Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 434.556.108. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 277.744.091, equivalente al 63,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 290,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 434,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 277,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 275,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 156,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

63,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 290.904.692,00
PIM: S/ 434.556.108,00
Devengado: S/ 277.744.090,90
Girado: S/ 275.201.718,29
Pendiente: S/ 156.812.017,10

Posición en el ranking

1686 nacional

68 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 63,9 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Reparación de Pavimento, Sardinel y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Av. America Sur, Desde el Ovalo Larco Hasta la Av. Cesar Vallejo, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2686970

PIMS/ 17,1 M

EjecutadoS/ 11,9 M

Avance69,6 %
2

Reparación de Pavimento, Señales de Trafico, Sardinel y Area Verde; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Federico Villarreal, Desde Av. America Norte Hasta la Av.Cesar Vallejo Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2671169

PIMS/ 9,0 M

EjecutadoS/ 8,8 M

Avance96,9 %
3

Reparación de Pavimento, Sardinel y Señales de Trafico; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Larco, Desde la Av. España Hasta la Av. los Paujiles Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2671991

PIMS/ 5,8 M

EjecutadoS/ 5,6 M

Avance96,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Virgen del Carmen Ubicado en la Mz. a Lt. 1 en el Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 5 Sector T2, Distrito de el Porvenir - Trujillo - la Libertad

Código 2201849

PIMS/ 11,7 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance34,6 %
5

Reparación de Espacio de Recreación Pasiva, Ambiente de Recreación Activa y Area Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Servicio de Espacios Públicos Urbanos del Parque Nº15 y Parque Nº 16 de Territorio Vecinal 49 y Parque S/N en el Territorio 58 Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2670455

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance95,6 %
6

Reparación de Calzada o Pista, Vereda o Acera y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidar Urbana en las Intersecciones Viales de la Av. Perú con la Av. Villarreal, Av. America Norte y Av. España Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2710036

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance97,9 %
7

Rehabilitación de Redes y Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado en las Urbanizaciones San Andres, Vista Hermosa, Trupal, el Alambre, San Nicolas, Vista Bella, Huerta Grande, Santa Teresa de Avila del Distrito de Trujillo y las Calles Manco Capac, Jose de la Riva Aguero del Distrito el Porvenir, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad.

Código 2441168

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance63,0 %
8

Reparación de Pavimento y Señales de Trafico; en el(la) Intersecciones Viales de la Av. America Sur con Av. Jose María Eguren, Calle Francisco de Zela y Av. Costa Rica Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2668746

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance95,9 %
9

Reparación de Pavimento, Vereda, Sardinel y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Manuel Vera Enriquez, Desde la Av. España Hasta la Av. Teodoro Valcarcel, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2687013

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance43,2 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. la Merced II y III Etapa, Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2693964

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance37,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Prolg. Avenida Santa, Desde la Av. America Norte Hasta la Av. el Progreso Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2683978

PIMS/ 10,3 M

PendienteS/ 10,3 M

Avance0,2 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Virgen del Carmen Ubicado en la Mz. a Lt. 1 en el Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 5 Sector T2, Distrito de el Porvenir - Trujillo - la Libertad

Código 2201849

PIMS/ 11,7 M

PendienteS/ 7,6 M

Avance34,6 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial en la Av. Santa Desde la Calle Amazonas Hasta la Av. America Norte Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2556200

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 7,6 M

Avance0,3 %
4

Reparación de Pavimento, Sardinel y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Av. America Sur, Desde el Ovalo Larco Hasta la Av. Cesar Vallejo, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2686970

PIMS/ 17,1 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance69,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urbanización Monserrate Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2716480

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance27,2 %
6

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance0,0 %
7

Reparación de Pavimento, Sardinel y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. San Martín y Jr. Independencia Entre los Limites de la Av. España Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2687057

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance31,8 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. la Merced II y III Etapa, Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2693964

