Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 43.125.807. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 33.149.550, equivalente al 76,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Protección Social y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 34,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 43,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 33,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 33,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 10,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

76,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 34.669.843,00
PIM: S/ 43.125.807,00
Devengado: S/ 33.149.549,75
Girado: S/ 32.978.638,85
Pendiente: S/ 9.976.257,25

Posición en el ranking

1091 nacional

63 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 76,9 %
Promedio regional 72,5 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,6 M

PIM S/ 4,3 M 83,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 3,5 M

PIM S/ 3,5 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 3,5 M

PIM S/ 4,2 M 82,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,9 M

PIM S/ 3,4 M 85,9 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,1 M

PIM S/ 2,5 M 84,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M

PIM S/ 3,6 M 49,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,7 M

PIM S/ 1,9 M 91,8 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 1,4 M

PIM S/ 2,0 M 70,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 957,5 mil

PIM S/ 2,5 M 37,9 % ejecutado
2.3.2.4.4.5Gastos por Mantenimiento de Emergencia S/ 902,6 mil

PIM S/ 903,6 mil 99,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,8 M

PIM S/ 3,6 M 49,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,6 M

PIM S/ 2,5 M 37,9 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 731,6 mil

PIM S/ 4,2 M 82,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 727,5 mil

PIM S/ 4,3 M 83,0 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 588,9 mil

PIM S/ 2,0 M 70,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 483,3 mil

PIM S/ 3,4 M 85,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 445,9 mil

PIM S/ 760,9 mil 41,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 434,2 mil

PIM S/ 829,2 mil 47,6 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 393,1 mil

PIM S/ 2,5 M 84,2 % ejecutado
2.1.1.9.1.2Aguinaldos S/ 378,9 mil

PIM S/ 761,1 mil 50,2 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

20 Monitoreo de la Prestación de los Servicios de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas para Hogares Concentrados 7.000,00 6.800,00 6.800,00 6.300,00 6.300,00 2.700,00 2.700,00 39,7 %

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 6.800,00 6.800,00 6.300,00 6.300,00 2.700,00 2.700,00 39,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.000,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 500,00 500,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

23 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 2.817.401,00 388.165,00 311.409,31 311.409,31 311.407,93 252.982,93 252.982,93 65,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 40.858,00 135.584,00 118.909,31 118.909,31 118.907,93 118.907,93 118.907,93 87,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 45.600,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 38.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 33.289,00 33.288,42 33.288,42 33.288,42 33.288,42 33.288,42 100,0 %

2.1.1.1.1.4 Personal con Contrato a Plazo Indeterminado (Regimen Laboral Privado) 31.970,00 31.130,00 25.951,10 25.951,10 25.951,10 25.951,10 25.951,10 83,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.878,00 8.796,00 5.332,06 5.332,06 5.331,46 5.331,46 5.331,46 60,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 5.549,00 5.548,07 5.548,07 5.548,07 5.548,07 5.548,07 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 5.808,00 2.828,00 2.827,58 2.827,58 2.827,58 2.827,58 2.827,58 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.604,00 2.228,10 2.228,10 2.227,50 2.227,50 2.227,50 85,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

Otros (3) 202,00 3.188,00 3.133,98 3.133,98 3.133,80 3.133,80 3.133,80 98,3 %

2.3 Bienes y Servicios 2.776.543,00 252.581,00 192.500,00 192.500,00 192.500,00 134.075,00 134.075,00 53,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 277.654,00 252.581,00 192.500,00 192.500,00 192.500,00 134.075,00 134.075,00 53,1 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 2.498.889,00 — — — — — — —

24 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 468.122,00 659.235,00 528.285,74 528.285,74 528.281,98 528.281,98 528.281,98 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 468.122,00 617.785,00 500.860,74 500.860,74 500.856,98 500.856,98 500.856,98 81,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 172.975,00 284.869,00 216.892,12 216.892,12 216.891,63 216.891,63 216.891,63 76,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 196.097,00 215.868,00 177.467,12 177.467,12 177.465,26 177.465,26 177.465,26 82,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 33.217,00 45.067,00 35.454,09 35.454,09 35.453,03 35.453,03 35.453,03 78,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 31.424,00 22.678,00 22.677,37 22.677,37 22.677,37 22.677,37 22.677,37 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.683,00 18.282,00 18.281,53 18.281,53 18.281,53 18.281,53 18.281,53 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 14.400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 7.950,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 100,0 %

Otros (1) 1.726,00 2.871,00 1.938,51 1.938,51 1.938,16 1.938,16 1.938,16 67,5 %

2.3 Bienes y Servicios — 41.450,00 27.425,00 27.425,00 27.425,00 27.425,00 27.425,00 66,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 41.450,00 27.425,00 27.425,00 27.425,00 27.425,00 27.425,00 66,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — — — — — — — —

25 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 187.572,00 208.112,00 208.104,00 208.104,00 208.104,00 172.957,50 172.957,50 83,1 %

