Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 434.556.108. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 276.993.432, equivalente al 63,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 290,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 434,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 277,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 272,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 157,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

63,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 290.904.692,00
PIM: S/ 434.556.108,00
Devengado: S/ 276.993.431,87
Girado: S/ 272.750.738,43
Pendiente: S/ 157.562.676,13

Posición en el ranking

1676 nacional

69 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 63,7 %
Promedio regional 63,5 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Reparación de Pavimento, Sardinel y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Av. America Sur, Desde el Ovalo Larco Hasta la Av. Cesar Vallejo, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2686970

PIMS/ 17,1 M

EjecutadoS/ 11,9 M

Avance69,6 %
2

Reparación de Pavimento, Señales de Trafico, Sardinel y Area Verde; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Federico Villarreal, Desde Av. America Norte Hasta la Av.Cesar Vallejo Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2671169

PIMS/ 9,0 M

EjecutadoS/ 8,8 M

Avance96,9 %
3

Reparación de Pavimento, Sardinel y Señales de Trafico; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Larco, Desde la Av. España Hasta la Av. los Paujiles Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2671991

PIMS/ 5,8 M

EjecutadoS/ 5,6 M

Avance96,0 %
4

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Virgen del Carmen Ubicado en la Mz. a Lt. 1 en el Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 5 Sector T2, Distrito de el Porvenir - Trujillo - la Libertad

Código 2201849

PIMS/ 11,7 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance34,6 %
5

Reparación de Espacio de Recreación Pasiva, Ambiente de Recreación Activa y Area Verde; Adquisición de Mobiliario Urbano; en el(la) Servicio de Espacios Públicos Urbanos del Parque Nº15 y Parque Nº 16 de Territorio Vecinal 49 y Parque S/N en el Territorio 58 Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2670455

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,6 M

Avance95,6 %
6

Reparación de Calzada o Pista, Vereda o Acera y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidar Urbana en las Intersecciones Viales de la Av. Perú con la Av. Villarreal, Av. America Norte y Av. España Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2710036

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,5 M

Avance97,9 %
7

Rehabilitación de Redes y Conexiones Domiciliarias de Alcantarillado en las Urbanizaciones San Andres, Vista Hermosa, Trupal, el Alambre, San Nicolas, Vista Bella, Huerta Grande, Santa Teresa de Avila del Distrito de Trujillo y las Calles Manco Capac, Jose de la Riva Aguero del Distrito el Porvenir, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad.

Código 2441168

PIMS/ 3,4 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance63,0 %
8

Reparación de Pavimento y Señales de Trafico; en el(la) Intersecciones Viales de la Av. America Sur con Av. Jose María Eguren, Calle Francisco de Zela y Av. Costa Rica Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2668746

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance95,9 %
9

Reparación de Pavimento, Vereda, Sardinel y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Manuel Vera Enriquez, Desde la Av. España Hasta la Av. Teodoro Valcarcel, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2687013

PIMS/ 3,9 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance43,2 %
10

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. la Merced II y III Etapa, Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2693964

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance37,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Prolg. Avenida Santa, Desde la Av. America Norte Hasta la Av. el Progreso Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2683978

PIMS/ 10,3 M

PendienteS/ 10,3 M

Avance0,2 %
2

Mejoramiento del Servicio Educativo en la I.E. Virgen del Carmen Ubicado en la Mz. a Lt. 1 en el Aa.Hh. Alto Trujillo Barrio 5 Sector T2, Distrito de el Porvenir - Trujillo - la Libertad

Código 2201849

PIMS/ 11,7 M

PendienteS/ 7,6 M

Avance34,6 %
3

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial en la Av. Santa Desde la Calle Amazonas Hasta la Av. America Norte Distrito de Trujillo - Provincia de Trujillo - Departamento de la Libertad

Código 2556200

PIMS/ 7,6 M

PendienteS/ 7,6 M

Avance0,3 %
4

Reparación de Pavimento, Sardinel y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Av. America Sur, Desde el Ovalo Larco Hasta la Av. Cesar Vallejo, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2686970

