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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES PUNO / SAN ROMAN / JULIACA Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 75,3 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 90.950.806. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 68.510.442, equivalente al 75,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Orden Público y Seguridad. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 111,0 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 91,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 68,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 66,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,4 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

75,3 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 111.019.769,00
PIM
S/ 90.950.806,00
Devengado
S/ 68.510.442,43
Girado
S/ 66.930.951,03
Pendiente
S/ 22.440.363,57

Posición en el ranking

1270 nacional

73 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 75,3 %
  • Promedio regional 73,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 6,8 M
    PIM S/ 8,2 M 83,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,8 M
    PIM S/ 8,7 M 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 6,2 M
    PIM S/ 8,1 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,8 M
    PIM S/ 7,4 M 78,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 4,2 M
    PIM S/ 6,2 M 68,1 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 3,1 M
    PIM S/ 4,0 M 76,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,9 M
    PIM S/ 3,8 M 76,6 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,4 M
    PIM S/ 2,4 M 100,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,2 M
    PIM S/ 3,3 M 66,4 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 2,0 M
    PIM S/ 2,6 M 78,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,0 M
    PIM S/ 6,2 M 68,1 % ejecutado
  • 2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,9 M
    PIM S/ 8,7 M 78,1 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M
    PIM S/ 8,1 M 76,8 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 1,7 M
    PIM S/ 3,2 M 47,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,6 M
    PIM S/ 7,4 M 78,3 % ejecutado
  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 1,4 M
    PIM S/ 8,2 M 83,1 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M
    PIM S/ 3,3 M 66,4 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 960,9 mil
    PIM S/ 4,0 M 76,2 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 876,3 mil
    PIM S/ 3,8 M 76,6 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 823,6 mil
    PIM S/ 2,6 M 68,4 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
1 Acciones de Municipios Que Promueven la Salud Sexual y Reproductiva con Enfasis en Maternidad Saludable 60.500,00 60.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 21.600,00 21.600,00 35,7 %
2.3 Bienes y Servicios 60.500,00 60.500,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 21.600,00 21.600,00 35,7 %
2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 21.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 50,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 15.750,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 12.950,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 46,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.500,00 10.800,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 5.100,00 5.100,00 47,2 %
2 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 852.813,00 874.263,00 727.690,53 712.612,69 712.612,69 709.612,68 593.772,71 81,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 63.863,00 85.313,00 84.382,20 69.304,36 69.304,36 69.304,36 68.328,40 81,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.400,00 51.600,00 51.600,00 42.445,16 42.445,16 42.445,16 42.101,16 82,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.880,00 22.080,00 22.080,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.161,00 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.280,00 3.030,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 2.130,00 70,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 2.701,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.004,75 82,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.088,00 2.208,00 2.208,00 1.104,00 1.104,00 1.104,00 1.104,00 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.970,00 1.990,00 1.987,20 1.653,70 1.653,70 1.653,70 1.488,49 83,1 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.044,00 1.104,00 1.104,00 1.044,00 1.044,00 1.044,00 1.039,00 94,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (1) 600,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 773.850,00 773.850,00 628.218,33 628.218,33 628.218,33 628.218,32 514.854,31 81,2 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 773.850,00 773.850,00 628.218,33 628.218,33 628.218,33 628.218,32 514.854,31 81,2 %
2.3 Bienes y Servicios 15.100,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 7.500,00 6.000,00 71,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 7.500,00 6.000,00 71,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 600,00 — — — — — — —
