Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 115.757.270. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 77.522.957, equivalente al 67,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Cultura y Deporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 58,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 115,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 77,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 77,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 38,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

67,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 58.313.481,00
PIM: S/ 115.757.270,00
Devengado: S/ 77.522.957,12
Girado: S/ 77.440.192,19
Pendiente: S/ 38.234.312,88

Posición en el ranking

1481 nacional

49 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 67,0 %
Promedio regional 59,4 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en Estadio Municipal de la Localidad de Pazos del Distrito de Pazos de la Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2708092

PIMS/ 10,4 M

EjecutadoS/ 10,1 M

Avance97,2 %
2

Adquisición de Motoniveladora y Tractor de Orugas; en el(la) Municipalidad Provincial de Tayacaja, Distrito de Pampas, Provincia Tayacaja, Departamento Huancavelica

Código 2716104

PIMS/ 7,7 M

EjecutadoS/ 7,7 M

Avance99,4 %
3

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Area Urbana de Centro Poblado Viñas del Distrito de Pampas de la Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2697223

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 4,6 M

Avance64,5 %
4

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Barrio Pampa Hermosa de la Localidad Pampas en el Distrito de Pampas de la Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2599211

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,5 M

Avance93,7 %
5

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de los Barrios Libertadores y Santa Anita de la Localidad de Mariscal Caceres del Distrito de Daniel Hernandez de la Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2647081

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance98,3 %
6

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en las Localidades de Aymara, Ñahuimpuquio, Chicchicancha, Huallhua, Miraflores, Loma Alta, Montecolpa, Nogales, Coyllorpampa, Accoyanca, Uyrus Pampa y Viñas de los 10 Distritos de la Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica

Código 2592506

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance97,7 %
7

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en el Sector Agricola de Yananyacc de Centro Poblado Roble Distrito de Roble de la Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2664639

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance62,6 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial N°206 Divino Niño Jesus Distrito de Colcabamba - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica

Código 2447565

PIMS/ 3,6 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance51,7 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Atención al Ciudadano en el Local Comunal de Centro Poblado Surcubamba Distrito de Surcubamba de la Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2708562

PIMS/ 1,7 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance95,0 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de los Barrios Centro, Huaripampa y Ocopilla en el Centro Poblado de Ñahuimpuquio del Distrito de Ñahuimpuquio de la Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2599563

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance84,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa del Estadio Municipal de Pampas Distrito de Pampas - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica

Código 2535947

PIMS/ 4,9 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance0,0 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Area Urbana de Centro Poblado Viñas del Distrito de Pampas de la Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2697223

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance64,5 %
3

Creación del Servicio de Provisión de Agua para Riego en las Zonas Agricolas de Huerta Huaycco y Mantaca de Centro Poblado San Vicente Yanayacu Distrito de Colcabamba de la Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2700433

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 2,5 M

Avance6,0 %
4

Renovación de Puente; en el(la) Via Vecinal R0907115 (Puente Cochaya), Tramo: Cochacc - Changara - Huanchuy Pongora - Emp Hv -101 (Santa Cruz de Inyacc), en el Centro Poblado Changara, Distrito de Huaribamba, Provincia Tayacaja, Departamento Huancavelica

Código 2684166

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 2,3 M

Avance1,7 %
5

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Area Urbana de Centro Poblado Inyac (Santa Cruz de Inyac) Distrito de Huaribamba de la Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2695296

PIMS/ 2,5 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance17,9 %
6

Creación del Servicio de Transitabilidad en las Avenidas Mirador, Tupac Amaru, Carretera Central y los Jirones Edgar Cordova, Cerro San Cosme, Jaime Alcantara, 28 de Julio, San Isidro, Miguel Grau del Centro Poblado de Ranra, Distrito de Colcabamba, Provincia de Tayacaja - Huancavelica

Código 2328990

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance43,7 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial N°206 Divino Niño Jesus Distrito de Colcabamba - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica

Código 2447565

PIMS/ 3,6 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance51,7 %
8

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de los Barrios Chalampampa y Yacuraquina en la Localidad Pampas del Distrito de Pampas de la Provincia de Tayacaja del Departamento de Huancavelica

Código 2610447

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance47,8 %
9

Construcción de Cerco y/o Portada y Pista de Atletismo (Competencia); Remodelación de Campo Deportivo; en el(la) Servicio Deportivo del Estadio de la Localidad de Pampa Blanca, Distrito de Daniel Hernandez, Provincia Tayacaja, Departamento Huancavelica

