Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARCOS - PEDRO GALVEZ 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 47.749.214. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 31.437.165, equivalente al 65,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 28,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 47,7 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 31,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 31,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 16,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 28.395.842,00
PIM: S/ 47.749.214,00
Devengado: S/ 31.437.164,98
Girado: S/ 31.242.681,43
Pendiente: S/ 16.312.049,02

Posición en el ranking

1567 nacional

75 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,8 %
Promedio regional 62,3 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en C.P. Chuquiamo Distrito de Pedro Galvez de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2629218

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 3,9 M

Avance96,3 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector 28 de Julio en la Ciudad de San Marcos, Distrito de Pedro Galvez de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2653711

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 2,3 M

Avance54,6 %
3

Construcción de Losa Deportiva; en el(la) IE 82917 - Pedro Galvez, Localidad de Montesorco Distrito de Pedro Galvez, Provincia San Marcos, Departamento Cajamarca

Código 2478289

PIMS/ 1,9 M

EjecutadoS/ 1,9 M

Avance99,4 %
4

Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. PE-3N (Ichocan) - Dv. Llañupacha - Dv. Chiquipuquio - Dv. Pamplona - Dv. Pauca - Dv. Chuco - Shirac - Lic Lic - Dv. Alizopata - Jose Sabogal (Venecia) - Tinyayoc - Malat; Emp. CA-1566 - San Isidro ; Dv. Shirac - Shirac - 4 Distritos de la Provincia de San Marcos - Departamento de Cajamarca

Código 2451149

PIMS/ 1,8 M

EjecutadoS/ 1,6 M

Avance85,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector Espinar de la Ciudad de San Marcos Distrito de Pedro Galvez de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2666511

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance94,7 %
6

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en el Sector Mollorco - Ciudad de San Marcos del Distrito de Pedro Galvez - Provincia de San Marcos - Departamento de Cajamarca

Código 2469186

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance94,6 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Creación del Servicio de Saneamiento Básico Rural de los Sectores Atumpucro,la Quemazon, los Capulices, Alfonso Ugarte Parte Alta y las Martinas C.P de Shitamalca del Distrito de Pedro Galvez - Provincia de San Marcos - Departamento de Cajamarca

Código 2509555

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 1,2 M

Avance50,8 %
8

Creación del Servicio de Atención y Promoción de las Familias en Centro Poblado Shitamalca Distrito de Pedro Galvez de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2662481

PIMS/ 732,2 mil

EjecutadoS/ 729,6 mil

Avance99,6 %
9

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el C.P. el Azufre del Distrito de Pedro Galvez de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2623645

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 725,4 mil

Avance47,4 %
10

Reparación de Cobertura; en el(la) Mercado de Abastos Pedro Acosta Paredes del Distrito de Pedro Galvez, Provincia San Marcos, Departamento Cajamarca

Código 2707386

PIMS/ 411,9 mil

EjecutadoS/ 407,9 mil

Avance99,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Sector 28 de Julio en la Ciudad de San Marcos, Distrito de Pedro Galvez de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2653711

PIMS/ 4,3 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance54,6 %
2

Construcción de Línea de Conduccion; en el(la) Sistema de Agua Potable de la Ciudad de San Marcos, Distrito de Pedro Galvez, Provincia San Marcos, Departamento Cajamarca

Código 2729419

PIMS/ 1,9 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance1,3 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Creación del Servicio de Saneamiento Básico Rural de los Sectores Atumpucro,la Quemazon, los Capulices, Alfonso Ugarte Parte Alta y las Martinas C.P de Shitamalca del Distrito de Pedro Galvez - Provincia de San Marcos - Departamento de Cajamarca

Código 2509555

PIMS/ 2,3 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance50,8 %
4

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Sistema de Agua Potable del Caserio Huayanay Distrito de Pedro Galvez de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2593100

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Creación del Servicio de Saneamiento Básico Rural del Caserio de Patiñico del Distrito de Pedro Galvez - Provincia de San Marcos - Departamento de Cajamarca

