Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 47.233.588. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 29.065.432, equivalente al 61,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 49,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 47,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 29,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 28,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 18,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

61,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 49.534.244,00
PIM: S/ 47.233.588,00
Devengado: S/ 29.065.432,19
Girado: S/ 28.364.771,48
Pendiente: S/ 18.168.155,81

Posición en el ranking

2442 nacional

88 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 61,5 %
Promedio regional 74,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,2 M

PIM S/ 6,5 M 80,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,9 M

PIM S/ 3,6 M 80,5 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 2,4 M

PIM S/ 3,2 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,5 M

PIM S/ 2,3 M 64,5 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,5 M

PIM S/ 1,8 M 81,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,4 M

PIM S/ 2,2 M 64,7 % ejecutado
2.3.2.4.7.1De Maquinarias y Equipos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 83,4 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 1,2 M

PIM S/ 2,0 M 60,0 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 77,9 % ejecutado
2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 1,1 M

PIM S/ 1,4 M 75,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,0 M

PIM S/ 4,1 M 25,9 % ejecutado
2.1.1.9.3.99Otras Ocasionales S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 0,8 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,3 M

PIM S/ 6,5 M 80,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 941,5 mil

PIM S/ 1,4 M 33,4 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 827,5 mil

PIM S/ 3,2 M 74,2 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 800,4 mil

PIM S/ 2,3 M 64,5 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 795,5 mil

PIM S/ 2,0 M 60,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 777,3 mil

PIM S/ 2,2 M 64,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 708,6 mil

PIM S/ 3,6 M 80,5 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 651,8 mil

PIM S/ 993,5 mil 34,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

30 Oficina General de Planeamiento y Presupuesto 963.660,00 1.529.966,00 370.500,06 367.300,06 241.148,06 201.688,06 201.688,06 13,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 124.260,00 124.806,00 122.952,00 122.952,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.800,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.260,00 10.152,00 10.152,00 10.152,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.854,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 833.400,00 1.399.160,00 247.548,06 244.348,06 241.148,06 201.688,06 201.688,06 14,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 560.000,00 1.103.498,00 7.044,00 3.844,00 644,00 344,00 344,00 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 168.000,00 182.480,00 176.500,00 176.500,00 176.500,00 146.500,00 146.500,00 80,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 55.000,00 49.000,00 49.000,00 89,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 7.498,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 4.480,00 4.480,00 4.480,00 4.480,00 1.920,00 1.920,00 42,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.000,00 2.000,00 76,9 %

Otros (3) 15.400,00 3.604,00 1.924,06 1.924,06 1.924,06 1.924,06 1.924,06 53,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

31 Oficina de Planeamiento, Modernización Institucional y Estadística 628.596,00 637.108,00 586.969,40 584.369,40 537.930,06 501.130,06 498.453,74 78,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 248.596,00 265.786,00 241.329,40 241.329,40 194.890,06 194.890,06 192.213,74 73,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 102.000,00 106.800,00 106.800,00 106.800,00 89.000,00 89.000,00 87.403,68 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.200,00 91.200,00 91.200,00 91.200,00 68.400,00 68.400,00 68.400,00 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 29.104,00 9.701,00 9.701,00 9.701,00 9.701,00 9.701,00 33,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.814,00 11.814,00 10.692,00 10.692,00 9.063,30 9.063,30 7.983,30 76,7 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 9.266,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.316,00 8.208,00 8.208,00 8.208,00 3.997,36 3.997,36 3.997,36 48,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.000,00 3.100,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 18.200,00 1.860,00 1.028,40 1.028,40 1.028,40 1.028,40 1.028,40 55,3 %

2.3 Bienes y Servicios 370.000,00 361.322,00 345.640,00 343.040,00 343.040,00 306.240,00 306.240,00 84,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 92.000,00 220.500,00 215.500,00 215.500,00 215.500,00 215.500,00 215.500,00 97,7 %

2.3.2.7.1.1 Consultorias — 79.000,00 79.000,00 79.000,00 79.000,00 47.400,00 47.400,00 60,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 33.000,00 33.000,00 30.400,00 30.400,00 25.200,00 25.200,00 76,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 160.000,00 18.822,00 18.140,00 18.140,00 18.140,00 18.140,00 18.140,00 96,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 18.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 40.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

