Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 146.484.900. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 87.538.352, equivalente al 59,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 98,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 146,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 87,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 84,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

59,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 98.486.444,00
PIM: S/ 146.484.900,00
Devengado: S/ 87.538.351,96
Girado: S/ 84.424.978,83
Pendiente: S/ 58.946.548,04

Posición en el ranking

1929 nacional

105 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 59,8 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Recreación Pasiva del Atractivo Turistico Mirador Natural Cerrito Huajsapata y Vías Conexas de la Ciudad de Puno del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2390922

PIMS/ 10,4 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance42,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Angeles y Av. Jesus del Barrio los Angeles del Centro Poblado de Alto Puno Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2523749

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance78,1 %
3

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Urbanización Rinconada de Salcedo I Etapa del Distrito de Puno, Provincia de Puno - Puno

Código 2328037

PIMS/ 6,9 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance24,4 %
4

Mejoramiento del Servicio Vial Urbano del Jiron Virgen de Guadalupe, los Laureles y Vías Conexas de la Urbanización Villa la Florida, Ciudad de Puno, Provincia de Puno - Puno

Código 2245014

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance97,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en las Comunidades de Ahuayllani, Pusalaya y los Sectores del Centro Poblado de Ichu del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2509672

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance65,9 %
6

Mejoramiento de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Plaza Mayor del C.P. Ayrumas Carumas del Distrito de Acora de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2586056

PIMS/ 944,4 mil

EjecutadoS/ 695,1 mil

Avance73,6 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 287 Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2626192

PIMS/ 695,1 mil

EjecutadoS/ 693,1 mil

Avance99,7 %
8

Mejoramiento del Servicio de Tranistabilidad Peatonal del Barrio Andres Avelino Caceres de la Ciudad de Puno, Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2451158

PIMS/ 701,2 mil

EjecutadoS/ 674,3 mil

Avance96,2 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. 4 de Noviembre Cuadra 16, 17 y 18 Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2618811

PIMS/ 897,6 mil

EjecutadoS/ 671,6 mil

Avance74,8 %
10

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo Multiuso de la Urbanización Magisterial de Totorani del Centro Poblado de Alto Puno Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2595920

PIMS/ 658,7 mil

EjecutadoS/ 656,0 mil

Avance99,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Recreación Pasiva del Atractivo Turistico Mirador Natural Cerrito Huajsapata y Vías Conexas de la Ciudad de Puno del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2390922

PIMS/ 10,4 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance42,2 %
2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Urbanización Rinconada de Salcedo I Etapa del Distrito de Puno, Provincia de Puno - Puno

Código 2328037

PIMS/ 6,9 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance24,4 %
3

Mejoramiento del Servicio Vial Urbano de la Urbanización Ciudad Jardin - Aziruni III Etapa (Bloques F, G, H, I, J) del Centro Poblado de Jayllihuaya del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2527504

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance5,8 %
4

Construcción de Celdas para Residuos, Sistema de Manejo de Lixiviados, Sistema de Drenaje y Pozo de Monitoreo; en el(la) Relleno Sanitario Itapalluni de la Comunidad de Cancharani, Distrito de Puno, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2522860

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance27,4 %
5

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en la Comunidad Campesina de Itapalluni (con Red Primaria en 22.9 Kv) Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2668431

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance11,7 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Angeles y Av. Jesus del Barrio los Angeles del Centro Poblado de Alto Puno Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2523749

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance78,1 %
7

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Areas Recreativas del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Región Puno

Código 2393867

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 899,2 mil

Avance36,7 %
8

Mejoramiento de Parques

Código 2000055

PIMS/ 880,7 mil

PendienteS/ 880,7 mil

Avance0,0 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Archivo Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2594592

PIMS/ 1.000,0 mil

PendienteS/ 758,3 mil

Avance24,2 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Santa Rosa Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2590351

