Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 91.213.211. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 68.649.823, equivalente al 75,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 111,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 91,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 68,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 67,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 111.019.769,00
PIM: S/ 91.213.211,00
Devengado: S/ 68.649.822,80
Girado: S/ 66.982.195,43
Pendiente: S/ 22.563.388,20

Posición en el ranking

1305 nacional

75 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 75,3 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,8 M

PIM S/ 8,2 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,7 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M

PIM S/ 8,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,4 M 78,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,2 M

PIM S/ 6,2 M 68,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,1 M

PIM S/ 4,0 M 76,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,9 M

PIM S/ 3,9 M 74,7 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,4 M

PIM S/ 2,4 M 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,2 M

PIM S/ 3,3 M 67,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,0 M

PIM S/ 2,6 M 78,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,0 M

PIM S/ 6,2 M 68,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M

PIM S/ 8,7 M 78,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 8,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,7 M

PIM S/ 3,2 M 47,4 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,6 M

PIM S/ 7,4 M 78,3 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,4 M

PIM S/ 8,2 M 83,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,0 M

PIM S/ 3,3 M 67,9 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 978,4 mil

PIM S/ 3,9 M 74,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 960,9 mil

PIM S/ 4,0 M 76,2 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 820,5 mil

PIM S/ 2,6 M 68,5 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

62 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 993.109,00 1.249.387,00 1.243.205,77 1.015.320,96 1.015.091,17 982.370,81 968.011,50 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 923.109,00 1.110.742,00 1.110.118,41 882.233,60 882.003,81 881.446,66 867.087,35 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 499.133,00 524.400,00 524.400,00 419.490,32 419.260,53 418.703,38 411.793,11 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 289.154,00 260.706,00 260.703,36 217.252,80 217.252,80 217.252,80 217.252,80 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 98.495,00 98.493,78 73.984,79 73.984,79 73.984,79 73.019,05 75,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 67.080,00 67.080,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 38.014,00 41.803,00 41.800,71 30.654,43 30.654,43 30.654,43 27.331,61 73,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 28.932,00 29.793,00 29.792,34 14.889,17 14.889,17 14.889,17 14.889,17 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.170,00 29.604,00 29.602,20 22.673,42 22.673,42 22.673,42 20.389,38 76,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.240,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 100,0 %

Otros (5) 24.466,00 41.821,00 41.206,02 30.348,67 30.348,67 30.348,67 29.472,23 72,6 %

2.3 Bienes y Servicios 67.600,00 135.905,00 130.347,36 130.347,36 130.347,36 98.184,15 98.184,15 72,2 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 39.000,00 46.253,00 41.252,01 41.252,01 41.252,01 23.337,80 23.337,80 50,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 30.000,00 30.000,00 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 10.800,00 10.800,00 72,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.500,00 12.287,00 11.826,05 11.826,05 11.826,05 11.826,05 11.826,05 96,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 10.200,00 10.200,00 10.200,00 10.200,00 5.151,00 5.151,00 50,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.924,00 5.914,70 5.914,70 5.914,70 5.914,70 5.914,70 99,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 4.620,00 100,0 %

2.3.2.7.11.3 Servicios Relacionados con Floreria, Jardineria y Otras Actividades Similares — 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 2.480,00 100,0 %

Otros (6) 17.100,00 4.141,00 4.054,60 4.054,60 4.054,60 4.054,60 4.054,60 97,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.400,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 2.740,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.400,00 — — — — — — —

63 Fiscalizar el Cumplimiento de Disposiciones Municipales 50.000,00 171.731,00 169.871,40 147.234,61 147.234,61 138.562,27 137.628,85 80,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 131.731,00 131.726,00 109.089,21 109.089,21 108.869,87 107.936,45 82,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 90.025,00 90.025,00 81.024,13 81.024,13 80.804,79 80.804,79 89,8 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 18.756,00 18.756,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00 15.630,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 8.344,00 8.343,75 7.273,25 7.273,25 7.273,25 6.500,39 87,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.009,00 7.007,34 2.253,67 2.253,67 2.253,67 2.253,67 32,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.276,00 3.275,22 — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 1.824,00 1.823,50 903,42 903,42 903,42 903,42 49,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.689,00 1.688,04 1.399,48 1.399,48 1.399,48 1.259,46 82,9 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 408,00 407,15 205,26 205,26 205,26 184,72 50,3 %

