Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 42.039.381. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 30.220.201, equivalente al 71,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 34,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 42,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 30,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 30,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

71,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 34.527.745,00
PIM: S/ 42.039.381,00
Devengado: S/ 30.220.201,47
Girado: S/ 30.078.478,32
Pendiente: S/ 11.819.179,53

Posición en el ranking

1620 nacional

80 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 71,9 %
Promedio regional 73,8 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,8 M

PIM S/ 4,0 M 69,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,1 M

PIM S/ 2,4 M 88,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 2,6 M 81,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,0 M

PIM S/ 2,2 M 92,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 1,9 M

PIM S/ 2,4 M 81,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 77,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,5 M

PIM S/ 2,2 M 71,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 81,7 % ejecutado
2.3.2.7.2.99Otros Servicios Similares S/ 848,2 mil

PIM S/ 1,2 M 69,9 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 763,7 mil

PIM S/ 847,8 mil 90,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,6 M

PIM S/ 1,9 M 13,9 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,2 M

PIM S/ 4,0 M 69,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 633,5 mil

PIM S/ 2,2 M 71,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 506,8 mil

PIM S/ 2,3 M 77,7 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 477,0 mil

PIM S/ 1,1 M 55,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 476,5 mil

PIM S/ 2,6 M 81,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 468,8 mil

PIM S/ 718,8 mil 34,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 441,8 mil

PIM S/ 2,4 M 81,4 % ejecutado
2.3.1.11.1.6Materiales de Acondicionamiento S/ 426,2 mil

PIM S/ 644,9 mil 33,9 % ejecutado
2.3.2.7.2.99Otros Servicios Similares S/ 365,5 mil

PIM S/ 1,2 M 69,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

33 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.238.520,00 2.468.200,00 1.479.814,64 1.476.814,64 1.264.130,88 1.258.130,88 1.254.353,56 51,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 174.020,00 1.182.883,00 1.182.379,48 1.182.379,48 969.749,86 969.749,86 966.572,54 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.371,00 433.866,00 433.865,04 433.865,04 369.310,96 369.310,96 366.963,57 85,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 84.565,00 368.416,00 368.415,84 368.415,84 303.961,40 303.961,40 303.946,29 82,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 112.227,00 112.226,52 112.226,52 70.880,20 70.880,20 70.879,80 63,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 41.571,00 108.433,00 108.432,12 108.432,12 88.214,89 88.214,89 88.213,53 81,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.074,00 43.435,00 43.434,12 43.434,12 36.956,67 36.956,67 36.256,92 85,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.611,00 43.258,00 43.257,84 43.257,84 33.735,74 33.735,74 33.734,93 78,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.720,00 23.108,00 23.108,00 23.108,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 83,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.800,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 19.400,00 100,0 %

Otros (5) 7.308,00 30.740,00 30.240,00 30.240,00 27.990,00 27.990,00 27.877,50 91,1 %

2.3 Bienes y Servicios 1.664.500,00 1.258.037,00 279.947,16 276.947,16 276.893,02 270.893,02 270.293,02 21,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 900.000,00 779.256,00 8.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.200,00 0,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 40.000,00 114.465,00 104.464,20 104.464,20 104.410,06 104.410,06 104.410,06 91,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 211.000,00 97.426,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 0,6 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 225.000,00 81.935,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 14.500,00 17,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 75.000,00 75.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 63.000,00 63.000,00 84,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 20.000,00 45.525,00 45.525,00 45.525,00 45.525,00 45.525,00 45.525,00 100,0 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 27.183,00 27.182,96 27.182,96 27.182,96 27.182,96 27.182,96 100,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 9.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (24) 193.500,00 28.247,00 9.875,00 9.875,00 9.875,00 9.875,00 9.875,00 35,0 %

2.5 Otros Gastos 200.000,00 18.420,00 17.488,00 17.488,00 17.488,00 17.488,00 17.488,00 94,9 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 11.488,00 11.488,00 11.488,00 11.488,00 11.488,00 11.488,00 100,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 200.000,00 932,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200.000,00 8.860,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 150.000,00 4.840,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 50.000,00 4.020,00 — — — — — 0,0 %

