Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 272.363.184. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 186.446.324, equivalente al 68,5 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 147,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 272,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 186,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 180,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 85,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,5 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 147.667.646,00
PIM: S/ 272.363.184,00
Devengado: S/ 186.446.323,64
Girado: S/ 180.147.007,07
Pendiente: S/ 85.916.860,36

Posición en el ranking

1373 nacional

64 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,5 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Area de Maestranza Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2680661

PIMS/ 18,9 M

EjecutadoS/ 17,2 M

Avance90,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Circunvalación Tramo (Av. Tacna - Av. Apiraj), Av. Apiraj (Tramo Av. Circunvalación - Ovalo Uancv), Av. Martires 4 de Noviembre (Via Alterna) (Av. Juliaca - Ovalo Uancv), Av. Juliaca Tramo (Av. Circunvalación - Av. Martires 4 de Noviembre), Av. Modesto Borda Tramo (Av. Circunvalación - Av. Tintaya) del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2475158

PIMS/ 10,3 M

EjecutadoS/ 7,1 M

Avance69,0 %
3

Mejoramiento de los Servicios Públicos de la Plaza de Armas y Su Entorno de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2540164

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 5,7 M

Avance80,2 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Circunvalación I Tramo Ovalo Salida Cusco - Parque del Triciclista Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2698624

PIMS/ 10,9 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance44,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Cercado (Jr, 2 de Mayo Cuadra 3 y 5, Jr, Salaverry Cuadra 2 y 4, Jr. Jauregui Cuadra 4, Jr. Ica Cuadra 2, Jr. Cuzco Cuadra 2, Jr. Calixto A. Cuadra 2, Jr. Jorge Ch. Cuadra 1 y 2, Pje. Santa Elisa Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2680653

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance54,6 %
6

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Unidad de Gestión de Residuos Solidos (Ugrs) Distrito de Juliaca, Provincia San Roman, Departamento Puno

Código 2664397

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance94,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Urb. Santa María II de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2290660

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance63,1 %
8

Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos en la Urbanización Santa María I del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2564602

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance63,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Urb. los Geranios, Urb. los Geranios II, Urb. Santa Ana, Urb. Villa Manuelita del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2472464

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance90,6 %
10

Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Urb. Santa María III de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2381545

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance91,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. 70546 Señor de Huanca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2515091

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 6,1 M

Avance17,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Circunvalación I Tramo Ovalo Salida Cusco - Parque del Triciclista Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2698624

PIMS/ 10,9 M

PendienteS/ 6,1 M

Avance44,0 %
3

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jr. Tumbes Jr. Apurímac Jr. Ramon Castilla (Tramo Av.Circunvalación-Jr.San Martín) Jr.Ayaviri (Tramo Jr. Libertad-Jr. Benigno Ballon) Jr.Raul Porras Barrenechea (Tramo Micaela Bastidas-Jr.Ayaviri) Jr.Benigno Ballon (Tramo Jr.Raul Porras-Jr Ayaviri) Distrito de Juliaca, Provincia San Roman, Departamento Puno

Código 2724574

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance26,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Cercado (Jr, 2 de Mayo Cuadra 3 y 5, Jr, Salaverry Cuadra 2 y 4, Jr. Jauregui Cuadra 4, Jr. Ica Cuadra 2, Jr. Cuzco Cuadra 2, Jr. Calixto A. Cuadra 2, Jr. Jorge Ch. Cuadra 1 y 2, Pje. Santa Elisa Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2680653

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance54,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Circunvalación Tramo (Av. Tacna - Av. Apiraj), Av. Apiraj (Tramo Av. Circunvalación - Ovalo Uancv), Av. Martires 4 de Noviembre (Via Alterna) (Av. Juliaca - Ovalo Uancv), Av. Juliaca Tramo (Av. Circunvalación - Av. Martires 4 de Noviembre), Av. Modesto Borda Tramo (Av. Circunvalación - Av. Tintaya) del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2475158

PIMS/ 10,3 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance69,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de los Jirones y Pasajes de la Urbanización Espinal y Anexo los Choferes del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2453739

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance27,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Urb. Santa María II de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2290660

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance63,1 %
8

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron Huancane Tramo (Av. Circunvalación I - Av. Tambopata) Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2695292

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance38,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo la Capilla Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2669665

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance59,7 %
10

Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos en la Urbanización Santa María I del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2564602

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance63,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 40,8 M

PIM S/ 59,4 M 68,7 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 15,5 M

PIM S/ 16,5 M 94,1 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 14,1 M

PIM S/ 27,9 M 50,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,6 M

PIM S/ 12,9 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,8 M

PIM S/ 8,2 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,7 M 78,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,7 M

