Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA - PARIÑAS 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 135.911.750. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 81.698.527, equivalente al 60,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 158,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 135,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 81,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 79,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 54,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 158.127.228,00
PIM: S/ 135.911.750,00
Devengado: S/ 81.698.526,99
Girado: S/ 79.226.298,67
Pendiente: S/ 54.213.223,01

Posición en el ranking

1906 nacional

77 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,1 %
Promedio regional 70,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh. las Peñitas en el Centro Poblado Talara Distrito de Pariñas - Provincia de Talara - Departamento de Piura

Código 2565443

PIMS/ 13,4 M

EjecutadoS/ 5,1 M

Avance38,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en Aa.Hh San Sebastian Distrito de Pariñas de la Provincia de Talara del Departamento de Piura

Código 2628622

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance93,9 %
3

Ampliación del Servicio de Agua Potable Urbano y Ampliación del Servicio de Alcantarillado en las Manzanas M,Ll,K,L,N,P,D,Q,R,S,del Aa.Hh, Cesar Vallejo y Ampliación los Ficus de la Ciudad de Talara Distrito de Pariñas de la Provincia de Talara del Departamento de Piura

Código 2651130

PIMS/ 2,4 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance86,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales en la Urbanización Sudamerica en el Centro Poblado Talara, Distrito de Pariñas - Provincia de Talara - Departamento de Piura

Código 2569732

PIMS/ 5,8 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance34,4 %
5

Construcción de Celdas para Residuos; en el(la) en la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos de la Municipalidad Provincial de Talara Distrito de Pariñas, Provincia Talara, Departamento Piura

Código 2699483

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance62,1 %
6

Rehabilitación de la Infraestructura y Equipamiento en la I.E Politecnico Alejandro Taboada del A.H San Pedro, Distrito de Pariñas - Provincia de Talara - Piura

Código 2466752

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance69,0 %
7

Reparación de Calzada; Reparación de Muro de Contencion; en el(la) Mercado Acapulco Distrito de Pariñas, Provincia Talara, Departamento Piura

Código 2643165

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 1,8 M

Avance34,6 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del A.H. Villa Talara del Distrito de Pariñas - Provincia de Talara - Departamento de Piura

Código 2513314

PIMS/ 2,9 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance50,2 %
9

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en el Aa. Hh. San Judas Tadeo, Aa. Hh Lucy Villanueva y Aa.Hh Barrio Especialista - Cono Norte Distrito de Pariñas de la Provincia de Talara del Departamento de Piura

Código 2628577

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance61,6 %
10

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance53,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Aa.Hh. las Peñitas en el Centro Poblado Talara Distrito de Pariñas - Provincia de Talara - Departamento de Piura

Código 2565443

PIMS/ 13,4 M

PendienteS/ 8,3 M

Avance38,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales en la Urbanización Sudamerica en el Centro Poblado Talara, Distrito de Pariñas - Provincia de Talara - Departamento de Piura

Código 2569732

PIMS/ 5,8 M

PendienteS/ 3,8 M

Avance34,4 %
3

Reparación de Calzada; Reparación de Muro de Contencion; en el(la) Mercado Acapulco Distrito de Pariñas, Provincia Talara, Departamento Piura

Código 2643165

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 3,4 M

Avance34,6 %
4

Creación del Complejo Polideportivo Municipal el Alto, Distrito de el Alto - Talara - Piura

Código 2190239

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance37,1 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Transitabilidad Vehicular y Peatonal del A.H. Villa Talara del Distrito de Pariñas - Provincia de Talara - Departamento de Piura

Código 2513314

PIMS/ 2,9 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance50,2 %
6

Construcción de Celdas para Residuos; en el(la) en la Planta de Tratamiento de Residuos Solidos de la Municipalidad Provincial de Talara Distrito de Pariñas, Provincia Talara, Departamento Piura

Código 2699483

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance62,1 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 998,2 mil

Avance53,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable Urbano y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado en el Aa. Hh. San Judas Tadeo, Aa. Hh Lucy Villanueva y Aa.Hh Barrio Especialista - Cono Norte Distrito de Pariñas de la Provincia de Talara del Departamento de Piura