PIMS/ 17,1 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance69,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urbanización Monserrate Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2716480

PIMS/ 5,6 M

PendienteS/ 4,1 M

Avance27,2 %
6

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 2,7 M

Avance0,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Urb. la Merced II y III Etapa, Distrito de Trujillo de la Provincia de Trujillo del Departamento de la Libertad

Código 2693964

PIMS/ 4,1 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance37,6 %
8

Reparación de Pavimento, Sardinel y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. San Martín y Jr. Independencia Entre los Limites de la Av. España Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2687057

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance33,0 %
9

Reparación de Pavimento, Vereda, Sardinel y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Alemania, Desde Av. America Sur Hasta Av. Costa Rica, y Calle Republica Dominicana, Desde Calle Santa Teresa de Jesus Hasta Av. 29 de Diciembre, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2687447

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance5,3 %
10

Reparación de Pavimento, Vereda, Sardinel y Señalización Horizontal; en el(la) Servicio de Movilidad Urbana en la Calle Liverpool, Desde la Av. Pedro Muñiz Hasta la Av. Mansiche y la Calle Agua Marina, Desde la Av. Mansiche Hasta la Av. Pablo Casals, Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Departamento la Libertad

Código 2689477

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance15,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 42,1 M

PIM S/ 87,8 M 47,9 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 39,7 M

PIM S/ 50,1 M 79,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 27,3 M

PIM S/ 32,8 M 83,2 % ejecutado
2.1.5.1.1.1Personal Administrativo S/ 10,8 M

PIM S/ 10,9 M 99,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 10,7 M

PIM S/ 13,8 M 77,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 9,9 M

PIM S/ 14,0 M 70,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 9,6 M

PIM S/ 12,6 M 76,7 % ejecutado
2.1.1.1.2.99Otras Retribuciones y Complementos S/ 8,6 M

PIM S/ 11,1 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 8,2 M

PIM S/ 10,7 M 76,6 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 7,7 M

PIM S/ 21,1 M 36,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 45,7 M

PIM S/ 87,8 M 47,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 13,4 M

PIM S/ 21,1 M 36,6 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 10,4 M

PIM S/ 50,1 M 79,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 7,0 M

PIM S/ 11,0 M 36,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 5,8 M

PIM S/ 10,9 M 46,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,5 M

PIM S/ 32,8 M 83,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 5,1 M

PIM S/ 5,6 M 8,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,1 M

PIM S/ 14,0 M 70,7 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 3,2 M

PIM S/ 6,2 M 48,5 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 3,1 M

PIM S/ 7,4 M 57,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Sesiones Grupales con Hombres de la Comunidad y Sus Parejas para Incorporar Comportamientos Equitativos de Genero y No Violentos en Su Relación de Pareja 209.772,00 240.584,00 240.518,38 237.318,38 237.318,38 237.318,38 237.318,38 98,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 162.000,00 218.786,00 218.721,50 215.521,50 215.521,50 215.521,50 215.521,50 98,5 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 134.000,00 217.782,00 217.719,00 214.519,00 214.519,00 214.519,00 214.519,00 98,5 %

2.2.2.3.3.99 Otros Bienes y Servicios de Asistencia Medica 28.000,00 1.004,00 1.002,50 1.002,50 1.002,50 1.002,50 1.002,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 47.772,00 20.618,00 20.616,88 20.616,88 20.616,88 20.616,88 20.616,88 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 39.732,00 11.618,00 11.616,88 11.616,88 11.616,88 11.616,88 11.616,88 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 8.040,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 100,0 %

