Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 215.187.945. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 121.467.912, equivalente al 56,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 178,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 215,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 121,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 117,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 93,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 178.275.141,00
PIM: S/ 215.187.945,00
Devengado: S/ 121.467.911,79
Girado: S/ 117.408.211,75
Pendiente: S/ 93.720.033,21

Posición en el ranking

2100 nacional

30 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,5 %
Promedio regional 65,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de Pistas y Veredas en Calles de la Junta Vecinal Leoncio Prado, Distrito de Tacna, Provincia de Tacna - Tacna

Código 2223682

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 6,6 M

Avance93,5 %
2

Construcción de Plataforma, Vestuarios y/o Sshh de Usuarios, Ambiente de Preparación y Expendio de Alimentos y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Perú Distrito de Pocollay, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2675711

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance90,6 %
3

Creación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en las Asociaciones de Vivienda de la Ampliación de Viñani Sector 3 y 4 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2566133

PIMS/ 7,3 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance33,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance74,3 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urbanización Santa Beatriz, Urbanización Patty y Lotización Giron Corro del Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2663682

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance96,1 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Complejo Deportivo Villa Magisterial en la Ciudad de Tacna, Provincia de Tacna - Tacna

Código 2235676

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance45,3 %
7

Mejoramiento de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Recreación Activa en Junta Vecinal Teniente Coronel Ricardo Odonovan Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2591893

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance43,9 %
8

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Recreación Activa, de la Junta Vecinal Pueblo Libre Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2595263

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance98,2 %
9

Construcción de Celdas para Residuos, Sistema de Manejo de Lixiviados, Sistema de Manejo de Gases y Cerco Perimetrico; en el(la) Disposición Final de la Municipalidad Provincial de Tacna, Distrito de Ciudad Nueva, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2604965

PIMS/ 755,2 mil

EjecutadoS/ 687,8 mil

Avance91,1 %
10

Adquisición de Semaforo y ; en el(la) 29 Intersecciones de Vías Urbanas Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2472979

PIMS/ 250,0 mil

EjecutadoS/ 249,9 mil

Avance99,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 9,4 M

PendienteS/ 9,4 M

Avance0,0 %
2

Creación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en las Asociaciones de Vivienda de la Ampliación de Viñani Sector 3 y 4 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2566133

PIMS/ 7,3 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance33,0 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo del Sector 15 del Promuvi Señor de los Milagros III Etapa del Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2647595

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Civica Luis Banchero Rossi en el C.P. Boca del Río de Centro Poblado Boca del Río Distrito de Sama de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2611091

PIMS/ 4,1 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance1,9 %
5

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en las Asociaciones de Vivienda Residencial Jovenes Unidos, Jovenes Unidos I, Villa Residencial Miraflores, Jovenes Unidos del Sur y Talleres Productivos Villa los Albarracinos de la Zona la Franja Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2678225

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance0,4 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Urbanización Levano, Urbanización Carrasco y Lotización Armando Carrasco del Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2666685

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance0,2 %
7

Renovación de Sardinel; Reparación de Separador Central o Lateral y Mobiliario Urbano; en el(la) Alameda de la Avenida Bolognesi Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2677250

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Complejo Deportivo Villa Magisterial en la Ciudad de Tacna, Provincia de Tacna - Tacna

Código 2235676

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance45,3 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Junta Vecinal Grau Mariscal Miller del Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2671035

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance9,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Urbanización Capanique del Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2711892

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance5,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 14,6 M

PIM S/ 19,3 M 75,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 12,4 M

PIM S/ 14,0 M 88,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 10,7 M

PIM S/ 15,5 M 69,2 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,9 M

PIM S/ 16,5 M 48,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 6,6 M

PIM S/ 7,7 M 85,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 6,0 M 74,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,2 M

PIM S/ 4,7 M 88,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M

PIM S/ 4,3 M 84,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,2 M

PIM S/ 6,1 M 52,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 85,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,3 M

PIM S/ 15,2 M 6,0 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 13,2 M

PIM S/ 13,4 M 1,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 10,0 M

PIM S/ 10,9 M 8,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,6 M

PIM S/ 16,5 M 48,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,8 M

PIM S/ 6,8 M 29,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,8 M

PIM S/ 15,5 M 69,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,7 M

PIM S/ 19,3 M 75,8 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 5,4 M 42,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,9 M