Código 2628577

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 844,1 mil

Avance61,6 %
9

Rehabilitación de la Infraestructura y Equipamiento en la I.E Politecnico Alejandro Taboada del A.H San Pedro, Distrito de Pariñas - Provincia de Talara - Piura

Código 2466752

PIMS/ 2,7 M

PendienteS/ 830,3 mil

Avance69,0 %
10

Construcción e Implementación de Un Complejo Deportivo - Recreacional Entre los Parques 43, 45 y 47 Cercado, Distrito de Pariñas, Provincia de Talara - Piura

Código 2123362

PIMS/ 636,2 mil

PendienteS/ 596,2 mil

Avance6,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 18,4 M

PIM S/ 21,9 M 83,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 11,1 M

PIM S/ 26,3 M 42,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,9 M

PIM S/ 8,3 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,2 M

PIM S/ 6,0 M 69,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,6 M

PIM S/ 8,8 M 40,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 3,0 M

PIM S/ 3,7 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,9 M

PIM S/ 3,4 M 84,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 2,5 M

PIM S/ 2,8 M 92,2 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,2 M

PIM S/ 2,9 M 76,4 % ejecutado
2.3.2.5.1.2De Vehículos S/ 1,9 M

PIM S/ 2,2 M 84,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 15,2 M

PIM S/ 26,3 M 42,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,2 M

PIM S/ 8,8 M 40,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,5 M

PIM S/ 21,9 M 83,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 24,8 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,5 M

PIM S/ 2,5 M 0,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 6,0 M 69,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,4 M

PIM S/ 8,3 M 83,2 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 1,4 M

PIM S/ 2,7 M 48,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,9 M 34,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,2 M

PIM S/ 2,5 M 50,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Presupuesto Participativo 30.000,00 13.750,00 13.729,00 8.729,00 8.729,00 8.729,00 8.729,00 63,5 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 13.750,00 13.729,00 8.729,00 8.729,00 8.729,00 8.729,00 63,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 6.000,00 5.979,00 979,00 979,00 979,00 979,00 16,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 10.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 — — — — — — —

50 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 1.285.382,00 1.392.510,00 980.556,64 902.480,47 895.688,41 851.522,56 827.549,27 61,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.257.046,00 1.225.264,00 816.283,36 738.710,19 734.918,13 725.258,39 720.875,07 59,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 257.947,00 220.142,00 195.860,05 160.362,49 160.362,49 158.251,33 158.037,67 71,9 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 108.339,00 152.707,00 138.906,54 125.586,54 125.586,54 118.037,96 118.037,96 77,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 106.900,00 146.614,00 92.167,93 92.167,84 92.167,84 92.167,84 90.621,18 62,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 237.019,00 145.070,00 88.981,71 61.079,97 61.079,97 61.079,97 61.079,97 42,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 94.505,00 119.605,00 71.962,25 71.962,25 71.962,25 71.962,25 69.462,25 60,2 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 89.377,00 76.207,00 27.503,00 27.503,00 27.503,00 27.503,00 27.503,00 36,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 63.000,00 68.813,00 58.139,25 57.285,47 57.205,95 57.205,95 57.082,95 83,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 45.335,00 66.452,00 64.887,43 64.887,43 64.587,39 64.587,39 64.587,39 97,2 %

Otros (8) 254.624,00 229.654,00 77.875,20 77.875,20 74.462,70 74.462,70 74.462,70 32,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 7.010,00 6.149,48 6.149,48 6.149,48 6.149,48 6.149,48 87,7 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 5.000,00 4.141,30 4.141,30 4.141,30 4.141,30 4.141,30 82,8 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 2.010,00 2.008,18 2.008,18 2.008,18 2.008,18 2.008,18 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 28.336,00 156.076,00 156.043,80 155.540,80 152.540,80 120.114,69 100.524,72 77,0 %