32 Gerencia Municipal 451.206,00 550.860,00 486.522,22 486.522,22 320.829,82 320.829,82 319.122,18 58,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 231.206,00 311.782,00 268.964,12 268.964,12 103.271,72 103.271,72 101.564,08 33,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 114.120,00 171.646,00 171.643,60 171.643,60 41.124,44 41.124,44 40.193,88 24,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 57.120,00 61.920,00 61.920,00 61.920,00 51.600,00 51.600,00 51.371,34 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 32.406,00 10.801,90 10.801,90 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.186,00 16.620,00 16.618,82 16.618,82 3.701,16 3.701,16 3.305,74 22,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 10.366,00 9.910,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.200,00 7.246,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 19,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.394,00 5.726,00 5.725,80 5.725,80 4.592,12 4.592,12 4.439,12 80,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.600,00 4.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 20.220,00 1.508,00 854,00 854,00 854,00 854,00 854,00 56,6 %

2.3 Bienes y Servicios 210.000,00 215.078,00 203.558,10 203.558,10 203.558,10 203.558,10 203.558,10 94,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 90.000,00 135.350,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 134.000,00 99,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 6.468,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 92,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 6.368,00 2.018,10 2.018,10 2.018,10 2.018,10 2.018,10 31,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 3.632,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 30,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.000,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 84,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 24.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 58,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

33 Despacho de Alcaldia 1.151.954,00 1.047.996,00 797.633,78 775.313,78 629.516,94 629.516,94 604.720,66 60,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 565.954,00 598.212,00 546.808,98 546.808,98 449.992,14 449.992,14 425.195,86 75,2 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 220.854,00 220.854,00 220.853,04 220.853,04 184.044,20 184.044,20 165.639,78 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 182.796,00 192.396,00 192.396,00 192.396,00 160.330,00 160.330,00 157.595,52 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 89.904,00 57.597,62 57.597,62 35.880,40 35.880,40 35.880,40 39,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 44.418,00 44.418,00 39.193,40 39.193,40 32.968,62 32.968,62 29.311,24 74,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.406,00 18.406,00 10.735,92 10.735,92 10.735,92 10.735,92 10.735,92 58,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 16.604,00 16.034,00 16.033,00 16.033,00 16.033,00 16.033,00 16.033,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.000,00 6.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 67.276,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 586.000,00 449.784,00 250.824,80 228.504,80 179.524,80 179.524,80 179.524,80 39,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 118.100,00 104.900,00 104.900,00 95.300,00 95.300,00 95.300,00 80,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 80.000,00 76.920,00 33.440,00 33.440,00 9.860,00 9.860,00 9.860,00 12,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 70.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 168.000,00 60.200,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 21.600,00 35,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 80.000,00 50.178,00 39.600,00 39.600,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 47,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 14.000,00 44.784,00 44.782,80 28.964,80 28.964,80 28.964,80 28.964,80 64,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.000,00 15.100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 20.000,00 6.502,00 6.502,00 — — — — 0,0 %

34 Concejo Municipal 758.304,00 725.680,00 652.634,56 652.634,56 536.686,84 536.686,84 528.211,84 74,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 596.304,00 596.304,00 596.302,56 596.302,56 480.354,84 480.354,84 480.354,84 80,6 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 596.304,00 596.304,00 596.302,56 596.302,56 480.354,84 480.354,84 480.354,84 80,6 %

2.3 Bienes y Servicios 162.000,00 129.376,00 56.332,00 56.332,00 56.332,00 56.332,00 47.857,00 43,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 40.000,00 35.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 31.744,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 24.700,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 24.700,00 16.225,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 2.596,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 1.436,00 1.436,00 1.436,00 1.436,00 1.436,00 1.436,00 100,0 %

Otros (2) 14.000,00 — — — — — — —

35 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 1.377.008,00 1.261.086,00 1.156.006,04 1.057.679,42 956.947,52 904.639,40 875.366,50 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 977.708,00 591.692,00 544.547,32 540.560,70 439.828,80 439.828,80 420.155,90 74,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 150.720,00 165.120,00 165.120,00 165.120,00 137.600,00 137.600,00 127.385,96 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.800,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 84.600,00 84.600,00 84.600,00 75,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 400.636,00 97.200,00 97.200,00 97.200,00 81.000,00 81.000,00 80.628,82 83,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 61.752,00 69.264,00 69.264,00 69.264,00 57.494,00 57.494,00 51.832,80 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 26.488,00 8.829,00 8.829,00 8.829,00 8.829,00 8.829,00 33,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 24.582,00 25.472,00 25.471,80 25.471,80 16.594,68 16.594,68 14.803,68 65,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 77.066,00 22.206,00 14.887,22 14.887,22 9.278,08 9.278,08 9.278,08 41,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 26.100,00 18.500,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 63,2 %

Otros (7) 124.052,00 54.642,00 39.275,30 35.288,68 32.733,04 32.733,04 31.097,56 59,9 %

2.3 Bienes y Servicios 389.300,00 659.394,00 604.058,72 509.718,72 509.718,72 457.410,60 447.810,60 69,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 260.800,00 260.800,00 252.200,00 252.200,00 222.000,00 222.000,00 85,1 %

