Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 272.363.184. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 186.446.324, equivalente al 68,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 147,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 272,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 186,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 180,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 85,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 147.667.646,00
PIM: S/ 272.363.184,00
Devengado: S/ 186.446.323,64
Girado: S/ 180.147.007,07
Pendiente: S/ 85.916.860,36

Posición en el ranking

1373 nacional

64 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,5 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Area de Maestranza Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2680661

PIMS/ 18,9 M

EjecutadoS/ 17,2 M

Avance90,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Circunvalación Tramo (Av. Tacna - Av. Apiraj), Av. Apiraj (Tramo Av. Circunvalación - Ovalo Uancv), Av. Martires 4 de Noviembre (Via Alterna) (Av. Juliaca - Ovalo Uancv), Av. Juliaca Tramo (Av. Circunvalación - Av. Martires 4 de Noviembre), Av. Modesto Borda Tramo (Av. Circunvalación - Av. Tintaya) del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2475158

PIMS/ 10,3 M

EjecutadoS/ 7,1 M

Avance69,0 %
3

Mejoramiento de los Servicios Públicos de la Plaza de Armas y Su Entorno de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2540164

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 5,7 M

Avance80,2 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Circunvalación I Tramo Ovalo Salida Cusco - Parque del Triciclista Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2698624

PIMS/ 10,9 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance44,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Cercado (Jr, 2 de Mayo Cuadra 3 y 5, Jr, Salaverry Cuadra 2 y 4, Jr. Jauregui Cuadra 4, Jr. Ica Cuadra 2, Jr. Cuzco Cuadra 2, Jr. Calixto A. Cuadra 2, Jr. Jorge Ch. Cuadra 1 y 2, Pje. Santa Elisa Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2680653

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance54,6 %
6

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Unidad de Gestión de Residuos Solidos (Ugrs) Distrito de Juliaca, Provincia San Roman, Departamento Puno

Código 2664397

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance94,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Urb. Santa María II de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2290660

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance63,1 %
8

Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos en la Urbanización Santa María I del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2564602

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance63,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Urb. los Geranios, Urb. los Geranios II, Urb. Santa Ana, Urb. Villa Manuelita del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2472464

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance90,6 %
10

Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Urb. Santa María III de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2381545

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance91,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. 70546 Señor de Huanca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2515091

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 6,1 M

Avance17,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Circunvalación I Tramo Ovalo Salida Cusco - Parque del Triciclista Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2698624

PIMS/ 10,9 M

PendienteS/ 6,1 M

Avance44,0 %
3

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jr. Tumbes Jr. Apurímac Jr. Ramon Castilla (Tramo Av.Circunvalación-Jr.San Martín) Jr.Ayaviri (Tramo Jr. Libertad-Jr. Benigno Ballon) Jr.Raul Porras Barrenechea (Tramo Micaela Bastidas-Jr.Ayaviri) Jr.Benigno Ballon (Tramo Jr.Raul Porras-Jr Ayaviri) Distrito de Juliaca, Provincia San Roman, Departamento Puno

Código 2724574

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance26,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Cercado (Jr, 2 de Mayo Cuadra 3 y 5, Jr, Salaverry Cuadra 2 y 4, Jr. Jauregui Cuadra 4, Jr. Ica Cuadra 2, Jr. Cuzco Cuadra 2, Jr. Calixto A. Cuadra 2, Jr. Jorge Ch. Cuadra 1 y 2, Pje. Santa Elisa Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2680653

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance54,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Circunvalación Tramo (Av. Tacna - Av. Apiraj), Av. Apiraj (Tramo Av. Circunvalación - Ovalo Uancv), Av. Martires 4 de Noviembre (Via Alterna) (Av. Juliaca - Ovalo Uancv), Av. Juliaca Tramo (Av. Circunvalación - Av. Martires 4 de Noviembre), Av. Modesto Borda Tramo (Av. Circunvalación - Av. Tintaya) del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2475158

PIMS/ 10,3 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance69,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de los Jirones y Pasajes de la Urbanización Espinal y Anexo los Choferes del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2453739

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance27,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Urb. Santa María II de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2290660

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance63,1 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron Huancane Tramo (Av. Circunvalación I - Av. Tambopata) Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2695292

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance38,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo la Capilla Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2669665

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance59,7 %
10

Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos en la Urbanización Santa María I del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2564602

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance63,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 40,8 M

PIM S/ 59,4 M 68,7 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 15,5 M

PIM S/ 16,5 M 94,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 14,1 M

PIM S/ 27,9 M 50,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,6 M

PIM S/ 12,9 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,8 M

PIM S/ 8,2 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,7 M 78,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,7 M

PIM S/ 10,3 M 64,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M

PIM S/ 8,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,4 M 78,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 5,8 M