PIM S/ 6,1 M 52,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Gestión de Transporte y Seguridad Ciudadana 5.999.421,00 457.919,00 410.170,72 409.107,67 407.972,80 393.370,85 382.819,81 85,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.969.992,00 293.763,00 254.454,72 255.589,59 254.454,72 254.454,72 253.253,68 86,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 195.941,00 130.201,00 111.580,00 111.580,00 111.580,00 111.580,00 111.580,00 85,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 176.303,00 65.255,00 55.855,62 55.855,62 55.855,62 55.855,62 55.843,62 85,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 232.523,00 40.884,00 40.882,50 40.882,50 40.882,50 40.882,50 40.867,50 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 366.800,00 20.656,00 19.115,80 19.115,80 19.115,80 19.115,80 19.103,80 92,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 96.652,00 9.926,00 5.399,79 5.399,79 5.399,79 5.399,79 5.399,79 54,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 20.874,00 8.233,00 7.447,50 7.447,50 7.447,50 7.447,50 7.447,50 90,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 90.002,00 4.457,00 4.456,19 4.456,19 4.456,19 4.456,19 4.456,19 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 64.892,00 3.786,00 3.785,57 3.785,57 3.785,57 3.785,57 3.785,57 100,0 %

Otros (9) 726.005,00 10.365,00 5.931,75 7.066,62 5.931,75 5.931,75 4.769,71 57,2 %

2.3 Bienes y Servicios 4.029.429,00 164.156,00 155.716,00 153.518,08 153.518,08 138.916,13 129.566,13 84,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 842.200,00 126.900,00 122.300,00 122.300,00 122.300,00 110.200,00 102.300,00 86,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 38.823,00 11.311,00 11.311,00 9.113,08 9.113,08 9.113,08 9.113,08 80,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.960.400,00 10.420,00 6.820,00 6.820,00 6.820,00 6.820,00 6.820,00 65,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 44.081,00 7.556,00 7.556,00 7.556,00 7.556,00 5.054,05 5.054,05 66,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 1.515,00 2.465,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 2.225,00 1.175,00 90,3 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 1.310,00 1.309,00 1.309,00 1.309,00 1.309,00 1.309,00 1.309,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 — 100,0 %

Otros (9) 141.100,00 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 100,0 %

86 Brindar Asistencia Alimentaria 1.470.383,00 1.432.818,00 1.404.239,69 1.402.739,69 1.400.739,69 1.166.720,53 979.961,13 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 357.547,00 214.982,00 205.521,66 205.521,66 205.521,66 205.521,66 205.418,42 95,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 226.454,00 150.505,00 150.503,60 150.503,60 150.503,60 150.503,60 150.400,36 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 21.656,00 24.350,00 14.892,13 14.892,13 14.892,13 14.892,13 14.892,13 61,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 40.293,00 16.312,00 16.311,37 16.311,37 16.311,37 16.311,37 16.311,37 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 18.872,00 14.965,00 14.964,56 14.964,56 14.964,56 14.964,56 14.964,56 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 40.272,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.035.538,00 1.101.201,00 1.101.183,28 1.101.183,28 1.101.183,28 877.989,12 692.332,96 79,7 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.035.538,00 1.101.201,00 1.101.183,28 1.101.183,28 1.101.183,28 877.989,12 692.332,96 79,7 %

2.3 Bienes y Servicios 77.298,00 116.635,00 97.534,75 96.034,75 94.034,75 83.209,75 82.209,75 71,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 59.500,00 87.950,00 79.250,00 79.250,00 77.250,00 71.150,00 71.150,00 80,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 10.375,00 10.375,00 10.375,00 10.375,00 10.375,00 10.375,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.990,00 5.885,00 684,75 684,75 684,75 684,75 684,75 11,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 5.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.750,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00 4.725,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.606,00 2.500,00 2.500,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 — 40,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.852,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 — — — — — — —

87 Brindar Asistencia Alimentaria a Hogares y Albergues 1.800.438,00 1.940.911,00 1.932.006,38 1.931.206,38 1.931.206,38 1.870.873,68 1.870.873,68 96,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.800.438,00 1.823.883,00 1.823.882,50 1.823.882,50 1.823.882,50 1.790.546,50 1.790.546,50 98,2 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.800.438,00 1.823.883,00 1.823.882,50 1.823.882,50 1.823.882,50 1.790.546,50 1.790.546,50 98,2 %