50 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 27.631.016,00 4.472.028,00 644.616,52 644.536,52 558.177,10 552.176,64 549.676,64 12,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 503.966,00 417.792,00 416.587,90 416.587,90 338.650,24 338.649,78 338.649,78 81,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 166.078,00 173.804,00 173.802,16 173.802,16 144.790,40 144.790,40 144.790,40 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 99.592,00 98.691,88 98.691,88 77.117,80 77.117,80 77.117,80 77,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 49.490,00 51.890,00 51.889,92 51.889,92 39.241,60 39.241,60 39.241,60 75,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 77.780,00 24.840,00 24.839,20 24.839,20 24.839,20 24.839,20 24.839,20 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 19.166,00 19.766,00 19.763,84 19.763,84 19.563,84 19.563,84 19.563,84 99,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.920,00 16.568,00 16.566,86 16.566,86 13.746,14 13.746,14 13.746,14 83,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 9.646,00 9.646,00 9.644,66 9.644,66 4.604,34 4.604,34 4.604,34 47,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 10.324,00 5.162,00 5.161,52 5.161,52 2.280,76 2.280,30 2.280,30 44,2 %

Otros (9) 155.562,00 16.524,00 16.227,86 16.227,86 12.466,16 12.466,16 12.466,16 75,4 %

2.3 Bienes y Servicios 27.079.144,00 4.018.256,00 192.048,62 191.968,62 183.546,86 177.546,86 175.046,86 4,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.578.924,00 1.999.814,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 19.340.662,00 880.754,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 440.120,00 133.200,00 133.200,00 128.200,00 122.200,00 119.700,00 27,8 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 390.438,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 43.326,00 241.532,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 2,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.580,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 12.112,00 10.214,00 10.213,92 10.213,92 8.503,04 8.503,04 8.503,04 83,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.174,00 10.214,00 10.213,92 10.213,92 8.503,04 8.503,04 8.503,04 83,3 %

Otros (17) 84.366,00 33.370,00 21.100,78 21.020,78 21.020,78 21.020,78 21.020,78 63,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 47.906,00 35.980,00 35.980,00 35.980,00 35.980,00 35.980,00 35.980,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 35.640,00 35.640,00 35.640,00 35.640,00 35.640,00 35.640,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 11.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 800,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 36.106,00 — — — — — — —

51 Oficina de Planeamiento y Modernización 785.268,00 799.278,00 757.293,70 757.293,70 654.965,70 642.814,90 642.510,34 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 480.046,00 562.600,00 562.004,50 562.004,50 463.036,50 462.885,70 462.610,48 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 130.138,00 135.338,00 135.337,88 135.337,88 110.295,98 110.295,98 110.020,76 81,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 120.716,00 126.112,00 126.110,72 126.110,72 105.057,88 105.057,88 105.057,88 83,3 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 107.374,00 106.786,88 106.786,88 80.134,12 80.134,12 80.134,12 74,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.800,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 82.234,00 40.176,00 40.174,24 40.174,24 40.174,24 40.174,24 40.174,24 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.646,00 15.152,00 15.150,66 15.150,66 12.776,40 12.625,60 12.625,60 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.514,00 11.946,00 11.944,32 11.944,32 9.878,12 9.878,12 9.878,12 82,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.660,00 11.060,00 11.059,56 11.059,56 11.059,56 11.059,56 11.059,56 100,0 %

Otros (7) 9.338,00 12.242,00 12.240,24 12.240,24 7.660,20 7.660,20 7.660,20 62,6 %

2.3 Bienes y Servicios 185.770,00 197.854,00 168.465,68 168.465,68 165.105,68 153.105,68 153.076,34 77,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 130.200,00 130.200,00 130.200,00 130.200,00 118.200,00 118.200,00 90,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 45.216,00 15.694,00 11.565,68 11.565,68 11.565,68 11.565,68 11.565,68 73,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 15.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 37,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 72.000,00 13.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.040,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 8.400,00 8.400,00 8.385,34 83,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.040,00 10.080,00 10.080,00 10.080,00 8.400,00 8.400,00 8.385,32 83,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.560,00 2.560,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00 100,0 %

Otros (3) 43.914,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 119.452,00 38.824,00 26.823,52 26.823,52 26.823,52 26.823,52 26.823,52 69,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 119.452,00 22.284,00 22.283,52 22.283,52 22.283,52 22.283,52 22.283,52 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 12.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 4.540,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