2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 11.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 500,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.600,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 99,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.600,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 4.590,00 99,8 %
3 Municipios Participando en Dismunición de la Transmisión de Enfermedades Metaxenicas y Zoonoticas 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
4 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 10.560.385,00 12.785.343,00 12.612.404,46 10.513.751,76 10.010.844,20 9.712.300,91 9.559.264,49 76,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 9.639.385,00 9.509.496,00 9.399.378,30 7.418.285,36 7.418.285,36 7.395.363,36 7.281.928,94 77,8 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 5.003.858,00 4.246.200,00 4.243.557,99 3.524.783,16 3.524.783,16 3.521.179,31 3.492.475,53 82,9 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 696.033,00 2.257.798,00 2.257.798,00 2.063.263,77 2.063.263,77 2.044.239,99 2.026.812,85 90,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.106.167,00 1.087.097,00 1.086.684,38 553.252,37 553.252,37 553.252,37 553.252,37 50,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 571.681,00 609.082,00 608.609,86 501.273,80 501.273,80 501.273,80 450.605,31 82,3 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 676.851,00 552.482,00 538.421,98 263.936,12 263.936,12 263.936,12 263.936,12 47,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 301.600,00 351.225,00 271.974,20 226.204,22 226.204,22 225.909,85 219.650,32 64,3 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 161.822,00 121.722,00 120.781,05 101.213,03 101.213,03 101.213,03 96.757,17 83,2 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 142.427,00 91.178,00 91.044,61 89.252,00 89.252,00 89.252,00 89.252,00 97,9 %
Otros (11) 978.946,00 192.712,00 180.506,23 95.106,89 95.106,89 95.106,89 89.187,27 49,4 %
2.3 Bienes y Servicios 888.000,00 2.936.171,00 2.880.615,16 2.763.055,40 2.260.147,84 1.996.476,55 1.977.549,05 68,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 670.200,00 1.213.136,00 1.213.135,12 1.095.915,37 593.007,81 525.620,52 525.620,52 43,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 28.000,00 657.422,00 657.420,00 657.420,00 657.420,00 540.555,00 540.555,00 82,2 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 197.847,00 197.846,31 197.657,63 197.657,63 197.657,63 197.657,63 99,9 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 18.000,00 175.873,00 175.770,00 175.770,00 175.770,00 152.400,00 152.400,00 86,7 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 19.000,00 158.530,00 113.000,00 113.000,00 113.000,00 88.000,00 88.000,00 55,5 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 39.000,00 95.238,00 95.238,00 95.238,00 95.238,00 95.238,00 79.425,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 81.800,00 81.800,00 81.800,00 81.800,00 65.400,00 65.400,00 80,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 69.371,00 69.371,00 69.371,00 69.371,00 69.371,00 69.371,00 100,0 %
Otros (28) 111.800,00 286.954,00 277.034,73 276.883,40 276.883,40 262.234,40 259.119,90 91,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 33.000,00 339.676,00 332.411,00 332.411,00 332.411,00 320.461,00 299.786,50 94,3 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 3.000,00 191.176,00 191.176,00 191.176,00 191.176,00 191.176,00 183.936,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 20.000,00 48.634,00 44.270,00 44.270,00 44.270,00 32.320,00 18.885,50 66,5 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 43.650,00 43.650,00 43.650,00 43.650,00 43.650,00 43.650,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 35.800,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 35.800,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 7.826,00 4.925,00 4.925,00 4.925,00 4.925,00 4.925,00 62,9 %
2.6.1.2.1.6 Compra de Edificios o Unidades No Residenciales — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %
2.6.3.2.2.2 Mobiliario — 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — — — — — — — —
5 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 90.000,00 149.360,00 148.105,72 144.397,17 144.397,17 131.177,17 130.748,73 87,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 30.519,00 30.358,21 27.322,70 27.322,70 27.322,70 26.894,26 89,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 25.000,00 25.000,00 22.888,18 22.888,18 22.888,18 22.888,18 91,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.616,00 2.457,10 2.033,41 2.033,41 2.033,41 1.604,97 77,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.302,00 2.301,11 2.301,11 2.301,11 2.301,11 2.301,11 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 601,00 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 16,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 82.000,00 103.809,00 103.807,51 103.134,47 103.134,47 95.614,47 95.614,47 92,1 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 29.750,00 29.750,00 29.750,00 29.750,00 29.750,00 29.750,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 35.204,00 25.820,00 25.820,00 25.820,00 25.820,00 18.300,00 18.300,00 70,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.378,00 15.694,00 15.693,84 15.660,80 15.660,80 15.660,80 15.660,80 99,8 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 11.000,00 15.299,00 15.298,50 15.298,50 15.298,50 15.298,50 15.298,50 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 3.110,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 2.970,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 2.948,00 2.947,17 2.947,17 2.947,17 2.947,17 2.947,17 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 9.039,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 2.900,00 100,0 %