PIM S/ 10,3 M 64,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M

PIM S/ 8,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,4 M 78,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 5,8 M

PIM S/ 7,5 M 77,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 18,6 M

PIM S/ 59,4 M 68,7 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 13,8 M

PIM S/ 27,9 M 50,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,1 M

PIM S/ 7,3 M 16,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,6 M

PIM S/ 5,1 M 29,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,6 M

PIM S/ 10,3 M 64,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,3 M

PIM S/ 12,9 M 74,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,2 M

PIM S/ 6,2 M 48,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,3 M

PIM S/ 4,4 M 48,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,0 M

PIM S/ 6,2 M 68,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M

PIM S/ 8,7 M 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Tramite Documentario 40.000,00 35.398,00 34.532,00 34.532,00 34.532,00 28.152,00 28.152,00 79,5 %

2.3 Bienes y Servicios 30.150,00 30.548,00 30.177,00 30.177,00 30.177,00 23.797,00 23.797,00 77,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 14.700,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.500,00 9.801,00 9.430,00 9.430,00 9.430,00 8.150,00 8.150,00 83,2 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.100,00 5.100,00 5.100,00 5.100,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.234,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 216,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 129,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 200,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 68,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.850,00 4.850,00 4.355,00 4.355,00 4.355,00 4.355,00 4.355,00 89,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.250,00 2.870,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 2.375,00 82,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.600,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

62 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 993.109,00 1.249.387,00 1.243.205,77 1.015.320,96 1.015.091,17 982.370,81 968.011,50 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 923.109,00 1.110.742,00 1.110.118,41 882.233,60 882.003,81 881.446,66 867.087,35 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 499.133,00 524.400,00 524.400,00 419.490,32 419.260,53 418.703,38 411.793,11 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 289.154,00 260.706,00 260.703,36 217.252,80 217.252,80 217.252,80 217.252,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 98.495,00 98.493,78 73.984,79 73.984,79 73.984,79 73.019,05 75,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 67.080,00 67.080,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.014,00 41.803,00 41.800,71 30.654,43 30.654,43 30.654,43 27.331,61 73,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 28.932,00 29.793,00 29.792,34 14.889,17 14.889,17 14.889,17 14.889,17 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.170,00 29.604,00 29.602,20 22.673,42 22.673,42 22.673,42 20.389,38 76,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.240,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 100,0 %

Otros (5) 24.466,00 41.821,00 41.206,02 30.348,67 30.348,67 30.348,67 29.472,23 72,6 %

2.3 Bienes y Servicios 67.600,00 135.905,00 130.347,36 130.347,36 130.347,36 98.184,15 98.184,15 72,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 39.000,00 46.253,00 41.252,01 41.252,01 41.252,01 23.337,80 23.337,80 50,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.800,00 10.800,00 72,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.500,00 12.287,00 11.826,05 11.826,05 11.826,05 11.826,05 11.826,05 96,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 5.151,00 5.151,00 50,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.924,00 5.914,70 5.914,70 5.914,70 5.914,70 5.914,70 99,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 100,0 %

Otros (6) 17.100,00 4.141,00 4.054,60 4.054,60 4.054,60 4.054,60 4.054,60 97,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.400,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.400,00 — — — — — — —

63 Fiscalizar el Cumplimiento de Disposiciones Municipales 50.000,00 171.731,00 169.871,40 147.234,61 147.234,61 138.562,27 137.628,85 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 131.731,00 131.726,00 109.089,21 109.089,21 108.869,87 107.936,45 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 90.025,00 90.025,00 81.024,13 81.024,13 80.804,79 80.804,79 89,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 18.756,00 18.756,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.344,00 8.343,75 7.273,25 7.273,25 7.273,25 6.500,39 87,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.009,00 7.007,34 2.253,67 2.253,67 2.253,67 2.253,67 32,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.276,00 3.275,22 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.824,00 1.823,50 903,42 903,42 903,42 903,42 49,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.689,00 1.688,04 1.399,48 1.399,48 1.399,48 1.259,46 82,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 408,00 407,15 205,26 205,26 205,26 184,72 50,3 %

Otros (2) — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 40.000,00 38.145,40 38.145,40 38.145,40 29.692,40 29.692,40 74,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.500,00 25.500,00 85,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.653,00 4.653,00 3.670,40 3.670,40 3.670,40 3.670,40 3.670,40 78,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.900,00 4.100,00 3.953,00 3.953,00 3.953,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 21.800,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 130,00 430,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 90,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 188,00 188,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 57,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 329,00 129,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 18,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 — — — — — — —