PIMS/ 823,3 mil

PendienteS/ 751,5 mil

Avance8,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 8,3 M

PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,6 M

PIM S/ 5,8 M 96,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 5,5 M

PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,0 M

PIM S/ 10,9 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,3 M

PIM S/ 6,3 M 68,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,0 M

PIM S/ 4,9 M 81,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,4 M

PIM S/ 4,5 M 76,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,3 M

PIM S/ 9,1 M 36,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,9 M

PIM S/ 4,1 M 71,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,9 M

PIM S/ 10,9 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,8 M

PIM S/ 9,1 M 36,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,1 M

PIM S/ 7,4 M 30,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,0 M

PIM S/ 4,6 M 11,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,7 M

PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M

PIM S/ 4,0 M 41,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 31,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 6,3 M 68,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,0 M

PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

85 Acciones de Contabilidad 434.913,00 463.466,00 454.830,01 448.863,46 377.504,18 357.133,37 344.033,99 77,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 359.028,00 385.966,00 385.961,59 381.161,59 310.402,31 299.251,50 288.402,12 77,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 148.532,00 174.405,00 174.403,17 174.403,17 152.327,74 142.092,77 138.602,67 81,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 64.800,00 61.280,00 61.280,00 61.280,00 52.440,00 52.440,00 52.431,80 85,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 59.850,00 59.000,00 59.000,00 59.000,00 41.295,82 41.295,82 41.295,82 70,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.000,00 27.600,00 27.600,00 27.600,00 20.549,62 20.549,62 20.539,62 74,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.042,00 21.439,00 21.437,97 21.437,97 18.193,36 17.277,52 15.609,74 80,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 16.715,00 16.714,70 16.714,70 8.357,35 8.357,35 8.357,35 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.747,00 8.223,00 8.222,92 8.222,92 5.935,59 5.935,59 5.028,12 72,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 5.575,00 5.574,50 774,50 774,50 774,50 774,50 13,9 %

Otros (5) 15.457,00 11.729,00 11.728,33 11.728,33 10.528,33 10.528,33 5.762,50 89,8 %

2.3 Bienes y Servicios 74.185,00 70.000,00 61.521,99 60.381,99 59.781,99 50.561,99 48.311,99 72,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 52.000,00 46.006,00 40.280,00 39.380,00 39.380,00 34.580,00 32.980,00 75,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 5.665,00 4.729,79 4.729,79 4.729,79 4.729,79 4.079,79 83,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 6.000,00 5.608,00 5.563,00 5.563,00 5.563,00 1.143,00 1.143,00 20,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 3.769,00 3.769,00 3.769,00 3.769,00 3.769,00 3.769,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.600,00 2.744,00 2.004,00 2.004,00 2.004,00 2.004,00 2.004,00 73,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 1.925,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 200,00 800,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 2,5 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 615,00 100,0 %

Otros (13) 6.385,00 2.868,00 2.616,20 2.376,20 1.776,20 1.776,20 1.776,20 61,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.700,00 7.500,00 7.346,43 7.319,88 7.319,88 7.319,88 7.319,88 97,6 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 6.000,00 5.999,88 5.999,88 5.999,88 5.999,88 5.999,88 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 1.000,00 1.500,00 1.346,55 1.320,00 1.320,00 1.320,00 1.320,00 88,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 700,00 — — — — — — —

86 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 1.425.400,00 1.399.871,00 675.991,89 672.637,12 635.936,80 611.625,67 569.972,34 43,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 243.772,00 198.473,00 173.869,17 171.469,17 134.768,85 129.657,69 113.474,70 65,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.239,00 78.197,00 78.196,80 78.196,80 70.258,99 65.564,00 63.577,63 83,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 59.850,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 35.795,63 35.795,63 35.795,63 62,8 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 23.187,00 23.187,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 20.969,00 9.320,00 9.319,20 9.319,20 9.319,20 9.319,20 — 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.353,00 9.274,00 7.954,29 7.954,29 7.043,42 6.627,25 5.233,16 71,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.446,00 6.446,00 6.445,88 6.445,88 3.222,94 3.222,94 3.222,94 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.600,00 5.549,00 5.454,55 5.454,55 3.634,67 3.634,67 3.044,27 65,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.000,00 3.002,00 3.001,10 3.001,10 2.996,65 2.996,65 103,72 99,8 %

