Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 623.080.172. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 444.599.718, equivalente al 71,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 580,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 623,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 444,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 437,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 178,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 580.940.518,00
PIM: S/ 623.080.172,00
Devengado: S/ 444.599.718,15
Girado: S/ 437.114.943,74
Pendiente: S/ 178.480.453,85

Posición en el ranking

1185 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,4 %
Promedio regional 71,7 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Acceso a la Ciudad de Pachacutec, Entre la Av. a y Av. 200, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2667001

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 8,3 M

Avance94,4 %
2

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Zona Este del Proyecto Especial Ciudad de Pachacutec, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2630669

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 6,2 M

Avance98,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Teatro Alejandro Granda Relayza, Distrito de Callao de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2595788

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Topografos y Av. 225, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2701101

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance90,8 %
5

Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Entorno de Serenazgo sin Fronteras, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2679221

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance100,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. los Alisos - Tramo Canta Callao - Av. Nestor Gambeta - Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2486858

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance32,8 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Malecon Turistico de la Inmigracion: Bateria Zepita, Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2692469

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance33,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Pedro Ruiz Gallo, Entre la Av. Saenz Peña y Av. Miguel Grau en la Zona Monumental del Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2611257

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance96,5 %
9

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque las Leyendas de la Urbanización el Condor, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2646504

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance99,0 %
10

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque San Fernando de la Urbanización San Fernando, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637296

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A. H. Confraternidad, Distrito de Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2689692

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. los Alisos - Tramo Canta Callao - Av. Nestor Gambeta - Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2486858

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance32,8 %
3

Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa Institucional del Servicio de Mantenimiento Vial en el Distrito de Callao - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2538129

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance0,0 %
4

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Insurgentes, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736949

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Malecon Turistico de la Inmigracion: Bateria Zepita, Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2692469

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance33,2 %
6

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Guardia Chalaca, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736436

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance0,0 %
7

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Venezuela, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736192

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en el Barrio de Chucuito - Sector 39, Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2516902

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. Tomas Valle, Tramo: Av. Elmer Faucett Hasta Jr. las Codornices Callao del Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2477973

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance0,0 %
10

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. la Paz en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732687

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 63,8 M

PIM S/ 71,4 M 89,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 61,7 M

PIM S/ 75,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 33,5 M

PIM S/ 42,3 M 79,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 25,2 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,3 M

PIM S/ 25,6 M 79,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 19,1 M

PIM S/ 48,0 M 39,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 18,0 M

PIM S/ 25,4 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 8,3 M

PIM S/ 10,3 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 8,0 M

PIM S/ 11,2 M 71,5 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 7,8 M

PIM S/ 8,9 M 87,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 29,0 M

PIM S/ 48,0 M 39,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 13,8 M

PIM S/ 75,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,8 M

PIM S/ 42,3 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 8,7 M

PIM S/ 11,5 M 24,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,6 M

PIM S/ 71,4 M 89,3 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,4 M

PIM S/ 25,4 M 70,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,8 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,8 M

PIM S/ 10,4 M 44,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 5,6 M

PIM S/ 7,9 M 28,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,3 M

PIM S/ 25,6 M 79,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Apoyo Institucional 300.313,00 215.809,00 215.806,14 215.806,14 215.806,14 215.806,14 215.806,14 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300.313,00 215.809,00 215.806,14 215.806,14 215.806,14 215.806,14 215.806,14 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 188.900,00 188.900,00 188.900,00 188.900,00 188.900,00 188.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.142,00 11.117,00 11.116,04 11.116,04 11.116,04 11.116,04 11.116,04 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.961,00 8.512,00 8.511,98 8.511,98 8.511,98 8.511,98 8.511,98 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.789,00 4.788,34 4.788,34 4.788,34 4.788,34 4.788,34 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.310,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 339,00 338,70 338,70 338,70 338,70 338,70 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.700,00 90,00 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 99,9 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 62,00 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 98,7 %