2.3 Bienes y Servicios 187.572,00 208.112,00 208.104,00 208.104,00 208.104,00 172.957,50 172.957,50 83,1 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 183.764,00 183.764,00 183.764,00 183.764,00 183.764,00 149.717,50 149.717,50 81,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 8.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.808,00 6.508,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 5.400,00 5.400,00 83,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 4.070,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 3.860,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 390,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

Otros (1) — 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — — — — — — — —

2.5.4.2.1.1 Derechos Administrativos — — — — — — — —

26 Desarrollar Acciones de Planeamiento y Presupuesto 209.938,00 243.908,00 205.047,75 203.047,75 203.046,73 199.983,47 199.983,47 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 159.938,00 184.175,00 148.477,94 148.477,94 148.476,92 148.476,92 148.476,92 80,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 127.271,00 134.621,00 112.162,39 112.162,39 112.161,40 112.161,40 112.161,40 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 21.212,00 22.432,00 11.215,89 11.215,89 11.215,89 11.215,89 11.215,89 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.455,00 12.116,00 10.094,52 10.094,52 10.094,49 10.094,49 10.094,49 83,3 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 10.606,00 10.605,14 10.605,14 10.605,14 10.605,14 10.605,14 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 50.000,00 54.564,00 51.740,26 49.740,26 49.740,26 46.677,00 46.677,00 85,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 52.823,00 50.000,00 48.000,00 48.000,00 46.500,00 46.500,00 88,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.741,00 1.740,26 1.740,26 1.740,26 177,00 177,00 10,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.169,00 4.829,55 4.829,55 4.829,55 4.829,55 4.829,55 93,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.169,00 4.829,55 4.829,55 4.829,55 4.829,55 4.829,55 93,4 %

27 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 466.917,00 359.969,00 299.740,43 299.740,43 299.735,66 295.235,66 295.235,66 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 426.917,00 282.214,00 227.281,68 227.281,68 227.276,91 227.276,91 227.276,91 80,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 112.227,00 112.863,00 94.052,10 94.052,10 94.052,10 94.052,10 94.052,10 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.771,00 89.016,00 74.086,71 74.086,71 74.086,68 74.086,68 74.086,68 83,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 185.718,00 35.100,00 29.249,46 29.249,46 29.248,20 29.248,20 29.248,20 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 49.658,00 24.662,00 12.330,03 12.330,03 12.330,03 12.330,03 12.330,03 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 26.816,00 13.320,00 11.099,10 11.099,10 11.097,00 11.097,00 11.097,00 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.601,00 5.201,00 4.455,96 4.455,96 4.455,00 4.455,00 4.455,00 85,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (3) 1.126,00 652,00 608,32 608,32 607,90 607,90 607,90 93,2 %

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 73.007,00 68.235,00 68.235,00 68.235,00 63.735,00 63.735,00 87,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 39.000,00 39.000,00 39.000,00 39.000,00 34.500,00 34.500,00 88,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 30.000,00 19.170,00 19.170,00 19.170,00 19.170,00 19.170,00 19.170,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 7.225,00 7.225,00 7.225,00 7.225,00 7.225,00 7.225,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.780,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.102,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 830,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 600,00 540,00 540,00 540,00 540,00 540,00 90,0 %

Otros (1) — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.748,00 4.223,75 4.223,75 4.223,75 4.223,75 4.223,75 89,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.748,00 4.223,75 4.223,75 4.223,75 4.223,75 4.223,75 89,0 %

28 Normar y Fiscalizar 360.360,00 361.380,00 328.440,00 328.440,00 290.220,00 261.555,00 261.555,00 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 360.360,00 360.360,00 327.600,00 327.600,00 289.380,00 260.715,00 260.715,00 72,4 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 360.360,00 360.360,00 327.600,00 327.600,00 289.380,00 260.715,00 260.715,00 72,4 %

2.3 Bienes y Servicios — 1.020,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 82,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.020,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 82,4 %

29 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 179.002,00 219.973,00 212.891,94 212.860,57 210.364,62 139.723,53 139.723,53 63,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 179.002,00 24.347,00 17.328,43 17.328,43 14.832,48 14.832,48 14.832,48 60,9 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 19.200,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 66,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.669,00 1.896,00 1.319,64 1.319,64 1.152,00 1.152,00 1.152,00 60,8 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 107.427,00 1.863,00 1.862,52 1.862,52 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.905,00 311,00 310,42 310,42 — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 156,00 155,21 155,21 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo — 121,00 80,64 80,64 80,48 80,48 80,48 66,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 — — — — — — —

Otros (2) 3.201,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios — 195.626,00 195.563,51 195.532,14 195.532,14 124.891,05 124.891,05 63,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 156.561,00 156.500,00 156.500,00 156.500,00 102.578,91 102.578,91 65,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 16.000,00 16.000,00 50,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 3.493,00 3.492,14 3.492,14 3.492,14 3.492,14 3.492,14 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 1.670,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 782,00 781,37 750,00 750,00 750,00 750,00 95,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 720,00 720,00 720,00 720,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

