Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 91.213.211. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 68.649.823, equivalente al 75,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 111,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 91,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 68,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 67,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 111.019.769,00
PIM: S/ 91.213.211,00
Devengado: S/ 68.649.822,80
Girado: S/ 66.982.195,43
Pendiente: S/ 22.563.388,20

Posición en el ranking

1305 nacional

75 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,3 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,8 M

PIM S/ 8,2 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,7 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M

PIM S/ 8,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,4 M 78,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,2 M

PIM S/ 6,2 M 68,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,1 M

PIM S/ 4,0 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,9 M

PIM S/ 3,9 M 74,7 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,4 M

PIM S/ 2,4 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,2 M

PIM S/ 3,3 M 67,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,0 M

PIM S/ 2,6 M 78,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,0 M

PIM S/ 6,2 M 68,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M

PIM S/ 8,7 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 8,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,7 M

PIM S/ 3,2 M 47,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,6 M

PIM S/ 7,4 M 78,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,4 M

PIM S/ 8,2 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 3,3 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 978,4 mil

PIM S/ 3,9 M 74,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 960,9 mil

PIM S/ 4,0 M 76,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 820,5 mil

PIM S/ 2,6 M 68,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

81 Administración Tributaria 1.523.010,00 1.626.211,00 1.535.437,57 1.171.228,32 1.170.775,26 1.064.036,77 1.053.780,62 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.473.010,00 1.463.224,00 1.416.433,84 1.052.224,59 1.051.771,53 1.050.381,97 1.040.125,82 71,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 500.000,00 512.700,00 466.100,00 347.799,99 347.799,99 346.688,09 344.409,79 67,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 528.686,00 482.740,00 482.638,56 366.274,20 366.274,20 366.274,20 366.274,20 75,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 148.054,00 137.520,00 137.520,00 101.650,00 101.650,00 101.650,00 101.650,00 73,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 36.000,00 68.671,00 68.670,28 50.581,57 50.128,51 49.850,85 49.655,93 72,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 68.000,00 60.482,00 60.481,88 26.518,46 26.518,46 26.518,46 26.518,46 43,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 58.366,00 55.985,00 55.984,37 40.337,92 40.337,92 40.337,92 36.438,99 72,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 41.800,00 41.740,00 41.655,30 30.192,56 30.192,56 30.192,56 27.308,56 72,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 47.950,00 38.100,00 38.100,00 34.840,00 34.840,00 34.840,00 33.840,00 91,4 %

Otros (4) 44.154,00 65.286,00 65.283,45 54.029,89 54.029,89 54.029,89 54.029,89 82,8 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 150.907,00 106.923,73 106.923,73 106.923,73 4.654,80 4.654,80 3,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 58.660,00 58.600,00 58.600,00 58.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 40.352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 352,00 0,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.415,00 23.088,00 22.458,80 22.458,80 22.458,80 1.658,80 1.658,80 7,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.145,00 10.145,00 10.145,00 10.145,00 145,00 145,00 1,4 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 6.000,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.500,00 2.288,93 2.288,93 2.288,93 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.500,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 42,7 %

Otros (7) 41.585,00 2.662,00 1.859,00 1.859,00 1.859,00 1.859,00 1.859,00 69,8 %

2.5 Otros Gastos — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.2.2 Mobiliario — — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

82 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 132.492,00 100,0 %

83 Apoyo a la Acción Comunal 389.421,00 540.394,00 526.221,66 369.251,82 368.995,43 360.995,43 357.291,76 66,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 274.421,00 444.874,00 436.253,60 279.283,76 279.027,37 279.027,37 277.323,70 62,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.600,00 261.900,00 253.600,00 154.448,90 154.192,51 154.192,51 154.192,51 58,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 134.175,00 71.732,00 71.721,84 59.768,20 59.768,20 59.768,20 59.768,20 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 66.000,00 66.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 54,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.007,00 18.953,00 18.952,50 10.877,52 10.877,52 10.877,52 9.672,38 57,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.424,00 7.184,00 7.176,20 3.586,10 3.586,10 3.586,10 3.586,10 49,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.846,00 6.456,00 6.454,96 5.077,04 5.077,04 5.077,04 4.578,51 78,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.500,00 4.500,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 40,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 6.840,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %

