Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 323.078.253. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 223.326.093, equivalente al 69,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Orden Público y Seguridad y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 268,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 323,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 223,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 220,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 99,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 268.631.326,00
PIM: S/ 323.078.253,00
Devengado: S/ 223.326.092,92
Girado: S/ 220.910.871,30
Pendiente: S/ 99.752.160,08

Posición en el ranking

1918 nacional

98 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,1 %
Promedio regional 73,9 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 39,8 M

PIM S/ 50,1 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 27,3 M

PIM S/ 32,8 M 83,2 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 10,8 M

PIM S/ 10,9 M 99,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,8 M

PIM S/ 13,8 M 78,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 9,9 M

PIM S/ 14,0 M 70,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 9,6 M

PIM S/ 12,6 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 8,6 M

PIM S/ 11,1 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,2 M

PIM S/ 10,7 M 76,6 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 7,8 M

PIM S/ 21,1 M 36,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,1 M

PIM S/ 6,3 M 81,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 13,3 M

PIM S/ 21,1 M 36,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 10,3 M

PIM S/ 50,1 M 79,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,7 M

PIM S/ 10,9 M 47,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,5 M

PIM S/ 32,8 M 83,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 5,2 M

PIM S/ 5,6 M 7,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,1 M

PIM S/ 14,0 M 70,7 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 3,2 M

PIM S/ 7,5 M 56,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,2 M

PIM S/ 6,2 M 48,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,1 M

PIM S/ 6,0 M 48,3 % ejecutado
2.1.4.1.1.1Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil S/ 3,0 M

PIM S/ 6,1 M 50,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

108 Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Pública del Ámbito de la Mpt 222.114,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 217.030,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 4.394,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 636,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.654,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 2.413,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.265,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 8.994,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.448,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.310,00 — — — — — — —

Otros (7) 185.916,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.084,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.982,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 344,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 2.758,00 — — — — — — —

109 Sub Gerencia de Obras 5.928.538,00 31.740.235,00 28.615.734,63 21.314.222,74 21.235.804,84 13.729.754,88 13.673.647,74 43,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.391.953,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 17.720,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 2.021.105,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 390.415,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 35.300,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 210,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 204.652,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 187.173,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 914,00 — — — — — — —

Otros (3) 534.464,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.516.180,00 31.161.311,00 28.157.858,23 20.859.346,34 20.780.928,44 13.274.878,48 13.218.771,34 42,6 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 451.042,00 20.404.698,00 19.232.437,94 12.120.608,57 12.052.061,67 7.711.311,03 7.667.313,03 37,8 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.235.990,00 5.192.866,00 4.178.126,48 4.143.826,64 4.133.955,64 2.196.541,22 2.192.001,86 42,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.376.457,00 1.142.760,86 1.104.352,36 1.104.352,36 640.342,88 640.342,88 46,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 343.296,00 1.123.224,00 1.123.223,11 1.014.559,45 1.014.559,45 902.276,03 902.276,03 80,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 958.616,00 911.028,78 911.028,78 911.028,78 345.576,78 345.576,78 36,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 421.030,00 395.530,00 393.030,00 393.030,00 350.790,00 350.790,00 83,3 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 395.320,00 395.320,00 395.320,00 395.320,00 351.420,00 351.420,00 88,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 371.329,00 191.080,00 191.080,00 191.080,00 191.080,00 191.080,00 51,5 %

Otros (14) 485.852,00 917.771,00 588.351,06 585.540,54 585.540,54 585.540,54 577.970,76 63,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.405,00 578.924,00 457.876,40 454.876,40 454.876,40 454.876,40 454.876,40 78,6 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 378.924,00 378.923,40 378.923,40 378.923,40 378.923,40 378.923,40 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 200.000,00 78.953,00 75.953,00 75.953,00 75.953,00 75.953,00 38,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 210,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 1.265,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 3.061,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 15.869,00 — — — — — — —

110 Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Pública del Ámbito de la Mpt 905.991,00 388.881,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 885.248,00 388.881,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 388.881,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 17.923,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 2.594,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.986,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 9.844,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.241,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 36.686,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 14.064,00 — — — — — — —

Otros (8) 775.910,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.743,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.086,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 1.406,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 11.251,00 — — — — — — —