Otros (3) 6.200,00 — — — — — — —

26 Secretaría General 1.073.282,00 1.343.186,00 1.342.749,49 1.342.749,49 1.342.749,49 1.021.794,79 943.958,09 76,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.073.282,00 1.343.186,00 1.342.749,49 1.342.749,49 1.342.749,49 1.021.794,79 943.958,09 76,1 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 270.000,00 425.095,00 425.093,78 425.093,78 425.093,78 107.619,08 105.956,88 25,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 373.200,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 80.000,00 170.308,00 170.308,00 170.308,00 170.308,00 166.828,00 128.168,00 98,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 50.000,00 151.270,00 151.270,00 151.270,00 151.270,00 151.270,00 128.170,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 105.000,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 115.100,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 19.910,00 79.722,00 79.722,00 79.722,00 79.722,00 79.722,00 70.722,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.120,00 61.957,00 61.956,58 61.956,58 61.956,58 61.956,58 61.956,58 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 15.950,00 30.727,00 30.727,00 30.727,00 30.727,00 30.727,00 30.377,00 100,0 %

Otros (25) 158.102,00 124.507,00 124.072,13 124.072,13 124.072,13 124.072,13 120.507,63 99,7 %

27 Gestión Administrativa 14.557.216,00 24.700.309,00 24.585.785,13 19.317.418,83 19.304.085,53 18.477.942,11 16.705.097,25 74,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 38.844,00 38.844,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 38.844,00 38.844,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.518.372,00 15.922.834,00 15.861.359,58 15.856.009,57 15.856.009,57 15.856.009,57 15.856.009,57 99,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 899.888,00 8.076.919,00 8.076.917,96 8.076.917,96 8.076.917,96 8.076.917,96 8.076.917,96 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 19.580,00 1.479.980,00 1.479.980,00 1.479.980,00 1.479.980,00 1.479.980,00 1.479.980,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 15.663,00 776.080,00 776.079,80 776.079,80 776.079,80 776.079,80 776.079,80 100,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 199.691,00 634.503,00 634.502,10 634.502,10 634.502,10 634.502,10 634.502,10 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 391.434,00 601.077,00 574.076,39 568.726,39 568.726,39 568.726,39 568.726,39 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 459.600,00 499.575,00 499.575,00 499.575,00 499.575,00 499.575,00 499.575,00 100,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 492.356,00 492.355,84 492.355,84 492.355,84 492.355,84 492.355,84 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 782.879,00 480.303,00 480.302,19 480.302,19 480.302,19 480.302,19 480.302,19 100,0 %

Otros (45) 3.749.637,00 2.882.041,00 2.847.570,30 2.847.570,29 2.847.570,29 2.847.570,29 2.847.570,29 98,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 8.000.000,00 8.208.101,00 8.193.895,55 2.930.879,26 2.917.545,96 2.091.402,54 318.557,68 25,5 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 36.255,38 36.255,38 — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.702.981,51 2.689.648,21 1.899.760,17 130.850,31 47,5 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 201.740,00 187.534,72 185.281,54 185.281,54 185.281,54 181.346,54 91,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 6.361,00 6.360,83 6.360,83 6.360,83 6.360,83 6.360,83 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 282.824,00 282.824,00 282.824,00 282.824,00 282.824,00 282.824,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 42.289,00 42.289,00 42.289,00 42.289,00 42.289,00 42.289,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 12.375,00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

28 Gestión Administrativa 1.342.120,00 428.276,00 423.106,96 423.106,96 423.106,96 402.706,96 402.706,96 94,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.342.120,00 423.107,00 423.106,96 423.106,96 423.106,96 402.706,96 402.706,96 95,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 700.000,00 301.600,00 301.600,00 301.600,00 301.600,00 301.600,00 301.600,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 50.000,00 60.300,00 60.300,00 60.300,00 60.300,00 39.900,00 39.900,00 66,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 35.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.176,00 25.807,00 25.806,96 25.806,96 25.806,96 25.806,96 25.806,96 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 384.633,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 50.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 132.311,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.169,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.169,00 — — — — — 0,0 %

