Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 525.636.198. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 394.661.345, equivalente al 75,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 507,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 525,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 394,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 387,3 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 131,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 507.779.972,00
PIM: S/ 525.636.198,00
Devengado: S/ 394.661.345,18
Girado: S/ 387.268.093,33
Pendiente: S/ 130.974.852,82

Posición en el ranking

1298 nacional

15 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,1 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 63,8 M

PIM S/ 71,4 M 89,3 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 61,7 M

PIM S/ 75,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 33,5 M

PIM S/ 42,3 M 79,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 25,2 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,3 M

PIM S/ 25,6 M 79,3 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 8,3 M

PIM S/ 10,3 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 8,0 M

PIM S/ 11,2 M 71,5 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 7,8 M

PIM S/ 8,9 M 87,2 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 7,7 M

PIM S/ 9,4 M 82,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 7,4 M

PIM S/ 10,5 M 70,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 13,8 M

PIM S/ 75,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,8 M

PIM S/ 42,3 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 8,7 M

PIM S/ 11,5 M 24,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 7,6 M

PIM S/ 71,4 M 89,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,8 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,8 M

PIM S/ 10,4 M 44,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,3 M

PIM S/ 25,6 M 79,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 4,1 M

PIM S/ 7,0 M 41,8 % ejecutado
2.5.5.1.3.1A Personas Juridicas S/ 4,0 M

PIM S/ 4,0 M 0,0 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 3,7 M

PIM S/ 4,0 M 7,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

15 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 1.182.097,00 2.431.744,00 2.197.835,16 2.193.156,46 2.176.826,26 2.054.295,06 2.053.295,06 84,5 %

2.3 Bienes y Servicios 1.182.097,00 2.388.144,00 2.166.050,16 2.161.371,46 2.145.041,26 2.025.010,06 2.024.010,06 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 600.000,00 679.600,00 679.600,00 679.600,00 679.600,00 675.100,00 675.100,00 99,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 240.800,00 349.215,00 278.865,00 278.865,00 278.865,00 269.385,00 269.385,00 77,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 206.853,00 201.792,00 201.792,00 201.792,00 201.792,00 201.792,00 97,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 169.224,00 158.232,70 153.554,00 153.554,00 140.954,00 140.954,00 83,3 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 68.037,00 155.043,00 148.593,00 148.593,00 148.593,00 148.593,00 148.593,00 95,8 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 120.195,00 57.211,00 57.211,00 49.272,00 44.784,50 44.784,50 37,3 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 103.347,00 103.347,00 103.347,00 103.347,00 77.897,00 77.897,00 75,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 103.100,00 103.100,00 103.100,00 103.100,00 61.100,00 61.100,00 59,3 %

Otros (24) 253.260,00 501.567,00 435.309,46 435.309,46 426.918,26 405.404,56 404.404,56 80,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 43.600,00 31.785,00 31.785,00 31.785,00 29.285,00 29.285,00 67,2 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 25.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 72,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 7.600,00 6.940,00 6.940,00 6.940,00 4.440,00 4.440,00 58,4 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 7.000,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 52,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 4.000,00 3.205,00 3.205,00 3.205,00 3.205,00 3.205,00 80,1 %

17 Habilitaciones Otorgadas a Vehículos Menores para el Servicio de Transporte Distrital Terrestre de Personas 3.684.133,00 3.841.200,00 3.192.519,18 3.138.538,48 3.001.624,98 2.684.810,78 2.460.434,98 69,9 %