PIMS/ 4,1 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance37,6 %
9

Reparación de Pavimento, Vereda, Sardinel y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Alemania, Desde Av. America Sur Hasta Av. Costa Rica, y Calle Republica Dominicana, Desde Calle Santa Teresa de Jesus Hasta Av. 29 de Diciembre, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2687447

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance5,3 %
10

Reparación de Pavimento, Vereda, Sardinel y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Liverpool, Desde la Av. Pedro Muñiz Hasta la Av. Mansiche y la Calle Agua Marina, Desde la Av. Mansiche Hasta la Av. Pablo Casals, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2689477

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance15,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 42,1 M

PIM S/ 87,8 M 47,9 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 39,8 M

PIM S/ 50,1 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 27,3 M

PIM S/ 32,8 M 83,2 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 10,8 M

PIM S/ 10,9 M 99,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,8 M

PIM S/ 13,8 M 78,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 9,9 M

PIM S/ 14,0 M 70,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 9,6 M

PIM S/ 12,6 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 8,6 M

PIM S/ 11,1 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,2 M

PIM S/ 10,7 M 76,6 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 7,8 M

PIM S/ 21,1 M 36,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 45,7 M

PIM S/ 87,8 M 47,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 13,3 M

PIM S/ 21,1 M 36,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 10,3 M

PIM S/ 50,1 M 79,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,0 M

PIM S/ 11,0 M 36,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,7 M

PIM S/ 10,9 M 47,2 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,5 M

PIM S/ 32,8 M 83,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 5,2 M

PIM S/ 5,6 M 7,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,1 M

PIM S/ 14,0 M 70,7 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 3,2 M

PIM S/ 7,5 M 56,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,2 M

PIM S/ 6,2 M 48,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Secretaría General 704.443,00 1.076.538,00 970.627,45 963.115,45 866.161,07 819.594,94 815.316,05 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 419.696,00 494.316,00 494.009,38 494.009,38 400.557,32 400.379,53 399.714,64 81,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 153.573,00 160.073,00 160.072,35 160.072,35 135.330,45 135.330,45 135.238,61 84,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 94.034,00 93.733,80 93.733,80 71.707,46 71.707,46 71.707,46 76,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.400,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 51.440,00 51.440,00 50.866,95 73,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 52.051,00 54.742,00 54.741,84 54.741,84 45.601,66 45.601,66 45.601,66 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 71.868,00 40.949,00 40.949,00 40.949,00 40.247,36 40.247,36 40.247,36 98,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 26.099,00 26.099,00 26.098,68 26.098,68 19.748,90 19.748,90 19.748,90 75,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.274,00 14.815,00 14.814,98 14.814,98 12.313,88 12.136,09 12.136,09 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.069,00 8.451,00 8.450,26 8.450,26 2.896,13 2.896,13 2.896,13 34,3 %

Otros (13) 28.362,00 25.553,00 25.548,47 25.548,47 21.271,48 21.271,48 21.271,48 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 284.747,00 574.462,00 468.858,26 461.346,26 457.843,94 411.455,60 407.841,60 71,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 283.067,00 262.267,00 262.267,00 262.267,00 230.967,00 228.867,00 81,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 200.000,00 195.998,00 166.720,00 164.208,00 164.208,00 155.877,00 154.363,00 79,5 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial — 45.000,00 5.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.443,00 18.443,00 3.517,34 3.517,34 3.517,34 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.467,00 13.747,00 13.746,96 13.746,96 11.995,80 8.755,80 8.755,80 63,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.467,00 10.507,00 10.506,96 10.506,96 8.755,80 8.755,80 8.755,80 83,3 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 100,0 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 42.770,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.760,00 7.759,81 7.759,81 7.759,81 7.759,81 7.759,81 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 3.640,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 2.340,00 2.339,90 2.339,90 2.339,90 2.339,90 2.339,90 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.780,00 1.779,91 1.779,91 1.779,91 1.779,91 1.779,91 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