2.3 Bienes y Servicios — 117.028,00 108.123,88 107.323,88 107.323,88 80.327,18 80.327,18 68,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 98.000,00 93.400,00 92.600,00 92.600,00 70.900,00 70.900,00 72,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 5.336,00 1.988,10 1.988,10 1.988,10 1.788,10 1.788,10 33,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.279,00 3.273,26 3.273,26 3.273,26 1.776,56 1.776,56 54,2 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — 1.497,00 547,00 547,00 547,00 547,00 547,00 36,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 666,00 665,52 665,52 665,52 665,52 665,52 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —

88 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 223.572,00 328.675,00 312.235,00 291.845,94 291.845,94 291.845,94 238.330,94 88,8 %

2.5 Otros Gastos 223.572,00 328.675,00 312.235,00 291.845,94 291.845,94 291.845,94 238.330,94 88,8 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 223.572,00 328.675,00 312.235,00 291.845,94 291.845,94 291.845,94 238.330,94 88,8 %

89 Fomentar el Comercio y la Defensa del Consumidor 13.280.949,00 4.718.382,00 4.355.245,13 4.429.355,69 4.319.467,97 4.269.768,46 4.055.362,26 90,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.827.064,00 4.282.165,00 3.944.988,08 4.054.288,64 3.944.400,92 3.944.400,92 3.739.720,06 92,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 2.231.383,00 1.862.285,00 1.862.283,41 1.861.968,38 1.861.968,38 1.861.968,38 1.854.939,96 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 2.809.180,00 581.004,00 283.073,71 283.073,71 283.073,71 283.073,71 282.883,71 48,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 832.725,00 475.600,00 475.529,94 475.529,94 475.529,94 475.529,94 471.021,78 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 183.883,00 277.860,00 277.859,52 387.747,24 277.859,52 277.859,52 87.971,80 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 357.366,00 240.797,00 235.523,06 235.421,36 235.421,36 235.421,36 235.421,36 97,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 652.272,00 234.392,00 234.390,98 234.390,98 234.390,98 234.390,98 234.245,52 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 376.592,00 210.659,00 210.658,06 210.658,06 210.658,06 210.658,06 210.658,06 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.971,00 87.600,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 83,3 %

Otros (8) 1.297.692,00 311.968,00 292.669,40 292.498,97 292.498,97 292.498,97 289.577,87 93,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 36.551,00 36.550,08 36.550,08 36.550,08 36.550,08 36.550,08 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 36.551,00 36.550,08 36.550,08 36.550,08 36.550,08 36.550,08 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.447.021,00 399.666,00 373.706,97 338.516,97 338.516,97 288.817,46 279.092,12 72,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 1.172.991,00 270.880,00 261.220,00 247.920,00 247.920,00 221.220,00 214.600,00 81,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 31.100,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 21.600,00 19.620,00 69,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 97.584,00 27.660,00 18.150,97 18.150,97 18.150,97 18.150,97 18.150,97 65,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 197.060,00 18.960,00 18.960,00 18.960,00 18.960,00 5.502,82 5.502,82 29,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 51.276,00 18.826,00 14.726,00 14.726,00 14.726,00 14.183,67 13.058,33 75,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 50.500,00 16.850,00 16.850,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 145.160,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 7.760,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 136.080,00 5.040,00 5.040,00 — — — — 0,0 %

Otros (16) 2.596.370,00 2.590,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 15,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.864,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.464,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 3.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 900,00 — — — — — — —

90 Promoción del Turismo 1.012.816,00 853.368,00 785.461,91 686.361,05 676.082,75 641.974,99 597.064,69 75,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.440,00 133.424,00 113.242,61 113.242,61 113.242,61 113.242,61 113.232,61 84,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.971,00 87.671,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 16.971,00 37.671,00 33.851,96 33.851,96 33.851,96 33.851,96 33.841,96 89,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.031,00 4.831,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 4.455,00 92,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 1.166,00 1.165,73 1.165,73 1.165,73 1.165,73 1.165,73 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 665,00 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 6.201,00 220,00 104,92 104,92 104,92 104,92 104,92 47,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 63.600,00 — — — — — — —

Otros (4) 13.466,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 779.982,00 719.944,00 672.219,30 573.118,44 562.840,14 528.732,38 483.832,08 73,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 338.200,00 252.553,00 222.200,00 216.800,00 216.800,00 184.500,00 177.600,00 73,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 128.548,00 119.173,80 119.173,80 108.895,50 108.895,50 108.895,50 84,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 38.600,00 123.327,00 123.326,20 113.876,20 113.876,20 113.876,20 75.875,90 92,3 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 183.000,00 108.956,00 108.955,86 31.785,00 31.785,00 31.785,00 31.785,00 29,2 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 36.176,00 36.176,00 36.176,00 36.176,00 36.176,00 36.176,00 100,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.000,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 10.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 80.000,00 9.980,00 9.980,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 29,1 %

