Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 146.691.708. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 97.889.452, equivalente al 66,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Comercio. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 133,9 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 146,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 97,9 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 94,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 48,8 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

66,7 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 133.902.140,00
PIM: S/ 146.691.708,00
Devengado: S/ 97.889.452,30
Girado: S/ 94.171.427,82
Pendiente: S/ 48.802.255,70

Posición en el ranking

2137 nacional

24 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 66,7 %
Promedio regional 68,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 14,6 M

PIM S/ 19,3 M 75,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 12,4 M

PIM S/ 14,0 M 88,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 10,7 M

PIM S/ 15,5 M 69,2 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 6,6 M

PIM S/ 7,7 M 85,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 6,0 M 74,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,2 M

PIM S/ 4,7 M 88,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M

PIM S/ 4,3 M 84,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,2 M

PIM S/ 6,1 M 52,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 85,6 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 3,0 M

PIM S/ 3,7 M 82,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 13,2 M

PIM S/ 13,4 M 1,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,8 M

PIM S/ 15,5 M 69,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,7 M

PIM S/ 19,3 M 75,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 5,4 M 42,5 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,9 M

PIM S/ 6,1 M 52,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,0 M

PIM S/ 4,7 M 57,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,6 M

PIM S/ 14,0 M 88,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 1,5 M

PIM S/ 6,0 M 74,5 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 1,1 M

PIM S/ 7,7 M 85,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 965,8 mil

PIM S/ 2,4 M 59,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

91 Promoción e Incentivo de las Actividades Artisticas y Culturales 3.717.496,00 1.560.389,00 1.437.657,28 1.447.107,57 1.419.881,20 1.402.749,58 1.333.387,28 89,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.440.888,00 1.424.267,00 1.301.541,28 1.328.611,57 1.301.489,80 1.301.489,80 1.237.427,50 91,4 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 385.148,00 329.787,00 329.786,60 329.786,60 329.786,60 329.786,60 328.805,05 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 427.883,00 310.346,00 310.344,60 310.344,60 310.344,60 310.344,60 310.220,60 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 431.701,00 164.364,00 164.363,29 164.363,29 164.363,29 164.363,29 163.977,02 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 35.638,00 155.821,00 155.820,52 182.942,29 155.820,52 155.820,52 93.698,75 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 128.142,00 93.352,00 76.328,81 76.328,81 76.328,81 76.328,81 76.328,81 81,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.971,00 87.571,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 73.000,00 83,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 191.303,00 87.303,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 152.112,00 54.760,00 54.759,87 54.759,87 54.759,87 54.759,87 54.759,87 100,0 %

Otros (8) 602.990,00 140.963,00 137.137,59 137.086,11 137.086,11 137.086,11 136.637,40 97,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 7.436,00 7.435,80 7.435,80 7.435,80 7.435,80 7.435,80 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 7.436,00 7.435,80 7.435,80 7.435,80 7.435,80 7.435,80 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.266.608,00 128.686,00 128.680,20 111.060,20 110.955,60 93.823,98 88.523,98 72,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 506.675,00 46.005,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 37.000,00 34.000,00 80,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 25.800,00 36.720,00 36.720,00 28.800,00 28.800,00 25.200,00 25.200,00 68,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 63.506,00 36.700,00 36.700,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 73,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 17.962,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00 6.190,00 1.658,38 1.658,38 26,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 61.000,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 — 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 113.138,00 631,00 630,20 630,20 525,60 525,60 525,60 83,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 3.070,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.062,00 — — — — — — —

Otros (26) 469.395,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 8.000,00 — — — — — — —