2.3.2.2.5.1 Difusión en el Diario Oficial 140.000,00 140.000,00 120.000,00 54.840,00 54.840,00 54.840,00 45.240,00 39,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 96.000,00 138.800,00 115.800,00 95.800,00 95.800,00 79.800,00 79.800,00 57,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 24.000,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 64.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 19.550,00 19.467,60 19.467,60 19.467,60 19.467,60 19.467,60 99,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.200,00 8.846,00 6.108,12 6.108,12 6.108,12 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 8.000,00 8.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 100,0 %

Otros (7) 16.100,00 12.558,00 11.043,00 10.463,00 10.463,00 10.463,00 10.463,00 83,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 10.000,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 74,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 2.600,00 — — — — — 0,0 %

36 Oficina de Comunicación Social y Relaciones Públicas 692.474,00 747.718,00 672.871,88 656.520,08 552.427,80 538.234,60 507.947,22 72,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 381.474,00 414.620,00 367.676,88 367.676,88 263.584,60 263.584,60 258.307,22 63,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 193.056,00 202.656,00 202.656,00 202.656,00 168.880,00 168.880,00 165.680,54 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.200,00 91.200,00 91.200,00 91.200,00 30.400,00 30.400,00 30.400,00 33,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 55.224,00 18.407,92 18.407,92 18.407,92 18.407,92 18.407,92 33,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.390,00 22.390,00 20.316,96 20.316,96 17.238,82 17.238,82 15.160,90 77,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 6.000,00 16.888,00 16.888,00 16.888,00 16.888,00 16.888,00 16.888,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.316,00 8.208,00 8.208,00 8.208,00 1.769,86 1.769,86 1.769,86 21,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 17.536,00 6.200,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 33.376,00 2.254,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 17,8 %

2.3 Bienes y Servicios 301.000,00 323.098,00 305.195,00 288.843,20 288.843,20 274.650,00 249.640,00 85,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 139.400,00 139.400,00 132.700,00 132.700,00 128.200,00 128.200,00 92,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 80.000,00 87.800,00 86.900,00 86.900,00 86.900,00 83.900,00 83.900,00 95,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 19.900,00 19.300,00 78,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 24.410,00 24.410,00 24.410,00 24.410,00 24.410,00 — 100,0 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 14.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.216,00 10.214,60 562,80 562,80 562,80 562,80 5,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.000,00 7.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 18.000,00 7.972,00 3.970,40 3.970,40 3.970,40 2.877,20 2.877,20 36,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

37 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 284.616,00 284.616,00 284.616,00 284.616,00 220.276,00 220.276,00 200.524,44 77,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.616,00 284.616,00 284.616,00 284.616,00 220.276,00 220.276,00 200.524,44 77,4 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 212.400,00 212.400,00 212.400,00 212.400,00 176.400,00 176.400,00 158.241,44 83,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.400,00 35.400,00 35.400,00 35.400,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.116,00 19.116,00 19.116,00 19.116,00 15.876,00 15.876,00 14.283,00 83,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 10.300,00 10.300,00 10.300,00 58,2 %

38 Pago de Devengados de Ejercicios Anteriores 600.000,00 385.068,00 205.670,12 205.670,12 205.670,12 205.670,12 195.670,12 53,4 %

2.3 Bienes y Servicios 600.000,00 361.948,00 182.550,12 182.550,12 182.550,12 182.550,12 172.550,12 50,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 600.000,00 191.942,00 16.960,00 16.960,00 16.960,00 16.960,00 16.960,00 8,8 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 64.430,00 64.430,00 64.430,00 64.430,00 64.430,00 64.430,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 60.984,00 60.368,12 60.368,12 60.368,12 60.368,12 60.368,12 99,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras — 11.400,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 7.600,00 66,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 6.960,00 100,0 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 4.232,00 4.232,00 4.232,00 4.232,00 4.232,00 4.232,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.120,00 23.120,00 23.120,00 23.120,00 23.120,00 23.120,00 100,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 23.120,00 23.120,00 23.120,00 23.120,00 23.120,00 23.120,00 100,0 %