52 Oficina de Presupuesto Estadística y Programación de la Inversión Distrito de Trujillo- Trujillo- la Libertad 773.506,00 943.902,00 815.163,90 815.163,90 661.892,44 643.559,30 641.955,20 68,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 551.910,00 629.392,00 627.579,64 627.579,64 482.468,18 482.380,54 481.066,44 76,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 137.938,00 143.138,00 143.137,88 143.137,88 115.295,98 115.295,98 115.105,04 80,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 155.628,00 130.828,00 130.826,56 130.826,56 94.237,42 94.237,42 94.237,42 72,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 122.506,00 120.705,52 120.705,52 79.639,42 79.639,42 79.639,42 65,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.800,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 86.000,00 86.000,00 84.876,84 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 101.952,00 67.594,00 67.591,18 67.591,18 67.591,18 67.591,18 67.591,18 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.294,00 15.800,00 15.798,66 15.798,66 13.253,24 13.165,60 13.165,60 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.980,00 15.628,00 15.626,40 15.626,40 8.910,24 8.910,24 8.910,24 57,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 13.870,00 14.600,00 14.598,88 14.598,88 9.966,10 9.966,10 9.966,10 68,3 %

Otros (8) 11.448,00 16.098,00 16.094,56 16.094,56 7.574,60 7.574,60 7.574,60 47,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 202.596,00 291.510,00 178.406,26 178.406,26 170.246,26 152.000,76 151.986,10 52,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 137.000,00 137.000,00 137.000,00 137.000,00 124.000,00 124.000,00 90,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 80.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 31.386,00 39.396,00 16.446,26 16.446,26 16.446,26 11.200,76 11.200,76 28,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 13.680,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 8.400,00 8.400,00 8.392,68 67,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 13.680,00 12.480,00 12.480,00 12.480,00 8.400,00 8.400,00 8.392,66 67,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 154,00 154,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 53.696,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 19.000,00 23.000,00 9.178,00 9.178,00 9.178,00 9.178,00 8.902,66 39,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 19.000,00 23.000,00 9.178,00 9.178,00 9.178,00 9.178,00 8.902,66 39,9 %

53 Normar y Fiscalizar - Alcaldia 2.135.430,00 2.119.426,00 2.054.378,20 2.054.378,20 1.360.367,22 1.360.219,48 1.360.175,90 64,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.014.388,00 2.039.822,00 2.039.818,20 2.039.818,20 1.348.007,22 1.347.859,48 1.347.815,90 66,1 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 1.432.080,00 1.432.080,00 1.432.080,00 1.432.080,00 892.320,00 892.320,00 892.320,00 62,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 318.240,00 318.240,00 318.240,00 318.240,00 261.664,00 261.664,00 261.664,00 82,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 127.538,00 132.738,00 132.737,88 132.737,88 91.155,12 91.155,12 91.111,54 68,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 53.040,00 53.040,00 53.040,00 53.040,00 26.520,00 26.520,00 26.520,00 50,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 49.992,00 49.991,88 49.991,88 35.020,18 35.020,18 35.020,18 70,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.416,00 33.416,00 33.415,20 33.415,20 25.936,56 25.936,56 25.936,56 77,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.660,00 10.022,00 10.020,66 10.020,66 8.065,82 7.918,08 7.918,08 79,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 36.314,00 5.920,00 5.919,60 5.919,60 5.729,66 5.729,66 5.729,66 96,8 %

Otros (4) 4.100,00 4.374,00 4.372,98 4.372,98 1.595,88 1.595,88 1.595,88 36,5 %

2.3 Bienes y Servicios 97.734,00 79.604,00 14.560,00 14.560,00 12.360,00 12.360,00 12.360,00 15,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 65.044,00 58.544,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.760,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 83,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 5.760,00 5.280,00 5.280,00 5.280,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 75,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 21.170,00 4.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 23.308,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 23.308,00 — — — — — — —

