Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 215.187.945. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 120.515.058, equivalente al 56,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 178,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 215,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 120,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 116,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 94,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

56,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 178.275.141,00
PIM: S/ 215.187.945,00
Devengado: S/ 120.515.058,06
Girado: S/ 116.392.376,16
Pendiente: S/ 94.672.886,94

Posición en el ranking

2087 nacional

30 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 56,0 %
Promedio regional 65,1 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de Pistas y Veredas en Calles de la Junta Vecinal Leoncio Prado, Distrito de Tacna, Provincia de Tacna - Tacna

Código 2223682

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 6,6 M

Avance93,5 %
2

Construcción de Plataforma, Vestuarios y/o Sshh de Usuarios, Ambiente de Preparación y Expendio de Alimentos y Espacio de Circulación Peatonal Horizontal y/o Vertical; Ademas de Otros Activos en el(la) Parque Perú Distrito de Pocollay, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2675711

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 4,1 M

Avance90,6 %
3

Creación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en las Asociaciones de Vivienda de la Ampliación de Viñani Sector 3 y 4 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2566133

PIMS/ 7,3 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance33,0 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,7 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance74,3 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Urbanización Santa Beatriz, Urbanización Patty y Lotización Giron Corro del Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2663682

PIMS/ 2,0 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance96,1 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Complejo Deportivo Villa Magisterial en la Ciudad de Tacna, Provincia de Tacna - Tacna

Código 2235676

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance45,3 %
7

Mejoramiento de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Recreación Activa en Junta Vecinal Teniente Coronel Ricardo Odonovan Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2591893

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance43,9 %
8

Creación de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en Recreación Activa, de la Junta Vecinal Pueblo Libre Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2595263

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance98,1 %
9

Construcción de Celdas para Residuos, Sistema de Manejo de Lixiviados, Sistema de Manejo de Gases y Cerco Perimetrico; en el(la) Disposición Final de la Municipalidad Provincial de Tacna, Distrito de Ciudad Nueva, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2604965

PIMS/ 755,2 mil

EjecutadoS/ 687,8 mil

Avance91,1 %
10

Adquisición de Semaforo y ; en el(la) 29 Intersecciones de Vías Urbanas Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2472979

PIMS/ 250,0 mil

EjecutadoS/ 249,9 mil

Avance99,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Proyectos para el Desarrollo Local

Código 2658446

PIMS/ 9,4 M

PendienteS/ 9,4 M

Avance0,0 %
2

Creación de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado en las Asociaciones de Vivienda de la Ampliación de Viñani Sector 3 y 4 del Distrito de Coronel Gregorio Albarracin Lanchipa - Provincia de Tacna - Departamento de Tacna

Código 2566133

PIMS/ 7,3 M

PendienteS/ 4,9 M

Avance33,0 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo del Sector 15 del Promuvi Señor de los Milagros III Etapa del Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2647595

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Civica Luis Banchero Rossi en el C.P. Boca del Río de Centro Poblado Boca del Río Distrito de Sama de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2611091

PIMS/ 4,1 M

PendienteS/ 4,0 M

Avance1,9 %
5

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Urbanas en las Asociaciones de Vivienda Residencial Jovenes Unidos, Jovenes Unidos I, Villa Residencial Miraflores, Jovenes Unidos del Sur y Talleres Productivos Villa los Albarracinos de la Zona la Franja Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2678225

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance0,4 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales de la Urbanización Levano, Urbanización Carrasco y Lotización Armando Carrasco del Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2666685

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance0,2 %
7

Renovación de Sardinel; Reparación de Separador Central o Lateral y Mobiliario Urbano; en el(la) Alameda de la Avenida Bolognesi Distrito de Tacna, Provincia Tacna, Departamento Tacna

Código 2677250

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 2,4 M

Avance0,0 %
8

Mejoramiento y Ampliación del Complejo Deportivo Villa Magisterial en la Ciudad de Tacna, Provincia de Tacna - Tacna

Código 2235676

PIMS/ 3,1 M

PendienteS/ 1,7 M

Avance45,3 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Junta Vecinal Grau Mariscal Miller del Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2671035

PIMS/ 1,7 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance9,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Urbanización Capanique del Distrito de Tacna de la Provincia de Tacna del Departamento de Tacna