Otros (2) — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 40.000,00 38.145,40 38.145,40 38.145,40 29.692,40 29.692,40 74,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.500,00 25.500,00 85,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.653,00 4.653,00 3.670,40 3.670,40 3.670,40 3.670,40 3.670,40 78,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.900,00 4.100,00 3.953,00 3.953,00 3.953,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 21.800,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 130,00 430,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 90,7 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 188,00 188,00 108,00 108,00 108,00 108,00 108,00 57,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 329,00 129,00 24,00 24,00 24,00 24,00 24,00 18,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 — — — — — — —

64 Normalización y Fiscalización 50.000,00 10.230,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 36.350,00 9.350,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.520,00 4.520,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.432,00 2.432,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.438,00 1.438,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 960,00 960,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.650,00 880,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 13.650,00 880,00 — — — — — 0,0 %

65 Brindar Asesoramiento y Emitir Opinion Legal en Asuntos Juridicos 482.113,00 543.222,00 542.639,65 430.296,35 430.296,35 426.290,60 422.605,58 78,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 442.113,00 502.682,00 502.587,36 391.782,18 391.782,18 391.182,45 388.897,43 77,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 204.365,00 253.200,00 253.200,00 211.000,00 211.000,00 210.400,27 210.400,27 83,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 167.393,00 156.441,00 156.440,64 130.367,20 130.367,20 130.367,20 130.367,20 83,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 22.200,00 22.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.200,00 21.178,00 21.087,00 14.295,04 14.295,04 14.295,04 12.875,47 67,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.590,00 15.641,00 15.640,04 7.816,02 7.816,02 7.816,02 7.816,02 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.695,00 14.081,00 14.079,66 10.109,92 10.109,92 10.109,92 9.244,47 71,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.875,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 8.520,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 9.295,00 7.821,00 7.820,02 7.574,00 7.574,00 7.574,00 7.574,00 96,8 %

Otros (2) 2.700,00 3.600,00 3.600,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 58,3 %

2.3 Bienes y Servicios 30.500,00 20.590,00 20.117,39 19.299,65 19.299,65 15.893,63 14.493,63 77,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.598,00 5.040,00 5.039,37 4.221,63 4.221,63 4.221,63 4.221,63 83,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 4.128,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 2.600,00 96,9 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 3.500,00 3.406,02 3.406,02 3.406,02 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 900,00 2.060,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 2.040,00 99,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 2.500,00 1.400,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 92,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.500,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres 750,00 960,00 832,00 832,00 832,00 832,00 832,00 86,7 %

Otros (3) 8.752,00 1.232,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 9.500,00 19.950,00 19.934,90 19.214,52 19.214,52 19.214,52 19.214,52 96,3 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.500,00 11.920,00 11.911,10 11.190,72 11.190,72 11.190,72 11.190,72 93,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 7.160,00 7.154,80 7.154,80 7.154,80 7.154,80 7.154,80 99,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 870,00 869,00 869,00 869,00 869,00 869,00 99,9 %

66 Fiscalización del Cumplimiento de Normas Municipales 418.381,00 162.468,00 147.782,59 78.029,16 78.029,16 78.029,16 77.503,24 48,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 368.381,00 147.785,00 147.782,59 78.029,16 78.029,16 78.029,16 77.503,24 52,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 142.068,00 115.738,00 115.736,76 61.350,70 61.350,70 61.350,70 61.341,70 53,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 14.806,00 11.580,00 11.579,68 3.681,04 3.681,04 3.681,04 3.681,04 31,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.750,00 10.417,00 10.416,31 5.177,42 5.177,42 5.177,42 4.660,50 49,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 7.503,00 5.790,00 5.789,84 3.560,00 3.560,00 3.560,00 3.560,00 61,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 8.700,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.000,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 147.554,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 9.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 38.948,00 3.631,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 2.471,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 160,00 160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.688,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 15.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11.052,00 11.052,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 11.052,00 11.052,00 — — — — — 0,0 %