PIM S/ 7,5 M 77,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 18,6 M

PIM S/ 59,4 M 68,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 13,8 M

PIM S/ 27,9 M 50,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,1 M

PIM S/ 7,3 M 16,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,6 M

PIM S/ 5,1 M 29,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,6 M

PIM S/ 10,3 M 64,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,3 M

PIM S/ 12,9 M 74,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,2 M

PIM S/ 6,2 M 48,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,3 M

PIM S/ 4,4 M 48,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,0 M

PIM S/ 6,2 M 68,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M

PIM S/ 8,7 M 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Estudios Preinversión 21.824,00 60.016,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 40.200,00 30.600,00 67,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 21.824,00 60.016,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 40.200,00 30.600,00 67,0 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 21.824,00 60.016,00 59.400,00 59.400,00 59.400,00 40.200,00 30.600,00 67,0 %

74 Mejoramiento de la Plaza de Armas 2.500.000,00 6.657.772,00 6.657.771,13 6.657.771,13 5.471.457,10 5.471.457,10 5.471.457,10 82,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.500.000,00 6.657.772,00 6.657.771,13 6.657.771,13 5.471.457,10 5.471.457,10 5.471.457,10 82,2 %

2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata 2.500.000,00 6.657.772,00 6.657.771,13 6.657.771,13 5.471.457,10 5.471.457,10 5.471.457,10 82,2 %

75 Mejoramiento de Palacio Municipal 3.800.000,00 10.358,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.800.000,00 10.358,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata 3.800.000,00 10.358,00 — — — — — 0,0 %

76 Mejoramiento del Palacio Municipal 200.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 200.000,00 — — — — — — —

2.6.8.1.3.1 Elaboración de Expedientes Técnicos 200.000,00 — — — — — — —

77 Mejoramiento de Mercados 2.000.000,00 54,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000.000,00 54,00 — — — — — 0,0 %

2.6.2.3.99.2 Costo de Construcción por Contrata 2.000.000,00 54,00 — — — — — 0,0 %

78 Fiscalización y Cobranza Tributaria 85.000,00 82.600,00 66.998,68 65.659,94 65.659,94 54.357,44 54.357,44 65,8 %

2.3 Bienes y Servicios 64.000,00 64.000,00 49.898,68 48.559,94 48.559,94 37.257,44 37.257,44 58,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.120,00 30.673,00 30.602,18 29.263,44 29.263,44 21.263,44 21.263,44 69,3 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 62,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 20.500,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 3.580,00 3.580,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.000,00 2.000,00 66,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.800,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.040,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 88,2 %

Otros (3) 10.000,00 2.947,00 2.356,50 2.356,50 2.356,50 1.434,00 1.434,00 48,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 21.000,00 18.600,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 91,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 12.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 6.000,00 — — — — — — —

79 Cobranza Tributaria 100.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.433,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.567,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.000,00 — — — — — — —

80 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 400.000,00 537.363,00 532.279,68 526.474,64 526.474,64 508.224,64 494.075,13 94,6 %

2.3 Bienes y Servicios 400.000,00 537.363,00 532.279,68 526.474,64 526.474,64 508.224,64 494.075,13 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 210.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 201.500,00 201.500,00 96,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 145.700,00 156.670,00 156.669,25 156.669,22 156.669,22 156.669,22 142.519,71 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 75.000,00 95.960,00 95.960,00 95.960,00 95.960,00 88.960,00 88.960,00 92,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 148.000,00 33.850,00 33.459,04 27.654,03 27.654,03 23.904,03 23.904,03 70,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.317,00 18.316,39 18.316,39 18.316,39 18.316,39 18.316,39 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 28.300,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 8.566,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 56,9 %

81 Administración Tributaria 1.523.010,00 1.626.211,00 1.535.437,57 1.171.228,32 1.170.775,26 1.064.036,77 1.053.780,62 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.473.010,00 1.463.224,00 1.416.433,84 1.052.224,59 1.051.771,53 1.050.381,97 1.040.125,82 71,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 500.000,00 512.700,00 466.100,00 347.799,99 347.799,99 346.688,09 344.409,79 67,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 528.686,00 482.740,00 482.638,56 366.274,20 366.274,20 366.274,20 366.274,20 75,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 148.054,00 137.520,00 137.520,00 101.650,00 101.650,00 101.650,00 101.650,00 73,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.000,00 68.671,00 68.670,28 50.581,57 50.128,51 49.850,85 49.655,93 72,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 68.000,00 60.482,00 60.481,88 26.518,46 26.518,46 26.518,46 26.518,46 43,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 58.366,00 55.985,00 55.984,37 40.337,92 40.337,92 40.337,92 36.438,99 72,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.800,00 41.740,00 41.655,30 30.192,56 30.192,56 30.192,56 27.308,56 72,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 47.950,00 38.100,00 38.100,00 34.840,00 34.840,00 34.840,00 33.840,00 91,4 %