Otros (14) 125.182,00 17.604,00 9.607,44 9.607,44 9.607,44 7.799,68 7.799,68 44,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 41.394,00 — — — — — — —

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 41.394,00 — — — — — — —

91 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 3.717.496,00 1.560.389,00 1.437.657,28 1.447.107,57 1.419.881,20 1.402.749,58 1.333.387,28 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.440.888,00 1.424.267,00 1.301.541,28 1.328.611,57 1.301.489,80 1.301.489,80 1.237.427,50 91,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 385.148,00 329.787,00 329.786,60 329.786,60 329.786,60 329.786,60 328.805,05 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 427.883,00 310.346,00 310.344,60 310.344,60 310.344,60 310.344,60 310.220,60 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 431.701,00 164.364,00 164.363,29 164.363,29 164.363,29 164.363,29 163.977,02 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 35.638,00 155.821,00 155.820,52 182.942,29 155.820,52 155.820,52 93.698,75 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 128.142,00 93.352,00 76.328,81 76.328,81 76.328,81 76.328,81 76.328,81 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.971,00 87.571,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 191.303,00 87.303,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 152.112,00 54.760,00 54.759,87 54.759,87 54.759,87 54.759,87 54.759,87 100,0 %

Otros (8) 602.990,00 140.963,00 137.137,59 137.086,11 137.086,11 137.086,11 136.637,40 97,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 7.436,00 7.435,80 7.435,80 7.435,80 7.435,80 7.435,80 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 7.436,00 7.435,80 7.435,80 7.435,80 7.435,80 7.435,80 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.266.608,00 128.686,00 128.680,20 111.060,20 110.955,60 93.823,98 88.523,98 72,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 506.675,00 46.005,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 37.000,00 34.000,00 80,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 25.800,00 36.720,00 36.720,00 28.800,00 28.800,00 25.200,00 25.200,00 68,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 63.506,00 36.700,00 36.700,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 73,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.962,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00 1.658,38 1.658,38 26,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 61.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 — 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 113.138,00 631,00 630,20 630,20 525,60 525,60 525,60 83,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 3.070,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.062,00 — — — — — — —

Otros (26) 469.395,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.000,00 — — — — — — —

92 Apoyo a las Organizaciones de Bases 1.662.010,00 1.301.094,00 1.213.251,59 1.193.623,09 1.182.453,18 1.146.044,53 1.035.234,05 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.410.363,00 1.063.782,00 984.603,15 994.641,52 983.471,61 983.471,61 886.284,48 92,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 306.337,00 244.616,00 244.614,90 244.614,90 244.614,90 244.614,90 244.305,90 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 150.643,00 181.749,00 181.747,22 180.615,68 180.615,68 180.615,68 180.316,67 99,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.382,00 157.343,00 134.989,70 134.989,70 134.989,70 134.989,70 134.932,70 85,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.971,00 111.671,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 12.554,00 109.765,00 109.764,80 120.934,71 109.764,80 109.764,80 13.594,89 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 73.329,00 77.179,00 44.878,42 44.878,42 44.878,42 44.878,42 44.878,42 58,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 165.790,00 60.163,00 60.161,40 60.161,40 60.161,40 60.161,40 60.131,40 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 95.186,00 33.263,00 33.262,46 33.262,46 33.262,46 33.262,46 33.262,46 100,0 %

Otros (9) 424.171,00 88.033,00 82.184,25 82.184,25 82.184,25 82.184,25 81.862,04 93,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.735,00 2.734,60 2.734,60 2.734,60 2.734,60 2.734,60 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 2.735,00 2.734,60 2.734,60 2.734,60 2.734,60 2.734,60 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 251.647,00 228.020,00 219.696,97 196.246,97 196.246,97 159.838,32 146.214,97 70,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.750,00 148.800,00 143.900,00 125.400,00 125.400,00 114.200,00 105.600,00 76,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.025,00 34.452,00 34.452,00 34.452,00 34.452,00 9.966,45 9.966,45 28,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.750,00 10.910,00 8.410,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 1.250,00 31,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.900,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.225,00 8.368,00 8.367,17 8.367,17 8.367,17 7.644,07 4.830,72 91,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 6.605,00 5.682,80 5.682,80 5.682,80 5.682,80 5.682,80 86,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.951,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (8) 26.646,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.557,00 6.216,87 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.217,00 6.216,87 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 340,00 — — — — — 0,0 %