74 Unidad de Registro y Tramite Documentario 1.411.054,00 1.587.919,00 1.583.262,71 1.583.262,71 1.309.741,76 1.299.735,72 1.299.522,82 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.189.256,00 1.521.835,00 1.517.179,19 1.517.179,19 1.257.236,73 1.247.230,69 1.247.017,79 82,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 519.135,00 520.523,00 520.522,24 520.522,24 432.488,28 432.488,28 432.488,28 83,1 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 315.094,00 310.443,57 310.443,57 236.911,23 236.911,23 236.911,23 75,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 255.523,00 188.778,00 188.777,57 188.777,57 183.270,11 173.279,07 173.279,07 91,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 184.417,00 161.028,00 161.027,64 161.027,64 118.511,69 118.511,69 118.298,79 73,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 113.724,00 113.723,52 113.723,52 113.723,52 113.723,52 113.723,52 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 62.681,00 62.013,00 62.012,49 62.012,49 58.501,43 58.501,43 58.501,43 94,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 49.963,00 52.716,00 52.715,94 52.715,94 41.388,26 41.388,26 41.388,26 78,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 35.792,00 29.908,00 29.907,35 29.907,35 14.422,85 14.422,85 14.422,85 48,2 %

Otros (9) 81.745,00 78.051,00 78.048,87 78.048,87 58.019,36 58.004,36 58.004,36 74,3 %

2.3 Bienes y Servicios 221.798,00 66.084,00 66.083,52 66.083,52 52.505,03 52.505,03 52.505,03 79,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 37.789,00 33.042,00 33.041,76 33.041,76 26.252,52 26.252,52 26.252,52 79,5 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 37.789,00 33.042,00 33.041,76 33.041,76 26.252,51 26.252,51 26.252,51 79,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 146.220,00 — — — — — — —

75 Comisión al Servicio de Administración Tributaria de Trujillo -Satt 11.074.370,00 11.074.370,00 11.074.370,00 11.074.370,00 9.309.774,18 9.309.774,18 9.309.774,18 84,1 %

2.3 Bienes y Servicios 11.074.370,00 11.074.370,00 11.074.370,00 11.074.370,00 9.309.774,18 9.309.774,18 9.309.774,18 84,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.074.370,00 11.074.370,00 11.074.370,00 11.074.370,00 9.309.774,18 9.309.774,18 9.309.774,18 84,1 %

76 Seguro de Vida Ley 550.000,00 1.063.575,00 428.451,57 428.451,57 428.451,57 186.296,82 186.296,82 17,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 550.000,00 1.063.575,00 428.451,57 428.451,57 428.451,57 186.296,82 186.296,82 17,5 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 550.000,00 1.063.575,00 428.451,57 428.451,57 428.451,57 186.296,82 186.296,82 17,5 %

77 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias 227.824,00 227.824,00 227.824,00 227.824,00 227.824,00 227.824,00 227.824,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 227.824,00 227.824,00 227.824,00 227.824,00 227.824,00 227.824,00 227.824,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 227.824,00 227.824,00 227.824,00 227.824,00 227.824,00 227.824,00 227.824,00 100,0 %

78 Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Turismo 1.508.253,00 1.457.682,00 1.433.713,20 1.430.513,20 1.135.225,05 1.132.644,17 1.132.169,36 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.245.387,00 1.227.385,00 1.211.694,85 1.208.494,85 931.423,68 931.086,80 930.671,69 75,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 376.292,00 373.057,00 373.056,91 373.056,91 266.607,15 266.607,15 266.192,04 71,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 211.423,00 210.222,46 210.222,46 153.947,52 153.947,52 153.947,52 72,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 196.338,00 205.126,00 205.125,72 205.125,72 153.876,26 153.876,26 153.876,26 75,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 218.727,00 126.777,00 126.776,23 126.776,23 126.776,23 126.776,23 126.776,23 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 186.399,00 82.067,00 82.066,26 82.066,26 78.480,56 78.480,56 78.480,56 95,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 37.440,00 37.440,00 37.440,00 72,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 43.333,00 40.907,00 40.906,72 40.906,72 17.302,80 17.302,80 17.302,80 42,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 32.972,00 32.939,00 32.938,55 32.938,55 23.819,64 23.482,76 23.482,76 71,3 %

