Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 623.080.172. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 447.864.059, equivalente al 71,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 580,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 623,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 447,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 437,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 175,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 580.940.518,00
PIM: S/ 623.080.172,00
Devengado: S/ 447.864.058,52
Girado: S/ 437.077.814,74
Pendiente: S/ 175.216.113,48

Posición en el ranking

1175 nacional

14 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,9 %
Promedio regional 72,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Acceso a la Ciudad de Pachacutec, Entre la Av. a y Av. 200, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2667001

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 8,3 M

Avance94,4 %
2

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Zona Este del Proyecto Especial Ciudad de Pachacutec, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2630669

PIMS/ 6,3 M

EjecutadoS/ 6,2 M

Avance98,7 %
3

Mejoramiento de los Servicios Culturales para la Participación de la Población en las Industrias Culturales y las Artes en el Teatro Alejandro Granda Relayza, Distrito de Callao de la Provincia de Callao del Departamento de Callao

Código 2595788

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance100,0 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Topografos y Av. 225, Distrito de Ventanilla de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2701101

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance90,8 %
5

Ampliación del Servicio de Seguridad Ciudadana Local en Entorno de Serenazgo sin Fronteras, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2679221

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance100,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. los Alisos - Tramo Canta Callao - Av. Nestor Gambeta - Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2486858

PIMS/ 6,0 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance32,8 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Malecon Turistico de la Inmigracion: Bateria Zepita, Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2692469

PIMS/ 5,1 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance33,2 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Pedro Ruiz Gallo, Entre la Av. Saenz Peña y Av. Miguel Grau en la Zona Monumental del Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2611257

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance96,5 %
9

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Parque las Leyendas de la Urbanización el Condor, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2646504

PIMS/ 1,3 M

EjecutadoS/ 1,3 M

Avance99,0 %
10

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Parque San Fernando de la Urbanización San Fernando, Distrito de Callao de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2637296

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del A. H. Confraternidad, Distrito de Mi Perú de la Provincia Constitucional del Callao del Departamento de Callao

Código 2689692

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 4,6 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Av. los Alisos - Tramo Canta Callao - Av. Nestor Gambeta - Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2486858

PIMS/ 6,0 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance32,8 %
3

Mejoramiento y Ampliación de la Capacidad Operativa Institucional del Servicio de Mantenimiento Vial en el Distrito de Callao - Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2538129

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance0,0 %
4

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Insurgentes, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736949

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Malecon Turistico de la Inmigracion: Bateria Zepita, Distrito de Callao - Provincia de Provincia Constitucional del Callao - Departamento de Callao

Código 2692469

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance33,2 %
6

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Guardia Chalaca, Distrito de Callao, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736436

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 3,0 M

Avance0,0 %
7

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Venezuela, Distrito de Bellavista, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2736192

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial y Peatonal en el Barrio de Chucuito - Sector 39, Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2516902

PIMS/ 2,6 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance0,0 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Av. Tomas Valle, Tramo: Av. Elmer Faucett Hasta Jr. las Codornices Callao del Distrito de Callao - Provincia de Callao - Departamento de Callao

Código 2477973

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance0,0 %
10

Reparación de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. la Paz en el Centro Poblado la Perla, Distrito de la Perla, Provincia Constitucional del Callao, Departamento Callao

Código 2732687

PIMS/ 1,6 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 63,8 M

PIM S/ 72,2 M 88,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 61,7 M

PIM S/ 75,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 33,5 M

PIM S/ 42,3 M 79,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 25,2 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 20,3 M

PIM S/ 25,6 M 79,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 19,1 M

PIM S/ 48,0 M 39,7 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 18,0 M

PIM S/ 25,4 M 70,9 % ejecutado
2.3.2.7.7.1Servicios Relacionados con el Medio Ambiente S/ 8,3 M

