Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 271.863.184. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 185.788.736, equivalente al 68,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 147,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 271,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 185,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 179,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 86,1 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 147.667.646,00
PIM: S/ 271.863.184,00
Devengado: S/ 185.788.736,40
Girado: S/ 179.912.095,63
Pendiente: S/ 86.074.447,60

Posición en el ranking

1360 nacional

64 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,3 %
Promedio regional 64,2 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Area de Maestranza Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2680661

PIMS/ 18,9 M

EjecutadoS/ 17,2 M

Avance90,9 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Circunvalación Tramo (Av. Tacna - Av. Apiraj), Av. Apiraj (Tramo Av. Circunvalación - Ovalo Uancv), Av. Martires 4 de Noviembre (Via Alterna) (Av. Juliaca - Ovalo Uancv), Av. Juliaca Tramo (Av. Circunvalación - Av. Martires 4 de Noviembre), Av. Modesto Borda Tramo (Av. Circunvalación - Av. Tintaya) del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2475158

PIMS/ 10,3 M

EjecutadoS/ 7,1 M

Avance69,0 %
3

Mejoramiento de los Servicios Públicos de la Plaza de Armas y Su Entorno de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2540164

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 5,7 M

Avance80,5 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Circunvalación I Tramo Ovalo Salida Cusco - Parque del Triciclista Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2698624

PIMS/ 10,9 M

EjecutadoS/ 4,8 M

Avance44,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Cercado (Jr, 2 de Mayo Cuadra 3 y 5, Jr, Salaverry Cuadra 2 y 4, Jr. Jauregui Cuadra 4, Jr. Ica Cuadra 2, Jr. Cuzco Cuadra 2, Jr. Calixto A. Cuadra 2, Jr. Jorge Ch. Cuadra 1 y 2, Pje. Santa Elisa Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2680653

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance54,1 %
6

Adquisición de Camion Compactador; en el(la) Unidad de Gestión de Residuos Solidos (Ugrs) Distrito de Juliaca, Provincia San Roman, Departamento Puno

Código 2664397

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance94,9 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Urb. Santa María II de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2290660

PIMS/ 5,3 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance63,4 %
8

Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos en la Urbanización Santa María I del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2564602

PIMS/ 5,0 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance63,8 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Urb. los Geranios, Urb. los Geranios II, Urb. Santa Ana, Urb. Villa Manuelita del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2472464

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 3,2 M

Avance90,6 %
10

Mejoramiento de Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Urb. Santa María III de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2381545

PIMS/ 3,2 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance91,2 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio Educativo del Nivel Primaria de la I.E. 70546 Señor de Huanca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2515091

PIMS/ 7,4 M

PendienteS/ 6,1 M

Avance17,1 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Av. Circunvalación I Tramo Ovalo Salida Cusco - Parque del Triciclista Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2698624

PIMS/ 10,9 M

PendienteS/ 6,1 M

Avance44,0 %
3

Renovación de Calzada o Pista; en el(la) Jr. Tumbes Jr. Apurímac Jr. Ramon Castilla (Tramo Av.Circunvalación-Jr.San Martín) Jr.Ayaviri (Tramo Jr. Libertad-Jr. Benigno Ballon) Jr.Raul Porras Barrenechea (Tramo Micaela Bastidas-Jr.Ayaviri) Jr.Benigno Ballon (Tramo Jr.Raul Porras-Jr Ayaviri) Distrito de Juliaca, Provincia San Roman, Departamento Puno

Código 2724574

PIMS/ 5,1 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance26,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana de los Jirones y Pasajes de la Urbanización Espinal y Anexo los Choferes del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2453739

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 3,5 M

Avance18,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en Cercado (Jr, 2 de Mayo Cuadra 3 y 5, Jr, Salaverry Cuadra 2 y 4, Jr. Jauregui Cuadra 4, Jr. Ica Cuadra 2, Jr. Cuzco Cuadra 2, Jr. Calixto A. Cuadra 2, Jr. Jorge Ch. Cuadra 1 y 2, Pje. Santa Elisa Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2680653

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 3,3 M

Avance54,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. Circunvalación Tramo (Av. Tacna - Av. Apiraj), Av. Apiraj (Tramo Av. Circunvalación - Ovalo Uancv), Av. Martires 4 de Noviembre (Via Alterna) (Av. Juliaca - Ovalo Uancv), Av. Juliaca Tramo (Av. Circunvalación - Av. Martires 4 de Noviembre), Av. Modesto Borda Tramo (Av. Circunvalación - Av. Tintaya) del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2475158