Otros (12) 13.379,00 5.318,00 5.318,00 4.678,00 4.678,00 4.678,00 4.678,00 88,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 15.032,00 13.940,00 13.940,00 13.940,00 8.240,00 8.240,00 54,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 8.000,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 8.240,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 6.792,00 5.700,00 5.700,00 5.700,00 — — 0,0 %
6 Almacenamiento, Barrido de Calles y Limpieza de Espacios Públicos 1.268.298,00 1.424.868,00 1.038.083,82 813.862,64 813.862,64 743.941,03 643.711,17 52,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 737.062,00 774.699,00 407.746,15 201.789,45 201.789,45 175.757,84 168.459,88 22,7 %
2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 311.945,00 313.506,00 182.317,13 59.721,83 59.721,83 43.631,83 40.011,83 13,9 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 146.981,00 156.803,00 73.752,72 61.460,60 61.460,60 61.460,60 59.640,60 39,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 56.411,00 65.987,00 30.559,42 3.945,80 3.945,80 3.945,80 3.945,80 6,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.104,00 62.055,00 39.722,40 33.764,16 33.764,16 31.432,36 31.432,36 50,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 30.360,00 45.226,00 8.520,00 7.520,00 7.520,00 7.520,00 6.520,00 16,6 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 30.645,00 37.285,00 17.029,17 2.094,96 2.094,96 2.094,96 2.094,96 5,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.136,00 32.493,00 26.623,13 13.340,08 13.340,08 11.681,67 10.871,49 36,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.117,00 28.497,00 11.351,50 5.553,63 5.553,63 5.553,63 5.553,63 19,5 %
Otros (4) 28.363,00 32.847,00 17.870,68 14.388,39 14.388,39 8.436,99 8.389,21 25,7 %
2.3 Bienes y Servicios 531.236,00 650.169,00 630.337,67 612.073,19 612.073,19 568.183,19 475.251,29 87,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 121.776,00 216.076,00 204.281,90 204.281,90 204.281,90 160.391,90 113.615,00 74,2 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 135.680,00 195.513,00 195.512,60 195.305,96 195.305,96 195.305,96 151.445,96 99,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 129.750,00 192.750,00 186.797,17 168.739,33 168.739,33 168.739,33 168.514,33 87,5 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 30.000,00 19.000,00 18.396,00 18.396,00 18.396,00 18.396,00 18.126,00 96,8 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 15.200,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 9.500,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 8.350,00 87,9 %
2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 19.200,00 200,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.99.1.1 Herramientas 75.680,00 80,00 — — — — — 0,0 %
Otros (1) 3.150,00 50,00 — — — — — 0,0 %
7 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 11.262.938,00 12.709.774,00 12.231.403,57 10.285.910,11 10.271.662,11 9.659.362,31 9.615.163,31 76,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.759.820,00 7.858.656,00 7.850.532,84 5.998.939,93 5.998.939,93 5.998.939,93 5.998.939,93 76,3 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 5.304.844,00 5.339.474,00 5.333.555,00 4.293.114,46 4.293.114,46 4.293.114,46 4.293.114,46 80,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 963.590,00 977.982,00 977.978,95 470.912,98 470.912,98 470.912,98 470.912,98 48,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 405.603,00 474.861,00 474.853,31 385.298,94 385.298,94 385.298,94 385.298,94 81,1 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 406.980,00 428.111,00 428.108,97 243.803,01 243.803,01 243.803,01 243.803,01 57,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 381.800,00 381.800,00 381.800,00 376.667,74 376.667,74 376.667,74 376.667,74 98,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 103.200,00 100.400,00 100.400,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 98.400,00 98,0 %
2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 72.931,00 65.988,00 65.785,10 53.132,69 53.132,69 53.132,69 53.132,69 80,5 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 87.287,00 50.505,00 50.504,76 41.094,21 41.094,21 41.094,21 41.094,21 81,4 %
Otros (3) 33.585,00 39.535,00 37.546,75 36.515,90 36.515,90 36.515,90 36.515,90 92,4 %