PIM S/ 10,3 M 80,1 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 8,0 M

PIM S/ 11,2 M 71,5 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 7,8 M

PIM S/ 9,0 M 86,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 29,0 M

PIM S/ 48,0 M 39,7 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 13,8 M

PIM S/ 75,5 M 81,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 8,8 M

PIM S/ 42,3 M 79,1 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,4 M

PIM S/ 72,2 M 88,4 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 7,9 M

PIM S/ 10,8 M 26,5 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,4 M

PIM S/ 25,4 M 70,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 5,8 M

PIM S/ 31,1 M 81,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 5,8 M

PIM S/ 10,4 M 44,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 5,6 M

PIM S/ 7,9 M 28,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 5,3 M

PIM S/ 25,6 M 79,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

121 Fortalecimiento de Organizaciones Comunales y Sociales 1.145.963,00 732.980,00 681.587,84 681.587,84 681.587,84 644.047,84 643.047,84 87,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.145.963,00 732.980,00 681.587,84 681.587,84 681.587,84 644.047,84 643.047,84 87,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 868.800,00 559.560,00 513.000,00 513.000,00 513.000,00 513.000,00 513.000,00 91,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.850,00 57.333,00 57.332,50 57.332,50 57.332,50 56.102,50 56.102,50 97,9 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 40.400,00 40.300,00 40.300,00 40.300,00 40.300,00 27.410,00 27.410,00 68,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.162,00 18.448,00 13.717,23 13.717,23 13.717,23 13.717,23 12.717,23 74,4 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 17.000,00 16.040,00 16.040,00 16.040,00 16.040,00 7.340,00 7.340,00 45,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 15.720,00 15.720,00 15.720,00 15.720,00 4.800,00 4.800,00 30,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.014,00 8.342,00 8.341,73 8.341,73 8.341,73 8.341,73 8.341,73 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.103,00 7.215,00 7.215,00 7.215,00 7.215,00 4.715,00 4.715,00 65,4 %

Otros (12) 166.634,00 10.022,00 9.921,38 9.921,38 9.921,38 8.621,38 8.621,38 86,0 %

122 Asentamientos Humanos y Desarrollo Rural 3.092.003,00 6.079.961,00 5.681.501,04 5.680.962,54 5.659.639,81 5.333.389,46 5.285.889,46 87,7 %

2.3 Bienes y Servicios 3.092.003,00 6.079.961,00 5.681.501,04 5.680.962,54 5.659.639,81 5.333.389,46 5.285.889,46 87,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.500.000,00 3.235.900,00 2.959.900,00 2.959.900,00 2.959.900,00 2.878.200,00 2.878.200,00 89,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 146.540,00 484.854,00 448.838,13 448.838,13 448.838,13 418.588,13 413.604,23 86,3 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares 262.205,00 457.176,00 426.526,00 426.526,00 426.526,00 413.126,00 400.981,00 90,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 207.580,00 265.065,00 212.900,00 212.900,00 212.900,00 212.900,00 202.390,00 80,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 261.300,00 261.300,00 261.300,00 261.300,00 207.500,00 207.500,00 79,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 269.695,00 220.945,00 220.944,75 220.944,75 220.944,75 101.974,50 101.974,50 46,2 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 25.600,00 191.270,00 191.145,00 191.145,00 191.145,00 191.145,00 191.145,00 99,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 60.600,00 171.480,00 171.010,00 171.010,00 171.010,00 170.560,00 169.260,00 99,5 %

Otros (20) 619.783,00 791.971,00 788.937,16 788.398,66 767.075,93 739.395,83 720.834,73 93,4 %

123 Atención en Comedor Municipal Teresa Izquierdo del Callao, Distrito Callao - Callao - Callao 1.988.174,00 4.493.154,00 4.203.504,18 3.743.343,52 3.704.966,12 3.274.121,86 3.230.467,28 72,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.626.539,00 3.252.419,00 2.997.036,66 2.536.876,01 2.536.876,01 2.259.742,06 2.233.387,48 69,5 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 866.552,00 2.884.969,00 2.682.833,06 2.228.672,41 2.228.672,41 1.951.538,46 1.925.183,88 67,7 %