PIMS/ 10,3 M

PendienteS/ 3,2 M

Avance69,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron Huancane Tramo (Av. Circunvalación I - Av. Tambopata) Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2695292

PIMS/ 3,2 M

PendienteS/ 2,0 M

Avance38,0 %
8

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal de la Urb. Santa María II de la Ciudad de Juliaca del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2290660

PIMS/ 5,3 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance63,4 %
9

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo la Capilla Distrito de Juliaca de la Provincia de San Roman del Departamento de Puno

Código 2669665

PIMS/ 4,8 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance59,7 %
10

Mejoramiento del Servicio de Espacios Públicos en la Urbanización Santa María I del Distrito de Juliaca - Provincia de San Roman - Departamento de Puno

Código 2564602

PIMS/ 5,0 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance63,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 40,4 M

PIM S/ 59,4 M 68,0 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 15,5 M

PIM S/ 16,4 M 94,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 14,1 M

PIM S/ 27,9 M 50,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,6 M

PIM S/ 12,9 M 74,5 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,8 M

PIM S/ 8,2 M 83,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M

PIM S/ 8,7 M 78,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 6,7 M

PIM S/ 10,3 M 64,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M

PIM S/ 8,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M

PIM S/ 7,4 M 78,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 5,8 M

PIM S/ 7,5 M 77,4 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 19,0 M

PIM S/ 59,4 M 68,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 13,8 M

PIM S/ 27,9 M 50,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 6,1 M

PIM S/ 7,3 M 16,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,8 M

PIM S/ 5,2 M 27,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,6 M

PIM S/ 10,3 M 64,7 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,3 M

PIM S/ 12,9 M 74,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.6Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 3,2 M

PIM S/ 6,2 M 48,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 2,3 M

PIM S/ 4,4 M 48,7 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,0 M

PIM S/ 6,2 M 68,1 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M

PIM S/ 8,7 M 78,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Fortalecimiento Institucional 86.852.414,00 704.761,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 8.684.282,00 133.678,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.904.282,00 67.332,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500.000,00 64.346,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 80.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 200.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 78.168.132,00 571.083,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 34.900.000,00 570.115,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 18.074.470,00 968,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre 25.193.662,00 — — — — — — —

38 Presupuesto Participativo 113.300,00 81.660,00 80.172,00 80.172,00 80.172,00 80.172,00 80.172,00 98,2 %

2.3 Bienes y Servicios 113.300,00 81.660,00 80.172,00 80.172,00 80.172,00 80.172,00 80.172,00 98,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 14.000,00 17.000,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 16.400,00 96,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.300,00 16.448,00 16.260,00 16.260,00 16.260,00 16.260,00 16.260,00 98,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 5.820,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.400,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.400,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 2.932,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

Otros (6) 33.200,00 1.660,00 960,00 960,00 960,00 960,00 960,00 57,8 %

39 Modernización Informatica del Gobierno Local 60.000,00 516.430,00 504.833,52 402.224,24 402.222,14 400.356,36 394.289,12 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 460.620,00 460.617,92 358.008,64 358.006,54 357.988,76 351.921,52 77,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 388.400,00 388.400,00 308.190,28 308.188,18 308.170,82 303.917,52 79,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 34.548,00 34.547,94 22.148,38 22.148,38 22.148,38 20.339,38 64,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 28.962,00 28.961,64 22.561,64 22.561,64 22.561,22 22.556,28 77,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 7.200,00 7.200,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.510,00 1.508,34 1.508,34 1.508,34 1.508,34 1.508,34 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 52.600,00 40.300,00 28.705,60 28.705,60 28.705,60 26.857,60 26.857,60 66,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet — 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 14.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 6.500,00 6.410,00 6.410,00 6.410,00 6.410,00 6.410,00 98,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.100,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.550,00 1.950,00 1.867,60 1.867,60 1.867,60 1.867,60 1.867,60 95,8 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 2.100,00 1.800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 44,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.900,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

Otros (5) 39.050,00 850,00 680,00 680,00 680,00 680,00 680,00 80,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.400,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 15.510,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 15.510,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 7.400,00 — — — — — — —

40 Desarrollar la Organización de la Gestión 60.000,00 78.650,00 76.427,42 75.172,00 75.172,00 72.172,00 70.672,00 91,8 %

2.3 Bienes y Servicios 57.320,00 75.970,00 73.857,48 72.796,80 72.796,80 69.796,80 68.296,80 91,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 66.650,00 65.000,00 65.000,00 65.000,00 62.000,00 60.500,00 93,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.792,00 6.184,00 5.721,48 4.660,80 4.660,80 4.660,80 4.660,80 75,4 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 136,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.528,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.680,00 2.680,00 2.569,94 2.375,20 2.375,20 2.375,20 2.375,20 88,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.680,00 2.680,00 2.569,94 2.375,20 2.375,20 2.375,20 2.375,20 88,6 %