34 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 1.794.000,00 1.689.740,00 1.401.016,42 1.399.564,42 1.399.564,42 1.375.081,19 1.375.064,36 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.649.000,00 1.314.875,00 1.102.986,05 1.101.534,05 1.101.534,05 1.090.390,82 1.090.373,99 82,9 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 600.000,00 600.000,00 539.712,81 539.712,81 539.712,81 539.712,81 539.712,81 90,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 450.000,00 358.166,00 346.296,00 345.171,00 345.171,00 345.171,00 345.171,00 96,4 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 500.000,00 211.312,00 112.486,16 112.486,16 112.486,16 112.486,16 112.486,16 53,2 %

2.1.2.1.1.99 Otras Retribuciones en Especie — 59.170,00 59.170,00 59.170,00 59.170,00 59.170,00 59.170,00 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 49.000,00 36.385,00 21.950,45 21.950,45 21.950,45 10.807,22 10.807,22 29,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 50.000,00 35.537,00 9.194,65 9.194,65 9.194,65 9.194,65 9.193,42 25,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 7.080,00 7.080,00 6.753,00 6.753,00 6.753,00 6.753,00 95,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 6.709,00 6.581,67 6.581,67 6.581,67 6.581,67 6.566,12 98,1 %

Otros (4) — 516,00 514,31 514,31 514,31 514,31 514,26 99,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 45.000,00 44.640,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 17,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 45.000,00 44.640,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 17,9 %

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 325.455,00 286.786,37 286.786,37 286.786,37 273.446,37 273.446,37 84,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 67.385,00 62.550,00 62.550,00 62.550,00 54.750,00 54.750,00 81,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 53.075,00 53.075,00 53.075,00 53.075,00 53.075,00 53.075,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 50.000,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 47.700,00 42.500,00 42.500,00 89,1 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 37.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 20,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 35.050,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 34.700,00 99,0 %

2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales — 29.389,00 29.388,14 29.388,14 29.388,14 29.388,14 29.388,14 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 24.030,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 99,9 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 14.353,00 14.352,23 14.352,23 14.352,23 14.352,23 14.352,23 100,0 %

Otros (10) — 16.973,00 13.521,00 13.521,00 13.521,00 13.181,00 13.181,00 77,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.770,00 3.244,00 3.244,00 3.244,00 3.244,00 3.244,00 68,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.300,00 3.244,00 3.244,00 3.244,00 3.244,00 3.244,00 98,3 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 640,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 550,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 150,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 130,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

35 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 469.956,00 201.798,00 178.208,33 178.208,33 178.208,33 163.108,33 163.108,33 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 344.956,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 172.473,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.171,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 83.141,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.440,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.600,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.962,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.600,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.523,00 — — — — — — —

Otros (2) 14.046,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 125.000,00 187.898,00 168.808,33 168.808,33 168.808,33 153.708,33 153.708,33 81,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.000,00 160.345,00 158.333,33 158.333,33 158.333,33 151.233,33 151.233,33 94,3 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 25.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 3.420,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 1.820,00 53,2 %

2.3.2.6.2.99 Otros Servicios Financieros — 1.478,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 655,00 655,00 655,00 655,00 655,00 655,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.900,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 67,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 13.400,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 66,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

36 Fortalecimiento del Sistema Informatico 286.655,00 115.319,00 64.071,00 64.071,00 64.071,00 62.071,00 62.071,00 53,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 136.655,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.817,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 82.711,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.360,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.900,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.962,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.954,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.951,00 — — — — — — —

Otros (1) 1.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 150.000,00 113.939,00 62.791,00 62.791,00 62.791,00 60.791,00 60.791,00 53,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 25.000,00 40.500,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 17.000,00 17.000,00 42,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 19.799,00 19.799,00 19.799,00 19.799,00 19.799,00 19.799,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 15.281,00 15.280,00 15.280,00 15.280,00 15.280,00 15.280,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 75.000,00 10.643,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico 25.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica 25.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.000,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 1.470,00 73,5 %

Otros (5) — 3.916,00 3.442,00 3.442,00 3.442,00 3.442,00 3.442,00 87,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.380,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 92,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 800,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 97,5 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 80,00 — — — — — 0,0 %

37 Gestión de Logistica, Patrimonio, Almacen y Contrataciones de la Entidad 4.669.149,00 2.254.969,00 2.142.746,83 2.027.069,10 1.721.099,80 1.661.299,07 1.661.299,07 73,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 897.149,00 3.541,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 8.875,00 3.541,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 111.379,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 57.111,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 472.947,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 91.280,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 16.583,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.440,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.200,00 — — — — — — —

