Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 89.790.181. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 62.465.746, equivalente al 69,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 89,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 62,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 61,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 27,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 78.820.160,00
PIM: S/ 89.790.181,00
Devengado: S/ 62.465.745,54
Girado: S/ 60.960.977,40
Pendiente: S/ 27.324.435,46

Posición en el ranking

1850 nacional

112 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,6 %
Promedio regional 73,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 8,3 M

PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,6 M

PIM S/ 5,8 M 96,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 5,5 M

PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,0 M

PIM S/ 4,9 M 81,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,9 M

PIM S/ 4,1 M 71,0 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,9 M

PIM S/ 3,2 M 59,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 65,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,8 M

PIM S/ 2,5 M 72,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,7 M

PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M

PIM S/ 4,0 M 41,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,0 M

PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 2,5 M 38,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 3,2 M 59,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,2 M

PIM S/ 4,1 M 71,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 2,9 M 65,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 933,2 mil

PIM S/ 4,9 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 891,6 mil

PIM S/ 2,0 M 55,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

1 Brindar Apoyo Nutricional a las Personas Afectadas por Tuberculosis 253.823,00 253.823,00 227.627,42 222.635,42 207.000,26 172.380,61 172.380,61 67,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 235.000,00 235.000,00 211.067,98 206.075,98 190.440,82 163.886,02 163.886,02 69,7 %

2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 235.000,00 235.000,00 211.067,98 206.075,98 190.440,82 163.886,02 163.886,02 69,7 %

2.3 Bienes y Servicios 18.823,00 18.823,00 16.559,44 16.559,44 16.559,44 8.494,59 8.494,59 45,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.943,00 5.052,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00 2.875,00 56,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 3.400,00 3.314,24 3.314,24 3.314,24 1.614,24 1.614,24 47,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 3.275,00 3.275,00 3.275,00 3.275,00 3.275,00 3.275,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 800,00 2.296,00 2.295,20 2.295,20 2.295,20 430,35 430,35 18,7 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 100,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 100,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 100,0 %

Otros (5) 2.780,00 — — — — — — —

2 Patrullaje Municipal por Sector - Serenazgo 5.420.867,00 6.017.660,00 5.853.882,65 5.732.475,67 4.393.840,87 4.187.328,60 4.025.577,11 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.390.350,00 4.868.404,00 4.798.521,96 4.798.150,31 3.570.248,89 3.556.688,89 3.472.465,60 73,1 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 662.214,00 1.853.345,00 1.806.564,39 1.806.225,39 1.432.835,07 1.432.835,07 1.414.505,20 77,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.204.595,00 1.315.152,00 1.315.150,72 1.315.150,72 1.051.950,50 1.051.950,50 1.013.455,66 80,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 403.800,00 438.960,00 438.903,55 438.903,55 291.827,32 291.827,32 288.533,44 66,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 209.981,00 339.668,00 335.105,91 335.075,40 256.099,60 256.099,60 235.670,19 75,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 120.079,00 319.535,00 315.285,29 315.285,29 182.288,80 182.288,80 182.288,80 57,1 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 64.263,00 171.395,00 167.494,80 167.494,80 89.934,98 89.934,98 89.841,73 52,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 167.399,00 149.833,00 149.832,30 149.832,30 69.028,61 69.028,61 69.028,61 46,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 36.116,00 86.574,00 82.605,33 82.605,33 71.670,67 71.670,67 71.297,20 82,8 %