2.2.2.3.1.99 Otros Bienes de Apoyo Alimentario 759.987,00 367.450,00 314.203,60 308.203,60 308.203,60 308.203,60 308.203,60 83,9 %

2.3 Bienes y Servicios 361.635,00 974.485,00 945.342,52 945.342,51 906.965,11 795.379,80 778.079,80 81,6 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 172.543,00 190.662,00 190.661,82 190.661,81 190.661,81 155.301,80 155.301,80 81,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 171.763,00 163.749,10 163.749,10 129.875,20 120.347,40 120.347,40 70,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 121.190,00 121.189,50 121.189,50 121.189,50 85.189,50 85.189,50 70,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 81.200,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 74.300,00 63.800,00 91,5 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00 49.800,00 43.000,00 92,6 %

2.3.1.3.1.2 Gases 41.100,00 53.147,00 53.147,00 53.147,00 53.147,00 46.562,00 46.562,00 87,6 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 47.125,00 47.125,00 47.125,00 47.125,00 47.125,00 47.125,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 47.506,00 43.184,00 43.184,00 43.184,00 43.184,00 35.000,00 35.000,00 81,1 %

Otros (21) 90.486,00 212.414,00 192.486,10 192.486,10 187.982,60 181.754,10 181.754,10 85,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 266.250,00 261.125,00 261.125,00 261.125,00 219.000,00 219.000,00 82,3 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 31.500,00 28.175,00 28.175,00 28.175,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 29.250,00 28.000,00 28.000,00 28.000,00 19.000,00 19.000,00 65,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 5.500,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 — — 0,0 %

124 Atención Sanitaria 2.338.785,00 3.420.310,00 3.077.317,70 3.077.317,70 3.049.495,70 2.984.955,70 2.939.423,20 87,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.338.785,00 3.410.130,00 3.072.817,70 3.072.817,70 3.044.995,70 2.980.455,70 2.934.923,20 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.389.600,00 999.600,00 880.600,00 880.600,00 880.600,00 878.600,00 878.600,00 87,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 46.198,00 402.390,00 332.139,50 332.139,50 332.139,50 332.139,50 288.407,00 82,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.405,00 335.363,00 231.042,60 231.042,60 231.042,60 231.042,60 231.042,60 68,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.724,00 299.396,00 295.950,00 295.950,00 295.950,00 260.250,00 260.250,00 86,9 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 54.491,00 205.050,00 199.275,00 199.275,00 199.275,00 199.275,00 199.275,00 97,2 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 154.450,00 154.450,00 154.450,00 154.450,00 154.450,00 154.450,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 129.500,00 129.500,00 129.500,00 129.500,00 129.500,00 129.500,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 10.293,00 118.082,00 118.081,52 118.081,52 118.081,52 118.081,52 118.081,52 100,0 %

Otros (23) 830.074,00 766.299,00 731.779,08 731.779,08 703.957,08 677.117,08 675.317,08 88,4 %

2.5 Otros Gastos — 180,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — 180,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 10.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 45,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 10.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 45,0 %

125 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 1.433.494,00 801.488,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 112.500,00 97.500,00 14,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.433.494,00 801.488,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 112.500,00 97.500,00 14,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.433.494,00 531.488,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 270.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00 112.500,00 97.500,00 41,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

126 Transferencia Financiera para Actividades 5.062.075,00 5.198.575,00 5.187.075,00 5.187.075,00 5.187.075,00 4.725.090,00 4.725.090,00 90,9 %

2.3 Bienes y Servicios — 10.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 10.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 5.062.075,00 5.188.075,00 5.187.075,00 5.187.075,00 5.187.075,00 4.725.090,00 4.725.090,00 91,1 %

2.5.1.1.1.3 Empresas Públicas de los Gobiernos Locales 5.062.075,00 5.188.075,00 5.187.075,00 5.187.075,00 5.187.075,00 4.725.090,00 4.725.090,00 91,1 %