Otros (2) 6.529,00 3.889,00 3.588,10 3.466,00 3.466,00 3.466,00 3.466,00 89,1 %

2.3 Bienes y Servicios 115.000,00 95.520,00 89.968,06 89.968,06 89.968,06 81.968,06 79.968,06 85,8 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 34.500,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.180,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 20.000,00 18.000,00 83,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.000,00 3.000,00 42,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.874,00 5.432,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 4.940,00 90,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.500,00 4.500,00 3.832,06 3.832,06 3.832,06 3.832,06 3.832,06 85,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 4.000,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 3.710,00 92,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.000,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 2.998,00 99,9 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 3.000,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 2.950,00 98,3 %

Otros (12) 88.446,00 10.088,00 6.038,00 6.038,00 6.038,00 6.038,00 6.038,00 59,9 %

84 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 774.332,00 950.561,00 934.351,69 747.329,40 747.329,40 743.574,46 736.724,59 78,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 704.332,00 910.167,00 909.756,52 723.307,23 723.307,23 723.307,23 716.457,36 79,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 309.185,00 319.985,00 319.983,96 266.653,29 266.653,29 266.653,29 266.653,29 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 214.692,00 236.608,00 236.606,45 196.696,77 196.696,77 196.696,77 196.696,77 83,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 18.636,00 158.754,00 158.754,00 124.848,13 124.848,13 124.848,13 124.678,13 78,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 34.240,00 44.731,00 44.728,02 34.491,45 34.491,45 34.491,45 31.029,77 77,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.641,00 33.841,00 33.840,38 16.911,19 16.911,19 16.911,19 16.911,19 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 3.386,00 31.472,00 31.071,36 15.212,18 15.212,18 15.212,18 15.212,18 48,3 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.451,00 20.521,00 20.520,19 19.908,00 19.908,00 19.908,00 19.908,00 97,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 17.040,00 18.240,00 18.240,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 83,3 %

Otros (6) 56.061,00 46.015,00 46.012,16 33.386,22 33.386,22 33.386,22 30.168,03 72,6 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 22.784,00 22.615,17 22.042,17 22.042,17 18.287,23 18.287,23 80,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.850,00 5.536,00 5.410,00 5.410,00 5.410,00 5.410,00 5.410,00 97,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 5.520,00 5.519,64 5.519,64 5.519,64 3.786,70 3.786,70 68,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.560,00 2.560,00 1.987,00 1.987,00 1.987,00 1.987,00 77,6 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.084,00 2.488,00 2.488,00 2.488,00 2.488,00 2.488,00 2.488,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 2.361,00 2.359,03 2.359,03 2.359,03 2.359,03 2.359,03 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 2.124,00 2.085,50 2.085,50 2.085,50 2.085,50 2.085,50 98,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.418,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 2.007,00 151,00 151,00 7,5 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 168,00 168,00 166,00 166,00 166,00 — — 0,0 %

Otros (5) 19.480,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 17.610,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 11,2 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 20.000,00 17.610,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 11,2 %

85 Efectuar los Registros del Estado Civil 543.119,00 554.556,00 549.748,24 449.450,58 449.450,58 444.761,89 441.985,54 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 493.119,00 495.939,00 495.131,71 395.466,05 395.466,05 394.952,36 392.176,01 79,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 323.392,00 303.891,00 303.882,84 246.170,01 246.170,01 246.170,01 246.170,01 81,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.600,00 39.600,00 39.600,00 32.766,98 32.766,98 32.253,29 32.253,29 81,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 28.528,00 33.339,00 33.338,28 16.180,14 16.180,14 16.180,14 16.180,14 48,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 29.435,00 30.793,00 29.995,45 22.754,09 22.754,09 22.754,09 20.476,23 73,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 29.400,00 29.400,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.415,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 19.100,00 19.170,00 19.170,00 19.170,00 19.170,00 19.170,00 19.170,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 16.800,00 16.800,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 78,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 14.264,00 16.670,00 16.669,14 15.698,00 15.698,00 15.698,00 15.698,00 94,2 %