Otros (9) 521.903,00 193.942,00 187.579,67 187.577,53 124.613,34 111.053,34 107.844,77 57,3 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.030.517,00 1.142.761,00 1.048.865,69 927.830,36 817.096,98 624.144,71 550.111,51 54,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 130.000,00 329.565,00 298.860,52 254.764,36 171.530,98 148.133,71 122.800,51 45,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 10.000,00 194.335,00 180.031,00 180.031,00 180.031,00 113.914,00 113.914,00 58,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 131.535,00 131.235,00 58.435,00 58.435,00 49.985,00 49.985,00 38,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.000,00 107.381,00 107.323,00 107.323,00 79.823,00 51.948,00 8.148,00 48,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 3.000,00 101.572,00 101.572,00 101.572,00 101.572,00 47.865,00 47.865,00 47,1 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 6.200,00 40.202,00 24.527,00 24.527,00 24.527,00 24.527,00 24.527,00 61,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.808.417,00 35.399,00 35.399,00 34.175,00 34.175,00 34.175,00 31.075,00 96,5 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 30.592,00 30.592,00 30.592,00 30.592,00 30.592,00 30.592,00 100,0 %

Otros (26) 70.900,00 172.180,00 139.326,17 136.411,00 136.411,00 123.005,00 121.205,00 71,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 — 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 3.495,00 — 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

2.6.3.2.8.1 Mobiliario, Equipos y Aparatos para la Defensa y la Seguridad — — — — — — — —

3 Comunidad Recibe Acciones de Prevención en el Marco del Plan de Seguridad Ciudadana 35.000,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.000,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 15.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.700,00 — — — — — — —

4 Gestión del Programa 441.895,00 567.697,00 544.277,73 543.354,40 431.275,86 411.185,76 407.735,85 72,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 331.425,00 363.037,00 363.033,85 363.033,85 250.955,31 250.955,21 249.005,30 69,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 156.600,00 175.800,00 175.800,00 175.800,00 120.625,02 120.625,02 120.625,02 68,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 123.240,00 125.440,00 125.440,00 125.440,00 93.430,64 93.430,64 93.430,63 74,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 15.269,00 17.394,00 17.393,06 17.393,06 12.141,83 12.141,83 12.141,19 69,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.050,00 17.190,00 17.189,60 17.189,60 12.591,71 12.591,71 11.840,61 73,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.453,00 9.846,00 9.845,40 9.845,40 7.338,90 7.338,80 7.180,64 74,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 5.033,00 5.032,35 5.032,35 232,35 232,35 232,35 4,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 1.761,42 1.761,42 1.761,42 36,7 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 — — — 0,0 %

Otros (4) 5.813,00 4.334,00 4.333,44 4.333,44 2.833,44 2.833,44 1.793,44 65,4 %

2.3 Bienes y Servicios 110.470,00 200.940,00 177.523,88 176.733,53 176.733,53 156.643,53 155.143,53 78,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 56.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 23.700,00 22.200,00 41,7 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 500,00 22.340,00 22.340,00 22.340,00 22.340,00 22.340,00 22.340,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 20.000,00 19.989,00 19.989,00 19.989,00 19.989,00 19.989,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 17.350,00 17.350,00 17.350,00 17.350,00 16.100,00 16.100,00 92,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 450,00 9.403,00 9.339,90 9.339,90 9.339,90 1.599,90 1.599,90 17,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.800,00 7.344,00 7.343,98 7.278,63 7.278,63 7.278,63 7.278,63 99,1 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 5.000,00 7.021,00 7.021,00 7.021,00 7.021,00 7.021,00 7.021,00 100,0 %

Otros (24) 70.720,00 20.682,00 19.340,00 18.615,00 18.615,00 18.615,00 18.615,00 90,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.720,00 3.720,00 3.587,02 3.587,02 3.587,02 3.587,02 96,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.720,00 3.720,00 3.587,02 3.587,02 3.587,02 3.587,02 96,4 %

5 Educación y Sensibilización a la Población en Materia de Residuos Solidos 80.000,00 80.000,00 79.873,52 79.873,52 79.873,52 79.873,52 67.393,52 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 80.000,00 80.000,00 79.873,52 79.873,52 79.873,52 79.873,52 67.393,52 99,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.000,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 30.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 16.116,00 16.080,00 16.080,00 16.080,00 16.080,00 3.600,00 99,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 4.100,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 10.850,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 35.000,00 5.142,00 5.142,00 5.142,00 5.142,00 5.142,00 5.142,00 100,0 %