Otros (11) 140.926,00 103.489,00 89.002,00 85.802,00 73.173,52 73.173,52 73.173,52 70,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 28.275,00 28.274,49 28.274,49 28.274,49 28.274,49 28.274,49 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 28.275,00 28.274,49 28.274,49 28.274,49 28.274,49 28.274,49 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 234.733,00 180.932,00 172.653,86 172.653,86 154.436,88 152.192,88 152.133,18 84,1 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 47.691,00 38.216,00 38.215,68 38.215,68 29.107,19 29.107,19 29.077,34 76,2 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 46.270,00 38.216,00 38.215,68 38.215,68 29.107,19 29.107,19 29.077,34 76,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 36.100,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 33.856,00 33.856,00 93,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 109.001,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 7.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 230,00 3.000,00 2.722,50 2.722,50 2.722,50 2.722,50 2.722,50 90,8 %

Otros (6) 31.541,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 52,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 28.133,00 21.090,00 21.090,00 21.090,00 21.090,00 21.090,00 21.090,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 19.600,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 8.690,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.333,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 3.600,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 600,00 — — — — — — —

79 Gerencia de Desarrollo Urbano 855.858,00 1.033.055,00 1.010.589,24 978.789,24 830.241,86 825.340,04 822.591,47 79,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 644.319,00 776.565,00 775.957,13 775.957,13 633.912,07 631.510,25 628.761,68 81,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.300,00 256.701,00 256.700,76 256.700,76 212.797,96 212.797,96 211.578,45 82,9 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 161.387,00 160.786,51 160.786,51 120.039,35 120.039,35 120.039,35 74,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 110.082,00 115.383,00 115.383,00 115.383,00 95.975,86 95.975,86 95.975,86 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.400,00 69.600,00 69.600,00 69.600,00 58.000,00 58.000,00 57.340,54 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 121.025,00 69.075,00 69.074,10 69.074,10 68.694,20 68.694,20 68.694,20 99,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 27.533,00 27.533,00 27.532,08 27.532,08 20.943,40 20.943,40 20.943,40 76,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 21.021,00 21.781,00 21.780,98 21.780,98 18.399,66 18.146,09 17.407,78 83,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 12.219,00 12.617,00 12.615,84 12.615,84 12.365,45 12.365,45 12.365,45 98,0 %

Otros (13) 37.739,00 42.488,00 42.483,86 42.483,86 26.696,19 24.547,94 24.416,65 57,8 %

2.3 Bienes y Servicios 211.539,00 256.490,00 234.632,11 202.832,11 196.329,79 193.829,79 193.829,79 75,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 172.200,00 172.200,00 140.400,00 140.400,00 137.900,00 137.900,00 80,1 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 80.000,00 36.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 25.800,00 70,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 18.427,00 16.867,00 16.866,96 16.866,96 13.615,80 13.615,80 13.615,80 80,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 18.427,00 16.867,00 16.866,96 16.866,96 13.615,80 13.615,80 13.615,80 80,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.886,00 2.906,00 2.898,19 2.898,19 2.898,19 2.898,19 2.898,19 99,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 850,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 71.599,00 — — — — — — —

Otros (1) 200,00 — — — — — — —

80 Sub Gerencia de Edificaciones 1.270.176,00 1.210.662,00 1.196.685,99 1.176.593,35 973.288,95 960.502,01 959.849,75 79,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 859.697,00 1.031.831,00 1.030.023,00 1.019.317,36 825.939,63 825.658,69 825.120,09 80,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 246.112,00 256.412,00 256.411,57 256.411,57 209.803,65 209.803,65 209.721,11 81,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 241.748,00 237.880,00 237.879,24 237.879,24 190.778,05 190.778,05 190.778,05 80,2 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 231.253,00 229.452,61 229.452,61 168.456,48 168.456,48 168.456,48 72,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 181.504,00 97.088,00 97.086,22 86.380,58 86.140,58 86.140,58 86.140,58 88,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 42.440,00 42.440,00 42.440,00 82,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 45.502,00 47.902,00 47.901,48 47.901,48 42.006,78 42.006,78 41.752,22 87,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.635,00 28.691,00 28.690,26 28.690,26 22.077,77 22.077,77 21.876,27 77,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 25.587,00 26.819,00 26.818,06 26.818,06 24.504,11 24.504,11 24.504,11 91,4 %