54 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 413.256,00 413.256,00 411.914,64 411.174,64 332.880,18 332.880,18 332.880,18 80,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 413.256,00 413.256,00 411.914,64 411.174,64 332.880,18 332.880,18 332.880,18 80,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 308.400,00 318.332,00 318.331,96 318.331,96 263.295,44 263.295,44 263.295,44 82,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 51.400,00 41.468,00 40.126,68 40.126,68 22.860,02 22.860,02 22.860,02 55,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.756,00 27.756,00 27.756,00 27.016,00 22.064,72 22.064,72 22.064,72 79,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 24.660,00 24.660,00 24.660,00 24.660,00 24.660,00 24.660,00 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 25.700,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 — — — 0,0 %

55 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 10.302.448,00 2.314.212,00 421.194,64 396.002,64 396.002,64 396.002,64 335.139,94 17,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 433.420,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 420.902,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 8.598,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 3.920,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — — — — — — — —

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 8.802.448,00 1.423.634,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 824.430,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 587.562,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.802.448,00 5.862,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.780,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — — — — — — — —

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 100,0 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 247.706,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos 1.500.000,00 209.452,00 173.488,64 148.296,64 148.296,64 148.296,64 87.433,94 70,8 %

2.5.4.2.2.1 Multas — 106.084,00 96.111,56 96.111,56 96.111,56 96.111,56 71.697,22 90,6 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 38.714,00 38.713,10 13.521,10 13.521,10 13.521,10 13.521,10 34,9 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 38.664,00 38.663,98 38.663,98 38.663,98 38.663,98 2.215,62 100,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 1.500.000,00 25.988,00 — — — — — 0,0 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 2,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

56 Gerencia Municipal 2.347.748,00 3.694.814,00 3.645.087,94 3.644.287,94 3.097.756,08 2.891.131,52 2.890.213,20 78,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.861.608,00 2.335.452,00 2.311.295,34 2.310.495,34 1.793.439,50 1.793.194,94 1.792.291,34 76,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 345.518,00 481.898,00 481.896,56 481.896,56 380.319,90 380.319,90 379.713,06 78,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 426.226,00 449.068,00 449.067,28 449.067,28 368.431,30 368.431,30 368.431,30 82,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 438.186,00 435.785,06 435.785,06 347.423,68 347.423,68 347.423,68 79,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 281.076,00 291.476,00 291.475,76 291.475,76 190.120,16 190.120,16 189.823,40 65,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 410.322,00 209.032,00 209.030,18 209.030,18 202.354,38 202.354,38 202.354,38 96,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 66.694,00 93.872,00 93.870,66 93.870,66 43.955,46 43.955,46 43.955,46 46,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 72.992,00 79.940,00 79.939,32 79.939,32 66.182,88 66.182,88 66.182,88 82,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 71.384,00 65.736,00 43.989,72 43.989,72 22.296,14 22.296,14 22.296,14 33,9 %

Otros (11) 187.396,00 226.244,00 226.240,80 225.440,80 172.355,60 172.111,04 172.111,04 76,1 %

2.3 Bienes y Servicios 378.090,00 1.242.892,00 1.236.963,04 1.236.963,04 1.207.487,02 1.001.107,02 1.001.092,30 80,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 998.204,00 997.404,00 997.404,00 991.284,00 830.584,00 830.584,00 83,2 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 87.600,00 87.600,00 87.600,00 87.600,00 43.800,00 43.800,00 50,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 56.684,00 58.152,00 58.151,36 58.151,36 46.473,36 44.593,36 44.586,04 76,7 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 54.804,00 56.272,00 56.271,36 56.271,36 44.593,34 44.593,34 44.585,94 79,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.584,00 24.584,00 20.568,32 20.568,32 20.568,32 20.568,32 20.568,32 83,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 214.918,00 11.100,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00 11.088,00 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 5.880,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 8.100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 108.050,00 116.470,00 96.829,56 96.829,56 96.829,56 96.829,56 96.829,56 83,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 77.200,00 72.114,00 60.113,24 60.113,24 60.113,24 60.113,24 60.113,24 83,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 15.000,00 28.780,00 28.761,56 28.761,56 28.761,56 28.761,56 28.761,56 99,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 12.650,00 12.536,00 4.914,76 4.914,76 4.914,76 4.914,76 4.914,76 39,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 3.200,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 100,0 %