Otros (5) 106.334,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 3.772.000,00 2.249.728,00 2.141.046,83 2.025.369,10 1.719.399,80 1.659.599,07 1.659.599,07 73,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000.000,00 747.862,00 747.824,06 747.824,06 474.615,76 456.362,29 456.362,29 61,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 600.000,00 734.600,00 734.598,80 639.084,50 606.673,50 606.673,50 606.673,50 82,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 253.100,00 253.100,00 252.500,00 252.500,00 237.400,00 237.400,00 93,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500.000,00 170.476,00 150.317,53 130.754,10 130.754,10 130.754,10 130.754,10 76,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300.000,00 57.291,00 14.349,44 14.349,44 14.349,44 14.349,44 14.349,44 25,1 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 35.000,00 49.560,00 49.560,00 49.560,00 49.560,00 35.400,00 35.400,00 71,4 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 200.000,00 23.220,00 — — — — — 0,0 %

Otros (20) 1.037.000,00 183.619,00 161.297,00 161.297,00 160.947,00 148.659,74 148.659,74 81,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

38 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 353.165,00 225.251,00 217.705,88 217.085,88 197.787,40 194.987,40 194.944,80 86,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 278.165,00 118.301,00 110.755,88 110.755,88 91.457,40 91.457,40 91.414,80 77,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 70.200,00 71.400,00 71.400,00 71.400,00 59.500,00 59.500,00 59.500,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 115.180,00 27.777,00 27.776,04 27.776,04 23.146,70 23.146,70 23.104,10 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.080,00 5.189,00 2.180,00 2.180,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 36,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.200,00 4.200,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 7,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.735,00 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.367,00 2.500,00 2.499,84 2.499,84 2.083,20 2.083,20 2.083,20 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.700,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 47.903,00 1.062,00 427,00 427,00 400,00 400,00 400,00 37,7 %

2.3 Bienes y Servicios 75.000,00 106.950,00 106.950,00 106.330,00 106.330,00 103.530,00 103.530,00 96,8 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 50.000,00 106.330,00 106.330,00 106.330,00 106.330,00 103.530,00 103.530,00 97,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 320,00 320,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 — — — — — — —

39 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 25.000,00 214.579,00 214.579,00 214.579,00 214.579,00 214.579,00 214.579,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 199.372,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 15.207,00 15.207,00 15.207,00 15.207,00 15.207,00 15.207,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 15.207,00 15.207,00 15.207,00 15.207,00 15.207,00 15.207,00 100,0 %

48 Fiscalización y Cobranza Tributaria 284.237,00 681.965,00 611.459,16 611.459,16 536.386,18 493.275,88 492.818,61 72,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 77.237,00 560.137,00 558.428,76 558.428,76 483.371,18 445.060,88 444.603,61 79,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.736,00 356.583,00 356.582,22 356.582,22 309.227,30 277.030,46 277.030,45 77,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.132,00 78.996,00 78.995,40 78.995,40 65.829,50 65.829,50 65.807,66 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.849,00 37.769,00 37.768,68 37.768,68 30.932,67 30.932,67 30.497,25 81,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.720,00 23.402,00 21.696,00 21.696,00 19.300,00 19.300,00 19.300,00 82,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.800,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 21.300,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 9.900,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.800,00 9.114,00 9.113,46 9.113,46 9.113,46 3.000,00 3.000,00 32,9 %

Otros (2) — 3.873,00 3.873,00 3.873,00 1.768,25 1.768,25 1.768,25 45,7 %

2.3 Bienes y Servicios 207.000,00 121.828,00 53.030,40 53.030,40 53.015,00 48.215,00 48.215,00 39,6 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 60.000,00 35.000,00 31.500,00 31.500,00 31.500,00 28.500,00 28.500,00 81,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 26.220,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 30.000,00 20.160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 9.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.200,00 16.200,00 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 11.510,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación 8.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.461,00 3.460,40 3.460,40 3.445,00 3.445,00 3.445,00 99,5 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos 10.000,00 2.364,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 37.000,00 113,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 62,0 %

49 Fiscalización Tributaria 350.128,00 114.520,00 99.999,66 99.999,66 94.701,05 83.148,44 83.118,62 72,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 276.128,00 30.453,00 30.452,66 30.452,66 25.154,05 20.301,44 20.271,62 66,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 29.116,00 29.115,66 29.115,66 24.263,05 19.410,44 19.380,62 66,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.660,00 1.337,00 1.337,00 1.337,00 891,00 891,00 891,00 66,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 81.932,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.132,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 118.282,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.080,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.700,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.616,00 — — — — — — —