2.3 Bienes y Servicios 3.684.133,00 3.665.480,00 3.016.799,96 2.962.819,96 2.825.906,46 2.509.092,26 2.327.391,46 68,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.500.000,00 1.470.363,00 1.331.403,86 1.331.403,86 1.331.403,86 1.331.403,86 1.329.403,86 90,6 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 735.707,00 708.891,20 708.891,20 708.891,20 443.057,00 265.834,20 60,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 546.000,00 403.350,00 41.058,00 41.058,00 41.058,00 41.058,00 38.580,00 10,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500.000,00 237.281,00 221.642,43 221.642,43 180.584,93 180.584,93 180.584,93 76,1 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 625.564,00 227.422,00 227.421,60 227.421,60 131.881,60 120.101,60 120.101,60 52,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 157.000,00 178.600,00 136.880,00 136.880,00 136.880,00 136.880,00 136.880,00 76,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 7.720,00 105.390,00 101.050,00 58.650,00 58.650,00 58.650,00 58.650,00 55,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 50.500,00 90.100,00 83.200,00 83.200,00 83.200,00 44.000,00 44.000,00 48,8 %

Otros (19) 297.349,00 217.267,00 165.252,87 153.672,87 153.356,87 153.356,87 153.356,87 70,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 175.720,00 175.719,22 175.718,52 175.718,52 175.718,52 133.043,52 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 118.651,00 118.650,42 118.650,42 118.650,42 118.650,42 118.650,42 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 42.675,00 42.675,00 42.675,00 42.675,00 42.675,00 — 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.594,00 10.593,80 10.593,10 10.593,10 10.593,10 10.593,10 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

18 Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y Mercancias 10.432.992,00 1.759.748,00 1.032.916,47 1.032.910,69 1.032.910,69 987.880,81 987.880,81 56,1 %

2.3 Bienes y Servicios 8.432.992,00 1.759.748,00 1.032.916,47 1.032.910,69 1.032.910,69 987.880,81 987.880,81 56,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.800.000,00 600.000,00 542.300,00 542.300,00 542.300,00 540.020,20 540.020,20 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 570.185,00 233.795,00 51.777,01 51.776,72 51.776,72 51.776,72 51.776,72 22,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 357.188,00 233.088,00 132.166,72 132.166,72 132.166,72 89.416,64 89.416,64 38,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 577.335,00 84.356,00 4.500,00 4.494,51 4.494,51 4.494,51 4.494,51 5,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 81.981,00 81.981,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 147.552,00 81.256,00 71.700,00 71.700,00 71.700,00 71.700,00 71.700,00 88,2 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales 80.000,00 80.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.468,00 52.164,00 52.163,40 52.163,40 52.163,40 52.163,40 52.163,40 100,0 %

Otros (31) 2.807.283,00 313.108,00 178.309,34 178.309,34 178.309,34 178.309,34 178.309,34 57,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 2.000.000,00 — — — — — — —

19 Conservación por Niveles de Servicio de la Red Vial Urbana No Concesionada 4.960.776,00 6.693.038,00 6.148.501,73 6.133.035,53 6.133.035,53 5.372.110,67 5.317.925,67 80,3 %

2.3 Bienes y Servicios 4.960.776,00 6.476.134,00 6.036.937,98 6.021.471,78 6.021.471,78 5.260.546,92 5.206.361,92 81,2 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.639.400,00 2.006.587,00 2.006.586,10 2.006.586,10 2.006.586,10 1.905.511,10 1.905.511,10 95,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.000.000,00 1.178.500,00 1.081.200,00 1.081.200,00 1.081.200,00 1.063.117,00 1.063.117,00 90,2 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 575.385,00 812.334,00 776.629,20 771.699,20 771.699,20 765.513,20 765.223,20 94,2 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 112.677,00 593.160,00 550.560,00 548.560,00 548.560,00 145.560,00 145.560,00 24,5 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 659.307,00 378.367,00 375.165,30 366.629,10 366.629,10 307.097,10 307.097,10 81,2 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 289.861,00 349.936,00 309.008,15 309.008,15 309.008,15 309.008,15 292.583,15 88,3 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 174.300,00 262.085,00 245.304,86 245.304,86 245.304,86 160.640,00 157.670,00 61,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 79.995,00 147.299,00 66.920,00 66.920,00 66.920,00 66.920,00 66.920,00 45,4 %