57 Gerencia de Obras Públicas 500.532,00 1.019.240,00 1.013.981,46 1.013.981,46 940.938,54 846.899,02 845.860,56 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 342.394,00 389.978,00 389.669,02 389.669,02 320.066,10 319.878,58 318.840,12 82,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 203.080,00 210.680,00 210.678,44 210.678,44 180.469,10 180.469,10 179.886,42 85,7 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 79.766,00 79.464,70 79.464,70 59.638,02 59.638,02 59.638,02 74,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 48.812,00 48.811,28 48.811,28 40.674,40 40.674,40 40.674,40 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 61.430,00 17.900,00 17.899,00 17.899,00 17.139,20 17.139,20 17.139,20 95,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.470,00 14.048,00 14.047,30 14.047,30 12.304,56 12.117,04 11.727,48 86,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.512,00 4.502,00 4.500,84 4.500,84 3.891,40 3.891,40 3.891,40 86,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.178,00 4.168,00 4.167,44 4.167,44 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 3.594,00 3.702,00 3.700,02 3.700,02 3.149,42 3.149,42 3.083,20 85,1 %

Otros (7) 52.130,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 43,8 %

2.3 Bienes y Servicios 125.472,00 624.342,00 619.392,44 619.392,44 615.952,44 522.100,44 522.100,44 83,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 521.800,00 521.800,00 521.800,00 521.800,00 427.948,00 427.948,00 82,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 70.780,00 63.524,00 58.695,24 58.695,24 58.695,24 58.695,24 58.695,24 92,4 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 18.258,00 18.257,20 18.257,20 18.257,20 18.257,20 18.257,20 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.280,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 83,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 11.280,00 10.320,00 10.320,00 10.320,00 8.600,00 8.600,00 8.600,00 83,3 %

2.3.1.9.1.99 Otros Materiales Diversos de Enseñanza 120,00 120,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 32.012,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 32.666,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.666,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 28.000,00 — — — — — — —

58 Unidad de Control Patrimonial 443.604,00 564.366,00 557.242,40 557.242,40 480.681,54 469.881,54 469.881,54 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 354.542,00 436.592,00 435.324,96 435.324,96 361.964,10 361.964,10 361.964,10 82,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 218.838,00 228.438,00 228.436,80 228.436,80 188.595,12 188.595,12 188.595,12 82,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 110.286,00 109.024,56 109.024,56 82.517,54 82.517,54 82.517,54 74,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 87.274,00 43.258,00 43.256,48 43.256,48 43.256,48 43.256,48 43.256,48 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.992,00 21.856,00 21.855,32 21.855,32 17.872,16 17.872,16 17.872,16 81,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 19.438,00 20.238,00 20.236,40 20.236,40 20.236,40 20.236,40 20.236,40 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 3.716,00 3.715,40 3.715,40 3.086,40 3.086,40 3.086,40 83,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (1) — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 75.862,00 127.774,00 121.917,44 121.917,44 118.717,44 107.917,44 107.917,44 84,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 97.200,00 97.200,00 97.200,00 97.200,00 86.400,00 86.400,00 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.374,00 11.374,00 5.517,44 5.517,44 5.517,44 5.517,44 5.517,44 48,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.560,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 83,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.560,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 83,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 43.368,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.200,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 13.200,00 — — — — — — —