Otros (7) 43.128,00 6.498,00 6.497,35 4.097,35 2.497,35 2.497,35 2.497,35 38,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 44.000,00 26.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 44.000,00 26.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.612,00 146.451,00 135.278,72 134.723,98 134.723,98 118.523,98 117.923,98 80,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 57.000,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 55.900,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 42.600,00 41.000,00 41.000,00 41.000,00 24.800,00 24.800,00 58,2 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 7.500,00 22.662,00 22.290,00 22.290,00 22.290,00 22.290,00 22.290,00 98,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.800,00 9.099,00 9.080,72 8.701,98 8.701,98 8.701,98 8.701,98 95,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.700,00 2.811,00 2.510,20 2.510,20 2.510,20 2.510,20 2.510,20 89,3 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 2.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 800,00 2.270,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.400,00 2.200,00 629,80 629,80 629,80 629,80 29,80 28,6 %

Otros (18) 15.412,00 6.409,00 3.868,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 3.692,00 57,6 %

2.5 Otros Gastos 1.030.516,00 1.025.447,00 363.363,00 362.963,00 362.963,00 362.963,00 338.092,66 35,4 %

2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 375.000,00 316.095,00 151.224,38 150.824,38 150.824,38 150.824,38 139.720,87 47,7 %

2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 250.000,00 250.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 260.000,00 249.862,00 53.026,62 53.026,62 53.026,62 53.026,62 39.259,79 21,2 %

2.5.4.1.3.1 Multas 108.516,00 162.352,00 159.112,00 159.112,00 159.112,00 159.112,00 159.112,00 98,0 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 37.000,00 37.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 10.138,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.500,00 3.500,00 3.481,00 3.480,97 3.480,97 481,00 481,00 13,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000,00 3.019,00 3.000,00 2.999,97 2.999,97 — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.500,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 481,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.000,00 — — — — — — —

87 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 2.007.799,00 2.554.697,00 2.416.894,57 2.264.244,57 1.869.410,34 1.810.053,94 1.767.087,48 70,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.669.499,00 1.814.827,00 1.813.486,12 1.794.286,12 1.404.952,99 1.401.662,99 1.358.696,53 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 711.200,00 905.115,00 905.113,38 905.113,38 718.884,14 716.724,14 684.626,30 79,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 467.820,00 406.220,00 406.220,00 406.220,00 348.378,70 348.378,70 348.338,70 85,8 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 153.546,00 150.288,00 150.288,00 150.288,00 110.730,98 110.730,98 110.078,28 73,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 121.312,00 133.035,00 133.033,99 133.033,99 105.001,66 105.001,66 94.890,23 78,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 111.980,00 111.980,00 111.979,96 111.979,96 55.689,98 55.689,98 55.689,98 49,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 27.895,00 27.303,00 27.302,32 27.302,32 16.401,87 16.401,87 16.401,87 60,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 22.221,00 22.220,55 3.020,55 3.020,55 3.020,55 3.020,55 13,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 17.600,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 16.599,98 16.599,98 16.599,98 96,5 %

Otros (7) 58.146,00 41.465,00 40.127,92 40.127,92 30.245,13 29.115,13 29.050,64 70,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 6.000,00 12.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 327.200,00 681.470,00 555.818,45 422.368,45 416.867,35 360.800,95 360.800,95 52,9 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 18.000,00 192.075,00 181.250,00 98.800,00 98.800,00 98.800,00 98.800,00 51,4 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 30.000,00 164.524,00 72.463,20 72.463,20 72.463,20 72.463,20 72.463,20 44,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 18.000,00 109.911,00 92.450,00 41.450,00 41.450,00 24.600,00 24.600,00 22,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 45.500,00 85.406,00 82.491,40 82.491,40 76.990,30 40.573,90 40.573,90 47,5 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 38.000,00 48.270,00 47.502,00 47.502,00 47.502,00 47.502,00 47.502,00 98,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 18.000,00 16.390,00 16.390,00 16.390,00 16.390,00 16.390,00 16.390,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 16.004,00 15.986,00 15.986,00 15.986,00 13.186,00 13.186,00 82,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 20.000,00 11.508,00 11.507,20 11.507,20 11.507,20 11.507,20 11.507,20 100,0 %

