Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 15.855.951. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 10.371.926, equivalente al 65,4 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Cultura y Deporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 12,7 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 15,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 10,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 9,9 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 5,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,4 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 12.745.295,00
PIM: S/ 15.855.951,00
Devengado: S/ 10.371.926,21
Girado: S/ 9.948.169,01
Pendiente: S/ 5.484.024,79

Posición en el ranking

2231 nacional

135 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,4 %
Promedio regional 73,4 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 2,7 M

PIM S/ 4,2 M 65,7 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 976,0 mil

PIM S/ 1,1 M 91,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 755,2 mil

PIM S/ 1,3 M 56,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 655,6 mil

PIM S/ 949,7 mil 69,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 558,0 mil

PIM S/ 717,0 mil 77,8 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 289,1 mil

PIM S/ 534,2 mil 54,1 % ejecutado
2.3.1.1.1.1Alimentos y Bebidas para Consumo Humano S/ 282,5 mil

PIM S/ 353,8 mil 79,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 262,9 mil

PIM S/ 495,3 mil 53,1 % ejecutado
2.3.1.2.1.1Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas S/ 247,9 mil

PIM S/ 328,6 mil 75,4 % ejecutado
2.3.2.7.9.99Otros Relacionados a Organización de Eventos S/ 182,8 mil

PIM S/ 260,8 mil 70,1 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 4,2 M 65,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 574,2 mil

PIM S/ 1,3 M 56,8 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 321,0 mil

PIM S/ 321,0 mil 0,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 294,1 mil

PIM S/ 949,7 mil 69,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 245,1 mil

PIM S/ 534,2 mil 54,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 232,4 mil

PIM S/ 495,3 mil 53,1 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 159,0 mil

PIM S/ 717,0 mil 77,8 % ejecutado
2.3.1.5.2.1Agropecuario, Ganadero y de Jardineria S/ 125,2 mil

PIM S/ 128,0 mil 2,2 % ejecutado
2.3.2.10.1.1Propinas a Voluntarios S/ 121,0 mil

PIM S/ 212,2 mil 43,0 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 113,3 mil

PIM S/ 226,3 mil 49,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

63 Mantenimiento de Infraestructura Construida 27.343,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 27.343,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 531,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 415,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 177,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 118,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.372,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 59,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 88,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 88,00 — — — — — — —

Otros (2) 23.495,00 — — — — — — —

64 Mantenimiento de Infraestructura Construida 42.978,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 42.978,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 835,00 — — — — — — —

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 652,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 279,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.3 Calzado 186,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.728,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 93,00 — — — — — — —

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 139,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 139,00 — — — — — — —

Otros (2) 36.927,00 — — — — — — —

65 Convenio Provias 84.896,00 81.791,00 74.626,85 74.585,55 70.685,55 55.685,55 55.685,55 68,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.660,00 3.860,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.060,00 2.060,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.000,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 55.236,00 74.436,00 71.131,85 71.090,55 67.190,55 52.190,55 52.190,55 70,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 48.500,00 73.404,00 70.400,00 70.400,00 66.500,00 51.500,00 51.500,00 70,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 900,00 732,00 731,85 690,55 690,55 690,55 690,55 94,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 600,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.736,00 — — — — — — —

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 3.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 100,0 %

66 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 10.600,00 10.600,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 10.600,00 10.600,00 — — — — — 0,0 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 9.200,00 9.200,00 — — — — — 0,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 1.400,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %

67 Pago de Pensiones e Indemnizaciones Excepcionales - D.S Nº. 051-88-PCM 12.580,00 12.580,00 12.580,00 12.580,00 9.867,49 9.867,49 9.867,49 78,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.580,00 12.580,00 12.580,00 12.580,00 9.867,49 9.867,49 9.867,49 78,4 %

2.2.2.2.1.2 Pensiones por Accidentes de Trabajo o Victimas de Terrorismo 12.580,00 12.580,00 12.580,00 12.580,00 9.867,49 9.867,49 9.867,49 78,4 %

