Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VICTOR FAJARDO - HUANCAPI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 20.416.575. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.192.845, equivalente al 49,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Agropecuaria y Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 20,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 10,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

49,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 9.562.259,00
PIM: S/ 20.416.575,00
Devengado: S/ 10.192.845,42
Girado: S/ 10.096.899,17
Pendiente: S/ 10.223.729,58

Posición en el ranking

2384 nacional

127 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 49,9 %
Promedio regional 61,9 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E N° 38454 Martires de la Educación de la Localidad de Huancapi del Distrito de Huancapi - Provincia de Victor Fajardo - Departamento de Ayacucho

Código 2489551

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,7 M

Avance99,4 %
2

Mejoramiento del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Ruyaccasa-Rosaspampa-Ccasanccapampa-Huayaopampa de Centro Poblado Chuqui Huarcaya Distrito de Sarhua de la Provincia de Victor Fajardo del Departamento de Ayacucho

Código 2642442

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance100,0 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Poblado de Taca, Distrito de Canaria - Victor Fajardo - Ayacucho

Código 2317527

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance97,0 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Francia 1ra y 2da Cuadra del Distrito de Huancapi de la Provincia de Victor Fajardo del Departamento de Ayacucho

Código 2698119

PIMS/ 508,7 mil

EjecutadoS/ 508,7 mil

Avance100,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Centro Poblado de Hualla y Tiquihua del Distrito de Hualla de la Provincia de Victor Fajardo del Departamento de Ayacucho

Código 2698901

PIMS/ 410,9 mil

EjecutadoS/ 410,9 mil

Avance100,0 %
6

Creación del Camino Vecinal Entre las Comunidades de Cocas - Tomanga en los Distritos de Vilcanchos y Sarhua de la Provincia de Victor Fajardo - Departamento de Ayacucho

Código 2474123

PIMS/ 667,0 mil

EjecutadoS/ 204,5 mil

Avance30,7 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 79,8 mil

EjecutadoS/ 47,5 mil

Avance59,5 %
8

Creación del Servicio de Agua Potable Urbano y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en el Sector Nuevo Huancapi Distrito de Huancapi de la Provincia de Victor Fajardo del Departamento de Ayacucho

Código 2693040

PIMS/ 25,0 mil

EjecutadoS/ 25,0 mil

Avance100,0 %
9

Construcción de Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Zona Turística de los Distritos de Alcamenca, Hualla, Sarhua y Distrito de Huancaraylla, Provincia Victor Fajardo, Departamento Ayacucho

Código 2691578

PIMS/ 26,1 mil

EjecutadoS/ 22,0 mil

Avance84,1 %
10

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Rural y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en la Localidad de Huamanquiquia, Distrito de Huamanquiquia de la Provincia de Victor Fajardo del Departamento de Ayacucho

Código 2667564

PIMS/ 20,9 mil

EjecutadoS/ 20,9 mil

Avance100,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Educación Secundaria en la I.E Basilio Auqui de la Localidad de Huancapi del Distrito de Huancapi - Provincia de Victor Fajardo - Departamento de Ayacucho

Código 2505441

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 3,6 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en el Pueblo de Huancapi, Provincia de Victor Fajardo - Ayacucho

Código 2344763

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Atención de Salud Basicos en Centro de Salud Hualla Distrito de Hualla de la Provincia de Victor Fajardo del Departamento de Ayacucho

Código 2689896

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance0,0 %
4

Creación del Camino Vecinal Entre las Comunidades de Cocas - Tomanga en los Distritos de Vilcanchos y Sarhua de la Provincia de Victor Fajardo - Departamento de Ayacucho

Código 2474123

PIMS/ 667,0 mil

PendienteS/ 462,5 mil

Avance30,7 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Centro Poblado de Taca, Distrito de Canaria - Victor Fajardo - Ayacucho

Código 2317527

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 35,2 mil

Avance97,0 %
6

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 79,8 mil

PendienteS/ 32,3 mil

Avance59,5 %
7

Creación del Servicio de Transitabilidad del Camino Vecinal del Margen Derecho del Río Pampas Desde Puente Cangallo - Irimpay- Santa Rosa de Yanama y Unya del Distrito de Alcamenca - Provincia de Victor Fajardo - Departamento de Ayacucho

Código 2462888

PIMS/ 25,0 mil

PendienteS/ 25,0 mil

Avance0,0 %
8

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en Reservorio Nocturno para los Sectores de Cusña, Redayoq, Sayhua, Tukuntuna, Habaspampa, Pucarapampa, Rayopampa, Cancahua, Soqyapama del Distrito de Huancapi de la Provincia de Victor Fajardo del Departamento de Ayacucho

Código 2723410

PIMS/ 40,0 mil

PendienteS/ 24,0 mil

Avance40,0 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Riego en el Sector San Luis y Sector Paccharanta del Distrito de Huancapi - Provincia de Victor Fajardo - Departamento de Ayacucho