Otros (20) 429.851,00 747.866,00 625.564,37 625.564,37 625.564,37 537.180,37 502.680,37 71,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 216.904,00 111.563,75 111.563,75 111.563,75 111.563,75 111.563,75 51,4 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 104.664,00 104.663,75 104.663,75 104.663,75 104.663,75 104.663,75 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 70.840,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 34.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 6.900,00 100,0 %

20 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 1.155.619,00 3.716.071,00 1.221.697,00 1.199.969,00 1.034.746,50 1.011.480,83 1.011.480,83 27,2 %

2.3 Bienes y Servicios 1.155.619,00 3.716.071,00 1.221.697,00 1.199.969,00 1.034.746,50 1.011.480,83 1.011.480,83 27,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 126.000,00 2.030.216,00 261.900,00 261.900,00 261.900,00 261.900,00 261.900,00 12,9 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 844.916,00 765.600,00 765.600,00 743.872,00 613.548,00 613.548,00 613.548,00 80,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 72.975,00 646.557,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 121.100,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 69,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 21.728,00 69.798,00 69.797,00 69.797,00 34.898,50 11.632,83 11.632,83 16,7 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 42.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

Otros (4) 90.000,00 — — — — — — —

21 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 40.411.578,00 2.835.619,00 162.848,14 162.848,14 162.848,14 162.848,14 162.848,14 5,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.407.900,00 2.832.121,00 162.848,14 162.848,14 162.848,14 162.848,14 162.848,14 5,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.421.146,00 1.859.647,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.220.000,00 959.490,00 159.500,00 159.500,00 159.500,00 159.500,00 159.500,00 16,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.635,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.800,00 3.349,00 3.348,14 3.348,14 3.348,14 3.348,14 3.348,14 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 9.830,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.788,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 28.840,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 930,00 — — — — — — —

Otros (2) 11.712.566,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 3.678,00 3.498,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 3.678,00 3.498,00 — — — — — 0,0 %

22 Desarollar el Planeamiento de la Gestión 652.254,00 391.541,00 368.040,04 368.040,04 368.040,04 303.040,04 303.040,04 77,4 %

2.3 Bienes y Servicios 652.254,00 391.541,00 368.040,04 368.040,04 368.040,04 303.040,04 303.040,04 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 588.000,00 259.000,00 235.500,00 235.500,00 235.500,00 235.500,00 235.500,00 90,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00 60.000,00 60.000,00 48,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.254,00 7.541,00 7.540,04 7.540,04 7.540,04 7.540,04 7.540,04 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

23 Formulación de Planes de Desarrollo y Proceso Participativo 342.239,00 170.658,00 160.157,09 160.157,09 160.157,09 148.219,09 148.219,09 86,9 %

2.3 Bienes y Servicios 342.239,00 170.658,00 160.157,09 160.157,09 160.157,09 148.219,09 148.219,09 86,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 173.000,00 115.500,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 105.000,00 90,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.000,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 7.670,00 2.590,00 2.590,00 33,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.439,00 1.638,00 1.637,09 1.637,09 1.637,09 629,09 629,09 38,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.800,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 66.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 72.000,00 — — — — — — —

24 Gestión de Proyectos de Inversión 127.205,00 3.259,00 3.258,53 3.258,53 3.258,53 3.258,53 3.258,53 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 127.205,00 3.259,00 3.258,53 3.258,53 3.258,53 3.258,53 3.258,53 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.205,00 3.259,00 3.258,53 3.258,53 3.258,53 3.258,53 3.258,53 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —

25 Apoyo Institucional 300.313,00 215.809,00 215.806,14 215.806,14 215.806,14 215.806,14 215.806,14 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 300.313,00 215.809,00 215.806,14 215.806,14 215.806,14 215.806,14 215.806,14 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 240.000,00 188.900,00 188.900,00 188.900,00 188.900,00 188.900,00 188.900,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.142,00 11.117,00 11.116,04 11.116,04 11.116,04 11.116,04 11.116,04 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.961,00 8.512,00 8.511,98 8.511,98 8.511,98 8.511,98 8.511,98 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 4.789,00 4.788,34 4.788,34 4.788,34 4.788,34 4.788,34 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.310,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 339,00 338,70 338,70 338,70 338,70 338,70 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.700,00 90,00 89,90 89,90 89,90 89,90 89,90 99,9 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 62,00 61,18 61,18 61,18 61,18 61,18 98,7 %