68 Mantenimiento de Sistema de Agua y Desague 290.009,00 377.244,00 358.205,85 350.182,25 343.136,75 285.694,75 284.511,77 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 38.859,00 63.513,00 59.989,50 59.989,50 52.944,00 52.944,00 52.791,02 83,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 56.258,00 55.200,00 55.200,00 49.000,00 49.000,00 48.847,02 87,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.259,00 4.233,00 4.009,50 4.009,50 3.564,00 3.564,00 3.564,00 84,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.942,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 700,00 700,00 700,00 300,00 300,00 300,00 42,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 380,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 21,1 %

2.3 Bienes y Servicios 241.150,00 305.199,00 289.684,38 281.660,78 281.660,78 224.218,78 223.188,78 73,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 134.400,00 162.530,00 162.530,00 162.530,00 162.530,00 115.730,00 115.730,00 71,2 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 20.000,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 17.650,00 100,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 16.414,00 9.339,00 9.339,00 9.339,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 13.409,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 12.978,00 96,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 11.172,00 4.949,60 4.949,60 4.949,60 4.949,60 4.949,60 44,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.800,00 11.073,00 11.073,00 11.073,00 11.073,00 11.073,00 11.073,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 8.320,00 100,0 %

Otros (22) 56.950,00 43.831,00 42.044,78 34.021,18 34.021,18 32.718,18 31.688,18 74,7 %

2.5 Otros Gastos — 822,00 821,97 821,97 821,97 821,97 821,97 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 822,00 821,97 821,97 821,97 821,97 821,97 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00 7.710,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 10.000,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 2.990,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 2.940,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

69 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 95.681,00 135.122,00 116.361,42 116.333,07 116.328,35 82.987,35 80.068,83 61,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 54.581,00 44.912,00 26.312,50 26.312,47 26.307,75 26.307,75 25.729,23 58,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 50.138,00 40.469,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 24.400,00 23.821,48 60,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.843,00 3.843,00 1.912,50 1.912,47 1.907,75 1.907,75 1.907,75 49,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 41.100,00 88.920,00 88.758,92 88.730,60 88.730,60 55.389,60 53.049,60 62,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 40.000,00 83.258,00 83.097,00 83.097,00 83.097,00 52.197,00 52.197,00 62,7 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 1.880,00 1.880,00 1.880,00 1.880,00 480,00 480,00 25,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 1.442,00 1.441,92 1.413,60 1.413,60 372,60 372,60 25,8 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.1 Herramientas — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 1.290,00 100,0 %

70 Fortalecimiento de la Oficina de Infraestructura 296.390,00 444.053,00 420.358,95 405.951,48 371.012,80 280.321,10 271.505,49 63,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 83.520,00 70.220,00 48.818,50 48.818,50 25.379,82 25.379,82 23.024,21 36,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 76.800,00 57.155,00 45.200,00 45.200,00 23.600,00 23.600,00 21.244,39 41,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.520,00 5.070,00 3.118,50 3.118,50 1.779,82 1.779,82 1.779,82 35,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.445,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 500,00 500,00 500,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 450,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 212.870,00 373.833,00 371.540,45 357.132,98 345.632,98 254.941,28 248.481,28 68,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 148.370,00 282.543,00 282.541,00 282.541,00 276.041,00 204.041,00 201.541,00 72,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 42.000,00 52.000,00 49.750,00 36.250,00 31.250,00 26.250,00 26.250,00 50,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.500,00 20.279,00 20.278,70 20.278,70 20.278,70 6.887,00 6.887,00 34,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 11.430,00 11.430,00 11.430,00 11.430,00 11.130,00 11.130,00 97,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 4.000,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 — 99,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 3.581,00 3.580,75 2.673,28 2.673,28 2.673,28 2.673,28 74,7 %