Código 2716252

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance1,9 %
10

Mejoramiento y Ampliación de la Institución Educativa de Nivel Secundaria de Navio Comun Gavilan del Centro Poblado de Sachacoto Distrito de Surcubamba - Provincia de Tayacaja - Departamento de Huancavelica

Código 2452723

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance55,4 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 22,6 M

PIM S/ 31,7 M 71,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 16,4 M

PIM S/ 27,4 M 59,8 % ejecutado
2.6.3.2.1.1Maquinas y Equipos S/ 7,2 M

PIM S/ 7,2 M 100,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,1 M

PIM S/ 4,5 M 92,8 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,6 M

PIM S/ 5,7 M 62,6 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,6 M

PIM S/ 7,7 M 46,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 3,0 M

PIM S/ 3,9 M 77,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,9 M

PIM S/ 6,8 M 28,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,6 M

PIM S/ 2,0 M 82,2 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 81,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 11,0 M

PIM S/ 27,4 M 59,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,1 M

PIM S/ 31,7 M 71,3 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 4,9 M

PIM S/ 6,8 M 28,5 % ejecutado
2.6.2.3.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,2 M

PIM S/ 7,7 M 46,0 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,1 M

PIM S/ 5,7 M 62,6 % ejecutado
2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 8,2 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 881,0 mil

PIM S/ 3,9 M 77,3 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 465,9 mil

PIM S/ 825,1 mil 43,5 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 458,4 mil

PIM S/ 1,1 M 60,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 353,5 mil

PIM S/ 2,0 M 82,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

97 Brindar Asistencia Alimentaria 189.773,00 231.910,00 230.905,10 230.905,10 223.779,60 198.999,60 198.767,15 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.937,00 41.535,00 41.534,50 41.534,50 34.409,00 34.409,00 34.176,55 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.460,00 27.660,00 27.660,00 27.660,00 23.050,00 23.050,00 23.025,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.085,00 6.175,00 6.174,50 6.174,50 4.374,50 4.374,50 4.374,50 70,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.382,00 2.490,00 2.490,00 2.490,00 2.074,50 2.074,50 1.867,05 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.205,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.205,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 148.694,00 189.386,00 189.370,60 189.370,60 189.370,60 164.590,60 164.590,60 86,9 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 148.694,00 189.386,00 189.370,60 189.370,60 189.370,60 164.590,60 164.590,60 86,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.142,00 989,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 989,00 989,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 53,00 — — — — — — —

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 50,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 50,00 — — — — — — —

98 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 1.107.200,00 1.110.396,00 1.102.975,55 1.102.763,15 1.088.949,35 1.077.013,95 1.076.597,05 97,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 76.676,00 79.872,00 79.871,80 79.871,80 66.058,00 66.058,00 65.641,10 82,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.520,00 52.920,00 52.920,00 52.920,00 44.100,00 44.100,00 44.080,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 11.989,00 12.169,00 12.169,00 12.169,00 8.569,00 8.569,00 8.569,00 70,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.547,00 4.763,00 4.762,80 4.762,80 3.969,00 3.969,00 3.572,10 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.210,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.210,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 4.410,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 927.472,00 940.124,00 940.059,95 939.847,55 939.847,55 939.847,55 939.847,55 100,0 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 927.472,00 940.124,00 940.059,95 939.847,55 939.847,55 939.847,55 939.847,55 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 103.052,00 90.400,00 83.043,80 83.043,80 83.043,80 71.108,40 71.108,40 78,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 24.869,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 20.700,00 20.700,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.300,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 20.800,00 20.800,00 76,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 23.200,00 24.000,00 23.520,00 23.520,00 23.520,00 23.520,00 23.520,00 98,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.640,00 3.840,00 3.763,80 3.763,80 3.763,80 1.328,40 1.328,40 34,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.880,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 66,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.860,00 2.460,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 85,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.920,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 17,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 49.483,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

99 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 158.231,00 234.391,00 234.391,00 234.391,00 208.020,00 208.020,00 208.020,00 88,8 %

2.5 Otros Gastos 158.231,00 234.391,00 234.391,00 234.391,00 208.020,00 208.020,00 208.020,00 88,8 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 158.231,00 234.391,00 234.391,00 234.391,00 208.020,00 208.020,00 208.020,00 88,8 %