41 Planificación y Programación Multianual de Inversiones 66.000,00 99.720,00 80.407,32 78.670,18 78.670,18 40.070,18 40.070,18 40,2 %

2.3 Bienes y Servicios 66.000,00 75.720,00 65.647,32 63.910,18 63.910,18 25.310,18 25.310,18 33,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 33.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 15.000,00 15.000,00 45,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 29.600,00 29.600,00 29.600,00 29.600,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 6.840,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 5.940,00 86,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.280,00 6.280,00 6.107,32 4.370,18 4.370,18 4.370,18 4.370,18 69,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 120,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.000,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 61,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 24.000,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 14.760,00 61,5 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

42 Planificar el Desarrollo del Presupuesto 160.000,00 157.874,00 157.373,94 155.640,76 155.640,76 117.404,16 115.004,16 74,4 %

2.3 Bienes y Servicios 148.000,00 147.874,00 147.873,94 146.140,76 146.140,76 107.904,16 105.504,16 73,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 138.000,00 102.600,00 102.600,00 74,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.900,00 7.474,00 7.473,94 5.740,76 5.740,76 2.904,16 2.904,16 38,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 — 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 100,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.000,00 10.000,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 9.500,00 95,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 8.000,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 93,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

43 Dirección, Administración, Coordinación, Supervisión y Control 1.732.826,00 1.646.938,00 1.640.947,65 1.422.300,11 1.418.866,06 1.235.903,16 1.221.503,66 75,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.372.826,00 933.168,00 932.721,00 718.335,86 718.335,86 718.335,86 703.936,36 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 452.000,00 482.222,00 482.221,68 361.111,08 361.111,08 361.111,08 351.630,02 74,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 353.064,00 293.334,00 293.331,36 244.243,56 244.243,56 244.243,56 244.223,56 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 35.548,00 41.120,00 40.709,14 27.895,66 27.895,66 27.895,66 25.024,30 67,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 67.582,00 29.350,00 29.349,16 14.666,58 14.666,58 14.666,58 14.666,58 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 58.000,00 26.750,00 26.721,14 20.624,42 20.624,42 20.624,42 18.597,34 77,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 42.040,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 17.040,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 15.514,00 15.512,64 10.209,26 10.209,26 10.209,26 10.209,26 65,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 33.792,00 14.676,00 14.674,58 14.184,00 14.184,00 14.184,00 14.184,00 96,7 %

Otros (4) 330.800,00 13.162,00 13.161,30 8.361,30 8.361,30 8.361,30 8.361,30 63,5 %

2.3 Bienes y Servicios 343.000,00 690.570,00 685.026,65 680.764,25 677.330,20 494.367,30 494.367,30 71,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 184.000,00 503.300,00 503.300,00 503.300,00 503.300,00 403.100,00 403.100,00 80,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 76.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.000,00 53.256,00 49.592,74 45.330,34 43.705,34 42.625,34 42.625,34 80,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.000,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.914,00 7.536,70 7.536,70 7.225,80 7.225,80 7.225,80 91,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.000,00 7.052,00 7.051,44 7.051,44 7.051,44 3.068,54 3.068,54 43,5 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 800,00 6.196,00 5.152,00 5.152,00 4.109,00 4.109,00 4.109,00 66,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 3.000,00 3.000,00 63,8 %

Otros (7) 28.200,00 7.702,00 7.243,77 7.243,77 6.788,62 6.788,62 6.788,62 88,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 17.000,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 17.000,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 100,0 %

44 Normar y Fiscalizar 1.130.562,00 1.137.096,00 1.128.202,90 1.043.905,90 1.043.905,90 1.043.905,90 1.043.358,70 91,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 950.562,00 950.562,00 950.562,00 889.200,00 889.200,00 889.200,00 888.652,80 93,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 950.562,00 950.562,00 950.562,00 889.200,00 889.200,00 889.200,00 888.652,80 93,5 %

2.3 Bienes y Servicios 174.400,00 177.134,00 168.240,90 145.305,90 145.305,90 145.305,90 145.305,90 82,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 71.740,00 71.100,00 52.175,00 52.175,00 52.175,00 52.175,00 72,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50.000,00 70.030,00 61.776,90 60.766,90 60.766,90 60.766,90 60.766,90 86,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.000,00 11.280,00 11.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 8.280,00 73,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.320,00 8.864,00 8.864,00 8.864,00 8.864,00 8.864,00 8.864,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 16.000,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 6.720,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.080,00 — — — — — — —