Otros (3) 8.800,00 6.276,00 6.276,00 5.126,83 5.126,83 5.126,83 4.713,34 81,7 %

2.3 Bienes y Servicios 46.000,00 54.617,00 54.616,53 53.984,53 53.984,53 49.809,53 49.809,53 91,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 4.960,00 21.615,00 21.615,00 21.615,00 21.615,00 21.345,00 21.345,00 98,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.108,00 13.397,00 13.397,00 13.397,00 13.397,00 12.587,00 12.587,00 94,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 4.000,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 12.900,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.540,00 2.540,00 2.540,00 2.540,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.800,00 1.800,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 65,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 870,00 869,53 869,53 869,53 869,53 869,53 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.700,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 7.000,00 555,00 555,00 555,00 555,00 — — 0,0 %

Otros (4) 10.232,00 100,00 100,00 90,00 90,00 90,00 90,00 90,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %

86 Modulo de Servicios Higienicos 650.000,00 800.372,00 799.870,78 767.808,78 767.808,78 751.831,28 704.644,48 93,9 %

2.3 Bienes y Servicios 650.000,00 743.218,00 743.207,78 711.145,78 711.145,78 695.168,28 647.981,48 93,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 381.250,00 311.556,00 311.555,20 311.555,20 311.555,20 311.555,20 273.168,40 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 220.000,00 265.670,00 265.669,99 233.884,96 233.884,96 233.884,96 233.884,96 88,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 76.048,00 76.047,60 76.047,60 76.047,60 76.047,60 76.047,60 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 23.350,00 48.350,00 48.347,00 48.347,00 48.347,00 48.347,00 48.347,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.800,00 23.303,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 9.800,00 1.000,00 42,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.300,00 4.611,00 4.610,49 4.333,52 4.333,52 4.333,52 4.333,52 94,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.300,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 4.230,00 3.750,00 3.750,00 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (2) 3.000,00 5.450,00 5.447,50 5.447,50 5.447,50 3.450,00 3.450,00 63,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 57.154,00 56.663,00 56.663,00 56.663,00 56.663,00 56.663,00 99,1 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 32.001,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 9.999,00 9.984,00 9.984,00 9.984,00 9.984,00 9.984,00 99,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 7.822,00 7.347,00 7.347,00 7.347,00 7.347,00 7.347,00 93,9 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 7.332,00 7.332,00 7.332,00 7.332,00 7.332,00 7.332,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

87 Control Sanitario 248.098,00 188.416,00 168.359,47 124.020,05 91.655,05 90.285,05 88.552,42 47,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.098,00 84.136,00 81.993,21 64.268,79 64.268,79 64.268,79 63.906,16 76,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 106.698,00 41.127,00 41.126,55 35.149,73 35.149,73 35.149,73 35.149,73 85,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 15.877,00 15.876,60 9.240,00 9.240,00 9.240,00 9.240,00 58,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 8.986,00 8.985,71 8.985,21 8.985,21 8.985,21 8.985,21 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.220,00 6.659,00 5.130,28 3.987,17 3.987,17 3.987,17 3.719,54 59,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 13.100,00 3.589,00 3.588,10 1.793,05 1.793,05 1.793,05 1.698,05 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.305,00 2.704,40 1.498,70 1.498,70 1.498,70 1.498,70 45,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.600,00 2.195,00 2.194,05 2.133,00 2.133,00 2.133,00 2.133,00 97,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.332,00 1.323,05 770,00 770,00 770,00 770,00 57,8 %

Otros (7) 70.480,00 1.066,00 1.064,47 711,93 711,93 711,93 711,93 66,8 %

2.3 Bienes y Servicios 27.400,00 91.680,00 86.366,26 59.751,26 27.386,26 26.016,26 24.646,26 28,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.500,00 37.955,00 37.955,00 37.955,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 14,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.500,00 19.240,00 19.240,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 18,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.043,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 1.370,00 — 17,0 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 7.590,00 7.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 34,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.250,00 5.005,00 5.005,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 3.130,00 62,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 550,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.500,00 3.500,00 3.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 71,4 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 3.000,00 3.000,00 — — — — 0,0 %

Otros (5) 11.100,00 2.827,00 2.826,26 2.826,26 2.826,26 2.826,26 2.826,26 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.600,00 12.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 5.000,00 7.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario 4.100,00 5.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.500,00 — — — — — — —

88 Mejoramiento de las Condiciones de Salubridad en la Población 20.000,00 3.660,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.000,00 3.660,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.200,00 1.360,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.900,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

89 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 25.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.360,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 270,00 — — — — — — —