111 Sub Gerencia de Obras 2.455.041,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.404.627,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 7.338,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 836.953,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 161.673,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.618,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 87,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 84.747,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 77.509,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 378,00 — — — — — — —

Otros (3) 221.324,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.041.965,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 58.510,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 511.832,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 80.414,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 2.344,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 142.161,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 470,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 917,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 21,00 — — — — — — —

Otros (3) 245.296,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.449,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 87,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 524,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 1.267,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.571,00 — — — — — — —

112 Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Pública del Ámbito de la Mpt 375.175,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 366.586,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 7.422,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 1.074,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 7.862,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 4.076,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.826,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 15.192,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 5.824,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.280,00 — — — — — — —

Otros (7) 314.030,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.589,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.348,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 582,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 4.659,00 — — — — — — —

113 Sub Gerencia de Obras 999.882,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 572.074,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.988,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 340.874,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 65.846,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.953,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 35,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 34.516,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 31.568,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 154,00 — — — — — — —

Otros (3) 90.140,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 424.368,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.830,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 208.459,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 32.751,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 954,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 57.899,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 191,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 373,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 8,00 — — — — — — —

Otros (3) 99.903,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.440,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 35,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 213,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 516,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.676,00 — — — — — — —

114 Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Pública del Ámbito de la Mpt 152.798,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 149.301,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 3.022,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 437,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.202,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 1.660,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.558,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.187,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 2.372,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.965,00 — — — — — — —

Otros (7) 127.898,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.497,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.363,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 237,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 1.897,00 — — — — — — —

115 Sub Gerencia de Obras 1.571.491,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 899.114,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 4.697,00 — — — — — — —

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 535.742,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 103.489,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.357,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 55,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 54.247,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.14 Contribuciones a Essalud de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 49.614,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 242,00 — — — — — — —

Otros (3) 141.671,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 666.970,00 — — — — — — —

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 37.453,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 327.628,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 51.474,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 90.998,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 301,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 587,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 13,00 — — — — — — —

Otros (3) 157.016,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.407,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 55,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 335,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 811,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.206,00 — — — — — — —

116 Mantenimiento Preventivo de la Infraestructura Pública del Ámbito de la Mpt 240.149,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 234.652,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 4.750,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 687,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.032,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 2.609,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.449,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 9.724,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.728,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.660,00 — — — — — — —

Otros (7) 201.013,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.497,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.143,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 372,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 2.982,00 — — — — — — —

117 Mantenimiento de Parques, Piletas y Jardines en la Provincia de Trujillo 1.057.103,00 8.016.820,00 7.871.410,06 7.841.710,31 7.841.710,31 3.707.902,54 3.586.182,54 46,3 %

2.3 Bienes y Servicios 1.057.103,00 7.976.820,00 7.831.410,06 7.801.710,31 7.801.710,31 3.667.902,54 3.546.182,54 46,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 800.000,00 6.430.772,00 6.377.121,46 6.347.421,71 6.347.421,71 2.344.369,94 2.222.649,94 36,5 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 153.412,00 1.192.657,00 1.192.140,70 1.192.140,70 1.192.140,70 1.192.140,70 1.192.140,70 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 175.700,00 87.803,00 87.803,00 87.803,00 43.903,00 43.903,00 25,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 63.691,00 89.691,00 86.833,90 86.833,90 86.833,90 43.880,90 43.880,90 48,9 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos — 88.000,00 87.511,00 87.511,00 87.511,00 43.608,00 43.608,00 49,6 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares 40.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

118 División de Biblioteca 485.705,00 392.658,00 372.645,81 366.897,71 319.445,81 313.370,74 313.315,52 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 318.876,00 266.033,00 265.430,17 265.430,17 219.978,27 219.978,27 219.978,27 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 108.271,00 113.751,00 113.750,24 113.750,24 94.710,42 94.710,42 94.710,42 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 69.137,00 68.536,89 68.536,89 51.680,55 51.680,55 51.680,55 74,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 45.515,00 31.269,00 31.269,00 31.269,00 26.071,62 26.071,62 26.071,62 83,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 72.740,00 17.466,00 17.465,57 17.465,57 17.465,57 17.465,57 17.465,57 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.813,00 13.793,00 13.792,70 13.792,70 11.434,49 11.434,49 11.434,49 82,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.716,00 12.772,00 12.771,02 12.771,02 12.771,02 12.771,02 12.771,02 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 1.473,00 2.345,00 2.344,75 2.344,75 1.844,60 1.844,60 1.844,60 78,7 %