64 Normalización y Fiscalización 50.000,00 10.230,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.350,00 9.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.520,00 4.520,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.432,00 2.432,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.438,00 1.438,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 960,00 960,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.650,00 880,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 13.650,00 880,00 — — — — — 0,0 %

65 Brindar Asesoramiento y Emitir Opinion Legal en Asuntos Juridicos 482.113,00 543.222,00 542.639,65 430.296,35 430.296,35 426.290,60 422.605,58 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 442.113,00 502.682,00 502.587,36 391.782,18 391.782,18 391.182,45 388.897,43 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.365,00 253.200,00 253.200,00 211.000,00 211.000,00 210.400,27 210.400,27 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 167.393,00 156.441,00 156.440,64 130.367,20 130.367,20 130.367,20 130.367,20 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 22.200,00 22.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 21.178,00 21.087,00 14.295,04 14.295,04 14.295,04 12.875,47 67,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.590,00 15.641,00 15.640,04 7.816,02 7.816,02 7.816,02 7.816,02 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.695,00 14.081,00 14.079,66 10.109,92 10.109,92 10.109,92 9.244,47 71,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.875,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.295,00 7.821,00 7.820,02 7.574,00 7.574,00 7.574,00 7.574,00 96,8 %

Otros (2) 2.700,00 3.600,00 3.600,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 58,3 %

2.3 Bienes y Servicios 30.500,00 20.590,00 20.117,39 19.299,65 19.299,65 15.893,63 14.493,63 77,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.598,00 5.040,00 5.039,37 4.221,63 4.221,63 4.221,63 4.221,63 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.128,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.600,00 96,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 3.500,00 3.406,02 3.406,02 3.406,02 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 900,00 2.060,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 99,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 1.400,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 92,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.500,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 750,00 960,00 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 86,7 %

Otros (3) 8.752,00 1.232,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.500,00 19.950,00 19.934,90 19.214,52 19.214,52 19.214,52 19.214,52 96,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.500,00 11.920,00 11.911,10 11.190,72 11.190,72 11.190,72 11.190,72 93,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 7.160,00 7.154,80 7.154,80 7.154,80 7.154,80 7.154,80 99,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 870,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 99,9 %

66 Fiscalización del Cumplimiento de Normas Municipales 418.381,00 162.468,00 147.782,59 78.029,16 78.029,16 78.029,16 77.503,24 48,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 368.381,00 147.785,00 147.782,59 78.029,16 78.029,16 78.029,16 77.503,24 52,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 142.068,00 115.738,00 115.736,76 61.350,70 61.350,70 61.350,70 61.341,70 53,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.806,00 11.580,00 11.579,68 3.681,04 3.681,04 3.681,04 3.681,04 31,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.750,00 10.417,00 10.416,31 5.177,42 5.177,42 5.177,42 4.660,50 49,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.503,00 5.790,00 5.789,84 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 61,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.700,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.554,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 9.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 38.948,00 3.631,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 2.471,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 160,00 160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.688,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11.052,00 11.052,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 11.052,00 11.052,00 — — — — — 0,0 %

67 Gestión Documentaria 40.000,00 37.800,00 35.999,50 35.999,50 34.979,50 34.979,50 34.979,50 92,5 %

2.3 Bienes y Servicios 27.320,00 37.800,00 35.999,50 35.999,50 34.979,50 34.979,50 34.979,50 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.472,00 8.472,00 8.472,00 8.472,00 8.472,00 8.472,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 5.700,00 5.699,50 5.699,50 5.699,50 5.699,50 5.699,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.300,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 15.620,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.680,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.180,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 3.500,00 — — — — — — —

68 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 4.776.301,00 6.543.390,00 6.432.847,11 5.231.940,13 5.194.826,43 5.174.867,69 5.141.457,34 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.683.926,00 6.351.536,00 6.261.563,46 5.095.656,48 5.072.299,38 5.052.340,64 5.020.430,29 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.040.126,00 1.461.189,00 1.461.144,47 1.097.259,19 1.097.259,19 1.097.108,63 1.096.799,31 75,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.509.860,00 1.413.310,00 1.413.286,55 1.123.304,87 1.123.304,87 1.123.304,87 1.123.304,87 79,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 130.000,00 1.068.323,00 1.060.162,08 1.020.534,84 1.020.534,84 1.020.534,84 1.020.534,84 95,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 412.951,00 427.404,00 420.315,93 371.041,49 371.041,49 351.790,98 338.578,80 82,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 160.753,00 331.114,00 331.114,00 224.977,89 224.977,89 224.424,93 224.105,59 67,8 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 150.000,00 322.797,00 317.886,50 275.430,73 253.632,33 253.632,33 249.332,33 78,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 210.480,00 233.100,00 233.070,57 194.793,16 194.793,16 194.793,16 194.783,16 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.000,00 160.657,00 160.655,33 125.417,31 123.987,31 123.982,60 123.002,54 77,2 %