Otros (17) 89.700,00 37.382,00 35.778,65 35.778,65 35.778,65 35.778,65 35.778,65 95,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.100,00 46.400,00 41.590,00 41.590,00 41.590,00 41.590,00 41.590,00 89,6 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 41.300,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 96,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.500,00 4.000,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 1.590,00 39,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.100,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.800,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 800,00 — — — — — — —

88 Supervisión y Liquidación de Obras 321.411,00 349.949,00 328.537,88 322.157,88 252.043,24 245.219,97 236.452,64 70,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 242.311,00 255.158,00 253.846,81 250.966,81 187.048,11 186.858,42 178.091,09 73,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 135.900,00 126.480,00 126.480,00 126.480,00 104.346,71 104.346,71 104.028,21 82,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 37.754,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 44.810,00 44.810,00 43.163,51 60,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 16.073,00 18.768,00 18.766,82 18.766,82 14.130,52 13.940,83 12.652,81 74,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.623,00 10.869,00 10.868,82 10.868,82 5.434,41 5.434,41 5.434,41 50,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.675,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 7.957,15 7.957,15 7.957,15 84,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 6.343,00 6.342,67 6.342,67 6.342,67 6.342,67 828,35 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.880,00 2.880,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.221,00 2.155,00 846,00 846,00 729,15 729,15 729,15 33,8 %

Otros (3) 5.065,00 3.863,00 3.862,50 3.862,50 3.297,50 3.297,50 3.297,50 85,4 %

2.3 Bienes y Servicios 75.800,00 84.490,00 74.691,07 71.191,07 64.995,13 58.361,55 58.361,55 69,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 30.000,00 50.000,00 50.000,00 46.500,00 42.200,00 42.200,00 42.200,00 84,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 19.175,00 19.175,00 19.175,00 17.279,06 13.715,48 13.715,48 71,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.800,00 5.800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 3,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 3.390,00 2.260,00 2.260,00 2.260,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 3.360,00 2.856,07 2.856,07 2.856,07 2.046,07 2.046,07 60,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 28.000,00 2.765,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 7,2 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.300,00 10.301,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.500,00 9.861,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 800,00 340,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 100,00 — — — — — 0,0 %

89 Brindar y Mejorar la Atención al Público 325.380,00 311.519,00 305.403,05 302.992,32 238.878,12 222.127,50 217.102,84 71,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 279.190,00 251.219,00 250.292,84 247.882,84 183.768,64 179.818,02 176.393,36 71,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 130.500,00 136.260,00 136.260,00 136.260,00 94.868,33 94.868,33 94.726,23 69,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.300,00 67.020,00 67.020,00 67.020,00 59.875,00 56.250,00 55.145,25 83,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.913,00 19.667,00 19.175,02 19.165,02 14.570,67 14.245,05 12.697,94 72,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 11.469,00 11.468,82 11.468,82 4.249,59 4.249,59 4.249,59 37,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 4.500,00 8.799,00 8.367,06 8.367,06 7.199,55 7.199,55 7.199,55 81,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.710,00 2.709,80 309,80 309,80 309,80 309,80 11,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 800,00 1.325,00 1.324,44 1.324,44 520,00 520,00 — 39,3 %

Otros (4) 41.177,00 1.569,00 1.567,70 1.567,70 975,70 975,70 865,00 62,2 %

2.3 Bienes y Servicios 42.190,00 58.800,00 55.110,21 55.109,48 55.109,48 42.309,48 40.709,48 72,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.400,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 12.400,00 10.800,00 43,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 20.600,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 20.590,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 6.800,00 6.796,91 6.796,18 6.796,18 6.796,18 6.796,18 99,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 800,00 1.900,00 1.765,00 1.765,00 1.765,00 1.765,00 1.765,00 92,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 300,00 210,00 210,00 210,00 210,00 210,00 70,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 200,00 170,00 170,00 170,00 170,00 170,00 85,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.000,00 195,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 64,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 800,00 100,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,0 %