Código 2490457

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance0,0 %
6

Mejoramiento del Servicio de Habitabilidad Institucional en Local Comunal del Centro Poblado Juquit del Distrito de Pedro Galvez de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2723696

PIMS/ 889,5 mil

PendienteS/ 864,5 mil

Avance2,8 %
7

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Creación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el C.P. el Azufre del Distrito de Pedro Galvez de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2623645

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 806,2 mil

Avance47,4 %
8

Creación del Servicio de Atención y Promoción de las Familias en el Centro Poblado el Azufre Distrito de Pedro Galvez de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2662482

PIMS/ 770,7 mil

PendienteS/ 745,7 mil

Avance3,2 %
9

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el C.P. Río Seco del Distrito de Gregorio Pita de la Provincia de San Marcos del Departamento de Cajamarca

Código 2627498

PIMS/ 643,5 mil

PendienteS/ 620,5 mil

Avance3,6 %
10

Mejoramiento del Camino Vecinal Emp. PE-3N (Ichocan) - Dv. Llañupacha - Dv. Chiquipuquio - Dv. Pamplona - Dv. Pauca - Dv. Chuco - Shirac - Lic Lic - Dv. Alizopata - Jose Sabogal (Venecia) - Tinyayoc - Malat; Emp. CA-1566 - San Isidro ; Dv. Shirac - Shirac - 4 Distritos de la Provincia de San Marcos - Departamento de Cajamarca

Código 2451149

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 272,9 mil

Avance85,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 6,8 M

PIM S/ 8,8 M 77,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,6 M

PIM S/ 10,9 M 51,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 2,1 M

PIM S/ 2,7 M 77,8 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,0 M

PIM S/ 3,0 M 67,6 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 1,8 M 100,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 1,7 M

PIM S/ 1,7 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 868,6 mil

PIM S/ 1,1 M 77,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 817,1 mil

PIM S/ 1,1 M 75,1 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 689,8 mil

PIM S/ 2,2 M 31,2 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,3 M

PIM S/ 10,9 M 51,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,0 M

PIM S/ 8,8 M 77,0 % ejecutado
2.6.2.2.4.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 2,2 M 31,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,5 M

PIM S/ 2,0 M 26,1 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 966,1 mil

PIM S/ 3,0 M 67,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 599,2 mil

PIM S/ 2,7 M 77,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 576,3 mil

PIM S/ 1,2 M 53,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 486,1 mil

PIM S/ 2,1 M 76,8 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 299,7 mil

PIM S/ 581,7 mil 48,5 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 271,5 mil

PIM S/ 1,1 M 75,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Oficina de Imagen Institucional y Comunicaciones 2.032,00 14.650,00 12.970,00 12.970,00 12.970,00 12.970,00 12.970,00 88,5 %

2.3 Bienes y Servicios 2.032,00 14.650,00 12.970,00 12.970,00 12.970,00 12.970,00 12.970,00 88,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.500,00 3.300,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 54,6 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.050,00 970,00 970,00 970,00 970,00 970,00 92,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 432,00 — — — — — — —

50 Subgerencia de Logistica 132.539,00 168.028,00 167.956,15 167.956,15 148.728,05 145.728,05 145.728,05 86,7 %

2.3 Bienes y Servicios 132.539,00 168.028,00 167.956,15 167.956,15 148.728,05 145.728,05 145.728,05 86,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 100.771,90 100.771,90 100.771,90 84,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 14.099,00 14.099,00 14.099,00 14.099,00 14.099,00 14.099,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 7.582,00 7.520,00 7.520,00 7.520,00 4.520,00 4.520,00 59,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.117,00 3.244,00 3.234,15 3.234,15 3.234,15 3.234,15 3.234,15 99,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.895,00 2.895,00 2.895,00 2.895,00 2.895,00 2.895,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 100,0 %