Código 2467634

PIMS/ 24,0 mil

PendienteS/ 24,0 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en la I.E N° 38454 Martires de la Educación de la Localidad de Huancapi del Distrito de Huancapi - Provincia de Victor Fajardo - Departamento de Ayacucho

Código 2489551

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 15,0 mil

Avance99,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 6,0 M 43,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 98,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 3,5 M 32,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 710,7 mil

PIM S/ 726,3 mil 97,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 524,2 mil

PIM S/ 646,7 mil 81,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 498,0 mil

PIM S/ 498,0 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 360,0 mil

PIM S/ 444,7 mil 81,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 282,0 mil

PIM S/ 310,0 mil 91,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 230,6 mil

PIM S/ 271,6 mil 84,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 216,0 mil

PIM S/ 216,0 mil 100,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,4 M

PIM S/ 6,0 M 43,5 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,4 M

PIM S/ 3,5 M 32,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,6 M

PIM S/ 1,6 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,0 M

PIM S/ 1,0 M 0,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 310,5 mil

PIM S/ 433,5 mil 28,4 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 189,3 mil

PIM S/ 269,2 mil 29,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 157,7 mil

PIM S/ 228,8 mil 31,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 133,1 mil

PIM S/ 180,5 mil 26,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 122,5 mil

PIM S/ 646,7 mil 81,1 % ejecutado
2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 88,0 mil

PIM S/ 103,3 mil 14,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Fortalecimiento de Capacidades a Gobiernos Locales - Areas Técnicas Municipales 300,00 8.267,00 7.707,00 7.707,00 7.707,00 4.307,00 4.307,00 52,1 %

2.3 Bienes y Servicios 300,00 8.267,00 7.707,00 7.707,00 7.707,00 4.307,00 4.307,00 52,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.800,00 6.800,00 6.800,00 6.800,00 3.400,00 3.400,00 50,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.120,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 347,00 100,0 %

14 Educación Sanitaria para Hogares Rurales 2.400,00 808,00 808,00 808,00 808,00 808,00 808,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.400,00 808,00 808,00 808,00 808,00 808,00 808,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 800,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 378,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 800,00 — — — — — — —

15 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 16.756,00 17.395,00 17.395,00 17.395,00 17.395,00 17.395,00 11.195,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.756,00 17.395,00 17.395,00 17.395,00 17.395,00 17.395,00 11.195,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.500,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 7.400,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.462,00 1.462,00 1.462,00 1.462,00 1.462,00 1.462,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.700,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 1.170,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00 795,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.556,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 58,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 100,0 %

Otros (3) 1.000,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 100,0 %

16 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 1.133.722,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.133.722,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 1.040.896,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 92.826,00 — — — — — — —

17 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales Pavimentados 120.745,00 81.171,00 81.170,31 81.170,31 72.023,41 70.523,41 70.523,41 86,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 116.045,00 75.021,00 75.020,31 75.020,31 65.873,41 65.873,41 65.873,41 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.257,00 68.448,00 68.447,99 68.447,99 60.787,99 60.787,99 60.787,99 88,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.287,00 4.973,00 4.972,32 4.972,32 4.485,42 4.485,42 4.485,42 90,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 600,00 600,00 600,00 37,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 41.101,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 4.700,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 4.650,00 4.650,00 75,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.550,00 5.550,00 5.550,00 5.550,00 4.050,00 4.050,00 73,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 700,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 220,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 500,00 — — — — — — —

18 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 4.200,00 3.185,00 685,00 685,00 685,00 685,00 685,00 21,5 %

2.3 Bienes y Servicios 4.200,00 3.185,00 685,00 685,00 685,00 685,00 685,00 21,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 300,00 900,00 685,00 685,00 685,00 685,00 685,00 76,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 200,00 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.200,00 185,00 — — — — — 0,0 %

19 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 11.152,00 5.689,00 923,00 923,00 923,00 923,00 923,00 16,2 %

2.3 Bienes y Servicios 11.152,00 5.689,00 923,00 923,00 923,00 923,00 923,00 16,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 1.459,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 1.102,00 818,00 818,00 818,00 818,00 818,00 74,2 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 700,00 105,00 105,00 105,00 105,00 105,00 15,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.152,00 128,00 — — — — — 0,0 %

20 Normar y Fiscalizar 228.244,00 287.920,00 286.294,76 285.700,87 241.463,14 231.196,44 231.196,44 80,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 160.536,00 215.925,00 214.723,66 214.723,66 170.485,93 167.385,93 167.385,93 77,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 74.400,00 75.600,00 74.400,00 74.400,00 62.530,00 62.530,00 62.530,00 82,7 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 60.840,00 60.840,00 60.840,00 60.840,00 45.630,00 45.630,00 45.630,00 75,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 47.896,00 47.895,99 47.895,99 39.825,99 39.825,99 39.825,99 83,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.400,00 12.400,00 12.400,00 12.400,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.696,00 6.696,00 6.696,00 6.696,00 5.627,70 5.627,70 5.627,70 84,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.200,00 6.253,00 6.253,00 6.253,00 6.200,00 3.100,00 3.100,00 49,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.365,00 4.364,64 4.364,64 3.638,34 3.638,34 3.638,34 83,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 600,00 600,00 600,00 37,5 %