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 28.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.600,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.600,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 100,0 %

45 Supervisión y Liquidación de Obras 100.000,00 266.038,00 264.507,90 226.017,50 226.017,50 226.017,50 216.806,00 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 232.318,00 232.315,90 193.825,50 193.825,50 193.825,50 184.614,00 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 149.214,00 149.212,90 125.612,90 125.612,90 125.612,90 121.246,90 84,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 68.400,00 68.400,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 53.112,82 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 6.156,00 6.156,00 5.109,80 5.109,80 5.109,80 4.596,98 83,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 5.348,00 5.347,00 4.702,80 4.702,80 4.702,80 4.257,30 87,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 26.720,00 25.192,00 25.192,00 25.192,00 25.192,00 25.192,00 94,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.600,00 10.200,00 10.009,00 10.009,00 10.009,00 10.009,00 10.009,00 98,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 10.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 90,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.930,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 4.720,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.262,00 1.800,00 1.463,00 1.463,00 1.463,00 1.463,00 1.463,00 81,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 100,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 108,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 20.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 16.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 4.000,00 — — — — — — —

2.6.7.1.4.2 Gastos por la Compra de Bienes — — — — — — — —

46 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 1.082.054,00 819.164,00 804.809,20 709.631,34 709.631,34 613.256,20 607.302,20 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 682.054,00 440.928,00 439.128,00 355.224,00 355.224,00 355.224,00 350.570,00 80,6 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 276.000,00 275.400,00 273.600,00 228.000,00 228.000,00 228.000,00 225.398,00 82,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 46.030,00 45.600,00 45.600,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 50,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 23.000,00 45.600,00 45.600,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 75,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 22.800,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 45.600,00 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.624,00 28.728,00 28.728,00 24.624,00 24.624,00 24.624,00 22.572,00 85,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 283.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 395.600,00 378.236,00 365.681,20 354.407,34 354.407,34 258.032,20 256.732,20 68,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 84.000,00 94.298,00 94.296,78 94.296,78 94.296,78 66.030,18 66.030,18 70,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60.000,00 88.842,00 84.934,12 84.934,12 84.934,12 67.525,58 67.525,58 76,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 56.000,00 76.000,00 75.300,00 75.300,00 75.300,00 29.800,00 29.800,00 39,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 50.000,00 37.200,00 37.064,58 27.454,40 27.454,40 27.454,40 27.454,40 73,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.800,00 24.800,00 24.800,00 24.800,00 19.600,00 18.300,00 79,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.074,00 20.274,00 20.158,00 20.158,00 20.158,00 20.158,00 20.158,00 99,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 15.088,00 15.088,00 12.654,58 10.990,90 10.990,90 10.990,90 10.990,90 72,9 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.158,00 7.157,00 7.157,00 7.157,00 7.157,00 7.157,00 100,0 %

Otros (10) 116.438,00 14.576,00 9.316,14 9.316,14 9.316,14 9.316,14 9.316,14 63,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.400,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.400,00 — — — — — — —

47 Unidad Formuladora 80.000,00 44,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 75.000,00 44,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 600,00 44,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.800,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 7.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.600,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 5.000,00 — — — — — — —

48 Ejecución Coactiva 90.000,00 81.400,00 46.887,72 45.577,92 45.577,92 45.577,92 45.577,92 56,0 %

2.3 Bienes y Servicios 77.894,00 69.294,00 46.887,72 45.577,92 45.577,92 45.577,92 45.577,92 65,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.174,00 21.574,00 21.499,72 20.189,92 20.189,92 20.189,92 20.189,92 93,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 20.000,00 16.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 16.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 12,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 3.574,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 3.400,00 3.055,00 3.055,00 3.055,00 3.055,00 3.055,00 89,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.514,00 2.364,00 2.364,00 2.364,00 2.364,00 2.364,00 94,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 1.912,00 1.912,00 1.912,00 1.912,00 1.912,00 1.912,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 1.900,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 93,7 %

Otros (2) 2.720,00 2.420,00 2.277,00 2.277,00 2.277,00 2.277,00 2.277,00 94,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 12.106,00 12.106,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 2.106,00 2.106,00 — — — — — 0,0 %

Total · 442 secuencia funcionals 295.335.292,00 544.226.368,00 517.437.988,88 476.893.456,79 422.057.298,92 372.235.060,04 360.059.102,70 68,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.