Otros (2) 204,00 — — — — — — —

51 Unidad de Patrimonio 5.480,00 5.369,00 2.750,00 2.749,40 2.749,40 2.749,40 2.599,39 51,2 %

2.3 Bienes y Servicios 5.480,00 5.369,00 2.750,00 2.749,40 2.749,40 2.749,40 2.599,39 51,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.254,00 3.304,00 805,00 805,00 805,00 805,00 805,00 24,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.226,00 1.115,00 1.115,00 1.114,40 1.114,40 1.114,40 964,39 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 500,00 380,00 380,00 380,00 380,00 380,00 76,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

52 Gerencia de Desarrollo Humano - Social 113.022,00 122.517,00 118.291,41 118.275,26 118.275,18 93.375,18 93.057,66 76,2 %

2.3 Bienes y Servicios 113.022,00 122.517,00 118.291,41 118.275,26 118.275,18 93.375,18 93.057,66 76,2 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 108.000,00 111.300,00 107.800,00 107.800,00 107.800,00 84.900,00 84.900,00 76,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 64,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.640,00 2.385,00 2.385,00 2.383,85 2.383,77 2.383,77 2.066,25 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.050,00 1.033,50 1.033,50 1.033,50 1.033,50 1.033,50 98,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 560,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 55,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.819,00 429,00 422,91 422,91 422,91 422,91 422,91 98,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 340,00 340,00 325,00 325,00 325,00 325,00 95,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 483,00 173,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 80,00 80,00 — — — — — 0,0 %

53 Gerencia de Transporte y Seguridad Ciudadana 20.934,00 68.764,00 63.233,84 60.146,20 18.902,83 14.317,00 14.317,00 20,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 43.101,00 43.101,00 43.101,00 1.857,63 — — 0,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 28.886,00 28.886,00 28.886,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.423,00 5.423,00 5.423,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 2.902,00 2.902,00 2.902,00 1.857,63 — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.824,00 2.824,00 2.824,00 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 2.487,00 2.487,00 2.487,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 579,00 579,00 579,00 — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 20.934,00 25.663,00 20.132,84 17.045,20 17.045,20 14.317,00 14.317,00 55,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 6.029,00 5.876,64 2.789,00 2.789,00 2.789,00 2.789,00 46,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.000,00 5.373,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 5.104,00 5.104,00 5.104,00 5.104,00 5.104,00 5.104,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 2.729,00 2.728,20 2.728,20 2.728,20 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.394,00 1.394,00 1.394,00 1.394,00 1.394,00 1.394,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 324,00 324,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 98,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

Otros (5) 2.610,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

54 Subgerencia de Unidad Formuladora - Uf 1.478,00 477,00 477,00 476,53 476,53 476,53 413,91 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 1.478,00 477,00 477,00 476,53 476,53 476,53 413,91 99,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 928,00 477,00 477,00 476,53 476,53 476,53 413,91 99,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 550,00 — — — — — — —

55 Subgerencia de Desarrollo Agropecuario y Forestal 16.950,00 44.710,00 38.857,00 38.857,00 38.857,00 38.857,00 38.857,00 86,9 %

2.3 Bienes y Servicios 16.950,00 44.390,00 38.557,00 38.557,00 38.557,00 38.557,00 38.557,00 86,9 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal — 21.335,00 21.260,00 21.260,00 21.260,00 21.260,00 21.260,00 99,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 10.540,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 99,6 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 15.000,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 4.380,00 100,0 %

2.3.1.10.1.1 Suministros de Uso Zootecnico — 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 1.030,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 900,00 620,00 412,00 412,00 412,00 412,00 412,00 66,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 450,00 450,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 600,00 255,00 195,00 195,00 195,00 195,00 195,00 76,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 320,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 93,8 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 320,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 93,8 %

56 Asesoria Legal 1.497,00 1.497,00 1.163,50 1.163,50 1.163,50 1.163,50 1.163,50 77,7 %

2.3 Bienes y Servicios 1.497,00 1.497,00 1.163,50 1.163,50 1.163,50 1.163,50 1.163,50 77,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.211,00 1.211,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 1.131,00 93,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 206,00 206,00 15,50 15,50 15,50 15,50 15,50 7,5 %