Otros (5) 2.790,00 305,00 223,30 223,30 223,30 223,30 223,30 73,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.000,00 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.500,00 — — — — — — —

90 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 449.093,00 473.665,00 459.669,47 457.749,47 270.516,91 232.685,00 226.385,77 49,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.418,00 162.820,00 162.215,76 160.295,76 121.021,04 119.429,63 116.645,15 73,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 59.520,00 63.600,00 63.600,00 63.600,00 48.745,15 48.745,15 48.715,51 76,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 50.460,00 50.640,00 50.640,00 50.640,00 41.660,00 40.200,00 40.118,40 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 34.650,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 13.811,68 13.811,68 13.801,68 86,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.589,00 10.569,00 10.568,17 10.568,17 8.300,24 8.168,83 7.198,91 77,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.669,00 9.669,00 9.668,82 9.668,82 879,99 879,99 879,99 9,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.100,00 2.760,00 2.759,17 2.759,17 2.759,17 2.759,17 1.337,78 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.308,00 2.307,25 387,25 387,25 387,25 387,25 16,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.400,00 1.887,00 1.886,52 1.886,52 1.886,52 1.886,52 1.886,52 100,0 %

Otros (6) 8.030,00 5.387,00 4.785,83 4.785,83 2.591,04 2.591,04 2.319,11 48,1 %

2.3 Bienes y Servicios 251.725,00 288.396,00 278.193,01 278.193,01 130.235,17 93.994,67 90.479,92 32,6 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 165.000,00 171.466,00 171.465,92 171.465,92 23.508,08 23.508,08 23.508,08 13,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 55.000,00 55.000,00 52.738,00 52.738,00 52.738,00 46.138,00 46.138,00 83,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.895,00 25.380,00 25.380,00 25.380,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 7.355,00 5.854,09 5.854,09 5.854,09 3.454,59 3.439,84 47,0 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 7.050,00 6.796,00 6.796,00 6.796,00 5.800,00 5.800,00 82,3 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.500,00 5.431,00 5.411,00 5.411,00 5.411,00 5.411,00 5.411,00 99,6 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 3.500,00 — 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 2.728,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 2.478,00 90,8 %

Otros (11) 18.725,00 6.971,00 4.570,00 4.570,00 4.570,00 3.705,00 3.705,00 53,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.950,00 22.449,00 19.260,70 19.260,70 19.260,70 19.260,70 19.260,70 85,8 %

2.6.6.1.3.2 Softwares 6.000,00 16.361,00 16.360,70 16.360,70 16.360,70 16.360,70 16.360,70 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.500,00 2.844,00 750,00 750,00 750,00 750,00 750,00 26,4 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 3.000,00 2.434,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 88,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 650,00 10,00 — — — — — 0,0 %

91 Acciones de Tesoreria 477.234,00 525.706,00 499.014,48 493.222,33 379.166,23 351.916,27 340.602,98 66,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 384.404,00 395.480,00 395.278,46 390.478,46 276.422,36 267.434,77 256.121,48 67,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 143.953,00 155.563,00 155.562,12 155.562,12 108.090,08 100.360,10 97.602,09 64,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 99.720,00 108.600,00 108.600,00 108.600,00 79.995,23 79.995,23 79.282,36 73,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.600,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 34.281,15 34.281,15 34.281,15 65,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.706,00 24.168,00 24.167,55 24.167,55 17.119,44 16.426,83 14.959,60 68,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.800,00 18.483,00 18.482,76 18.482,76 8.657,35 8.657,35 8.657,35 46,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 727,00 7.032,00 7.031,51 7.031,51 7.031,51 7.031,51 1.556,20 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 5.575,00 5.574,50 774,50 774,50 774,50 774,50 13,9 %