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 3.200,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.400,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.870,00 — — — — — — —

90 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 581.493,00 638.763,00 637.748,21 489.388,05 489.388,05 482.528,05 475.187,79 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 511.493,00 567.363,00 566.465,11 419.847,56 419.847,56 419.847,56 416.107,30 74,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 298.460,00 268.487,00 268.425,60 223.815,00 223.815,00 223.815,00 223.815,00 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 13.800,00 102.664,00 102.663,34 83.768,34 83.768,34 83.768,34 83.768,34 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.800,00 44.400,00 44.400,00 2.103,57 2.103,57 2.103,57 2.103,57 4,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.000,00 39.500,00 39.500,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 75,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.543,00 34.250,00 33.578,00 25.560,84 25.560,84 25.560,84 23.090,58 74,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.230,00 32.001,00 32.000,34 16.187,77 16.187,77 16.187,77 16.187,77 50,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.520,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 16.040,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.700,00 16.152,00 16.150,17 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 97,0 %

Otros (4) 8.440,00 12.869,00 12.707,66 6.012,04 6.012,04 6.012,04 5.742,04 46,7 %

2.3 Bienes y Servicios 65.200,00 63.580,00 63.513,10 61.770,49 61.770,49 54.910,49 51.310,49 86,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 22.000,00 30.866,00 30.860,00 30.860,00 30.860,00 24.000,00 20.400,00 77,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.961,00 17.710,00 17.709,90 15.967,29 15.967,29 15.967,29 15.967,29 90,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 2.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.990,00 2.731,00 2.730,20 2.730,20 2.730,20 2.730,20 2.730,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.300,00 1.830,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 1.770,00 96,7 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 100,0 %

Otros (6) 9.449,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 1.743,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.800,00 7.820,00 7.770,00 7.770,00 7.770,00 7.770,00 7.770,00 99,4 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.800,00 6.820,00 6.820,00 6.820,00 6.820,00 6.820,00 6.820,00 100,0 %

2.6.3.2.9.1 Aire Acondicionado y Refrigeración — 650,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 92,3 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 350,00 100,0 %

91 Deporte Fundamental 50.000,00 48.460,00 43.804,20 43.804,20 43.804,20 40.324,20 40.324,20 83,2 %

2.3 Bienes y Servicios 47.205,00 44.536,00 40.194,20 40.194,20 40.194,20 36.714,20 36.714,20 82,4 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 831,00 8.357,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 4.870,00 4.870,00 58,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.575,00 8.096,00 8.096,00 8.096,00 8.096,00 8.096,00 8.096,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 6.624,00 6.623,20 6.623,20 6.623,20 6.623,20 6.623,20 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 4.000,00 3.772,00 3.772,00 3.772,00 3.772,00 3.772,00 94,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.400,00 3.631,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 1.630,00 44,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.700,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 3.580,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.750,00 2.645,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.000,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 95,0 %

Otros (4) 4.949,00 5.603,00 3.603,00 3.603,00 3.603,00 3.603,00 3.603,00 64,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.795,00 3.924,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 3.610,00 92,0 %

2.6.3.2.7.1 Equipo de Deportes y Recreación — 1.974,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 1.660,00 84,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.795,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 1.950,00 100,0 %

92 Fomento Agropecuario 140.000,00 131.195,00 128.992,99 128.992,99 128.992,99 118.089,49 118.089,49 90,0 %

2.3 Bienes y Servicios 140.000,00 131.195,00 128.992,99 128.992,99 128.992,99 118.089,49 118.089,49 90,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 34.510,00 34.508,65 34.508,65 34.508,65 34.508,65 34.508,65 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 18.000,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 19.500,00 15.500,00 15.500,00 79,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.200,00 11.970,00 10.755,00 10.755,00 10.755,00 6.736,00 6.736,00 56,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 11.465,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 91,6 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.885,00 2.884,50 2.884,50 2.884,50 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.600,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 2.580,00 99,2 %

Otros (12) 66.800,00 1.065,00 1.064,84 1.064,84 1.064,84 1.064,84 1.064,84 100,0 %

Total · 191 secuencia funcionals 111.019.769,00 91.213.211,00 86.739.750,34 75.043.191,27 73.685.071,29 68.649.822,80 66.982.195,43 75,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.