Otros (10) 41.209,00 54.186,00 54.183,56 54.183,56 39.732,21 39.451,27 39.451,27 72,8 %

2.3 Bienes y Servicios 366.155,00 144.088,00 139.120,00 139.120,00 129.193,33 116.687,33 116.573,67 81,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 77.094,00 77.094,00 88,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 27.840,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 18.796,67 18.796,67 18.683,01 79,1 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 28.540,00 23.760,00 23.760,00 23.760,00 18.796,66 18.796,66 18.796,66 79,1 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 6.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.000,00 2.000,00 50,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.000,00 2.900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.455,00 68,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 102.569,00 — — — — — — —

Otros (8) 191.751,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 44.324,00 34.743,00 27.542,99 18.155,99 18.155,99 18.155,99 18.155,99 52,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.077,00 27.543,00 27.542,99 18.155,99 18.155,99 18.155,99 18.155,99 65,9 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 5.000,00 7.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.760,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 15.240,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 247,00 — — — — — — —

81 Sub Gerencia de Habilitaciones Urbanas 540.927,00 732.115,00 668.344,08 668.344,08 590.941,84 586.437,50 585.248,94 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 333.482,00 381.749,00 381.588,84 381.588,84 306.553,65 306.481,31 305.292,75 80,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 94.004,00 97.904,00 97.903,41 97.903,41 78.089,89 78.089,89 78.001,08 79,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 52.405,00 52.405,00 52.404,60 52.404,60 39.670,50 39.670,50 39.126,31 75,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 52.134,00 52.133,33 52.133,33 43.533,33 43.533,33 42.977,77 83,5 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 45.394,00 45.243,20 45.243,20 35.221,52 35.221,52 35.221,52 77,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 28.660,00 30.152,00 30.151,36 30.151,36 25.109,67 25.109,67 25.109,67 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 33.335,00 23.633,00 23.632,26 23.632,26 23.607,26 23.607,26 23.607,26 99,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.432,00 20.632,00 20.631,84 20.631,84 17.193,20 17.193,20 17.193,20 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 10.175,00 12.139,00 12.138,17 12.138,17 5.681,08 5.681,08 5.681,08 46,8 %

Otros (13) 45.071,00 47.356,00 47.350,67 47.350,67 38.447,20 38.374,86 38.374,86 81,0 %

2.3 Bienes y Servicios 87.246,00 306.264,00 242.653,84 242.653,84 240.286,97 235.854,97 235.854,97 77,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 236.200,00 220.300,00 220.300,00 220.300,00 215.868,00 215.868,00 91,4 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias 40.000,00 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.075,00 13.875,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 7.096,00 51,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.454,00 6.854,00 6.853,92 6.853,92 5.670,49 5.670,49 5.670,49 82,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.454,00 6.854,00 6.853,92 6.853,92 5.670,48 5.670,48 5.670,48 82,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 480,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 1.550,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 931,00 931,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 23.852,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 120.199,00 44.102,00 44.101,40 44.101,40 44.101,22 44.101,22 44.101,22 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 41.293,00 41.293,00 41.293,00 41.292,82 41.292,82 41.292,82 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.858,00 2.809,00 2.808,40 2.808,40 2.808,40 2.808,40 2.808,40 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 21.300,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 54.827,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 2.214,00 — — — — — — —