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria 1.700,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 3.088,00 3.088,00 3.088,00 3.088,00 3.088,00 3.088,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 3.024,00 3.023,52 3.023,52 3.023,52 3.023,52 3.023,52 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 2.750,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 2.670,00 97,1 %

Otros (6) 25.200,00 3.630,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 3.620,00 99,7 %

6 Recolección y Transporte de Residuos Solidos Municipales 9.484.588,00 11.283.557,00 10.855.344,40 10.260.133,56 7.938.655,42 7.595.984,43 7.328.507,01 67,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 7.388.788,00 8.217.808,00 8.217.796,91 8.217.796,91 5.942.997,64 5.828.602,96 5.695.586,47 70,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 4.436.952,00 5.028.460,00 5.028.460,00 5.028.460,00 3.967.612,22 3.913.371,84 3.844.400,32 77,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 806.047,00 913.504,00 913.503,57 913.503,57 478.805,87 468.952,43 444.771,22 51,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 473.535,00 531.783,00 531.782,17 531.782,17 406.055,47 400.763,38 379.364,88 75,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 547.958,00 487.625,00 487.622,95 487.622,95 241.669,91 237.149,75 237.082,92 48,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 354.960,00 400.200,00 400.200,00 400.200,00 262.067,65 262.067,65 260.168,57 65,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 310.308,00 301.987,00 301.985,88 301.985,88 220.891,59 220.891,59 212.023,30 73,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 142.800,00 123.780,00 123.780,00 123.780,00 99.442,52 99.442,28 98.546,18 80,3 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 108.458,00 118.792,00 118.791,33 118.791,33 87.371,94 82.851,78 82.784,95 69,8 %

Otros (9) 207.770,00 311.677,00 311.671,01 311.671,01 179.080,47 143.112,26 136.444,13 45,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 2.095.800,00 2.986.949,00 2.596.027,49 2.000.816,65 1.954.137,78 1.725.861,47 1.591.400,54 57,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.355.000,00 1.375.330,00 1.375.329,06 787.500,78 740.821,91 684.841,07 652.399,14 49,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 253.000,00 243.158,00 240.469,60 240.201,60 240.201,60 158.315,60 102.407,60 65,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 85.000,00 202.243,00 201.498,20 201.498,20 201.498,20 182.178,20 182.178,20 90,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 185.471,00 3.038,55 2.963,80 2.963,80 762,00 762,00 0,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 8.000,00 131.087,00 104.050,00 104.050,00 104.050,00 91.180,00 64.280,00 69,6 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 100.000,00 130.343,00 90.743,20 90.743,20 90.743,20 90.743,20 90.743,20 69,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 80.000,00 128.338,00 124.093,72 118.892,28 118.892,28 113.810,61 106.199,61 88,7 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 28.000,00 120.163,00 120.019,00 119.820,07 119.820,07 119.820,07 108.220,07 99,7 %

Otros (27) 180.800,00 470.816,00 336.786,16 335.146,72 335.146,72 284.210,72 284.210,72 60,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 75.800,00 38.520,00 38.520,00 38.520,00 38.520,00 38.520,00 50,8 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 49.200,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 33.800,00 68,7 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 13.370,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.6 Equipos para Vehículos — 11.730,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 35,8 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.500,00 520,00 520,00 520,00 520,00 520,00 34,7 %