2.3.2.2.3.1 Correos y Servicios de Mensajeria — 66.650,00 66.650,00 66.650,00 66.650,00 38.423,89 19.554,60 57,7 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.200,00 60.350,00 60.350,00 60.350,00 60.350,00 56.150,00 56.150,00 93,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 11.950,00 14.457,00 14.425,30 14.422,30 14.422,30 14.422,30 14.422,30 99,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 66,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.700,00 1.923,00 1.922,50 1.922,50 1.922,50 1.922,50 1.921,82 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 1.725,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.398,00 751,00 751,00 751,00 751,00 751,00 751,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 720,00 720,00 720,00 720,00 720,00 — 100,0 %

Otros (5) 6.088,00 500,00 500,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.160,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.160,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 — — 0,0 %

51 Gestión Administrativa 1.312.589,00 932.332,00 729.755,20 699.035,63 674.185,63 668.392,76 654.257,01 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.075.896,00 689.974,00 497.700,70 478.040,13 472.190,13 466.397,26 454.963,51 67,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 141.333,00 133.755,00 131.461,29 123.809,10 123.809,10 123.726,27 123.322,00 92,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 107.030,00 100.030,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 12.380,00 12,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 153.891,00 85.821,00 81.821,00 81.821,00 81.821,00 81.821,00 81.821,00 95,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 311.545,00 83.912,00 81.835,20 81.716,27 81.716,27 81.716,27 81.716,27 97,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 97.000,00 77.000,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 10.900,00 15,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 125.650,00 60.926,00 58.769,73 58.769,73 58.769,73 58.769,73 58.769,73 96,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 38.035,00 47.535,00 45.950,69 45.950,69 45.950,69 45.950,69 38.702,33 96,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 34.501,00 43.946,00 43.050,58 34.530,58 34.530,58 28.820,54 25.839,42 65,6 %

Otros (9) 66.911,00 57.049,00 30.732,21 27.362,76 21.512,76 21.512,76 21.512,76 37,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 26.480,00 4.850,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 26.480,00 4.850,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 194.584,00 232.355,00 232.054,50 220.995,50 201.995,50 201.995,50 199.293,50 86,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.069,00 104.770,00 104.470,00 99.970,00 80.970,00 80.970,00 78.970,00 77,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 50.100,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 58.100,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 38.450,00 33.550,00 33.550,00 33.550,00 33.550,00 33.550,00 32.848,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 900,00 13.756,00 13.755,50 13.755,50 13.755,50 13.755,50 13.755,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 10.655,00 10.655,00 10.655,00 10.655,00 10.655,00 10.655,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.559,00 6.810,00 6.810,00 251,00 251,00 251,00 251,00 3,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 16.822,00 2.924,00 2.924,00 2.924,00 2.924,00 2.924,00 2.924,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.032,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 100,0 %

Otros (12) 49.652,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 5.853,00 5.153,00 — — — — — 0,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 3.729,00 3.029,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 1.480,00 1.480,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 644,00 644,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.776,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 235,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.081,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 4.460,00 — — — — — — —

52 Gestión Municipal 320.947,00 360.053,00 338.011,55 316.068,04 305.148,04 301.059,01 266.598,71 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 158.303,00 128.096,00 106.056,47 87.830,07 87.010,07 86.931,04 86.605,18 67,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 61.200,00 69.849,00 69.552,58 66.128,14 66.128,14 66.049,11 65.763,74 94,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 34.150,00 16.150,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 15.000,00 14.760,72 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 20.728,00 9.058,00 9.058,00 9.058,00 9.058,00 9.058,00 9.058,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 500,00 7.500,00 7.000,00 7.000,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 82,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 19.500,00 6.500,00 3.333,18 3.291,94 3.291,94 3.291,94 3.251,45 50,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.130,00 1.630,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 47,6 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades — 1.500,00 1.436,99 1.436,99 1.436,99 1.436,99 1.436,99 95,8 %