Código 2711892

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance5,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 14,5 M

PIM S/ 19,3 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 12,4 M

PIM S/ 14,0 M 88,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 10,7 M

PIM S/ 15,6 M 68,8 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,9 M

PIM S/ 16,5 M 48,0 % ejecutado
2.3.2.2.1.2Servicio de Agua y Desague S/ 6,6 M

PIM S/ 7,7 M 85,4 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,4 M

PIM S/ 6,0 M 74,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 4,1 M

PIM S/ 4,7 M 87,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,6 M

PIM S/ 4,3 M 84,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 3,2 M

PIM S/ 6,1 M 52,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 85,6 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.6.2Costo de Construcción por Contrata S/ 14,3 M

PIM S/ 15,2 M 6,0 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 13,3 M

PIM S/ 13,5 M 1,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 10,0 M

PIM S/ 10,9 M 8,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 8,6 M

PIM S/ 16,5 M 48,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 4,9 M

PIM S/ 15,6 M 68,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,8 M

PIM S/ 6,8 M 29,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 4,8 M

PIM S/ 19,3 M 75,3 % ejecutado
2.6.2.3.3.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,7 M

PIM S/ 3,7 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,1 M

PIM S/ 5,4 M 42,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,9 M

PIM S/ 6,1 M 52,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 13.491.216,00 6.312.256,00 5.896.337,58 5.726.190,76 5.668.025,58 5.137.859,66 4.949.316,15 81,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 8.754.212,00 2.446.080,00 2.256.725,74 2.272.610,92 2.256.725,74 2.256.616,80 2.220.475,23 92,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 680.472,00 564.712,00 564.710,76 564.710,76 564.710,76 564.710,76 559.497,97 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 907.704,00 509.464,00 450.250,00 450.250,00 450.250,00 450.250,00 447.337,36 88,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.386.186,00 446.510,00 446.506,60 446.506,60 446.506,60 446.506,60 445.408,44 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 551.500,00 171.806,00 171.803,20 171.803,20 171.803,20 171.803,20 168.469,64 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 359.302,00 167.268,00 114.228,64 114.228,64 114.228,64 114.228,64 113.920,64 68,3 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 511.858,00 143.104,00 112.402,46 112.402,46 112.402,46 112.402,46 107.684,19 78,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 56.708,00 80.794,00 57.614,50 73.499,68 57.614,50 57.614,50 41.729,32 71,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 109.612,00 74.682,00 74.680,84 74.680,84 74.680,84 74.680,84 74.680,84 100,0 %

Otros (10) 3.190.870,00 287.740,00 264.528,74 264.528,74 264.528,74 264.419,80 261.746,83 91,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 14.554,00 14.552,16 14.552,16 14.552,16 14.552,16 14.552,16 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 14.554,00 14.552,16 14.552,16 14.552,16 14.552,16 14.552,16 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 4.732.004,00 3.818.602,00 3.592.179,68 3.406.147,68 3.363.867,68 2.842.770,70 2.690.368,76 74,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 2.184.400,00 1.801.500,00 1.750.500,00 1.635.700,00 1.632.100,00 1.369.780,00 1.323.880,00 76,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 701.900,00 531.800,00 531.800,00 531.800,00 531.800,00 418.800,00 412.800,00 78,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 313.000,00 427.614,00 356.550,00 285.320,00 285.320,00 241.160,00 221.800,00 56,4 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 184.000,00 317.606,00 295.348,00 295.348,00 271.638,00 271.638,00 271.638,00 85,5 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 138.992,00 300.704,00 281.393,60 281.393,60 266.423,60 266.423,60 266.423,60 88,6 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 3.200,00 81.156,00 81.156,00 81.156,00 81.156,00 81.156,00 11.478,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 376.736,00 79.174,00 73.041,90 73.039,90 73.039,90 68.882,06 67.374,06 87,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 93.998,00 72.796,00 72.793,60 72.793,60 72.793,60 41.990,26 32.034,32 57,7 %