30 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 142.308,00 142.308,00 142.308,00 142.308,00 107.162,01 107.162,01 107.162,01 75,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.308,00 142.308,00 142.308,00 142.308,00 107.162,01 107.162,01 107.162,01 75,3 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 106.200,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 90.052,10 90.052,10 90.052,10 84,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 9.005,21 9.005,21 9.005,21 50,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.558,00 9.558,00 9.558,00 9.558,00 8.104,70 8.104,70 8.104,70 84,8 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 — — — 0,0 %

31 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 7.753.884,00 9.198.078,00 7.418.553,59 6.660.828,68 6.616.297,04 6.363.200,85 6.360.441,95 69,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.416.733,00 3.701.381,00 2.701.087,70 2.689.863,46 2.687.749,52 2.687.749,52 2.687.749,52 72,6 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 26.450,00 1.242.913,00 1.151.196,18 1.151.163,58 1.151.051,45 1.151.051,45 1.151.051,45 92,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 547.892,00 593.577,00 536.183,32 536.183,32 536.175,65 536.175,65 536.175,65 90,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 14.265,00 479.727,00 121.947,16 121.947,16 121.947,16 121.947,16 121.947,16 25,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 390.745,00 436.497,00 209.313,84 209.313,84 209.313,84 209.313,84 209.313,84 48,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 91.316,00 233.343,00 60.197,25 60.197,25 60.197,25 60.197,25 60.197,25 25,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 56.378,00 202.860,00 183.462,68 183.462,68 183.462,00 183.462,00 183.462,00 90,4 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 201.864,00 158.470,00 140.906,69 129.715,05 128.807,55 128.807,55 128.807,55 81,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 120.500,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00 99.700,00 82,7 %

Otros (12) 1.035.023,00 233.494,00 198.180,58 198.180,58 197.094,62 197.094,62 197.094,62 84,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 50.000,00 79.298,00 79.297,56 66.297,56 66.297,56 66.297,56 66.297,56 83,6 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 50.000,00 79.298,00 79.297,56 66.297,56 66.297,56 66.297,56 66.297,56 83,6 %

2.3 Bienes y Servicios 5.047.151,00 5.211.964,00 4.564.669,63 3.831.168,96 3.788.751,26 3.535.655,07 3.535.655,07 67,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 3.419.150,00 3.204.444,58 3.181.360,81 3.181.360,81 2.949.764,62 2.949.764,62 86,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.365.000,00 1.092.401,00 664.239,00 140.935,00 140.935,00 137.435,00 137.435,00 12,6 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 280.000,00 259.840,00 259.840,00 213.584,00 175.157,50 175.157,50 175.157,50 67,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.256.151,00 145.134,00 143.704,00 59.750,00 59.750,00 59.750,00 59.750,00 41,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.000,00 83.595,00 80.598,80 49.995,90 49.995,90 49.995,90 49.995,90 59,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 59.000,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 50.000,00 50.000,00 84,8 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 50.000,00 50.000,00 50.000,00 33.000,00 33.000,00 24.000,00 24.000,00 48,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 6.000,00 26.160,00 26.159,30 26.159,30 22.168,10 22.168,10 22.168,10 84,7 %

Otros (14) 70.000,00 76.684,00 76.683,95 67.383,95 67.383,95 67.383,95 67.383,95 87,9 %

2.5 Otros Gastos 240.000,00 190.510,00 62.758,90 62.758,90 62.758,90 62.758,90 60.000,00 32,9 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 120.000,00 96.000,00 2.758,90 2.758,90 2.758,90 2.758,90 — 2,9 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00 100,0 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 120.000,00 34.510,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.925,00 10.739,80 10.739,80 10.739,80 10.739,80 10.739,80 72,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.740,00 10.739,80 10.739,80 10.739,80 10.739,80 10.739,80 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 4.185,00 — — — — — 0,0 %

32 Implementación Taller de Maestranza 587.878,00 492.173,00 330.280,72 330.280,72 330.278,26 330.278,26 330.278,26 67,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 87.878,00 480.153,00 318.260,72 318.260,72 318.258,26 318.258,26 318.258,26 66,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 68.763,00 396.783,00 247.331,01 247.331,01 247.329,56 247.329,56 247.329,56 62,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.189,00 33.758,00 22.259,53 22.259,53 22.259,49 22.259,49 22.259,49 65,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 12.492,00 24.712,00 24.711,22 24.711,22 24.711,22 24.711,22 24.711,22 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 434,00 2.500,00 1.558,96 1.558,96 1.557,99 1.557,99 1.557,99 62,3 %

2.3 Bienes y Servicios 500.000,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 70.000,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 12.020,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 35.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 250.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 50.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 35.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 — — — — — — —

33 Pago de Cuotas del Repro-Afp 208.734,00 208.734,00 208.733,64 208.733,64 173.944,70 173.944,70 173.944,70 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 208.734,00 208.734,00 208.733,64 208.733,64 173.944,70 173.944,70 173.944,70 83,3 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 208.734,00 208.734,00 208.733,64 208.733,64 173.944,70 173.944,70 173.944,70 83,3 %

Total · 153 secuencia funcionals 34.669.843,00 43.125.807,00 38.895.565,24 36.698.358,02 36.488.492,38 33.149.549,75 32.978.638,85 76,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.