67 Gestión Documentaria 40.000,00 37.800,00 35.999,50 35.999,50 34.979,50 34.979,50 34.979,50 92,5 %

2.3 Bienes y Servicios 27.320,00 37.800,00 35.999,50 35.999,50 34.979,50 34.979,50 34.979,50 92,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 14.100,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 8.472,00 8.472,00 8.472,00 8.472,00 8.472,00 8.472,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 5.700,00 5.699,50 5.699,50 5.699,50 5.699,50 5.699,50 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 400,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 1.308,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.300,00 1.020,00 1.020,00 1.020,00 — — — 0,0 %

Otros (3) 15.620,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.680,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.180,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 3.500,00 — — — — — — —

68 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos, y Financieros 4.776.301,00 6.543.390,00 6.432.847,11 5.231.940,13 5.194.826,43 5.174.867,69 5.141.457,34 79,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.683.926,00 6.351.536,00 6.261.563,46 5.095.656,48 5.072.299,38 5.052.340,64 5.020.430,29 79,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.040.126,00 1.461.189,00 1.461.144,47 1.097.259,19 1.097.259,19 1.097.108,63 1.096.799,31 75,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.509.860,00 1.413.310,00 1.413.286,55 1.123.304,87 1.123.304,87 1.123.304,87 1.123.304,87 79,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 130.000,00 1.068.323,00 1.060.162,08 1.020.534,84 1.020.534,84 1.020.534,84 1.020.534,84 95,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 412.951,00 427.404,00 420.315,93 371.041,49 371.041,49 351.790,98 338.578,80 82,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 160.753,00 331.114,00 331.114,00 224.977,89 224.977,89 224.424,93 224.105,59 67,8 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 150.000,00 322.797,00 317.886,50 275.430,73 253.632,33 253.632,33 249.332,33 78,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 210.480,00 233.100,00 233.070,57 194.793,16 194.793,16 194.793,16 194.783,16 83,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 18.000,00 160.657,00 160.655,33 125.417,31 123.987,31 123.982,60 123.002,54 77,2 %

Otros (14) 1.051.756,00 933.642,00 863.928,03 662.897,00 662.768,30 662.768,30 649.988,85 71,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 70.000,00 70.000,00 62.395,45 47.395,45 47.395,45 47.395,45 45.895,45 67,7 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 70.000,00 70.000,00 62.395,45 47.395,45 47.395,45 47.395,45 45.895,45 67,7 %

2.5 Otros Gastos 22.375,00 121.854,00 108.888,20 88.888,20 75.131,60 75.131,60 75.131,60 61,7 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 22.375,00 121.854,00 108.888,20 88.888,20 75.131,60 75.131,60 75.131,60 61,7 %

69 Control y Auditoria 200.000,00 307.000,00 299.887,45 299.158,27 299.158,27 239.214,27 233.114,27 77,9 %

2.3 Bienes y Servicios 178.100,00 285.100,00 280.699,45 279.970,27 279.970,27 220.026,27 213.926,27 77,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 230.084,00 227.750,00 227.750,00 227.750,00 184.500,00 184.500,00 80,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 156.084,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 10.800,00 7.200,00 60,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 17.337,00 15.494,50 15.494,50 15.494,50 10.494,50 7.994,50 60,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 6.800,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 6.750,00 99,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.016,00 5.016,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 2.400,00 2.400,00 47,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 4.553,00 4.552,25 3.823,07 3.823,07 1.929,07 1.929,07 42,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.800,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 93,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.000,00 962,70 962,70 962,70 962,70 962,70 96,3 %

Otros (5) 4.000,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 510,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 21.900,00 21.900,00 19.188,00 19.188,00 19.188,00 19.188,00 19.188,00 87,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 18.000,00 18.000,00 15.813,00 15.813,00 15.813,00 15.813,00 15.813,00 87,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.900,00 3.900,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 3.375,00 86,5 %