Otros (27) 735.778,00 206.252,00 149.596,58 149.596,58 149.596,58 82.940,78 82.940,78 40,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 33.020,00 32.880,00 32.880,00 32.880,00 23.920,00 23.920,00 72,4 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 22.920,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00 22.920,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 9.000,00 8.960,00 8.960,00 8.960,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.100,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 90,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 — — — — — — —

50 Mantenimiento de Equipos 12.524.576,00 9.975.564,00 7.645.166,77 7.650.917,18 7.464.748,81 6.693.026,93 6.214.774,17 67,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 5.796.036,00 6.416.400,00 4.141.303,91 4.197.202,32 4.141.084,57 4.141.084,57 4.042.021,81 64,5 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 2.061.172,00 2.253.876,00 1.981.179,92 1.981.179,92 1.981.179,92 1.981.179,92 1.966.405,77 87,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 805.106,00 926.002,00 604.466,80 604.466,80 604.466,80 604.466,80 595.864,47 65,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 356.176,00 573.596,00 217.419,76 217.419,76 217.419,76 217.419,76 217.419,76 37,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 400.006,00 431.244,00 171.835,48 171.835,48 171.835,48 171.835,48 171.126,38 39,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 462.666,00 430.786,00 124.616,00 124.616,00 124.616,00 124.616,00 124.572,00 28,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 334.200,00 334.200,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 3,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 217.160,00 302.478,00 85.317,02 85.317,02 85.317,02 85.317,02 85.317,02 28,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 170.356,00 288.234,00 288.230,79 344.348,54 288.230,79 288.230,79 232.113,04 100,0 %

Otros (8) 989.194,00 875.984,00 655.638,14 655.418,80 655.418,80 655.418,80 636.603,37 74,8 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 18.874,00 18.873,90 18.873,90 18.873,90 18.873,90 18.873,90 100,0 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 18.874,00 18.873,90 18.873,90 18.873,90 18.873,90 18.873,90 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 6.728.540,00 3.540.290,00 3.484.988,96 3.434.840,96 3.304.790,34 2.533.068,46 2.153.878,46 71,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.926.560,00 1.987.440,00 1.987.440,00 1.986.120,00 1.917.031,98 1.236.351,98 1.236.351,98 62,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 945.600,00 811.914,00 783.400,00 735.800,00 692.600,00 606.400,00 602.000,00 74,7 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 167.880,00 199.960,00 199.960,00 198.732,00 198.732,00 198.732,00 — 99,4 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.770.000,00 168.830,00 168.830,00 168.830,00 168.830,00 168.830,00 85.570,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 53.640,00 117.126,00 108.826,60 108.826,60 99.374,40 99.374,40 99.374,40 84,8 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 175.998,00 61.822,00 61.821,30 61.821,30 61.821,30 61.821,30 57.423,30 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 39.396,00 50.378,00 50.376,80 50.376,80 50.376,80 50.376,80 — 100,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 20.184,00 31.104,00 30.621,40 30.621,40 22.311,00 22.311,00 22.311,00 71,7 %

Otros (19) 629.282,00 111.716,00 93.712,86 93.712,86 93.712,86 88.870,98 50.847,78 79,6 %

51 Asesoramiento Técnico y Juridico 1.155.922,00 850.586,00 758.277,60 758.277,60 758.277,60 690.469,84 675.445,25 81,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 849.646,00 560.862,00 468.555,84 468.555,84 468.555,84 468.555,84 465.531,25 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.942,00 291.542,00 249.650,00 249.650,00 249.650,00 249.650,00 248.857,56 85,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 170.578,00 186.748,00 162.187,60 162.187,60 162.187,60 162.187,60 161.265,79 86,9 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 38.358,00 39.814,00 14.596,80 14.596,80 14.596,80 14.596,80 13.869,21 36,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 42.534,00 17.624,00 17.623,94 17.623,94 17.623,94 17.623,94 17.623,94 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.008,00 10.604,00 9.967,50 9.967,50 9.967,50 9.967,50 9.384,75 94,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.800,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 2.730,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 65.208,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