2.3 Bienes y Servicios 3.503.118,00 4.798.818,00 4.328.570,73 4.234.670,18 4.220.422,18 3.608.122,38 3.581.923,38 75,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.414.404,00 3.511.104,00 3.119.089,60 3.119.089,60 3.104.841,60 2.573.841,60 2.573.841,60 73,3 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 178.960,00 414.960,00 407.371,18 361.022,74 361.022,74 356.798,74 356.798,74 86,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 38.130,00 281.429,00 281.428,62 244.265,53 244.265,53 185.363,53 185.363,53 65,9 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 172.390,00 177.390,00 176.280,45 176.217,00 176.217,00 176.217,00 176.217,00 99,3 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 110.404,00 140.404,00 123.181,34 117.355,77 117.355,77 117.355,77 117.355,77 83,6 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 90.000,00 75.300,00 62.173,80 62.173,80 62.173,80 50.000,00 50.000,00 66,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 75.000,00 62.000,00 61.203,00 61.203,00 61.203,00 61.203,00 44.680,00 98,7 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 140.000,00 51.401,00 43.766,74 43.766,74 43.766,74 43.766,74 43.766,74 85,2 %
Otros (6) 283.830,00 84.830,00 54.076,00 49.576,00 49.576,00 43.576,00 33.900,00 51,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 52.300,00 52.300,00 52.300,00 52.300,00 52.300,00 34.300,00 100,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 48.800,00 30.800,00 100,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 100,0 %
8 Valorización de Residuos Solidos Municipales 630.109,00 543.354,00 525.143,75 525.051,71 525.051,71 515.713,56 493.258,56 94,9 %
2.3 Bienes y Servicios 630.109,00 532.354,00 516.998,75 516.906,71 516.906,71 507.568,56 485.113,56 95,3 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 141.675,00 141.675,00 141.675,00 141.675,00 141.675,00 141.675,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 243.550,00 70.820,00 70.734,00 70.734,00 70.734,00 70.734,00 70.734,00 99,9 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 87.740,00 43.740,00 43.450,00 43.450,00 43.450,00 43.450,00 43.450,00 99,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 43.700,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 28.500,00 28.500,00 65,2 %
2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 41.300,00 40.200,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 39.400,00 98,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 21.000,00 36.000,00 35.950,00 35.950,00 35.950,00 35.950,00 35.950,00 99,9 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 6.600,00 27.600,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 26.900,00 97,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 27.790,00 21.790,00 21.739,60 21.647,56 21.647,56 21.647,56 21.647,56 99,4 %
Otros (16) 202.129,00 106.829,00 103.850,15 103.850,15 103.850,15 99.312,00 76.857,00 93,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.000,00 8.145,00 8.145,00 8.145,00 8.145,00 8.145,00 74,1 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 10.000,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 7.850,00 78,5 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.000,00 295,00 295,00 295,00 295,00 295,00 29,5 %
9 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 1.662.451,00 2.240.373,00 1.877.887,07 1.753.569,44 1.745.205,58 1.438.960,58 1.371.218,58 64,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 488.188,00 486.188,00 477.546,27 353.956,64 353.956,64 353.956,64 353.956,64 72,8 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 344.940,00 342.940,00 339.384,00 272.424,00 272.424,00 272.424,00 272.424,00 79,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 62.664,00 62.664,00 61.654,76 29.718,85 29.718,85 29.718,85 29.718,85 47,4 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 33.536,00 33.536,00 32.995,67 15.721,08 15.721,08 15.721,08 15.721,08 46,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 31.045,00 31.045,00 30.544,56 24.518,16 24.518,16 24.518,16 24.518,16 79,0 %
2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 10.003,00 10.003,00 7.367,28 5.974,55 5.974,55 5.974,55 5.974,55 59,7 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 6.000,00 6.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 93,3 %
2.3 Bienes y Servicios 1.174.263,00 1.705.197,00 1.354.653,00 1.353.925,00 1.345.561,14 1.039.316,14 971.574,14 61,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 285.000,00 595.610,00 525.589,40 525.589,40 525.589,40 308.584,40 308.584,40 51,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 212.130,00 168.120,00 168.120,00 168.120,00 168.120,00 125.370,00 79,3 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 167.000,00 168.022,00 121.740,00 121.740,00 121.740,00 78.000,00 78.000,00 46,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 192.500,00 132.682,00 77.673,00 76.945,00 76.945,00 76.945,00 76.945,00 58,0 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 94.920,00 94.915,00 94.915,00 94.915,00 94.915,00 94.915,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 83.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 44.000,00 65.450,00 60.417,60 60.417,60 60.417,60 47.417,60 47.417,60 72,5 %
2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 24.942,00 55.682,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 11.680,00 21,0 %
Otros (17) 460.821,00 297.301,00 294.518,00 294.518,00 286.154,14 253.654,14 228.662,14 85,3 %
2.5 Otros Gastos — 1.488,00 1.487,80 1.487,80 1.487,80 1.487,80 1.487,80 100,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 1.488,00 1.487,80 1.487,80 1.487,80 1.487,80 1.487,80 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 47.500,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 93,1 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 44.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 97,7 %