Otros (3) 21.095,00 909,00 140,00 140,00 120,00 120,00 120,00 13,2 %

2.3 Bienes y Servicios 162.644,00 231.957,00 231.955,08 228.237,97 218.137,97 214.127,97 179.993,53 92,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 51.526,00 91.661,00 91.659,34 88.182,23 88.182,23 88.172,23 54.037,79 96,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 58.400,00 60.700,00 60.700,00 60.700,00 52.700,00 51.200,00 51.200,00 84,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.500,00 57.791,00 57.790,74 57.790,74 55.690,74 53.190,74 53.190,74 92,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.300,00 9.516,00 9.516,00 9.516,00 9.516,00 9.516,00 9.516,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.290,00 2.808,00 2.808,00 2.808,00 2.808,00 2.808,00 2.808,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.398,00 1.741,00 1.741,00 1.741,00 1.741,00 1.741,00 1.741,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 240,00 240,00 240,00 — — — — 0,0 %

Otros (2) 3.990,00 — — — — — — —

53 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 636.268,00 732.763,00 449.478,17 449.478,17 449.478,17 449.443,53 438.013,42 61,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 603.628,00 725.957,00 442.692,57 442.692,57 442.692,57 442.657,93 431.227,82 61,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 527.440,00 641.290,00 379.500,00 379.500,00 379.500,00 379.500,00 368.538,50 59,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.698,00 38.698,00 36.339,59 36.339,59 36.339,59 36.304,95 35.836,34 93,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.125,00 19.125,00 16.225,00 16.225,00 16.225,00 16.225,00 16.225,00 84,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.165,00 7.165,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 55,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 9.600,00 7.079,00 5.227,98 5.227,98 5.227,98 5.227,98 5.227,98 73,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.833,00 5.833,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 24,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 6.165,00 3.165,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) 1.602,00 1.602,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 28.740,00 6.806,00 6.785,60 6.785,60 6.785,60 6.785,60 6.785,60 99,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.730,00 5.666,00 5.665,60 5.665,60 5.665,60 5.665,60 5.665,60 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 260,00 1.140,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 1.120,00 98,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.750,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.900,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas 3.900,00 — — — — — — —

54 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 177.684,00 177.684,00 177.684,00 177.684,00 119.999,73 119.999,73 118.708,17 67,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.684,00 177.684,00 177.684,00 177.684,00 119.999,73 119.999,73 118.708,17 67,5 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 132.600,00 132.600,00 132.600,00 132.600,00 99.907,30 99.907,30 98.615,74 75,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 11.100,00 11.100,00 11.100,00 50,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.934,00 11.934,00 11.934,00 11.934,00 8.992,43 8.992,43 8.992,43 75,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.050,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 — — — 0,0 %

55 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 2.806.035,00 2.078.794,00 264.395,06 190.672,89 190.672,89 143.659,90 126.396,30 6,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.159.549,00 1.862.474,00 244.287,68 170.565,51 170.565,51 129.376,52 112.112,92 7,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 615.914,00 615.914,00 8.457,25 8.457,25 8.457,25 — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 290.313,00 279.513,00 31.132,52 31.132,52 31.132,52 31.132,52 17.141,52 11,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 254.500,00 254.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 441.332,00 228.532,00 116.734,16 60.593,24 60.593,24 60.352,87 58.498,84 26,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 190.891,00 184.870,00 31.599,67 14.018,42 14.018,42 13.939,18 12.774,55 7,5 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 164.645,00 168.645,00 42.293,47 42.293,47 42.293,47 9.881,34 9.627,40 5,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 150.050,00 79.050,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 29.893,00 29.439,00 14.045,61 14.045,61 14.045,61 14.045,61 14.045,61 47,7 %

Otros (3) 22.011,00 22.011,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 0,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 297.556,00 202.996,00 6.783,38 6.783,38 6.783,38 6.783,38 6.783,38 3,3 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 297.556,00 202.996,00 6.783,38 6.783,38 6.783,38 6.783,38 6.783,38 3,3 %

2.3 Bienes y Servicios 348.930,00 13.324,00 13.324,00 13.324,00 13.324,00 7.500,00 7.500,00 56,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 202.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.824,00 5.824,00 5.824,00 5.824,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 330,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 35.100,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 111.000,00 — — — — — — —