Otros (4) 292.218,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 306.276,00 289.724,00 289.721,76 289.721,76 289.721,76 221.914,00 209.914,00 76,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 210.400,00 210.400,00 210.400,00 210.400,00 144.400,00 132.400,00 68,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 130.800,00 62.180,00 62.180,00 62.180,00 62.180,00 62.180,00 62.180,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 43.810,00 16.136,00 16.135,56 16.135,56 16.135,56 14.327,80 14.327,80 88,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.008,00 1.006,20 1.006,20 1.006,20 1.006,20 1.006,20 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.128,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.3 Para Mobiliario y Similares 100,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.108,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 270,00 — — — — — — —

Otros (5) 122.060,00 — — — — — — —

52 Administración de Recursos Humanos 14.240.066,00 7.514.290,00 4.855.730,70 4.729.381,60 4.716.671,32 4.660.709,36 4.555.960,16 62,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 13.112.796,00 6.647.944,00 4.079.182,92 4.080.869,70 4.078.839,42 4.078.839,42 4.046.301,04 61,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.276.874,00 2.325.808,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 0,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.920.830,00 1.929.935,00 1.874.254,74 1.873.911,24 1.873.911,24 1.873.911,24 1.857.315,77 97,1 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 9.366,00 490.873,00 490.871,30 492.901,58 490.871,30 490.871,30 488.841,02 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.942,00 430.974,00 373.173,34 373.173,34 373.173,34 373.173,34 372.429,34 86,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 196.104,00 377.558,00 347.670,22 347.670,22 347.670,22 347.670,22 347.398,22 92,1 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 235.400,00 170.800,00 170.800,00 170.800,00 170.800,00 170.800,00 72,6 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 387.388,00 207.290,00 186.972,16 186.972,16 186.972,16 186.972,16 179.129,71 90,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 679.044,00 204.104,00 204.102,96 204.102,96 204.102,96 204.102,96 204.102,96 100,0 %

Otros (11) 3.423.248,00 446.002,00 411.538,20 411.538,20 411.538,20 411.538,20 406.484,02 92,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 137.924,00 85.087,18 85.087,18 85.087,18 85.087,18 74.230,46 61,7 %

2.2.2.1.2.1 Subsidio por Incapacidad Temporal — 117.066,00 64.230,46 64.230,46 64.230,46 64.230,46 64.230,46 54,9 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 20.858,00 20.856,72 20.856,72 20.856,72 20.856,72 10.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.127.270,00 725.122,00 688.160,60 560.124,72 549.444,72 493.482,76 432.128,66 68,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 420.000,00 439.280,00 417.880,00 304.600,00 293.920,00 276.120,00 244.240,00 62,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 197.018,00 67.156,00 67.154,66 58.320,66 58.320,66 58.320,66 47.598,94 86,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 42.560,00 42.560,00 42.560,00 42.560,00 36.560,00 24.560,00 85,9 %

2.3.1.11.1.6 Materiales de Acondicionamiento 120,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.200,00 30.438,00 30.437,94 30.437,94 30.437,94 11.515,98 8.363,60 37,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 28.800,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 3.600,00 — 12,5 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 18.636,00 17.476,00 17.476,00 17.476,00 15.036,00 15.036,00 80,7 %

Otros (13) 414.932,00 36.252,00 36.252,00 30.330,12 30.330,12 30.330,12 30.330,12 83,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

53 Control y Auditoria 311.152,00 286.752,00 210.016,48 208.640,42 208.640,42 190.011,10 188.048,04 66,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.992,00 182.992,00 153.032,22 153.032,22 153.032,22 153.032,22 151.069,16 83,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 128.844,00 140.052,00 112.569,80 112.569,80 112.569,80 112.569,80 111.111,05 80,4 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 12.564,00 13.616,00 11.139,84 11.139,84 11.139,84 11.139,84 10.635,53 81,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 23.408,00 12.216,00 12.215,60 12.215,60 12.215,60 12.215,60 12.215,60 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.738,00 11.208,00 11.206,98 11.206,98 11.206,98 11.206,98 11.206,98 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 21.438,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 109.160,00 99.760,00 54.384,26 53.008,20 53.008,20 36.978,88 36.978,88 37,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 40.520,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.266,00 19.266,00 14.523,06 13.147,00 13.147,00 11.700,80 11.700,80 60,7 %

2.3.2.7.5.10 Subvención Adicional de Practicas Profesionales — 18.080,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 9.040,00 50,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 84.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.738,00 9.138,00 8.907,20 8.907,20 8.907,20 3.524,08 3.524,08 38,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 156,00 156,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 73,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 — — 0,0 %