92 Apoyo a las Organizaciones de Bases 1.662.010,00 1.301.094,00 1.213.251,59 1.193.623,09 1.182.453,18 1.146.044,53 1.035.234,05 88,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.410.363,00 1.063.782,00 984.603,15 994.641,52 983.471,61 983.471,61 886.284,48 92,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 306.337,00 244.616,00 244.614,90 244.614,90 244.614,90 244.614,90 244.305,90 100,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 150.643,00 181.749,00 181.747,22 180.615,68 180.615,68 180.615,68 180.316,67 99,4 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 72.382,00 157.343,00 134.989,70 134.989,70 134.989,70 134.989,70 134.932,70 85,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 109.971,00 111.671,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 93.000,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 12.554,00 109.765,00 109.764,80 120.934,71 109.764,80 109.764,80 13.594,89 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 73.329,00 77.179,00 44.878,42 44.878,42 44.878,42 44.878,42 44.878,42 58,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 165.790,00 60.163,00 60.161,40 60.161,40 60.161,40 60.161,40 60.131,40 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 95.186,00 33.263,00 33.262,46 33.262,46 33.262,46 33.262,46 33.262,46 100,0 %

Otros (9) 424.171,00 88.033,00 82.184,25 82.184,25 82.184,25 82.184,25 81.862,04 93,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 2.735,00 2.734,60 2.734,60 2.734,60 2.734,60 2.734,60 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 2.735,00 2.734,60 2.734,60 2.734,60 2.734,60 2.734,60 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 251.647,00 228.020,00 219.696,97 196.246,97 196.246,97 159.838,32 146.214,97 70,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.750,00 148.800,00 143.900,00 125.400,00 125.400,00 114.200,00 105.600,00 76,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.025,00 34.452,00 34.452,00 34.452,00 34.452,00 9.966,45 9.966,45 28,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.750,00 10.910,00 8.410,00 3.460,00 3.460,00 3.460,00 1.250,00 31,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.900,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 8.790,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.225,00 8.368,00 8.367,17 8.367,17 8.367,17 7.644,07 4.830,72 91,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica — 6.605,00 5.682,80 5.682,80 5.682,80 5.682,80 5.682,80 86,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.951,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 400,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (8) 26.646,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 4.495,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.557,00 6.216,87 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.217,00 6.216,87 — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 340,00 — — — — — 0,0 %

93 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 943.294,00 1.429.597,00 1.129.352,67 1.037.978,93 995.117,93 962.910,11 956.623,21 67,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 637.563,00 1.008.670,00 747.565,39 752.181,65 747.487,37 747.487,37 742.430,00 74,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 49.560,00 423.723,00 423.722,70 423.722,70 423.722,70 423.722,70 423.520,74 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 90.360,00 136.622,00 46.261,88 46.261,88 46.261,88 46.261,88 46.261,88 33,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 101.671,00 101.671,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4.050,00 4,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 85.971,00 85.971,00 31.041,67 31.041,67 31.041,67 31.041,67 31.041,67 36,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 82.168,00 80.474,00 80.473,30 80.473,30 80.473,30 80.473,30 80.421,54 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 60.416,00 51.169,00 51.166,82 51.088,80 51.088,80 51.088,80 51.088,80 99,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 63.600,00 48.645,00 48.644,45 48.644,45 48.644,45 48.644,45 48.629,45 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 26.200,00 26.200,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 23.700,00 90,5 %

Otros (7) 77.617,00 54.195,00 38.504,57 43.198,85 38.504,57 38.504,57 33.715,92 71,1 %

2.3 Bienes y Servicios 258.962,00 298.061,00 273.694,00 254.269,00 216.102,28 183.894,46 182.664,93 61,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 197.300,00 134.145,00 129.500,00 129.500,00 124.900,00 99.300,00 99.300,00 74,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 2.680,00 104.400,00 104.400,00 104.400,00 70.833,28 70.833,28 70.833,28 67,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 250,00 18.400,00 18.400,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.001,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 8.360,00 6.552,24 6.552,24 78,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 3.593,00 7.373,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 5.267,00 40,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.018,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.874,94 3.645,41 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.384,00 4.484,00 — — — — — 0,0 %

Otros (18) 38.736,00 10.757,00 3.319,00 2.334,00 2.334,00 2.334,00 2.334,00 21,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 46.769,00 122.866,00 108.093,28 31.528,28 31.528,28 31.528,28 31.528,28 25,7 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 76.565,00 76.565,00 — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 25.500,00 25.500,00 22.078,28 22.078,28 22.078,28 22.078,28 22.078,28 86,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 19.498,00 17.780,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 9.450,00 53,2 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 200,00 1.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 796,00 796,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 775,00 775,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 350,00 — — — — — 0,0 %