29 Fortalecer la Gestión Municipal 287.224,00 1.474,00 673,07 673,06 673,06 673,06 673,06 45,7 %

2.3 Bienes y Servicios 287.224,00 1.474,00 673,07 673,06 673,06 673,06 673,06 45,7 %

2.3.2.2.4.3 Servicios de Imagen Institucional 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.184,00 674,00 673,07 673,06 673,06 673,06 673,06 99,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.720,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.357,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 462,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 871,00 — — — — — — —

2.3.1.7.1.1 Enseres 1.291,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 89,00 — — — — — — —

Otros (3) 271.450,00 — — — — — — —

30 Fortalecer la Gestión Administrativa de la Municipalidad 108.968,00 78.978,00 78.912,22 78.912,22 78.912,22 78.912,22 73.677,22 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 108.968,00 78.978,00 78.912,22 78.912,22 78.912,22 78.912,22 73.677,22 99,9 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 16.000,00 26.843,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00 26.778,00 21.543,00 99,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 37.760,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.008,00 5.135,00 5.134,22 5.134,22 5.134,22 5.134,22 5.134,22 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 8.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas 3.200,00 — — — — — — —

31 Implementación de Sistema de Vigilancia 3.855.351,00 2.740.356,00 2.475.355,56 2.473.855,55 2.473.855,55 2.429.710,85 2.429.710,85 88,7 %

2.3 Bienes y Servicios 3.855.351,00 2.740.356,00 2.475.355,56 2.473.855,55 2.473.855,55 2.429.710,85 2.429.710,85 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.612.000,00 2.580.350,00 2.315.350,00 2.313.850,00 2.313.850,00 2.313.850,00 2.313.850,00 89,7 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 80.930,00 80.930,00 80.930,00 80.930,00 36.785,30 36.785,30 45,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 20.000,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 30.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 20.750,00 20.749,57 20.749,56 20.749,56 20.749,56 20.749,56 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 18.560,00 18.560,00 18.560,00 18.560,00 18.560,00 18.560,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 480,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 4.210,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.022,00 2.021,99 2.021,99 2.021,99 2.021,99 2.021,99 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 54.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (10) 148.871,00 1.634,00 1.634,00 1.634,00 1.634,00 1.634,00 1.634,00 100,0 %

32 Sistema Informatico de la Municipalidad 7.866.650,00 5.943.356,00 5.471.122,39 5.395.114,49 5.395.114,49 4.359.452,42 4.356.452,42 73,4 %

2.3 Bienes y Servicios 5.866.650,00 5.862.632,00 5.419.600,15 5.343.592,25 5.343.592,25 4.311.634,29 4.308.634,29 73,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 2.312.150,00 2.477.352,00 2.477.351,19 2.404.588,29 2.404.588,29 1.793.946,30 1.793.946,30 72,4 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 1.380.600,00 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 1.380.000,00 1.150.000,00 1.150.000,00 83,3 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 798.826,00 1.151.021,00 709.696,00 709.696,00 709.696,00 545.920,00 545.920,00 47,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 966.100,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 554.400,00 548.900,00 545.900,00 99,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 110.473,00 110.473,00 110.472,38 110.472,38 110.472,38 110.472,38 110.472,38 100,0 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 32.450,00 52.186,00 51.920,06 48.675,06 48.675,06 35.635,09 35.635,09 68,3 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos 50.000,00 42.680,00 42.680,00 42.680,00 42.680,00 42.680,00 42.680,00 100,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 29.000,00 29.000,00 76,3 %

Otros (12) 216.051,00 56.520,00 55.080,52 55.080,52 55.080,52 55.080,52 55.080,52 97,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 80.724,00 51.522,24 51.522,24 51.522,24 47.818,13 47.818,13 59,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.000.000,00 54.894,00 46.492,24 46.492,24 46.492,24 42.788,13 42.788,13 78,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 20.800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 3.730,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