56 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 13.188.247,00 11.192.386,00 6.314.960,01 5.212.306,42 5.020.196,00 4.819.115,42 4.481.140,15 43,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.603.258,00 7.844.371,00 3.210.326,36 3.207.410,67 3.063.881,25 3.042.186,32 2.966.261,19 38,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.690.320,00 1.820.394,00 324.672,57 324.672,57 228.146,73 212.274,48 212.274,48 11,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.615.937,00 1.728.096,00 906.421,53 905.291,77 905.291,77 905.200,23 904.905,61 52,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 834.217,00 887.403,00 309.600,96 309.600,96 309.600,96 309.561,09 287.142,60 34,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 954.268,00 581.105,00 131.515,22 129.729,29 129.729,29 129.729,29 129.729,29 22,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 437.493,00 553.693,00 344.301,30 344.301,30 344.301,30 344.301,30 332.870,30 62,2 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 526.102,00 440.702,00 202.951,45 202.951,45 202.931,45 202.931,45 202.399,02 46,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 175.338,00 301.921,00 300.772,94 300.772,94 262.338,96 262.338,96 258.517,89 86,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 120.000,00 292.428,00 221.927,98 221.927,98 221.927,98 216.372,00 179.372,00 74,0 %

Otros (12) 1.249.583,00 1.238.629,00 468.162,41 468.162,41 459.612,81 459.477,52 459.050,00 37,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 207.665,00 196.967,00 56.905,15 56.905,15 56.905,15 56.905,15 54.040,85 28,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 126.186,00 148.769,00 31.599,73 31.599,73 31.599,73 31.599,73 28.785,67 21,2 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 81.479,00 48.198,00 25.305,42 25.305,42 25.305,42 25.305,42 25.255,18 52,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.430.742,00 1.237.186,00 1.236.944,04 1.015.588,01 980.588,01 886.377,71 803.918,69 71,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 787.743,00 448.582,00 448.581,02 281.753,97 281.753,97 213.753,97 187.753,97 47,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 208.265,00 350.852,00 350.851,72 334.265,84 334.265,84 334.265,84 322.809,04 95,3 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 89.600,00 269.236,00 268.997,10 239.137,20 204.137,20 203.826,90 162.245,00 75,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 89.534,00 100.105,00 100.104,60 92.220,60 92.220,60 82.220,60 82.220,60 82,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 65.834,00 47.145,00 47.144,70 47.144,70 47.144,70 31.244,70 27.824,38 66,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 21.320,00 14.605,00 14.604,10 14.455,20 14.455,20 14.455,20 14.455,20 99,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 31.540,00 3.461,00 3.460,80 3.410,50 3.410,50 3.410,50 3.410,50 98,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.000,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

Otros (16) 1.129.906,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — — — — — — — —

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 1.912.646,00 1.895.746,00 1.792.829,46 914.447,59 914.447,59 829.272,24 652.545,42 43,7 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 734.853,00 941.853,00 881.674,03 701.496,84 701.496,84 692.630,04 565.936,22 73,5 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 1.060.730,00 880.830,00 868.338,23 170.133,55 170.133,55 93.825,00 74.625,00 10,7 %

2.5.4.1.1.1 Impuestos — 31.000,00 30.833,00 30.833,00 30.833,00 30.833,00 — 99,5 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 117.063,00 30.433,00 354,20 354,20 354,20 354,20 354,20 1,2 %

2.5.3.1.1.1 A Estudiantes — 11.630,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 11.630,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 33.936,00 18.116,00 17.955,00 17.955,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 24,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 32.523,00 7.216,00 7.181,00 7.181,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 6.400,00 6.400,00 6.400,00 — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.413,00 4.500,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 4.374,00 97,2 %