94 Supervisión y Monitoreo Proyectos de Inversión 443.330,00 417.094,00 307.987,37 307.987,37 307.987,37 301.264,63 297.904,61 72,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 362.940,00 369.048,00 259.941,63 259.941,63 259.941,63 259.941,63 256.581,61 70,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 93.012,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 80,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 100.592,00 85.827,00 85.826,30 85.826,30 85.826,30 85.826,30 83.951,87 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 38.570,00 53.543,00 14.972,25 14.972,25 14.972,25 14.972,25 14.972,25 28,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 111.718,00 51.785,00 51.783,80 51.783,80 51.783,80 51.783,80 50.450,43 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 39.093,00 39.093,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 3,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 20.701,00 22.402,00 12.848,71 12.848,71 12.848,71 12.848,71 12.848,71 57,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 10.000,00 10.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 75,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 17.693,00 5.154,00 5.153,38 5.153,38 5.153,38 5.153,38 5.153,38 100,0 %

Otros (6) 24.573,00 8.232,00 6.107,19 6.107,19 6.107,19 6.107,19 5.954,97 74,2 %

2.3 Bienes y Servicios 80.390,00 48.046,00 48.045,74 48.045,74 48.045,74 41.323,00 41.323,00 86,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.433,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 3.497,26 3.497,26 48,4 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 1.520,00 1.520,00 43,2 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.936,00 2.935,74 2.935,74 2.935,74 2.935,74 2.935,74 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.538,00 2.771,00 2.771,00 2.771,00 2.771,00 2.771,00 2.771,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.310,00 2.310,00 2.310,00 2.310,00 1.545,00 1.545,00 66,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.555,00 1.330,00 1.330,00 85,5 %

Otros (9) 68.419,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 1.024,00 100,0 %

95 Instituto Vial Provincial 100.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 100.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 100.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 130.000,00 100,0 %

96 Transferencias de Recursos a las Municipalidades de Centro Poblado 50.301,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 173.250,00 173.250,00 87,5 %

2.4 Donaciones y Transferencias 50.301,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 173.250,00 173.250,00 87,5 %

2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 50.301,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 198.000,00 173.250,00 173.250,00 87,5 %

97 Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad - Omaped 682.529,00 897.657,00 464.430,35 442.301,58 426.309,85 398.456,71 384.219,22 44,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 452.564,00 465.488,00 206.605,69 212.259,22 206.605,69 206.605,69 200.118,20 44,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 140.418,00 134.966,00 42.918,96 42.918,96 42.918,96 42.918,96 42.918,96 31,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 101.295,00 101.295,00 97.541,70 97.541,70 97.541,70 97.541,70 96.850,46 96,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 53.311,00 53.311,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 41.882,00 41.882,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 3,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.299,00 34.906,00 5.695,00 5.695,00 5.695,00 5.695,00 5.695,00 16,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.402,00 29.035,00 10.632,05 10.632,05 10.632,05 10.632,05 10.632,05 36,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 22.820,00 23.830,00 13.824,41 13.824,41 13.824,41 13.824,41 13.824,41 58,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 12.900,00 12.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 7.900,00 61,2 %

Otros (5) 37.237,00 33.363,00 26.743,57 32.397,10 26.743,57 26.743,57 20.947,32 80,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 5.179,00 5.178,90 5.178,90 5.178,90 5.178,90 5.178,90 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 5.179,00 5.178,90 5.178,90 5.178,90 5.178,90 5.178,90 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 229.965,00 426.990,00 252.645,76 224.863,46 214.525,26 186.672,12 178.922,12 43,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 151.000,00 251.000,00 195.250,00 176.250,00 176.250,00 165.050,00 157.300,00 65,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 95.481,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 36.540,00 18.864,00 18.864,00 15.300,00 15.300,00 — — 0,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 9.267,00 18.075,00 17.152,00 17.152,00 8.722,00 8.722,00 8.722,00 48,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.800,00 11.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.948,80 1.948,80 16,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.502,00 7.897,00 7.896,30 3.294,00 3.294,00 3.294,00 3.294,00 41,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 5.218,00 5.218,00 2.324,63 2.324,63 2.324,63 2.324,63 2.324,63 44,6 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (12) 14.638,00 13.505,00 9.208,83 8.592,83 6.684,63 5.332,69 5.332,69 39,5 %