Otros (4) 44.154,00 65.286,00 65.283,45 54.029,89 54.029,89 54.029,89 54.029,89 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 150.907,00 106.923,73 106.923,73 106.923,73 4.654,80 4.654,80 3,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 58.660,00 58.600,00 58.600,00 58.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 40.352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 0,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.415,00 23.088,00 22.458,80 22.458,80 22.458,80 1.658,80 1.658,80 7,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.145,00 10.145,00 10.145,00 10.145,00 145,00 145,00 1,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 6.000,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.500,00 2.288,93 2.288,93 2.288,93 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.500,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 42,7 %

Otros (7) 41.585,00 2.662,00 1.859,00 1.859,00 1.859,00 1.859,00 1.859,00 69,8 %

2.5 Otros Gastos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

82 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 100,0 %

83 Apoyo a la Acción Comunal 389.421,00 540.394,00 526.221,66 369.251,82 368.995,43 360.995,43 357.291,76 66,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.421,00 444.874,00 436.253,60 279.283,76 279.027,37 279.027,37 277.323,70 62,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.600,00 261.900,00 253.600,00 154.448,90 154.192,51 154.192,51 154.192,51 58,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 134.175,00 71.732,00 71.721,84 59.768,20 59.768,20 59.768,20 59.768,20 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 66.000,00 66.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 54,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.007,00 18.953,00 18.952,50 10.877,52 10.877,52 10.877,52 9.672,38 57,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.424,00 7.184,00 7.176,20 3.586,10 3.586,10 3.586,10 3.586,10 49,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.846,00 6.456,00 6.454,96 5.077,04 5.077,04 5.077,04 4.578,51 78,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.500,00 4.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 40,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.840,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %

Otros (2) 6.529,00 3.889,00 3.588,10 3.466,00 3.466,00 3.466,00 3.466,00 89,1 %

2.3 Bienes y Servicios 115.000,00 95.520,00 89.968,06 89.968,06 89.968,06 81.968,06 79.968,06 85,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.180,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 18.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.000,00 3.000,00 42,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.874,00 5.432,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 90,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 4.500,00 3.832,06 3.832,06 3.832,06 3.832,06 3.832,06 85,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 4.000,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 92,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.000,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 99,9 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 3.000,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 98,3 %

Otros (12) 88.446,00 10.088,00 6.038,00 6.038,00 6.038,00 6.038,00 6.038,00 59,9 %

84 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 774.332,00 950.561,00 934.351,69 747.329,40 747.329,40 743.574,46 736.724,59 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 704.332,00 910.167,00 909.756,52 723.307,23 723.307,23 723.307,23 716.457,36 79,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 309.185,00 319.985,00 319.983,96 266.653,29 266.653,29 266.653,29 266.653,29 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 214.692,00 236.608,00 236.606,45 196.696,77 196.696,77 196.696,77 196.696,77 83,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 18.636,00 158.754,00 158.754,00 124.848,13 124.848,13 124.848,13 124.678,13 78,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.240,00 44.731,00 44.728,02 34.491,45 34.491,45 34.491,45 31.029,77 77,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.641,00 33.841,00 33.840,38 16.911,19 16.911,19 16.911,19 16.911,19 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.386,00 31.472,00 31.071,36 15.212,18 15.212,18 15.212,18 15.212,18 48,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.451,00 20.521,00 20.520,19 19.908,00 19.908,00 19.908,00 19.908,00 97,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.040,00 18.240,00 18.240,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 83,3 %

Otros (6) 56.061,00 46.015,00 46.012,16 33.386,22 33.386,22 33.386,22 30.168,03 72,6 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 22.784,00 22.615,17 22.042,17 22.042,17 18.287,23 18.287,23 80,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.850,00 5.536,00 5.410,00 5.410,00 5.410,00 5.410,00 5.410,00 97,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.520,00 5.519,64 5.519,64 5.519,64 3.786,70 3.786,70 68,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 2.560,00 1.987,00 1.987,00 1.987,00 1.987,00 77,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.084,00 2.488,00 2.488,00 2.488,00 2.488,00 2.488,00 2.488,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.361,00 2.359,03 2.359,03 2.359,03 2.359,03 2.359,03 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 2.124,00 2.085,50 2.085,50 2.085,50 2.085,50 2.085,50 98,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.418,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 151,00 151,00 7,5 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 168,00 168,00 166,00 166,00 166,00 — — 0,0 %

Otros (5) 19.480,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 17.610,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 11,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 17.610,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 11,2 %

Total · 442 secuencia funcionals 147.667.646,00 272.363.184,00 259.159.648,33 238.976.288,76 211.142.935,93 186.446.323,64 180.147.007,07 68,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.