70 Defensa Judicial del Estado 213.250,00 505.056,00 460.968,42 377.540,83 377.540,83 359.458,06 356.756,46 71,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.250,00 350.546,00 347.687,40 264.547,73 264.547,73 263.352,74 260.651,14 75,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 64.800,00 222.000,00 219.200,00 163.768,47 163.768,47 162.573,48 161.740,39 73,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.982,00 80.382,00 80.381,52 66.983,80 66.983,80 66.983,80 66.983,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.600,00 19.412,00 19.357,70 13.560,92 13.560,92 13.560,92 12.224,42 69,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.803,00 8.043,00 8.042,16 4.019,03 4.019,03 4.019,03 4.019,03 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.803,00 7.236,00 7.234,34 5.266,91 5.266,91 5.266,91 4.734,90 72,8 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.560,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.200,00 4.200,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 42,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.902,00 4.022,00 4.021,08 3.898,00 3.898,00 3.898,00 3.898,00 96,9 %

Otros (2) 1.800,00 991,00 990,60 990,60 990,60 990,60 990,60 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 149.901,00 109.531,02 109.243,10 109.243,10 92.355,32 92.355,32 61,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 70.500,00 63.400,00 63.400,00 63.400,00 49.900,00 49.900,00 70,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.800,00 59.610,00 30.717,28 30.717,28 30.717,28 30.717,28 30.717,28 51,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.100,00 11.844,00 10.753,70 10.465,78 10.465,78 7.078,00 7.078,00 59,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 2.591,00 2.591,00 2.591,00 2.591,00 2.591,00 2.591,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.000,00 835,04 835,04 835,04 835,04 835,04 83,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 920,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 2.000,00 736,00 314,00 314,00 314,00 314,00 314,00 42,7 %

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.609,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 81,4 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 4.609,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 81,4 %

78 Fiscalización y Cobranza Tributaria 85.000,00 82.600,00 66.998,68 65.659,94 65.659,94 54.357,44 54.357,44 65,8 %

2.3 Bienes y Servicios 64.000,00 64.000,00 49.898,68 48.559,94 48.559,94 37.257,44 37.257,44 58,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.120,00 30.673,00 30.602,18 29.263,44 29.263,44 21.263,44 21.263,44 69,3 %

2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 8.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 62,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 20.500,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 3.580,00 3.580,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.000,00 2.880,00 2.880,00 2.880,00 2.000,00 2.000,00 66,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.800,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 2.760,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.040,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 88,2 %

Otros (3) 10.000,00 2.947,00 2.356,50 2.356,50 2.356,50 1.434,00 1.434,00 48,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 21.000,00 18.600,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 17.100,00 91,9 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 7.050,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 5.950,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 12.000,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 6.000,00 — — — — — — —

79 Cobranza Tributaria 100.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 100.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.433,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.567,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 38.000,00 — — — — — — —

80 Mejoramiento de la Recaudación Tributaria y Ordenamiento Urbano 400.000,00 537.363,00 532.279,68 526.474,64 526.474,64 508.224,64 494.075,13 94,6 %

2.3 Bienes y Servicios 400.000,00 537.363,00 532.279,68 526.474,64 526.474,64 508.224,64 494.075,13 94,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 210.000,00 209.000,00 209.000,00 209.000,00 201.500,00 201.500,00 96,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 145.700,00 156.670,00 156.669,25 156.669,22 156.669,22 156.669,22 142.519,71 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 75.000,00 95.960,00 95.960,00 95.960,00 95.960,00 88.960,00 88.960,00 92,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 148.000,00 33.850,00 33.459,04 27.654,03 27.654,03 23.904,03 23.904,03 70,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.317,00 18.316,39 18.316,39 18.316,39 18.316,39 18.316,39 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 28.300,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 8.566,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 4.875,00 56,9 %

Total · 191 secuencia funcionals 111.019.769,00 91.213.211,00 86.739.750,34 75.043.191,27 73.685.071,29 68.649.822,80 66.982.195,43 75,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.