2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 3.500,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 34,3 %
10 Monitoreo, Supervisión y Evaluación de Productos y Actividades en Gestión de Riesgo de Desastres 332.508,00 358.024,00 289.360,86 273.846,36 273.846,36 260.246,36 245.489,41 72,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 137.508,00 130.024,00 84.293,35 69.133,79 69.133,79 69.133,79 68.663,64 53,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.200,00 37.616,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 34.661,00 35.861,00 35.860,92 29.884,10 29.884,10 29.884,10 29.884,10 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 27.480,00 28.680,00 28.680,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 23.900,00 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 5.560,00 6.620,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 4.260,00 64,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.127,00 6.457,00 6.456,10 3.227,05 3.227,05 3.227,05 3.227,05 50,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.470,00 5.810,00 5.808,28 4.755,64 4.755,64 4.755,64 4.285,49 81,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.700,00 4.550,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.110,00 3.230,00 3.228,05 3.107,00 3.107,00 3.107,00 3.107,00 96,2 %
Otros (2) 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.000,00 10.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5,0 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 10.000,00 10.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 5,0 %
2.3 Bienes y Servicios 173.800,00 181.900,00 174.147,51 173.792,57 173.792,57 160.192,57 145.905,77 88,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 7.000,00 101.150,00 99.400,00 99.400,00 99.400,00 85.800,00 85.800,00 84,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 30.555,00 30.544,10 30.544,10 30.544,10 30.544,10 16.257,30 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 24.428,00 24.428,00 24.428,00 24.428,00 24.428,00 24.428,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.250,00 14.900,00 13.674,91 13.319,97 13.319,97 13.319,97 13.319,97 89,4 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.500,00 3.413,00 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 3.412,50 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.046,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 2.688,00 100,0 %
2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 3.000,00 2.620,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 4.000,00 1.380,00 — — — — — 0,0 %
Otros (12) 109.004,00 766,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 11.200,00 36.100,00 30.420,00 30.420,00 30.420,00 30.420,00 30.420,00 84,3 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.600,00 33.000,00 30.420,00 30.420,00 30.420,00 30.420,00 30.420,00 92,2 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 600,00 2.100,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.000,00 — — — — — 0,0 %
11 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 140.000,00 107.000,00 101.095,00 101.095,00 101.095,00 99.720,00 99.720,00 93,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 100.000,00 46.480,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 96,8 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 100.000,00 46.480,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 45.000,00 96,8 %
2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 60.520,00 56.095,00 56.095,00 56.095,00 54.720,00 54.720,00 90,4 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 39.120,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 39.120,00 100,0 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 5.000,00 2.575,00 2.575,00 2.575,00 1.200,00 1.200,00 24,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
12 Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Agua Potable 42.000,00 42.000,00 35.578,40 35.578,40 35.578,40 34.598,40 34.598,40 82,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales — — — — — — — —
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 42.000,00 42.000,00 35.578,40 35.578,40 35.578,40 34.598,40 34.598,40 82,4 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 25.645,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 24.500,00 95,5 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 450,00 5.450,00 1.689,40 1.689,40 1.689,40 1.689,40 1.689,40 31,0 %
2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua 8.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 1.600,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 420,00 420,00 30,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 800,00 1.150,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 1.015,00 88,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 720,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 870,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 655,00 655,00 620,00 620,00 620,00 620,00 620,00 94,7 %
Otros (10) 28.375,00 1.750,00 404,00 404,00 404,00 404,00 404,00 23,1 %
Total · 190 secuencia funcionals 111.019.769,00 90.950.806,00 86.249.498,56 74.487.004,44 73.586.098,35 68.510.442,43 66.930.951,03 75,3 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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