7 Valorización de Residuos Solidos Municipales 1.305.799,00 2.629.219,00 2.549.507,77 2.065.220,67 1.364.778,75 1.339.404,63 1.321.817,65 50,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.109.249,00 1.228.835,00 1.228.209,60 1.228.209,60 832.167,88 822.727,36 820.712,37 67,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 432.288,00 462.648,00 462.648,00 462.648,00 340.203,26 334.483,26 334.437,30 72,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 343.200,00 396.000,00 396.000,00 396.000,00 256.439,93 256.439,93 256.439,93 64,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 75.397,00 84.183,00 83.565,78 83.565,78 57.728,71 57.170,60 57.133,19 67,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 78.533,00 84.048,00 84.047,72 84.047,72 58.526,38 57.487,26 57.487,26 68,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 62.763,00 67.698,00 67.698,00 67.698,00 46.506,20 46.029,52 46.029,52 68,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 42.029,00 44.981,00 44.979,71 44.979,71 27.614,98 27.138,30 27.138,30 60,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 38.400,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 78,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 800,00 800,00 800,00 5,9 %

Otros (8) 23.039,00 34.877,00 34.870,39 34.870,39 12.348,42 11.178,49 9.246,87 32,1 %

2.3 Bienes y Servicios 196.550,00 1.399.584,00 1.320.498,17 836.211,07 531.810,87 515.877,27 500.305,28 36,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.151.226,00 1.151.225,09 666.937,99 362.537,79 350.204,19 337.852,20 30,4 %

2.3.2.7.7.1 Servicios Relacionados con el Medio Ambiente — 58.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 51.575,00 31.575,00 31.575,00 31.575,00 31.575,00 31.575,00 61,2 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 30.000,00 26.011,00 26.011,00 26.011,00 26.011,00 26.011,00 26.011,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.000,00 24.016,00 24.016,00 24.016,00 24.016,00 24.016,00 24.016,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.000,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 23.800,00 20.200,00 19.000,00 84,9 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 250,00 10.056,00 10.056,00 10.056,00 10.056,00 10.056,00 10.056,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 10.000,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 9.930,00 100,0 %

Otros (29) 81.300,00 44.970,00 43.885,08 43.885,08 43.885,08 43.885,08 41.865,08 97,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

8 Tratamiento y Disposición Final de Residuos Solidos Municipales 218.600,00 529.416,00 341.355,12 282.616,62 282.616,62 186.299,47 186.299,47 35,2 %

2.3 Bienes y Servicios 218.600,00 524.366,00 340.175,12 281.436,62 281.436,62 185.119,47 185.119,47 35,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 103.073,00 98.265,50 98.265,50 98.265,50 74.268,00 74.268,00 72,1 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 93.015,00 92.715,65 42.077,15 42.077,15 — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 67.527,00 13.050,00 13.050,00 13.050,00 — — 0,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 62.023,00 57.648,50 49.548,50 49.548,50 32.356,00 32.356,00 52,2 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento 15.000,00 43.230,00 43.230,00 43.230,00 43.230,00 43.230,00 43.230,00 100,0 %

2.3.2.7.8.1 Servicios Relacionados con el Tratamiento de Agua — 40.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 32.130,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 23.330,00 — — — — — 0,0 %

Otros (18) 148.600,00 60.038,00 35.265,47 35.265,47 35.265,47 35.265,47 35.265,47 58,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.050,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 23,4 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 5.050,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 1.180,00 23,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

9 Vigilancia Sanitaria de Alimentos Agropecuarios Primarios y Piensos 392.315,00 416.980,00 401.684,06 400.230,69 342.273,75 319.491,25 309.411,96 76,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 267.065,00 244.860,00 234.313,98 234.313,98 177.380,44 177.097,94 168.518,65 72,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 127.740,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 94.220,60 94.220,60 92.374,75 71,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 35.691,00 36.360,00 36.360,00 36.360,00 30.500,00 30.500,00 29.337,25 83,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 26.117,00 26.116,92 26.116,92 26.116,92 26.116,92 26.116,92 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.126,00 16.287,00 16.083,46 16.083,46 11.990,35 11.990,35 10.728,03 73,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 10.340,00 10.340,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.146,00 8.246,00 8.245,88 8.245,88 3.822,94 3.822,94 3.822,94 46,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 2.057,00 7.878,00 7.877,38 7.877,38 7.877,38 7.877,38 3.569,01 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.320,00 2.319,34 2.319,34 — — — 0,0 %