Otros (3) 6.200,00 — — — — — — —

26 Secretaría General 1.073.282,00 1.343.186,00 1.342.749,49 1.342.749,49 1.342.749,49 1.021.794,79 943.958,09 76,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.073.282,00 1.343.186,00 1.342.749,49 1.342.749,49 1.342.749,49 1.021.794,79 943.958,09 76,1 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 270.000,00 425.095,00 425.093,78 425.093,78 425.093,78 107.619,08 105.956,88 25,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 373.200,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 183.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 80.000,00 170.308,00 170.308,00 170.308,00 170.308,00 166.828,00 128.168,00 98,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 50.000,00 151.270,00 151.270,00 151.270,00 151.270,00 151.270,00 128.170,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 105.000,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 116.600,00 115.100,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 19.910,00 79.722,00 79.722,00 79.722,00 79.722,00 79.722,00 70.722,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.120,00 61.957,00 61.956,58 61.956,58 61.956,58 61.956,58 61.956,58 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares 15.950,00 30.727,00 30.727,00 30.727,00 30.727,00 30.727,00 30.377,00 100,0 %

Otros (25) 158.102,00 124.507,00 124.072,13 124.072,13 124.072,13 124.072,13 120.507,63 99,7 %

27 Gestión Administrativa 14.557.216,00 24.700.309,00 24.585.785,13 19.317.418,83 19.304.085,53 18.477.942,11 16.705.097,25 74,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 38.844,00 38.844,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 38.844,00 38.844,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.518.372,00 15.922.834,00 15.861.359,58 15.856.009,57 15.856.009,57 15.856.009,57 15.856.009,57 99,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 899.888,00 8.076.919,00 8.076.917,96 8.076.917,96 8.076.917,96 8.076.917,96 8.076.917,96 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 19.580,00 1.479.980,00 1.479.980,00 1.479.980,00 1.479.980,00 1.479.980,00 1.479.980,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 15.663,00 776.080,00 776.079,80 776.079,80 776.079,80 776.079,80 776.079,80 100,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 199.691,00 634.503,00 634.502,10 634.502,10 634.502,10 634.502,10 634.502,10 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 391.434,00 601.077,00 574.076,39 568.726,39 568.726,39 568.726,39 568.726,39 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 459.600,00 499.575,00 499.575,00 499.575,00 499.575,00 499.575,00 499.575,00 100,0 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 492.356,00 492.355,84 492.355,84 492.355,84 492.355,84 492.355,84 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 782.879,00 480.303,00 480.302,19 480.302,19 480.302,19 480.302,19 480.302,19 100,0 %

Otros (45) 3.749.637,00 2.882.041,00 2.847.570,30 2.847.570,29 2.847.570,29 2.847.570,29 2.847.570,29 98,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias — 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 8.000.000,00 8.208.101,00 8.193.895,55 2.930.879,26 2.917.545,96 2.091.402,54 318.557,68 25,5 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 36.255,38 36.255,38 — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 4.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 2.702.981,51 2.689.648,21 1.899.760,17 130.850,31 47,5 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 201.740,00 187.534,72 185.281,54 185.281,54 185.281,54 181.346,54 91,8 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 6.361,00 6.360,83 6.360,83 6.360,83 6.360,83 6.360,83 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 282.824,00 282.824,00 282.824,00 282.824,00 282.824,00 282.824,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 203.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 42.289,00 42.289,00 42.289,00 42.289,00 42.289,00 42.289,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 12.375,00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 12.375,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

Total · 109 secuencia funcionals 507.779.972,00 525.636.198,00 490.094.358,06 474.633.587,10 432.296.547,51 394.661.345,18 387.268.093,33 75,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.