Otros (14) 1.051.756,00 933.642,00 863.928,03 662.897,00 662.768,30 662.768,30 649.988,85 71,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 70.000,00 70.000,00 62.395,45 47.395,45 47.395,45 47.395,45 45.895,45 67,7 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 70.000,00 70.000,00 62.395,45 47.395,45 47.395,45 47.395,45 45.895,45 67,7 %

2.5 Otros Gastos 22.375,00 121.854,00 108.888,20 88.888,20 75.131,60 75.131,60 75.131,60 61,7 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 22.375,00 121.854,00 108.888,20 88.888,20 75.131,60 75.131,60 75.131,60 61,7 %

69 Control y Auditoria 200.000,00 307.000,00 299.887,45 299.158,27 299.158,27 239.214,27 233.114,27 77,9 %

2.3 Bienes y Servicios 178.100,00 285.100,00 280.699,45 279.970,27 279.970,27 220.026,27 213.926,27 77,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 230.084,00 227.750,00 227.750,00 227.750,00 184.500,00 184.500,00 80,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 156.084,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 10.800,00 7.200,00 60,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 17.337,00 15.494,50 15.494,50 15.494,50 10.494,50 7.994,50 60,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.800,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 99,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.016,00 5.016,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.400,00 2.400,00 47,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 4.553,00 4.552,25 3.823,07 3.823,07 1.929,07 1.929,07 42,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.800,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 93,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.000,00 962,70 962,70 962,70 962,70 962,70 96,3 %

Otros (5) 4.000,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 21.900,00 21.900,00 19.188,00 19.188,00 19.188,00 19.188,00 19.188,00 87,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 18.000,00 18.000,00 15.813,00 15.813,00 15.813,00 15.813,00 15.813,00 87,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.900,00 3.900,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 86,5 %

70 Defensa Judicial del Estado 213.250,00 505.056,00 460.968,42 377.540,83 377.540,83 359.458,06 356.756,46 71,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.250,00 350.546,00 347.687,40 264.547,73 264.547,73 263.352,74 260.651,14 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.800,00 222.000,00 219.200,00 163.768,47 163.768,47 162.573,48 161.740,39 73,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.982,00 80.382,00 80.381,52 66.983,80 66.983,80 66.983,80 66.983,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.600,00 19.412,00 19.357,70 13.560,92 13.560,92 13.560,92 12.224,42 69,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.803,00 8.043,00 8.042,16 4.019,03 4.019,03 4.019,03 4.019,03 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.803,00 7.236,00 7.234,34 5.266,91 5.266,91 5.266,91 4.734,90 72,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.560,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.200,00 4.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 42,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.902,00 4.022,00 4.021,08 3.898,00 3.898,00 3.898,00 3.898,00 96,9 %

Otros (2) 1.800,00 991,00 990,60 990,60 990,60 990,60 990,60 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 149.901,00 109.531,02 109.243,10 109.243,10 92.355,32 92.355,32 61,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 70.500,00 63.400,00 63.400,00 63.400,00 49.900,00 49.900,00 70,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.800,00 59.610,00 30.717,28 30.717,28 30.717,28 30.717,28 30.717,28 51,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.100,00 11.844,00 10.753,70 10.465,78 10.465,78 7.078,00 7.078,00 59,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 2.591,00 2.591,00 2.591,00 2.591,00 2.591,00 2.591,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.000,00 835,04 835,04 835,04 835,04 835,04 83,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 736,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 42,7 %

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.609,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 81,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.609,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 81,4 %

71 Estudios Preinversión 234.253,00 1.098.300,00 1.098.300,00 1.053.100,00 1.053.100,00 324.650,00 181.250,00 29,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 234.253,00 1.098.300,00 1.098.300,00 1.053.100,00 1.053.100,00 324.650,00 181.250,00 29,6 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 234.253,00 1.098.300,00 1.098.300,00 1.053.100,00 1.053.100,00 324.650,00 181.250,00 29,6 %

72 Estudios Preinversión 134.348,00 228.200,00 228.200,00 228.200,00 228.200,00 184.200,00 184.200,00 80,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 134.348,00 228.200,00 228.200,00 228.200,00 228.200,00 184.200,00 184.200,00 80,7 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 134.348,00 228.200,00 228.200,00 228.200,00 228.200,00 184.200,00 184.200,00 80,7 %

Total · 442 secuencia funcionals 147.667.646,00 272.363.184,00 259.159.648,33 238.976.288,76 211.142.935,93 186.446.323,64 180.147.007,07 68,5 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.