Otros (5) 43.965,00 5.312,00 5.311,00 5.311,00 2.852,25 2.569,75 2.569,75 48,4 %

2.3 Bienes y Servicios 125.250,00 159.120,00 154.440,08 152.986,71 151.963,31 129.463,31 127.963,31 81,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 56.000,00 39.765,00 39.765,00 39.765,00 39.765,00 39.765,00 39.765,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 39.300,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 20.400,00 18.900,00 51,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 11.400,00 32.849,00 32.849,00 32.849,00 32.849,00 28.949,00 28.949,00 88,1 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.300,00 11.316,00 11.315,80 11.105,80 11.105,80 11.105,80 11.105,80 98,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.500,00 9.319,00 9.318,80 8.991,11 8.991,11 8.991,11 8.991,11 96,5 %

2.3.1.10.1.6 Productos Farmaceuticos de Uso Animal 5.000,00 6.610,00 6.607,00 6.607,00 6.607,00 6.607,00 6.607,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 3.302,00 3.302,00 3.302,00 3.302,00 302,00 302,00 9,2 %

Otros (17) 19.050,00 11.659,00 11.482,48 10.566,80 9.543,40 8.343,40 8.343,40 71,6 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.000,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 12.930,00 99,5 %

2.6.3.2.5.2 Equipo de Uso Agricola y Pesquero — 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.050,00 980,00 980,00 980,00 980,00 980,00 93,3 %

11 Implementación de Brigadas para la Atención Frente a Emergencias y Desastres 97.629,00 78.764,00 77.752,51 77.752,51 51.527,56 51.527,56 47.829,69 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.169,00 77.264,00 77.002,51 77.002,51 50.777,56 50.777,56 47.079,69 65,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 42.646,61 42.646,61 42.239,55 66,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.560,00 6.007,00 6.006,95 6.006,95 4.255,39 4.255,39 3.640,14 70,8 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.676,00 2.675,56 2.675,56 2.675,56 2.675,56 — 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 2.661,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 45,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 609,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 2.460,00 1.500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 50,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.500,00 1.500,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 50,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 960,00 — — — — — — —

12 Administración y Almacenamiento de Kits para la Asistencia Frente a Emergencias y Desastres 233.900,00 485.365,00 432.369,48 432.173,27 424.068,23 413.149,48 408.687,48 85,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 180.000,00 160.050,00 159.754,00 159.754,00 159.754,00 159.754,00 159.754,00 99,8 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 180.000,00 160.050,00 159.754,00 159.754,00 159.754,00 159.754,00 159.754,00 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 53.900,00 325.315,00 272.615,48 272.419,27 264.314,23 253.395,48 248.933,48 77,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.600,00 89.768,00 80.330,25 80.330,25 72.225,21 61.306,46 61.306,46 68,3 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 54.200,00 54.200,00 54.200,00 54.200,00 54.200,00 54.200,00 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 40.165,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 17.250,00 43,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 33.450,00 24.860,00 24.860,00 24.860,00 24.860,00 20.860,00 74,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 32.000,00 24.093,62 24.093,62 24.093,62 24.093,62 24.093,62 75,3 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 29.700,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.500,00 10.250,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.950,00 9.488,00 97,1 %

Otros (7) 5.300,00 12.282,00 8.731,61 8.535,40 8.535,40 8.535,40 8.535,40 69,5 %

13 Mantenimiento de Cauces, Drenajes y Estructuras de Seguridad Fisica Frente a Peligros 15.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 15.000,00 10.000,00 — — — — — 0,0 %

Total · 234 secuencia funcionals 78.820.160,00 89.790.181,00 83.378.094,75 79.752.309,14 66.899.887,65 62.465.745,54 60.960.977,40 69,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.