2.3.1.8.1.99 Otros Productos Similares 80,00 80,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 21,3 %

57 Sub Gerencia de Recursos Humanos 7.862.282,00 7.880.869,00 7.820.801,43 7.820.663,50 5.945.126,91 5.867.425,58 5.807.836,38 74,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.743.204,00 7.736.067,00 7.728.943,91 7.728.943,91 5.869.497,32 5.791.795,99 5.732.206,79 74,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.465.800,00 2.075.714,00 2.075.713,12 2.075.713,12 1.595.188,85 1.595.169,41 1.591.692,86 76,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.529.894,00 1.590.170,00 1.590.169,96 1.590.169,96 1.310.455,82 1.309.781,92 1.303.249,49 82,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.067.788,00 1.105.818,00 1.105.817,64 1.105.817,64 857.363,81 857.200,48 851.236,77 77,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.606.491,00 995.071,00 992.652,97 992.652,97 750.657,57 750.382,34 746.291,15 75,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 313.601,00 375.148,00 375.147,61 375.147,61 193.573,06 193.573,06 193.451,73 51,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 252.665,00 264.862,00 264.862,00 264.862,00 205.377,15 205.377,15 186.573,31 77,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 210.270,00 209.248,00 209.247,70 209.247,70 162.160,22 162.160,22 146.559,37 77,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 237.671,00 176.700,00 176.700,00 176.700,00 26.401,52 26.401,52 26.401,52 14,9 %

Otros (15) 1.059.024,00 943.336,00 938.632,91 938.632,91 768.319,32 691.749,89 686.750,59 73,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 9.000,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 9.000,00 6.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 65.078,00 93.302,00 91.857,52 91.719,59 75.629,59 75.629,59 75.629,59 81,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.200,00 49.331,00 49.330,20 49.330,20 33.240,20 33.240,20 33.240,20 67,4 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes 18.000,00 18.885,00 18.885,00 18.885,00 18.885,00 18.885,00 18.885,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.878,00 3.921,00 3.592,32 3.456,39 3.456,39 3.456,39 3.456,39 88,2 %

2.3.2.7.4.2 Procesamientos de Datos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 1.115,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 470,00 470,00 468,00 468,00 468,00 468,00 99,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 45.000,00 45.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 45.000,00 45.000,00 — — — — — 0,0 %

58 Control y Auditoria 56.069,00 57.611,00 56.004,32 56.003,77 56.003,77 47.516,45 47.292,36 82,5 %

2.3 Bienes y Servicios 56.069,00 57.611,00 56.004,32 56.003,77 56.003,77 47.516,45 47.292,36 82,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 24.812,68 24.812,68 82,7 %

2.3.2.5.1.1 De Edificios y Estructuras 19.800,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 21.450,00 18.150,00 18.150,00 84,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 2.000,00 1.498,82 1.498,82 1.498,82 1.498,82 1.498,82 74,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.200,00 1.988,00 1.987,50 1.986,95 1.986,95 1.986,95 1.762,86 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 1.500,00 1.056,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 519,00 964,00 964,00 964,00 964,00 964,00 964,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 50,00 49,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 100,0 %

59 Procuraduria Pública 4.328,00 4.328,00 1.833,06 1.833,06 1.833,06 1.833,06 1.833,06 42,4 %

2.3 Bienes y Servicios 4.328,00 4.328,00 1.833,06 1.833,06 1.833,06 1.833,06 1.833,06 42,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.010,00 4.010,00 1.625,06 1.625,06 1.625,06 1.625,06 1.625,06 40,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 258,00 258,00 168,00 168,00 168,00 168,00 168,00 65,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60,00 60,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 66,7 %

60 Estudios de Pre-Inversión 45.921,00 101.852,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 33.500,00 33.387,50 32,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 45.921,00 101.852,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 33.500,00 33.387,50 32,9 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 45.921,00 101.852,00 75.500,00 75.500,00 75.500,00 33.500,00 33.387,50 32,9 %

Total · 176 secuencia funcionals 28.395.842,00 47.749.214,00 43.755.173,19 41.708.539,60 39.142.591,26 31.437.164,98 31.242.681,43 65,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.