98 Empadronamiento de Hogares para Su Registro en el Padron General de Hogares (Pgh) del Sisfoh, en el Ámbito Urbano 23.836,00 205.834,00 176.747,62 174.647,62 174.647,62 164.147,62 161.337,62 79,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.836,00 24.136,00 20.950,72 20.950,72 20.950,72 20.950,72 20.940,72 86,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 21.171,00 21.171,00 18.920,84 18.920,84 18.920,84 18.920,84 18.910,84 89,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.065,00 2.065,00 1.729,88 1.729,88 1.729,88 1.729,88 1.729,88 83,8 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 178.698,00 155.796,90 153.696,90 153.696,90 143.196,90 140.396,90 80,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 171.100,00 148.200,00 148.200,00 148.200,00 137.700,00 137.700,00 80,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 — 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 1.000,00 1.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 880,00 879,60 879,60 879,60 879,60 879,60 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 780,00 780,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 630,00 629,50 309,50 309,50 309,50 309,50 49,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 178,00 177,80 177,80 177,80 177,80 177,80 99,9 %

Otros (4) — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.000,00 — — — — — 0,0 %

149 Normar y Fiscalizar — 757.285,00 743.419,54 731.984,93 660.164,93 618.977,49 613.927,31 81,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 606.378,00 600.722,66 600.722,66 528.902,66 506.672,66 506.082,48 83,6 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros — 533.520,00 533.520,00 533.520,00 461.700,00 439.470,00 438.922,67 82,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 54.717,00 49.164,50 49.164,50 49.164,50 49.164,50 49.121,65 89,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.332,00 5.331,68 5.331,68 5.331,68 5.331,68 5.331,68 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 4.892,00 4.891,45 4.891,45 4.891,45 4.891,45 4.891,45 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 4.867,00 4.865,03 4.865,03 4.865,03 4.865,03 4.865,03 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 550,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 81,8 %

2.3 Bienes y Servicios — 149.107,00 141.096,88 129.662,27 129.662,27 110.704,83 106.244,83 74,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 88.307,00 80.300,00 80.300,00 80.300,00 65.200,00 65.200,00 73,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 27.249,00 27.248,50 16.668,50 16.668,50 13.168,50 9.668,50 48,3 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 10.560,00 10.560,00 9.705,40 9.705,40 9.705,40 8.745,40 91,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 10.130,00 10.128,88 10.128,87 10.128,87 10.128,87 10.128,87 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.008,00 5.008,00 5.008,00 5.008,00 5.008,00 5.008,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 4.931,00 4.930,50 4.930,50 4.930,50 4.573,06 4.573,06 92,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.263,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00 1.262,00 99,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

Otros (6) — 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00 859,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 88,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.800,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 88,9 %

150 Normar y Fiscalizar — 602.069,00 513.934,52 512.770,52 512.770,52 472.135,80 461.875,80 78,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 282.117,00 239.245,68 239.245,68 239.245,68 239.245,68 239.215,68 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 134.400,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 112.000,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 61.617,00 44.868,90 44.868,90 44.868,90 44.868,90 44.853,90 72,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 56.855,00 53.774,51 53.774,51 53.774,51 53.774,51 53.759,51 94,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 11.037,00 11.036,85 11.036,85 11.036,85 11.036,85 11.036,85 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 8.879,00 8.877,92 8.877,92 8.877,92 8.877,92 8.877,92 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.669,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.100,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 81,8 %