2.6.6.1.3.2 Softwares 36.000,00 — — — — — — —

82 Sub Gerencia de Salud 1.665.752,00 1.976.789,00 1.942.335,86 1.931.135,86 1.561.702,96 1.528.371,17 1.525.051,74 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.359.508,00 1.789.678,00 1.782.735,64 1.771.535,64 1.427.507,38 1.416.777,97 1.413.539,21 79,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 584.715,00 610.715,00 610.714,40 610.714,40 475.273,81 475.273,81 472.787,01 77,8 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 381.469,00 378.318,05 378.318,05 291.100,25 291.100,25 291.100,25 76,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 239.020,00 248.413,00 248.412,32 248.412,32 206.230,27 206.230,27 206.230,27 83,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 287.106,00 100.287,00 100.286,78 100.286,78 96.576,88 86.497,00 86.497,00 86,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 98.170,00 98.170,00 98.170,00 98.169,20 98.169,20 98.169,20 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.111,00 76.363,00 76.362,32 76.362,32 57.874,20 57.843,60 57.843,60 75,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.400,00 51.600,00 51.600,00 51.600,00 38.140,00 38.140,00 37.651,55 73,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.018,00 50.215,00 50.214,18 50.214,18 39.252,65 38.633,72 38.410,97 76,9 %

Otros (15) 124.138,00 172.446,00 168.657,59 157.457,59 124.890,12 124.890,12 124.849,36 72,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 13.403,00 13.402,38 13.402,38 13.402,38 — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 13.403,00 13.402,38 13.402,38 13.402,38 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 306.244,00 173.708,00 146.197,84 146.197,84 120.793,20 111.593,20 111.512,53 64,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 56.800,00 56.800,00 56.800,00 52.400,00 43.200,00 43.200,00 76,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 45.107,00 45.594,00 45.583,92 45.583,92 35.081,60 35.081,60 35.041,27 76,9 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 43.627,00 43.814,00 43.813,92 43.813,92 33.311,60 33.311,60 33.271,26 76,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 40.000,00 27.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 170.039,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.431,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 1.040,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

83 Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo Sctr 480.000,00 614.282,00 136.588,31 136.588,31 136.588,31 134.106,89 134.106,89 21,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 480.000,00 614.282,00 136.588,31 136.588,31 136.588,31 134.106,89 134.106,89 21,8 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 480.000,00 614.282,00 136.588,31 136.588,31 136.588,31 134.106,89 134.106,89 21,8 %

84 Oficina de Registros Civiles 355.416,00 397.293,00 393.089,18 393.089,18 336.915,66 335.187,66 335.187,66 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 265.800,00 351.211,00 350.307,18 350.307,18 296.533,66 296.533,66 296.533,66 84,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 164.050,00 172.481,00 172.480,88 172.480,88 143.679,97 143.679,97 143.679,97 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 82.721,00 81.820,30 81.820,30 61.914,19 61.914,19 61.914,19 74,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 65.442,00 44.802,00 44.801,07 44.801,07 44.801,07 44.801,07 44.801,07 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.737,00 16.420,00 16.419,50 16.419,50 13.623,11 13.623,11 13.623,11 83,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 14.571,00 15.204,00 15.203,24 15.203,24 15.203,24 15.203,24 15.203,24 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 10.191,00 10.190,88 10.190,88 10.190,88 10.190,88 10.190,88 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 2.792,00 2.791,31 2.791,31 2.321,20 2.321,20 2.321,20 83,1 %

Otros (2) 2.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 68.056,00 44.122,00 40.822,00 40.822,00 38.422,00 36.694,00 36.694,00 83,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 18.000,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 14.472,00 14.472,00 80,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 7.920,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 7.920,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.500,00 5.884,00 4.384,00 4.384,00 4.384,00 4.384,00 4.384,00 74,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.454,00 3.338,00 3.338,00 3.338,00 3.338,00 3.338,00 3.338,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.700,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 584,00 — — — — — — —

Otros (6) 34.978,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 21.560,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.900,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 160,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 18.500,00 — — — — — — —

Total · 307 secuencia funcionals 290.904.692,00 434.556.108,00 409.408.452,50 371.816.514,34 303.456.308,57 277.744.090,90 275.201.718,29 63,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.