Otros (5) 58.748,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 130.603,00 77.308,00 57.899,41 52.151,31 50.151,31 44.076,24 44.021,02 57,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 17.085,00 17.085,00 11.985,00 11.985,00 11.985,00 11.985,00 70,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.947,00 14.667,00 13.640,21 13.309,81 13.309,81 12.162,24 12.162,24 82,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 9.979,00 10.979,00 10.757,50 10.757,50 10.757,50 5.830,00 5.774,78 53,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.051,00 10.195,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 49,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.800,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.000,00 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.280,00 3.280,00 2.077,50 2.077,50 2.077,50 2.077,50 2.077,50 63,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 89.546,00 8.102,00 2.339,20 2.021,50 2.021,50 2.021,50 2.021,50 25,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 36.226,00 49.317,00 49.316,23 49.316,23 49.316,23 49.316,23 49.316,23 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 32.446,00 27.132,00 27.131,68 27.131,68 27.131,68 27.131,68 27.131,68 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.200,00 11.930,00 11.929,56 11.929,56 11.929,56 11.929,56 11.929,56 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.350,00 6.349,99 6.349,99 6.349,99 6.349,99 6.349,99 100,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 2.695,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 2.580,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 1.210,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

119 Sub Gerencia de Programas Alimentarios 963.912,00 1.241.491,00 1.224.459,03 1.223.659,03 1.036.951,67 1.033.486,58 1.032.513,19 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 689.363,00 732.249,00 725.938,31 725.138,31 553.756,53 553.491,44 552.532,71 75,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 306.911,00 270.242,00 270.241,32 270.241,32 190.933,25 190.933,25 190.613,52 70,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 141.500,00 141.049,72 141.049,72 106.424,93 106.424,93 106.424,93 75,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.883,00 78.292,00 78.291,20 78.291,20 65.182,96 65.182,96 65.182,96 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 25.133,00 53.255,00 53.254,20 53.254,20 46.749,74 46.749,74 46.684,07 87,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 38.700,00 38.700,00 38.126,67 75,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 131.154,00 46.618,00 46.617,52 46.617,52 46.617,52 46.617,52 46.617,52 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 25.743,00 23.856,00 23.855,60 23.855,60 17.173,92 16.908,83 16.908,83 70,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.893,00 18.720,00 18.719,91 18.719,91 6.612,39 6.612,39 6.612,39 35,3 %

Otros (13) 71.246,00 48.166,00 42.308,84 41.508,84 35.361,82 35.361,82 35.361,82 73,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.422,00 2.421,29 2.421,29 2.421,29 2.421,29 2.421,29 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 2.422,00 2.421,29 2.421,29 2.421,29 2.421,29 2.421,29 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 267.549,00 133.647,00 122.927,33 122.927,33 107.601,75 104.401,75 104.387,09 78,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 83.342,00 52.722,00 50.509,99 50.509,99 50.509,99 50.509,99 50.509,99 95,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.187,00 25.348,00 25.347,84 25.347,84 17.685,05 17.685,05 17.670,39 69,8 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 24.187,00 22.828,00 22.827,84 22.827,84 15.165,05 15.165,05 15.165,05 66,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 93.739,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 2.460,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.940,00 2.460,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 10,2 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.900,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 57,9 %

Otros (10) 38.154,00 4.529,00 2.231,66 2.231,66 2.231,66 2.231,66 2.231,66 49,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.000,00 373.173,00 373.172,10 373.172,10 373.172,10 373.172,10 373.172,10 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 367.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 6.000,00 5.531,00 5.530,75 5.530,75 5.530,75 5.530,75 5.530,75 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 1.000,00 642,00 641,35 641,35 641,35 641,35 641,35 99,9 %

Total · 163 secuencia funcionals 268.631.326,00 323.078.253,00 303.053.682,09 285.300.618,48 246.532.617,54 223.326.092,92 220.910.871,30 69,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.