100 Gerencia de Desarrollo Económico 104.135,00 98.094,00 96.697,59 96.166,93 78.867,40 78.867,40 78.412,20 80,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.312,00 90.186,00 90.183,62 89.697,20 72.397,67 72.397,67 71.942,47 80,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.171,00 45.886,00 45.885,53 45.885,53 36.157,15 36.157,15 36.157,15 78,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.460,00 27.660,00 27.660,00 27.660,00 23.050,00 23.050,00 23.025,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.085,00 6.175,00 6.174,50 6.174,50 4.374,50 4.374,50 4.374,50 70,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.382,00 2.490,00 2.489,40 2.489,40 2.074,50 2.074,50 1.867,05 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.205,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.205,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 2.305,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.197,00 2.196,70 2.196,70 1.750,45 1.750,45 1.527,70 79,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 600,00 568,00 567,49 81,07 81,07 81,07 81,07 14,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.823,00 7.908,00 6.513,97 6.469,73 6.469,73 6.469,73 6.469,73 81,8 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.348,00 2.348,00 1.033,97 989,73 989,73 989,73 989,73 42,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 825,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 70,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 50,00 — — — — — — —

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 — — — — — — —

101 Subgerencia de Promoción Empresarial y Turismo 704.875,00 742.494,00 740.274,78 739.935,31 590.937,32 588.013,32 583.300,14 79,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 699.650,00 727.095,00 727.087,57 726.787,57 577.789,58 577.769,58 573.056,40 79,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 188.928,00 244.186,00 244.185,77 244.185,77 202.195,55 202.195,55 201.750,89 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 110.102,00 153.107,00 153.106,92 153.106,92 125.749,26 125.749,26 125.419,51 82,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 87.236,00 85.319,00 85.318,14 85.318,14 57.818,14 57.818,14 57.818,14 67,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 34.322,00 42.849,00 42.848,19 42.548,19 19.663,52 19.663,52 19.663,52 45,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 85.440,00 36.100,00 36.100,00 36.100,00 32.490,00 32.490,00 32.245,35 90,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 32.040,00 33.001,00 33.000,16 33.000,16 33.000,16 33.000,16 33.000,16 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 32.040,00 32.201,00 32.200,16 32.200,16 32.200,16 32.200,16 32.200,16 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 61.541,00 30.192,00 30.191,23 30.191,23 26.462,85 26.442,85 26.432,85 87,6 %

Otros (7) 68.001,00 70.140,00 70.137,00 70.137,00 48.209,94 48.209,94 44.525,82 68,7 %

2.3 Bienes y Servicios 5.225,00 13.949,00 12.142,21 12.102,74 12.102,74 9.198,74 9.198,74 66,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.468,00 4.162,00 4.161,60 4.161,60 4.161,60 4.161,60 4.161,60 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 225,00 3.045,00 2.699,00 2.699,00 2.699,00 205,00 205,00 6,7 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 2.315,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.437,00 1.708,00 823,21 783,74 783,74 783,74 783,74 45,9 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 446,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 891,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.253,00 479,00 54,00 54,00 54,00 54,00 54,00 11,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 370,00 370,00 370,00 370,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 396,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 100,0 %

Otros (7) — 721,00 570,40 570,40 570,40 530,40 530,40 73,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.450,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 72,1 %

2.6.3.2.9.3 Seguridad Industrial — 1.450,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 72,1 %

102 Subgerencia de Desarrollo Agropecuario 168.799,00 164.901,00 162.977,71 162.929,42 138.032,66 138.032,66 137.296,59 83,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 154.685,00 144.619,00 144.616,46 144.616,46 119.719,70 119.719,70 118.983,63 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 60.120,00 62.520,00 62.520,00 62.520,00 52.100,00 52.100,00 52.035,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 20.700,00 23.256,00 23.256,00 23.256,00 19.380,00 19.380,00 19.370,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.762,00 17.632,00 17.631,50 17.631,50 12.231,50 12.231,50 12.231,50 69,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 25.200,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 11.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.735,00 7.035,00 7.035,00 7.035,00 7.035,00 7.035,00 7.035,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.735,00 7.035,00 7.035,00 7.035,00 7.035,00 7.035,00 7.035,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.411,00 5.627,00 5.626,80 5.626,80 4.689,00 4.689,00 4.220,10 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.761,00 3.938,00 3.937,42 3.937,42 1.825,00 1.825,00 1.825,00 46,3 %