127 Brindar Asistencia Alimentaria al Niño y al Adolescente 809.018,00 1.037.286,00 814.820,19 814.820,19 788.615,50 650.591,78 648.489,40 62,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.443,00 188.057,00 98.798,15 98.798,15 72.593,46 72.593,46 70.491,08 38,6 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 129.643,00 127.191,00 65.093,26 65.093,26 51.416,01 51.416,01 49.976,07 40,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 21.607,00 21.607,00 11.478,98 11.478,98 5.486,04 5.486,04 5.486,04 25,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.585,00 14.585,00 6.352,30 6.352,30 5.160,23 5.160,23 4.685,43 35,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.804,00 10.804,00 5.265,59 5.265,59 5.265,59 5.265,59 5.265,59 48,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 5.343,00 5.342,43 5.342,43 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 5.267,00 5.265,59 5.265,59 5.265,59 5.265,59 5.077,95 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.804,00 3.060,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 309.109,00 650.632,00 538.230,04 538.230,04 538.230,04 402.871,32 402.871,32 61,9 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 309.109,00 650.632,00 538.230,04 538.230,04 538.230,04 402.871,32 402.871,32 61,9 %

2.3 Bienes y Servicios 312.466,00 198.597,00 177.792,00 177.792,00 177.792,00 175.127,00 175.127,00 88,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 151.200,00 167.500,00 151.300,00 151.300,00 151.300,00 151.300,00 151.300,00 90,3 %

2.3.1.3.1.2 Gases 10.960,00 11.212,00 11.212,00 11.212,00 11.212,00 8.547,00 8.547,00 76,2 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 13.716,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 182,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales 2.105,00 2.105,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.045,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 17.800,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

Otros (8) 115.458,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 100,0 %

128 Brindar Servicio a Discapacitados 2.671.959,00 1.016.165,00 958.887,77 958.887,77 882.087,77 872.079,77 872.079,77 85,8 %

2.3 Bienes y Servicios 2.671.959,00 1.016.165,00 958.887,77 958.887,77 882.087,77 872.079,77 872.079,77 85,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.054.512,00 466.100,00 426.000,00 426.000,00 426.000,00 426.000,00 426.000,00 91,4 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 460.800,00 460.800,00 460.800,00 460.800,00 384.000,00 384.000,00 384.000,00 83,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.295,00 15.589,00 15.588,47 15.588,47 15.588,47 15.588,47 15.588,47 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 93,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.370,00 11.333,00 11.333,00 11.333,00 11.333,00 7.853,00 7.853,00 69,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 10.559,00 10.559,00 10.559,00 10.559,00 10.559,00 10.559,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 84.695,00 8.849,00 8.848,90 8.848,90 8.848,90 8.848,90 8.848,90 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 7.000,00 5.976,00 5.976,00 5.976,00 2.988,00 2.988,00 42,7 %

Otros (18) 1.035.287,00 20.435,00 5.282,40 5.282,40 5.282,40 1.742,40 1.742,40 8,5 %

129 Empadronamiento de Hogares para Su Registro en el Padron General de Hogares (Pgh) del Sisfoh, en el Ámbito Urbano 209.600,00 416.055,00 402.105,00 402.105,00 402.105,00 280.455,00 280.455,00 67,4 %

2.3 Bienes y Servicios 209.600,00 416.055,00 402.105,00 402.105,00 402.105,00 280.455,00 280.455,00 67,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 209.600,00 412.450,00 398.500,00 398.500,00 398.500,00 276.850,00 276.850,00 67,1 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.605,00 3.605,00 3.605,00 3.605,00 3.605,00 3.605,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