39 Oficina de Abastecimiento 4.109.496,00 4.971.562,00 4.338.306,24 3.609.990,08 3.521.894,16 3.440.239,28 3.418.801,32 69,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 249.496,00 285.850,00 259.463,90 259.463,90 181.424,58 181.424,58 178.397,22 63,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 102.656,00 121.376,00 121.374,96 121.374,96 97.145,80 97.145,80 95.271,76 80,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.200,00 91.200,00 91.200,00 91.200,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 33.076,00 11.024,90 11.024,90 10.588,90 10.588,90 10.588,90 32,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.888,00 12.114,00 12.113,06 12.113,06 9.886,04 9.886,04 8.732,72 81,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 3.000,00 10.116,00 9.714,58 9.714,58 9.714,58 9.714,58 9.714,58 96,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.316,00 8.208,00 8.208,00 8.208,00 2.660,86 2.660,86 2.660,86 32,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.326,00 3.100,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 18.310,00 1.860,00 1.028,40 1.028,40 1.028,40 1.028,40 1.028,40 55,3 %

2.3 Bienes y Servicios 3.840.000,00 4.665.712,00 4.078.842,34 3.350.526,18 3.340.469,58 3.258.814,70 3.240.404,10 69,9 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 2.000.000,00 2.811.916,00 2.811.913,80 2.139.776,24 2.132.719,64 2.132.719,64 2.132.705,64 75,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 120.000,00 440.842,00 421.885,52 421.885,52 421.885,52 414.830,64 414.830,64 94,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 120.000,00 299.400,00 298.100,00 270.100,00 267.100,00 239.500,00 239.500,00 80,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 500.000,00 274.100,00 274.100,00 258.100,00 258.100,00 211.100,00 211.100,00 77,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 300.000,00 125.026,00 125.024,22 125.024,22 125.024,22 125.024,22 125.024,22 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 120.000,00 106.476,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras 100.000,00 100.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 100.000,00 98.480,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 480.000,00 409.472,00 147.818,80 135.640,20 135.640,20 135.640,20 117.243,60 33,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

40 Oficina General de Administración y Finanzas 1.807.114,00 1.019.036,00 732.419,40 725.569,40 542.617,40 533.315,40 533.315,40 52,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 393.820,00 324.306,00 122.952,00 122.952,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 200.000,00 200.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.800,00 112.800,00 112.800,00 112.800,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 16.020,00 10.152,00 10.152,00 10.152,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.400,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 654,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 61.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.353.294,00 309.150,00 248.410,00 241.560,00 241.560,00 232.258,00 232.258,00 75,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 100.000,00 110.700,00 77.300,00 77.300,00 77.300,00 77.300,00 77.300,00 69,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.000,00 86.600,00 86.600,00 86.600,00 86.600,00 85.400,00 85.400,00 98,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 56.900,00 56.900,00 50.050,00 50.050,00 43.200,00 43.200,00 75,9 %

2.3.2.7.13.9 Servicios de Auditorias — 26.358,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 26.358,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.133.294,00 7.340,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 1.252,00 1.252,00 1.252,00 1.252,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.000,00 — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 345.580,00 345.580,00 345.580,00 285.580,00 285.580,00 285.580,00 82,6 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 345.580,00 345.580,00 345.580,00 285.580,00 285.580,00 285.580,00 82,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 60.000,00 40.000,00 15.477,40 15.477,40 15.477,40 15.477,40 15.477,40 38,7 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 60.000,00 22.748,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.252,00 15.477,40 15.477,40 15.477,40 15.477,40 15.477,40 89,7 %

41 Oficina de Tecnologias de la Información 820.716,00 818.214,00 624.424,28 622.924,28 523.516,28 494.516,28 494.516,28 60,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 100.716,00 100.608,00 99.408,00 99.408,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 91.200,00 91.200,00 91.200,00 91.200,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 8.316,00 8.208,00 8.208,00 8.208,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 590.000,00 587.606,00 441.621,28 440.121,28 440.121,28 411.121,28 411.121,28 70,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 160.000,00 143.908,00 143.908,00 143.908,00 143.908,00 143.908,00 143.908,00 100,0 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 110.000,00 106.000,00 87.000,00 87.000,00 87.000,00 58.000,00 58.000,00 54,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 160.000,00 99.998,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 92.000,00 85.600,00 85.600,00 84.100,00 84.100,00 84.100,00 84.100,00 98,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 40.000,00 74.400,00 74.315,00 74.315,00 74.315,00 74.315,00 74.315,00 99,9 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 40.000,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 99,5 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 17.700,00 10.998,28 10.998,28 10.998,28 10.998,28 10.998,28 62,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 130.000,00 130.000,00 83.395,00 83.395,00 83.395,00 83.395,00 83.395,00 64,2 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 70.000,00 70.000,00 46.035,00 46.035,00 46.035,00 46.035,00 46.035,00 65,8 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles 40.000,00 40.000,00 37.360,00 37.360,00 37.360,00 37.360,00 37.360,00 93,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 20.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 107 secuencia funcionals 99.068.488,00 94.467.176,00 75.454.503,76 67.129.287,04 61.691.137,24 58.142.864,38 56.746.230,46 61,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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