.220,70 23.220,70 23.220,70 23.220,70 48,2 %

48 Estudios Perfiles, Expedientes Técnicos de Proyectos 69.316.700,00 106.812,00 104.960,00 104.960,00 104.960,00 104.960,00 104.960,00 98,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 69.316.700,00 106.812,00 104.960,00 104.960,00 104.960,00 104.960,00 104.960,00 98,3 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 69.316.700,00 106.812,00 104.960,00 104.960,00 104.960,00 104.960,00 104.960,00 98,3 %

Total · 205 secuencia funcionals 1.161.881.036,00 1.246.160.344,00 1.150.031.570,83 1.077.784.491,04 992.788.550,70 892.463.776,67 874.192.758,48 71,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.