59 Oficina de Contabilidad 1.378.720,00 1.572.280,00 1.564.768,66 1.564.768,66 1.255.034,94 1.213.401,78 1.213.391,04 77,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.104.720,00 1.401.484,00 1.399.374,16 1.399.374,16 1.103.173,78 1.102.953,70 1.102.942,96 78,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 394.670,00 424.814,00 424.813,44 424.813,44 353.049,14 353.049,14 353.049,14 83,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 260.276,00 270.676,00 270.675,76 270.675,76 155.979,78 155.979,78 155.969,04 57,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 269.762,00 267.660,64 267.660,64 203.245,76 203.245,76 203.245,76 75,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 228.106,00 161.920,00 161.919,22 161.919,22 161.159,42 161.159,42 161.159,42 99,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.800,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 86.000,00 86.000,00 86.000,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 37.790,00 39.372,00 39.370,98 39.370,98 33.413,64 33.413,64 33.413,64 84,9 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 37.558,00 37.556,38 37.556,38 37.556,38 37.556,38 37.556,38 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 34.990,00 36.456,00 36.454,62 36.454,62 36.454,62 36.454,62 36.454,62 100,0 %

Otros (8) 48.088,00 57.726,00 57.723,12 57.723,12 36.315,04 36.094,96 36.094,96 62,5 %

2.3 Bienes y Servicios 196.254,00 133.578,00 133.576,62 133.576,62 120.043,28 106.443,28 106.443,28 79,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00 56.400,00 56.400,00 80,6 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 27.360,00 27.360,00 27.360,00 20.593,34 20.593,34 20.593,34 75,3 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 30.000,00 27.360,00 27.360,00 27.360,00 20.593,32 20.593,32 20.593,32 75,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.020,00 8.858,00 8.856,62 8.856,62 8.856,62 8.856,62 8.856,62 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 118.234,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 77.746,00 37.218,00 31.817,88 31.817,88 31.817,88 4.004,80 4.004,80 10,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 45.000,00 33.212,00 27.813,08 27.813,08 27.813,08 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 31.528,00 4.006,00 4.004,80 4.004,80 4.004,80 4.004,80 4.004,80 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 1.218,00 — — — — — — —

60 Oficina de Tesoreria 1.942.588,00 2.057.318,00 2.053.503,86 2.049.503,86 1.719.518,30 1.716.954,08 1.714.164,59 83,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.637.528,00 1.869.326,00 1.867.513,16 1.867.513,16 1.551.646,40 1.549.082,18 1.546.307,35 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 577.822,00 528.352,00 528.351,52 528.351,52 447.175,06 447.175,06 446.371,60 84,6 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 397.584,00 395.782,80 395.782,80 304.449,12 304.449,12 304.449,12 76,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 325.190,00 341.484,00 341.483,44 341.483,44 284.495,38 284.495,38 284.495,38 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 318.410,00 173.456,00 173.454,18 173.454,18 173.452,58 171.362,18 171.362,18 98,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 108.260,00 108.260,00 108.258,24 108.258,24 82.215,20 82.215,20 81.259,76 75,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 100.800,00 103.200,00 103.200,00 103.200,00 91.733,34 91.733,34 91.244,43 88,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 48.484,00 44.804,00 44.803,96 44.803,96 38.256,12 37.782,30 37.336,80 84,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 38.522,00 39.322,00 39.320,64 39.320,64 38.320,64 38.320,64 38.320,64 97,5 %

Otros (12) 120.040,00 132.864,00 132.858,38 132.858,38 91.548,96 91.548,96 91.467,44 68,9 %

2.3 Bienes y Servicios 301.740,00 187.992,00 185.990,70 181.990,70 167.871,90 167.871,90 167.857,24 89,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 56.800,00 54.800,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 50.800,00 89,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.188,00 48.096,00 48.095,02 48.095,02 48.095,02 48.095,02 48.095,02 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 48.268,00 41.548,00 41.547,84 41.547,84 34.488,44 34.488,44 34.481,12 83,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 48.268,00 41.548,00 41.547,84 41.547,84 34.488,44 34.488,44 34.481,10 83,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 181.916,00 — — — — — — —

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 100,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.320,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.2 Mobiliario 3.320,00 — — — — — — —

Total · 307 secuencia funcionals 581.809.384,00 869.112.216,00 818.753.485,00 742.203.376,63 605.372.635,42 554.737.522,77 547.952.456,72 63,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.