57 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 947.624,00 1.822.114,00 1.659.313,56 1.632.418,16 1.581.434,56 1.506.345,47 1.440.771,75 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 851.756,00 1.700.018,00 1.543.614,65 1.524.874,23 1.482.562,34 1.407.473,25 1.359.063,99 82,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 282.608,00 347.487,00 286.896,86 272.644,76 272.644,76 272.170,35 270.621,26 78,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 12.352,00 343.073,00 320.590,71 320.590,71 320.590,71 267.896,11 247.555,20 78,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 172.052,00 243.488,00 240.220,84 240.220,84 239.860,84 238.640,02 238.639,99 98,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 14.272,00 156.772,00 150.987,24 150.987,24 150.962,24 150.962,24 136.324,76 96,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.123,00 132.539,00 122.490,88 122.490,88 120.816,81 105.316,81 99.654,81 79,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 114.993,00 131.257,00 118.381,11 118.381,11 118.221,11 118.221,11 117.492,32 90,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 81.242,00 89.866,00 89.587,28 86.729,28 86.729,28 83.007,97 83.007,97 92,4 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.523,00 71.073,00 65.225,00 65.225,00 65.225,00 64.875,00 63.475,00 91,3 %

Otros (13) 117.591,00 184.463,00 149.234,73 147.604,41 107.511,59 106.383,64 102.292,68 57,7 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 45.498,00 43.942,00 38.170,77 30.535,89 29.664,18 29.664,18 20.070,00 67,5 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 37.098,00 41.259,00 37.187,82 29.552,94 29.552,94 29.552,94 20.000,00 71,6 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal 8.400,00 2.683,00 982,95 982,95 111,24 111,24 70,00 4,2 %

2.3 Bienes y Servicios 49.870,00 77.654,00 77.528,14 77.008,04 69.208,04 69.208,04 61.637,76 89,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 34.400,00 34.400,00 34.400,00 26.600,00 26.600,00 23.600,00 77,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.950,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 31.200,00 100,0 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida — 4.600,00 4.570,28 4.570,28 4.570,28 4.570,28 — 99,4 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 14.770,00 2.004,00 2.003,36 2.003,36 2.003,36 2.003,36 2.003,36 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 550,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 500,00 500,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,00 28,0 %

Otros (2) 100,00 100,00 76,50 56,40 56,40 56,40 56,40 56,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

58 Gerenciar los Recursos Economicos y Humanos 591.670,00 1.097.500,00 1.056.945,10 1.039.691,00 1.034.571,00 941.075,62 929.135,81 85,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 194.401,00 253.247,00 217.003,91 211.399,30 211.279,30 211.219,67 210.780,78 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 82.709,00 95.509,00 88.856,89 83.252,28 83.252,28 83.192,65 82.973,76 87,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 19.961,00 26.256,00 26.255,00 26.255,00 26.255,00 26.255,00 26.255,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 10.660,00 25.996,00 20.285,49 20.285,49 20.285,49 20.285,49 20.285,49 78,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.662,00 24.562,00 24.562,00 24.562,00 24.562,00 24.562,00 24.562,00 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 16.200,00 24.200,00 12.547,58 12.547,58 12.487,58 12.487,58 12.427,58 51,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 8.109,00 16.109,00 15.469,00 15.469,00 15.469,00 15.469,00 15.469,00 96,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 25.600,00 15.940,00 11.930,43 11.930,43 11.870,43 11.870,43 11.710,43 74,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

Otros (5) 22.500,00 9.675,00 2.097,52 2.097,52 2.097,52 2.097,52 2.097,52 21,7 %

2.3 Bienes y Servicios 338.765,00 780.282,00 780.278,93 768.629,44 763.629,44 710.755,95 699.255,03 91,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 118.095,00 641.602,00 641.600,09 640.596,60 635.596,60 588.743,11 577.242,19 91,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 148.684,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 58.200,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 39.131,00 39.130,44 39.130,44 39.130,44 39.130,44 39.130,44 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 25.150,00 25.150,00 25.150,00 25.150,00 22.700,00 22.700,00 90,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 32.786,00 10.186,00 10.186,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 36.600,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 3.570,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 500,00 1.023,00 1.022,40 702,40 702,40 702,40 702,40 68,7 %

Otros (3) 2.100,00 140,00 140,00 — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 58.504,00 63.971,00 59.662,26 59.662,26 59.662,26 19.100,00 19.100,00 29,9 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 22.500,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 22.884,00 22.371,00 18.062,26 18.062,26 18.062,26 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 6.620,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 19.100,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 6.000,00 — — — — — — —