33 Provisión de Información Sobre la Demanda del Mercado de las Compras Estatales 2.965.832,00 2.262.451,00 2.261.450,16 2.253.668,53 1.795.502,03 1.716.305,32 1.699.105,32 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 2.965.832,00 2.246.051,00 2.245.050,16 2.237.268,53 1.779.102,03 1.699.905,32 1.682.705,32 75,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.254.040,00 1.068.444,00 1.068.443,33 1.068.443,33 1.068.443,33 1.068.443,33 1.068.443,33 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 110.000,00 824.657,00 824.656,99 824.656,99 366.490,49 366.490,49 366.490,49 44,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 40.000,00 221.700,00 220.700,00 220.700,00 220.700,00 186.700,00 186.700,00 84,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 187.083,00 61.090,00 61.089,84 53.308,21 53.308,21 16.961,50 16.961,50 27,8 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 38.350,00 35.990,00 35.990,00 35.990,00 35.990,00 27.140,00 27.140,00 75,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 24.491,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.111,00 3.111,00 3.111,00 3.111,00 3.111,00 3.111,00 100,0 %

Otros (9) 311.868,00 5.339,00 5.339,00 5.339,00 5.339,00 5.339,00 5.339,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 100,0 %

34 Efectuar las Acciones de Tesoreria 1.508.108,00 1.580.000,00 1.478.697,74 1.478.697,73 1.478.697,73 1.472.607,73 1.430.016,15 93,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 285.997,00 285.995,71 285.995,71 285.995,71 285.995,71 247.464,13 100,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 247.465,00 247.464,13 247.464,13 247.464,13 247.464,13 247.464,13 100,0 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes — 38.532,00 38.531,58 38.531,58 38.531,58 38.531,58 — 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.508.108,00 1.283.753,00 1.182.452,03 1.182.452,02 1.182.452,02 1.176.362,02 1.172.302,02 91,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.233.600,00 1.027.400,00 926.100,00 926.100,00 926.100,00 926.100,00 926.100,00 90,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 110.473,00 145.873,00 145.872,38 145.872,38 145.872,38 145.872,38 145.872,38 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 42.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 92.227,00 37.688,00 37.687,65 37.687,64 37.687,64 37.687,64 37.687,64 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 44.436,00 22.414,00 22.414,00 22.414,00 22.414,00 16.324,00 12.264,00 72,8 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — 4.628,00 4.628,00 4.628,00 4.628,00 4.628,00 4.628,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 3.150,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.264,00 — — — — — — —

Otros (4) 12.108,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

35 Gerencia Municipal 1.558.352,00 3.207.107,00 2.878.459,72 2.858.459,72 2.683.072,82 2.544.632,32 2.538.232,32 79,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.558.352,00 3.207.107,00 2.878.459,72 2.858.459,72 2.683.072,82 2.544.632,32 2.538.232,32 79,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 846.000,00 1.786.440,00 1.783.440,00 1.763.440,00 1.763.440,00 1.744.240,00 1.744.240,00 97,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 859.581,00 533.936,00 533.936,00 376.779,00 341.094,00 341.094,00 39,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 331.418,00 331.418,00 331.417,13 331.417,13 331.417,13 331.417,13 331.417,13 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 161.112,00 153.056,00 153.055,45 153.055,45 153.055,45 72.499,95 72.499,95 47,4 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 35.304,00 35.304,00 35.304,00 17.074,10 17.074,10 17.074,10 48,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 22.200,00 25.820,00 25.820,00 25.820,00 25.820,00 25.820,00 19.420,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.770,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.567,00 3.528,00 3.527,14 3.527,14 3.527,14 3.527,14 3.527,14 100,0 %

Otros (11) 164.285,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

36 Pago de Cuotas del Repro-Afp 4.689.622,00 6.033.934,00 6.033.933,24 6.033.933,24 6.033.933,24 5.531.105,47 5.028.277,70 91,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.689.622,00 6.033.934,00 6.033.933,24 6.033.933,24 6.033.933,24 5.531.105,47 5.028.277,70 91,7 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 4.689.622,00 6.033.934,00 6.033.933,24 6.033.933,24 6.033.933,24 5.531.105,47 5.028.277,70 91,7 %

Total · 205 secuencia funcionals 580.940.518,00 623.080.172,00 574.925.159,80 538.654.183,16 496.306.766,17 444.599.718,15 437.114.943,74 71,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.