Otros (1) — 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 560,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 319.952,00 274.688,84 273.524,84 273.524,84 232.890,12 222.660,12 72,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 232.836,00 195.800,00 195.800,00 195.800,00 167.350,00 167.350,00 71,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 48.660,00 41.940,00 41.940,00 41.940,00 41.940,00 36.810,00 86,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 12.805,00 12.805,00 12.805,00 12.805,00 6.614,78 6.614,78 51,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 — 41,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 7.516,00 7.515,04 7.515,04 7.515,04 7.515,04 7.515,04 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.664,00 3.658,50 2.494,50 2.494,50 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.988,00 2.988,00 2.988,00 2.988,00 2.988,00 2.988,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 — 100,0 %

Otros (11) — 1.383,00 1.382,30 1.382,30 1.382,30 1.382,30 1.382,30 100,0 %

151 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros — 1.859.951,00 1.680.726,21 1.617.332,06 1.617.332,06 1.579.846,27 1.335.648,42 84,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.221.149,00 1.069.650,87 1.020.900,87 1.020.900,87 1.020.900,87 845.443,14 83,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 902.724,00 774.114,13 725.364,13 725.364,13 725.364,13 550.737,68 80,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 111.290,00 92.690,00 92.690,00 92.690,00 92.690,00 92.690,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 86.632,00 86.631,00 86.631,00 86.631,00 86.631,00 85.893,27 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 56.160,00 56.159,30 56.159,30 56.159,30 56.159,30 56.133,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 20.900,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.500,00 17.490,00 83,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 15.166,00 15.165,75 15.165,75 15.165,75 15.165,75 15.165,75 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 12.853,00 12.851,15 12.851,15 12.851,15 12.851,15 12.851,15 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

Otros (5) — 7.924,00 7.039,54 7.039,54 7.039,54 7.039,54 6.982,29 88,8 %

2.3 Bienes y Servicios — 193.566,00 178.566,60 176.566,60 176.566,60 139.080,81 134.400,81 71,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 88.200,00 88.200,00 88.200,00 88.200,00 71.600,00 71.600,00 81,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 60.985,00 60.985,00 60.985,00 60.985,00 48.420,00 43.740,00 79,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 19.506,00 13.507,96 13.507,96 13.507,96 7.505,96 7.505,96 38,5 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 6.064,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 1,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 4.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 36,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.175,00 4.175,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 2.675,00 64,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.991,00 3.990,80 3.990,80 3.990,80 3.990,80 3.990,80 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.195,00 3.194,64 3.194,64 3.194,64 875,85 875,85 27,4 %

Otros (5) — 2.750,00 2.749,20 2.249,20 2.249,20 2.249,20 2.249,20 81,8 %

2.5 Otros Gastos — 445.236,00 432.508,74 419.864,59 419.864,59 419.864,59 355.804,47 94,3 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 445.236,00 432.508,74 419.864,59 419.864,59 419.864,59 355.804,47 94,3 %

152 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros — 605.335,00 584.000,05 584.000,04 584.000,04 530.500,04 530.399,31 87,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 366.951,00 347.441,80 347.441,80 347.441,80 347.441,80 347.341,07 94,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 156.549,00 152.340,10 152.340,10 152.340,10 152.340,10 152.249,37 97,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 152.150,00 137.550,00 137.550,00 137.550,00 137.550,00 137.540,00 90,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 16.524,00 16.523,32 16.523,32 16.523,32 16.523,32 16.523,32 100,0 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud — 14.619,00 14.616,03 14.616,03 14.616,03 14.616,03 14.616,03 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 10.061,00 10.060,35 10.060,35 10.060,35 10.060,35 10.060,35 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 6.633,00 6.237,00 6.237,00 6.237,00 6.237,00 6.237,00 94,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 1.650,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 81,8 %

Otros (1) — 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 1.265,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 238.384,00 236.558,25 236.558,24 236.558,24 183.058,24 183.058,24 76,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 212.025,00 210.200,00 210.200,00 210.200,00 156.700,00 156.700,00 73,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 6.859,00 6.858,25 6.858,24 6.858,24 6.858,24 6.858,24 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

Total · 198 secuencia funcionals 133.902.140,00 146.691.708,00 109.981.193,99 106.716.592,76 104.224.854,58 97.889.452,30 94.171.427,82 66,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.