Otros (3) 18.726,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 74.000,00 84.067,00 69.547,00 69.547,00 69.547,00 62.847,00 62.847,00 74,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 30.000,00 69.547,00 69.547,00 69.547,00 69.547,00 62.847,00 62.847,00 90,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 8.850,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 1.670,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

50 Cobranza Tributaria 464.105,00 182.222,00 178.710,31 174.306,05 154.074,92 144.122,31 144.121,43 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 386.105,00 59.236,00 55.725,77 55.725,77 35.494,64 30.642,03 30.641,15 51,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 29.116,00 29.115,66 29.115,66 24.263,05 19.410,44 19.410,44 66,7 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 20.556,00 20.556,00 20.556,00 6.856,44 6.856,44 6.856,44 33,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.800,00 2.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.868,00 1.867,17 1.867,17 1.867,17 1.867,17 1.867,17 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.742,00 1.851,00 1.850,04 1.850,04 617,08 617,08 616,20 33,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.830,00 1.337,00 1.337,00 1.337,00 891,00 891,00 891,00 66,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.000,00 999,90 999,90 999,90 999,90 999,90 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.308,00 708,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 349.425,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 78.000,00 122.986,00 122.984,54 118.580,28 118.580,28 113.480,28 113.480,28 92,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 42.234,00 42.234,00 42.234,00 42.234,00 37.134,00 37.134,00 87,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 28.967,00 28.966,02 24.561,76 24.561,76 24.561,76 24.561,76 84,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 10.740,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 8.880,00 100,0 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 2.435,00 2.435,00 2.435,00 2.435,00 2.435,00 2.435,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.000,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 1.032,00 100,0 %

Otros (4) 10.000,00 298,00 297,52 297,52 297,52 297,52 297,52 99,8 %

51 Acciones de Ejecución Coactiva 36.500,00 99.531,00 88.875,00 48.075,00 40.479,00 38.879,00 38.879,00 39,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 72.178,00 72.178,00 31.378,00 23.782,00 23.782,00 23.782,00 33,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 40.800,00 40.800,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 21.600,00 21.600,00 21.600,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.616,00 5.616,00 5.616,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 28,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 1.962,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.500,00 27.353,00 16.697,00 16.697,00 16.697,00 15.097,00 15.097,00 55,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 14.867,00 14.867,00 14.867,00 14.867,00 13.267,00 13.267,00 89,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 9.846,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.200,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 32,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 — — — — — — —

52 Servicios Sociales 853.258,00 616.646,00 535.802,29 535.802,29 463.727,60 458.874,99 458.670,26 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 713.546,00 403.026,00 375.934,29 375.934,29 303.883,08 299.030,47 298.825,74 74,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 85.111,00 116.252,00 116.251,40 116.251,40 85.700,74 85.700,74 85.522,19 73,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 274.843,00 104.713,00 104.712,06 104.712,06 88.965,36 88.965,36 88.965,28 85,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 87.600,00 72.790,00 72.789,15 72.789,15 58.454,07 53.601,46 53.576,02 73,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 71.372,00 26.774,00 26.773,92 26.773,92 22.311,60 22.311,60 22.311,60 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 52.320,00 26.320,00 10.464,00 10.464,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 28,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.051,00 12.755,00 12.754,68 12.754,68 10.014,98 10.014,98 10.014,90 78,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.250,00 10.955,00 10.954,08 10.954,08 9.736,33 9.736,33 9.735,75 88,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 24.700,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 100,0 %

Otros (8) 70.299,00 22.967,00 11.735,00 11.735,00 11.600,00 11.600,00 11.600,00 50,5 %

2.3 Bienes y Servicios 139.712,00 213.620,00 159.868,00 159.868,00 159.844,52 159.844,52 159.844,52 74,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 37.712,00 80.590,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 69.000,00 85,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 34.150,00 23.070,00 23.070,00 23.070,00 23.070,00 23.070,00 67,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 26.230,00 21.230,00 21.230,00 21.230,00 21.230,00 21.230,00 80,9 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 70,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.000,00 10.020,00 4.418,00 4.418,00 4.418,00 4.418,00 4.418,00 44,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 25.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

Otros (5) 40.000,00 14.430,00 7.550,00 7.550,00 7.526,52 7.526,52 7.526,52 52,2 %

Total · 93 secuencia funcionals 34.527.745,00 42.039.381,00 36.515.294,13 35.358.687,80 32.686.705,49 30.220.201,47 30.078.478,32 71,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.