Otros (6) 8.261,00 6.576,00 6.574,74 6.574,74 4.424,20 4.424,20 4.232,03 67,3 %

2.3 Bienes y Servicios 14.114,00 19.893,00 17.981,25 17.932,96 17.932,96 17.932,96 17.932,96 90,2 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 4.390,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 4.690,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 4.318,00 4.318,00 4.318,00 4.318,00 4.318,00 4.318,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 1.560,00 2.620,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 2.510,00 95,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 2.385,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 2.385,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.894,00 2.362,00 2.362,00 2.362,00 2.362,00 2.362,00 2.362,00 100,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 1.140,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 738,00 738,00 156,25 107,96 107,96 107,96 107,96 14,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 2.932,00 1.040,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 40,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 389,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 97,7 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 389,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 97,7 %

103 Subgerencia de Educación, Juventud, Cultura y Deporte 214.134,00 322.362,00 321.632,61 317.955,46 285.602,80 285.172,80 284.195,28 88,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.957,00 175.196,00 175.193,36 175.193,36 142.840,70 142.840,70 141.863,18 81,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.120,00 56.520,00 56.520,00 56.520,00 47.100,00 47.100,00 47.060,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 33.660,00 34.860,00 34.860,00 34.860,00 29.050,00 29.050,00 29.020,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 23.638,00 23.896,00 23.896,00 23.896,00 16.696,00 16.696,00 16.696,00 69,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 22.056,00 22.691,00 22.691,00 22.691,00 18.702,00 18.702,00 18.672,00 82,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.153,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.153,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.901,00 8.225,00 8.224,20 8.224,20 6.853,50 6.853,50 6.168,15 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 4.007,00 3.938,00 3.937,42 3.937,42 1.825,00 1.825,00 1.825,00 46,3 %

Otros (4) 6.269,00 6.186,00 6.184,74 6.184,74 3.734,20 3.734,20 3.542,03 60,4 %

2.3 Bienes y Servicios 44.177,00 138.666,00 137.989,25 134.312,10 134.312,10 133.882,10 133.882,10 96,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 43.925,00 43.925,00 43.575,00 43.575,00 43.575,00 43.575,00 99,2 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 42.000,00 42.600,00 42.600,00 41.900,00 41.900,00 41.900,00 41.900,00 98,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 10.556,00 10.556,00 10.556,00 10.556,00 10.556,00 10.556,00 100,0 %

2.3.2.7.9.1 Organización y Conducción de Eventos Deportivos — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.955,00 7.955,00 7.955,00 7.955,00 7.955,00 7.955,00 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 7.263,00 7.263,00 7.263,00 7.263,00 7.263,00 7.263,00 100,0 %

2.3.2.5.1.3 De Mobiliario y Similares — 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 6.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.956,00 2.744,00 2.637,25 2.630,10 2.630,10 2.630,10 2.630,10 95,9 %

Otros (12) 221,00 8.123,00 7.553,00 4.933,00 4.933,00 4.503,00 4.503,00 55,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.500,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 8.450,00 99,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.700,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 3.650,00 98,7 %

2.6.3.2.6.1 Equipo de Cultura y Arte — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

104 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicaciones 38.383,00 38.894,00 38.892,93 38.892,93 29.988,59 29.988,59 29.781,01 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 37.296,00 38.894,00 38.892,93 38.892,93 29.988,59 29.988,59 29.781,01 77,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 24.477,00 25.677,00 25.676,76 25.676,76 21.397,30 21.397,30 21.382,30 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.936,00 6.026,00 6.025,76 6.025,76 4.225,76 4.225,76 4.225,76 70,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.203,00 2.311,00 2.310,95 2.310,95 1.925,80 1.925,80 1.733,22 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.040,00 2.140,00 2.139,73 2.139,73 2.139,73 2.139,73 2.139,73 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.040,00 2.140,00 2.139,73 2.139,73 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.087,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 553,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 50,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 84,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas 50,00 — — — — — — —

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 350,00 — — — — — — —

105 Gerencia de Desarrollo Social 149.698,00 121.498,00 114.103,76 113.529,82 96.430,89 93.510,89 92.582,44 77,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 140.168,00 103.474,00 103.473,14 102.986,72 85.887,79 85.887,79 84.959,34 83,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 57.171,00 58.371,00 58.370,30 58.370,30 48.641,92 48.641,92 48.641,92 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.400,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 23.000,00 23.000,00 22.691,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 12.165,00 6.170,00 6.170,00 6.170,00 4.370,00 4.370,00 4.370,00 70,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.604,00 2.676,00 2.676,00 2.676,00 2.419,45 2.419,45 2.007,00 90,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 4.758,00 2.484,00 2.484,00 2.484,00 2.070,00 2.070,00 1.863,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.405,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.405,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 973,00 972,84 486,42 486,42 486,42 486,42 50,0 %