130 Oficina de Equipo Mecanico y Maestranza — 820.816,00 820.545,72 813.464,64 813.464,64 813.283,14 813.283,14 99,1 %

2.3 Bienes y Servicios — 804.712,00 804.441,72 797.360,64 797.360,64 797.179,14 797.179,14 99,1 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 265.720,00 265.720,00 265.720,00 265.720,00 265.720,00 265.720,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 217.000,00 217.000,00 217.000,00 217.000,00 216.818,50 216.818,50 99,9 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 186.083,00 186.082,92 179.001,84 179.001,84 179.001,84 179.001,84 96,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 110.900,00 110.900,00 110.900,00 110.900,00 110.900,00 110.900,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 17.604,00 17.334,40 17.334,40 17.334,40 17.334,40 17.334,40 98,5 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 6.874,00 6.874,00 6.874,00 6.874,00 6.874,00 6.874,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 359,00 358,80 358,80 358,80 358,80 358,80 99,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 172,00 171,60 171,60 171,60 171,60 171,60 99,8 %

Otros (6) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 16.104,00 16.104,00 16.104,00 16.104,00 16.104,00 16.104,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 16.104,00 16.104,00 16.104,00 16.104,00 16.104,00 16.104,00 100,0 %

131 Provisión de Información Sobre la Demanda del Mercado de las Compras Estatales — 4.383.043,00 4.383.036,97 4.364.263,35 4.322.122,63 4.175.987,73 4.175.987,73 95,3 %

2.3 Bienes y Servicios — 4.383.043,00 4.383.036,97 4.364.263,35 4.322.122,63 4.175.987,73 4.175.987,73 95,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 2.098.322,00 2.098.321,20 2.098.321,20 2.094.092,89 2.094.092,89 2.094.092,89 99,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 1.468.356,00 1.468.355,48 1.468.355,48 1.468.355,48 1.332.477,80 1.332.477,80 90,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 394.200,00 394.200,00 394.200,00 387.200,00 386.320,00 386.320,00 98,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 324.817,00 324.816,08 324.816,08 293.903,67 293.903,67 293.903,67 90,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 62.111,00 62.110,11 53.481,66 53.481,66 44.104,44 44.104,44 71,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 18.840,00 18.838,70 8.693,53 8.693,53 8.693,53 8.693,53 46,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.294,00 2.293,70 2.293,70 2.293,70 2.293,70 2.293,70 100,0 %

Otros (5) — 2.103,00 2.101,70 2.101,70 2.101,70 2.101,70 2.101,70 99,9 %

132 Gestión del Programa — 7.043.641,00 3.152.035,30 3.152.035,30 2.836.715,00 2.698.477,80 2.680.477,80 38,3 %

2.3 Bienes y Servicios — 5.708.303,00 3.138.672,24 3.138.672,24 2.823.351,94 2.685.114,74 2.667.114,74 47,0 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 1.306.856,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 964.550,00 954.550,00 954.550,00 882.750,00 878.250,00 878.250,00 91,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 795.348,00 784.000,00 784.000,00 784.000,00 784.000,00 784.000,00 98,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 790.267,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 10.650,00 1,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 759.000,00 755.963,87 755.963,87 550.260,37 489.760,37 489.760,37 64,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 419.215,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague — 234.050,00 234.050,00 234.050,00 196.233,20 160.196,00 160.196,00 68,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 88.260,00 88.260,00 88.260,00 88.260,00 88.260,00 88.260,00 100,0 %

Otros (26) — 350.757,00 311.198,37 311.198,37 311.198,37 273.998,37 255.998,37 78,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.335.338,00 13.363,06 13.363,06 13.363,06 13.363,06 13.363,06 1,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.321.850,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.650,00 6.649,38 6.649,38 6.649,38 6.649,38 6.649,38 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.715,00 5.714,10 5.714,10 5.714,10 5.714,10 5.714,10 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.123,00 999,58 999,58 999,58 999,58 999,58 89,0 %

Total · 205 secuencia funcionals 580.940.518,00 623.080.172,00 575.106.411,03 539.130.307,88 496.481.784,53 447.864.058,52 437.077.814,74 71,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.