93 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 943.294,00 1.429.597,00 1.129.352,67 1.037.978,93 995.117,93 962.910,11 956.623,21 67,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 637.563,00 1.008.670,00 747.565,39 752.181,65 747.487,37 747.487,37 742.430,00 74,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.560,00 423.723,00 423.722,70 423.722,70 423.722,70 423.722,70 423.520,74 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 90.360,00 136.622,00 46.261,88 46.261,88 46.261,88 46.261,88 46.261,88 33,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 101.671,00 101.671,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.971,00 85.971,00 31.041,67 31.041,67 31.041,67 31.041,67 31.041,67 36,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 82.168,00 80.474,00 80.473,30 80.473,30 80.473,30 80.473,30 80.421,54 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 60.416,00 51.169,00 51.166,82 51.088,80 51.088,80 51.088,80 51.088,80 99,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 63.600,00 48.645,00 48.644,45 48.644,45 48.644,45 48.644,45 48.629,45 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 26.200,00 26.200,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 90,5 %

Otros (7) 77.617,00 54.195,00 38.504,57 43.198,85 38.504,57 38.504,57 33.715,92 71,1 %

2.3 Bienes y Servicios 258.962,00 298.061,00 273.694,00 254.269,00 216.102,28 183.894,46 182.664,93 61,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 197.300,00 134.145,00 129.500,00 129.500,00 124.900,00 99.300,00 99.300,00 74,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.680,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 70.833,28 70.833,28 70.833,28 67,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 250,00 18.400,00 18.400,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.001,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 6.552,24 6.552,24 78,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.593,00 7.373,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 5.267,00 40,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.018,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.874,94 3.645,41 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.384,00 4.484,00 — — — — — 0,0 %

Otros (18) 38.736,00 10.757,00 3.319,00 2.334,00 2.334,00 2.334,00 2.334,00 21,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 46.769,00 122.866,00 108.093,28 31.528,28 31.528,28 31.528,28 31.528,28 25,7 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 76.565,00 76.565,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 25.500,00 25.500,00 22.078,28 22.078,28 22.078,28 22.078,28 22.078,28 86,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 19.498,00 17.780,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 53,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 200,00 1.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 796,00 796,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 775,00 775,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 350,00 — — — — — 0,0 %

94 Supervisión y Monitoreo Proyectos de Inversión 443.330,00 417.094,00 307.987,37 307.987,37 307.987,37 301.264,63 297.904,61 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 362.940,00 369.048,00 259.941,63 259.941,63 259.941,63 259.941,63 256.581,61 70,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 93.012,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 80,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 100.592,00 85.827,00 85.826,30 85.826,30 85.826,30 85.826,30 83.951,87 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 38.570,00 53.543,00 14.972,25 14.972,25 14.972,25 14.972,25 14.972,25 28,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 111.718,00 51.785,00 51.783,80 51.783,80 51.783,80 51.783,80 50.450,43 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 39.093,00 39.093,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 3,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 20.701,00 22.402,00 12.848,71 12.848,71 12.848,71 12.848,71 12.848,71 57,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.000,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 75,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 17.693,00 5.154,00 5.153,38 5.153,38 5.153,38 5.153,38 5.153,38 100,0 %

Otros (6) 24.573,00 8.232,00 6.107,19 6.107,19 6.107,19 6.107,19 5.954,97 74,2 %

2.3 Bienes y Servicios 80.390,00 48.046,00 48.045,74 48.045,74 48.045,74 41.323,00 41.323,00 86,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.433,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 3.497,26 3.497,26 48,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 1.520,00 1.520,00 43,2 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.936,00 2.935,74 2.935,74 2.935,74 2.935,74 2.935,74 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.538,00 2.771,00 2.771,00 2.771,00 2.771,00 2.771,00 2.771,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 1.545,00 1.545,00 66,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.330,00 1.330,00 85,5 %

Otros (9) 68.419,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 100,0 %

95 Instituto Vial Provincial 100.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 100.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 100.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 %

96 Transferencias de Recursos a las Municipalidades de Centro Poblado 50.301,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 173.250,00 173.250,00 87,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias 50.301,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 173.250,00 173.250,00 87,5 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 50.301,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 173.250,00 173.250,00 87,5 %

Total · 339 secuencia funcionals 178.275.141,00 215.187.945,00 159.187.454,01 140.884.846,43 137.882.613,67 121.467.911,79 117.408.211,75 56,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.