Otros (3) 28.260,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 9.530,00 18.024,00 10.630,62 10.543,10 10.543,10 7.623,10 7.623,10 42,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.805,00 7.805,00 1.086,62 999,10 999,10 999,10 999,10 12,8 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.051,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 81,5 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 920,00 920,00 920,00 920,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 880,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 825,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 652,00 100,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 — — 0,0 %

Otros (3) 300,00 716,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 33,0 %

106 Programas Sociales - Ulf 40.365,00 44.398,00 39.516,79 39.166,79 32.706,79 31.562,79 31.362,79 71,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 35.062,00 36.660,00 36.660,00 36.660,00 30.200,00 30.200,00 30.000,00 82,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 22.800,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 20.000,00 19.980,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.810,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 69,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.052,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 1.800,00 1.800,00 1.620,00 83,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 1.900,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 550,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 550,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.303,00 7.188,00 2.856,79 2.506,79 2.506,79 1.362,79 1.362,79 19,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.791,00 1.791,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.692,00 1.749,00 690,80 690,80 690,80 690,80 690,80 39,5 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 1.249,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.320,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 1.144,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 290,00 241,99 71,99 71,99 71,99 71,99 24,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 280,00 280,00 100,00 100,00 100,00 100,00 35,7 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 140,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 500,00 45,00 — — — — — 0,0 %

107 Subgerencia de Comunidades Campesinas y Centros Poblados 2.506,00 16.930,00 14.928,38 14.920,95 14.920,95 2.563,97 2.563,97 15,1 %

2.3 Bienes y Servicios 2.506,00 16.930,00 14.928,38 14.920,95 14.920,95 2.563,97 2.563,97 15,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.398,00 3.697,48 3.697,48 3.697,48 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.021,00 3.926,00 3.925,40 3.917,97 3.917,97 1.033,97 1.033,97 26,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.485,00 3.651,00 3.650,50 3.650,50 3.650,50 1.080,00 1.080,00 29,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.600,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 1.905,00 1.905,00 1.905,00 1.905,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

108 Desinfección y/o Tratamiento del Agua para el Consumo Humano 136.176,00 571.014,00 540.617,95 533.949,42 484.775,98 462.344,98 460.367,02 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 255.784,00 255.782,42 255.782,42 206.608,98 206.608,98 204.631,02 80,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 102.240,00 102.240,00 102.240,00 85.200,00 85.200,00 85.150,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 35.525,00 35.525,00 35.525,00 24.725,00 24.725,00 24.725,00 69,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 34.860,00 34.860,00 34.860,00 29.050,00 29.050,00 28.647,35 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 30.110,00 30.110,00 30.110,00 23.900,00 23.900,00 23.723,10 79,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 13.250,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 12.339,00 12.339,00 12.339,00 10.282,50 10.282,50 9.254,25 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.344,00 5.343,28 5.343,28 2.013,33 2.013,33 2.013,33 37,7 %

Otros (4) — 8.866,00 8.865,14 8.865,14 4.938,15 4.938,15 4.617,99 55,7 %

2.3 Bienes y Servicios 136.176,00 314.961,00 284.567,00 278.167,00 278.167,00 255.736,00 255.736,00 81,2 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 89.374,00 134.923,00 134.923,00 129.923,00 129.923,00 129.923,00 129.923,00 96,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.000,00 57.947,00 37.950,00 36.550,00 36.550,00 27.930,00 27.930,00 48,2 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento — 27.139,00 26.938,00 26.938,00 26.938,00 26.938,00 26.938,00 99,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 23.186,00 23.186,00 23.186,00 23.186,00 22.221,00 22.221,00 95,8 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 15.290,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 9.440,00 61,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.161,00 12.305,00 12.305,00 12.305,00 12.305,00 5.880,00 5.880,00 47,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 8.760,00 8.760,00 8.760,00 8.760,00 5.180,00 5.180,00 59,1 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 7.520,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 7.580,00 100,0 %

Otros (21) 30.121,00 27.831,00 23.485,00 23.485,00 23.485,00 20.644,00 20.644,00 74,2 %

2.5 Otros Gastos — 269,00 268,53 — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 269,00 268,53 — — — — 0,0 %

Total · 255 secuencia funcionals 58.313.481,00 115.757.270,00 107.019.228,21 91.896.187,33 80.523.847,28 77.522.957,12 77.440.192,19 67,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.