59 Gerenciar Recursos Financieros, Economicos y Materiales 326.740,00 480.896,00 410.675,83 407.668,43 404.498,44 356.040,93 352.076,50 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 230.352,00 241.823,00 184.145,23 184.145,23 180.975,24 173.740,93 172.776,50 71,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 69.406,00 75.781,00 67.292,35 67.292,35 67.292,35 67.189,28 66.518,30 88,7 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 54.500,00 30.137,00 25.647,10 25.647,10 25.647,10 18.536,35 18.536,35 61,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.634,00 28.634,00 27.180,00 27.180,00 27.180,00 27.180,00 27.180,00 94,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.850,00 20.582,00 12.921,23 12.921,23 12.921,23 12.900,74 12.735,32 62,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 27.530,00 19.560,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 13.662,00 18.662,00 9.469,00 9.469,00 9.469,00 9.469,00 9.469,00 50,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.217,00 12.617,00 11.619,74 11.619,74 8.845,00 8.845,00 8.845,00 70,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 15.700,00 12.540,00 12.228,10 12.228,10 11.908,10 11.908,10 11.888,10 95,0 %

Otros (7) 11.853,00 23.310,00 17.787,71 17.787,71 17.712,46 17.712,46 17.604,43 76,0 %

2.3 Bienes y Servicios 94.889,00 202.304,00 202.304,00 199.296,60 199.296,60 182.300,00 179.300,00 90,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 57.800,00 159.050,00 159.050,00 159.050,00 159.050,00 159.050,00 156.050,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.166,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.906,00 19.906,00 19.906,00 16.996,60 16.996,60 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.500,00 348,00 348,00 250,00 250,00 250,00 250,00 71,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 1.000,00 — — — — — — —

Otros (10) 5.917,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 899,00 36.169,00 24.226,60 24.226,60 24.226,60 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 699,00 23.884,00 11.941,60 11.941,60 11.941,60 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 200,00 12.285,00 12.285,00 12.285,00 12.285,00 — — 0,0 %

60 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 366.055,00 407.116,00 319.320,54 296.723,36 289.911,53 269.784,27 252.764,85 66,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 242.458,00 258.472,00 171.868,74 152.365,56 148.553,73 141.311,47 124.372,05 54,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 71.000,00 70.905,48 70.905,48 70.905,48 70.905,48 54.452,74 99,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 42.596,00 43.096,00 35.367,49 15.864,31 15.864,31 15.783,48 15.500,99 36,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.249,00 40.749,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.661,00 39.455,00 28.508,74 28.508,74 28.508,74 28.449,51 28.245,32 72,1 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 29.900,00 18.900,00 14.402,20 14.402,20 14.402,20 7.300,00 7.300,00 38,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.944,00 13.844,00 13.844,00 13.844,00 13.844,00 13.844,00 13.844,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.367,00 10.367,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.869,00 9.869,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5,1 %

Otros (4) 23.872,00 11.192,00 8.340,83 8.340,83 4.529,00 4.529,00 4.529,00 40,5 %

2.3 Bienes y Servicios 121.997,00 120.559,00 120.558,80 117.464,80 114.464,80 114.464,80 114.384,80 95,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 83.197,00 108.050,00 108.050,00 108.050,00 105.050,00 105.050,00 104.970,00 97,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 34.400,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 900,00 349,00 348,80 254,80 254,80 254,80 254,80 73,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.600,00 28.085,00 26.893,00 26.893,00 26.893,00 14.008,00 14.008,00 49,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 600,00 17.485,00 16.715,00 16.715,00 16.715,00 3.830,00 3.830,00 21,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 10.000,00 9.579,00 9.579,00 9.579,00 9.579,00 9.579,00 95,8 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración 1.000,00 600,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 99,8 %

Total · 193 secuencia funcionals 158.127.228,00 135.911.750,00 117.693.677,64 108.849.772,79 105.946.347,79 81.698.526,99 79.226.298,67 60,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.