Otros (2) — 275,00 274,03 274,03 233,90 233,90 233,90 85,1 %

2.3 Bienes y Servicios 67.708,00 71.995,00 71.571,10 70.977,21 70.977,21 63.810,51 63.810,51 88,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 33.695,00 32.325,00 32.325,00 32.325,00 32.325,00 32.325,00 32.325,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.500,00 11.099,00 11.099,00 11.099,00 11.099,00 6.188,00 6.188,00 55,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.628,00 9.694,00 9.693,10 9.693,10 9.693,10 7.437,40 7.437,40 76,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 5.607,00 5.607,00 5.607,00 5.607,00 5.607,00 5.607,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.585,00 4.229,00 4.229,00 3.635,11 3.635,11 3.635,11 3.635,11 86,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 1.945,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.130,00 1.708,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 1.285,00 75,2 %

Otros (2) 3.170,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 1.548,00 100,0 %

21 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.071.137,00 263.490,00 176.381,55 176.381,55 162.638,59 152.535,59 144.722,85 57,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 748.100,00 193.246,00 110.382,55 110.382,55 96.639,59 91.536,59 86.243,85 47,4 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 103.341,00 20.478,81 20.478,81 20.478,81 15.378,81 10.086,07 14,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 190.900,00 33.848,00 33.847,74 33.847,74 25.637,59 25.637,59 25.637,59 75,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 32.132,00 32.132,00 32.132,00 32.132,00 32.132,00 32.132,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 253.900,00 11.300,00 11.300,00 11.300,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 74,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos 18.200,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 3.390,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.200,00 1.802,00 1.801,85 1.801,85 527,04 527,04 527,04 29,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 8.000,00 1.489,00 1.488,15 1.488,15 1.488,15 1.488,15 1.488,15 99,9 %

Otros (8) 259.900,00 4.344,00 4.344,00 4.344,00 2.986,00 2.983,00 2.983,00 68,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 320.037,00 62.244,00 60.999,00 60.999,00 60.999,00 60.999,00 58.479,00 98,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 94.364,00 41.940,00 41.940,00 41.940,00 41.940,00 41.940,00 40.740,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.909,00 12.909,00 12.909,00 12.909,00 12.909,00 11.589,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 1.245,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.234,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.000,00 — — — — — — —

Otros (11) 192.439,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 — — 0,0 %

22 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 40.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 — — — — — — —

23 Brindar Asistencia Social 22.000,00 76.043,00 75.767,33 75.700,34 67.554,84 67.290,84 67.290,84 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 45.967,00 45.966,33 45.966,33 37.820,83 37.820,83 37.820,83 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 42.494,00 42.493,33 42.493,33 35.293,33 35.293,33 35.293,33 83,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 800,00 800,00 800,00 300,00 300,00 300,00 37,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 22.000,00 29.801,00 29.801,00 29.734,01 29.734,01 29.470,01 29.470,01 98,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 14.933,00 14.933,00 14.933,00 14.933,00 14.933,00 14.933,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 6.250,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.000,00 1.554,00 1.554,00 1.554,00 1.554,00 1.290,00 1.290,00 83,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.300,00 1.228,00 1.228,00 1.161,01 1.161,01 1.161,01 1.161,01 94,5 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza — 754,00 754,00 754,00 754,00 754,00 754,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 542,00 542,00 542,00 542,00 542,00 542,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 700,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

Otros (4) 2.000,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 275,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 275,00 — — — — — 0,0 %

24 Gerencia de Infraestructura 67.397,00 164.908,00 159.407,47 156.259,41 134.605,77 115.405,77 115.355,82 70,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 44.797,00 74.143,00 74.142,47 74.142,47 52.488,83 52.488,83 52.438,88 70,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 19.407,00 58.074,00 58.073,78 58.073,78 43.253,78 43.253,78 43.253,78 74,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.190,00 9.321,00 9.320,95 9.320,95 5.406,16 5.406,16 5.406,16 58,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 4.948,00 4.947,74 4.947,74 3.528,89 3.528,89 3.478,94 71,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 300,00 300,00 300,00 16,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 22.600,00 90.765,00 85.265,00 82.116,94 82.116,94 62.916,94 62.916,94 69,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.000,00 77.800,00 75.800,00 75.800,00 75.800,00 60.800,00 60.800,00 78,2 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.265,00 2.265,00 2.116,94 2.116,94 2.116,94 2.116,94 93,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.3 Viaticos y Fletes por Cambio de Colocación 1.000,00 — — — — — — —

Total · 94 secuencia funcionals 9.562.259,00 20.416.575,00 15.839.290,11 11.545.631,53 10.700.464,92 10.192.845,42 10.096.899,17 49,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.