54 Asesoramiento Técnico y Juridico 1.442.398,00 1.816.524,00 1.138.072,10 1.098.836,60 1.056.236,60 973.967,02 935.880,70 53,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 819.444,00 1.104.020,00 623.018,70 623.018,70 623.018,70 623.018,70 619.732,38 56,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 219.942,00 474.648,00 413.226,66 413.226,66 413.226,66 413.226,66 412.482,66 87,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 228.082,00 228.082,00 148.740,46 148.740,46 148.740,46 148.740,46 147.755,71 65,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 165.600,00 165.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 42.636,00 54.226,00 11.589,74 11.589,74 11.589,74 11.589,74 11.589,74 21,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 54.208,00 40.208,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 4,5 %

2.1.3.1.1.1 Aportes a los Fondos de Salud 38.386,00 38.386,00 13.386,74 13.386,74 13.386,74 13.386,74 12.908,27 34,9 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 36.454,00 31.600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.006,00 24.210,00 20.645,10 20.645,10 20.645,10 20.645,10 19.566,00 85,3 %

Otros (4) 29.130,00 47.060,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 13.630,00 29,0 %

2.3 Bienes y Servicios 622.954,00 707.154,00 509.703,40 470.467,90 427.867,90 345.598,32 310.798,32 48,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 506.600,00 409.296,00 330.800,00 330.800,00 296.000,00 265.200,00 235.800,00 64,8 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 93.600,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 55.800,00 50.400,00 59,6 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas 72.000,00 46.400,00 33.000,00 33.000,00 29.800,00 4.400,00 4.400,00 9,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 42.200,00 5.000,00 5.000,00 400,00 400,00 400,00 1,0 %

2.3.2.6.1.1 Gastos Legales y Judiciales — 31.964,00 31.962,44 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 43.174,00 29.954,00 22.577,16 15.304,10 15.304,10 12.592,46 12.592,46 42,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 28.970,00 13.963,80 13.963,80 13.963,80 6.805,86 6.805,86 23,5 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 20.790,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 1.180,00 3.980,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 10,1 %

2.5 Otros Gastos — 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 100,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 5.350,00 100,0 %

55 Formulación de Proyectos de Inversión Pública 3.273.090,00 4.655.154,00 3.825.961,78 3.796.719,54 3.795.479,52 3.667.550,98 3.656.519,13 78,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.273.090,00 4.655.154,00 3.825.961,78 3.796.719,54 3.795.479,52 3.667.550,98 3.656.519,13 78,8 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 3.273.090,00 4.401.154,00 3.657.863,14 3.628.620,90 3.627.380,88 3.499.452,34 3.488.420,49 79,5 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 137.040,00 96.864,50 96.864,50 96.864,50 96.864,50 96.864,50 70,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 98.960,00 64.070,92 64.070,92 64.070,92 64.070,92 64.070,92 64,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 12.000,00 2.603,22 2.603,22 2.603,22 2.603,22 2.603,22 21,7 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 6.000,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 4.560,00 76,0 %

56 Formulación de Proyectos de Inversión Pública 2.182.064,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.182.064,00 — — — — — — —

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 2.182.064,00 — — — — — — —

57 Elaboración de Plan 2.182.060,00 667.038,00 55.800,00 24.600,00 18.000,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.182.060,00 667.038,00 55.800,00 24.600,00 18.000,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 2.182.060,00 567.038,00 55.800,00 24.600,00 18.000,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 100.000,00 — — — — — 0,0 %

58 Elaboración de Expedientes Técnicos 1.307.050,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.307.050,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 1.307.050,00 — — — — — — —

59 Adquisición de Equipo y Mobiliario 3.590.798,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.590.798,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 3.590.798,00 — — — — — — —

60 Adquisición de Equipo y Mobiliario 553.738,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 553.738,00 — — — — — — —

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios 553.738,00 — — — — — — —

Total · 339 secuencia funcionals 356.550.282,00 430.375.890,00 317.515.888,34 280.278.135,80 275.025.431,70 241.982.969,85 233.800.587,91 56,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.