71 Brindar Asistencia Alimentaria 372.783,00 356.525,00 346.814,66 346.641,54 346.639,60 334.261,20 310.837,54 93,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 52.757,00 19.730,00 10.028,00 10.027,44 10.025,52 10.025,52 9.997,93 50,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 26.400,00 13.063,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.172,41 70,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.037,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.881,00 1.881,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.376,00 1.449,00 828,00 827,44 825,52 825,52 825,52 57,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 20.900,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 297.226,00 297.226,00 297.218,70 297.060,30 297.060,28 296.681,88 273.285,81 99,8 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 297.226,00 297.226,00 297.218,70 297.060,30 297.060,28 296.681,88 273.285,81 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 22.800,00 39.569,00 39.567,96 39.553,80 39.553,80 27.553,80 27.553,80 69,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 37.600,00 25.600,00 25.600,00 68,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.016,00 1.015,46 1.001,30 1.001,30 1.001,30 1.001,30 98,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 850,00 823,00 822,50 822,50 822,50 822,50 822,50 99,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 350,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

72 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 412.418,00 449.636,00 359.115,62 359.096,62 273.553,33 249.929,28 186.421,85 55,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 29.100,00 47.560,00 37.188,00 37.187,88 10.020,21 10.020,21 9.933,68 21,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 25.000,00 13.339,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.113,47 69,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.500,00 3.500,00 828,00 827,88 820,21 820,21 820,21 23,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 3.261,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 600,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 400,00 400,00 400,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 326.938,00 326.938,00 251.391,67 251.391,67 193.016,05 188.510,40 130.184,10 57,7 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 326.938,00 326.938,00 251.391,67 251.391,67 193.016,05 188.510,40 130.184,10 57,7 %

2.3 Bienes y Servicios 56.380,00 75.138,00 70.535,95 70.517,07 70.517,07 51.398,67 46.304,07 68,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.500,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 31.600,00 21.700,00 21.700,00 68,7 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 31.000,00 29.397,00 29.396,80 29.396,80 29.396,80 22.197,00 18.566,40 75,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 9.600,00 5.239,94 5.239,94 5.239,94 5.239,94 5.239,94 54,6 %

2.3.1.3.1.2 Gases — 2.867,00 2.867,00 2.867,00 2.867,00 1.464,00 — 51,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 817,00 816,61 797,73 797,73 797,73 797,73 97,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 548,00 547,20 547,20 547,20 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 240,00 240,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 240,00 69,00 68,40 68,40 68,40 — — 0,0 %

Otros (5) 6.400,00 — — — — — — —

73 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 28.967,00 40.435,00 36.548,00 36.548,00 30.196,00 30.196,00 30.196,00 74,7 %

2.5 Otros Gastos 28.967,00 40.435,00 36.548,00 36.548,00 30.196,00 30.196,00 30.196,00 74,7 %

2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 28.967,00 40.435,00 36.548,00 36.548,00 30.196,00 30.196,00 30.196,00 74,7 %

74 Actividades de Promoción y Apoyo a las Pymes 118.782,00 162.893,00 138.998,82 138.781,14 124.275,47 114.375,47 113.339,94 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.328,00 113.148,00 104.895,79 104.895,63 90.389,96 90.389,96 89.354,43 79,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 43.843,00 51.416,00 51.413,04 51.413,04 42.844,20 42.844,20 42.783,36 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 26.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 18.921,34 73,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 21.600,00 22.800,00 22.800,00 22.800,00 19.000,00 19.000,00 18.274,50 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.885,00 6.680,00 6.679,18 6.679,18 5.442,84 5.442,84 5.272,31 81,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.352,00 1.703,57 1.703,41 1.702,92 1.702,92 1.702,92 72,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — 600,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.454,00 49.745,00 34.103,03 33.885,51 33.885,51 23.985,51 23.985,51 48,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.600,00 22.070,00 22.070,00 22.070,00 22.070,00 12.170,00 12.170,00 55,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.574,00 8.424,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.695,00 4.695,00 4.695,00 4.695,00 4.695,00 4.695,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.178,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 4.680,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.300,00 4.450,00 803,03 585,51 585,51 585,51 585,51 13,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.378,00 2.081,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.960,00 1.490,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

Otros (3) 464,00 955,00 955,00 955,00 955,00 955,00 955,00 100,0 %

Total · 88 secuencia funcionals 12.745.295,00 15.855.951,00 13.811.404,20 13.473.274,13 12.052.592,87 10.371.926,21 9.948.169,01 65,4 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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