Otros (6) 37.898,00 14.759,00 14.560,02 14.560,02 11.173,10 10.608,10 9.708,23 71,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 71.967,00 99.863,00 93.936,02 92.943,87 92.943,87 74.681,50 74.681,50 74,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 35.600,00 31.300,00 31.300,00 31.300,00 14.800,00 14.800,00 41,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 22.573,00 20.753,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 20.740,00 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 17.000,00 17.242,00 17.242,00 17.242,00 17.242,00 16.768,60 16.768,60 97,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.000,00 12.367,00 11.949,78 11.718,20 11.718,20 10.429,23 10.429,23 84,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.071,00 4.237,00 3.768,90 3.768,90 3.768,90 3.768,90 3.768,90 89,0 %

2.3.2.6.2.1 Cargos Bancarios 1.000,00 2.434,00 2.434,00 1.673,43 1.673,43 1.673,43 1.673,43 68,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.839,00 1.838,84 1.838,84 1.838,84 1.838,84 1.838,84 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 6.000,00 1.694,00 1.617,00 1.617,00 1.617,00 1.617,00 1.617,00 95,5 %

Otros (15) 10.323,00 3.697,00 3.045,50 3.045,50 3.045,50 3.045,50 3.045,50 82,4 %

2.5 Otros Gastos 17.863,00 17.863,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 54,9 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 17.863,00 17.863,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 9.800,00 54,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.500,00 — — — — — 0,0 %

92 Mantenimiento de Locales Municipales 2.232.378,00 2.560.025,00 2.538.869,68 2.535.509,68 2.234.053,12 2.214.472,25 2.208.797,19 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 259.378,00 302.891,00 302.463,36 299.103,36 243.397,64 230.316,77 224.641,71 76,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 172.943,00 204.095,00 204.093,01 204.093,01 173.272,36 161.269,39 157.324,27 79,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 44.400,00 49.200,00 49.200,00 49.200,00 37.186,58 37.186,58 37.151,78 75,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.757,00 23.413,00 22.991,00 22.991,00 18.776,70 17.698,80 16.003,66 75,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.315,00 17.315,00 17.314,70 17.314,70 8.657,35 8.657,35 8.657,35 50,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 3.905,00 3.902,15 542,15 542,15 542,15 542,15 13,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.163,00 2.163,00 2.162,50 2.162,50 2.162,50 2.162,50 2.162,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.973.000,00 2.257.134,00 2.236.406,32 2.236.406,32 1.990.655,48 1.984.155,48 1.984.155,48 87,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 900.000,00 1.149.252,00 1.149.251,32 1.149.251,32 1.122.760,50 1.122.760,50 1.122.760,50 97,7 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.045.000,00 1.045.000,00 1.045.000,00 1.045.000,00 828.972,70 828.972,70 828.972,70 79,3 %

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 14.500,00 31.182,00 15.600,00 15.600,00 12.367,28 12.367,28 12.367,28 39,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.320,00 6.500,00 6.500,00 6.500,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 7.120,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.500,00 4.605,00 4.285,00 4.285,00 4.285,00 4.285,00 4.285,00 93,1 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 4.098,00 98,00 98,00 98,00 98,00 98,00 2,4 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.500,00 3.803,00 3.803,00 3.803,00 3.803,00 3.803,00 3.803,00 100,0 %

Otros (6) 8.500,00 4.754,00 4.749,00 4.749,00 4.749,00 4.749,00 4.749,00 99,9 %

93 Efectuar la Adquisición y Contratación de Bienes, Servicios y Obras de la Entidad 743.091,00 778.482,00 752.700,49 743.328,03 669.222,97 598.367,01 585.281,25 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 488.976,00 423.482,00 410.232,09 406.392,09 339.758,43 336.497,80 329.912,04 79,5 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 10.448,00 120.530,00 120.529,72 120.529,72 120.529,72 120.529,72 120.529,72 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 160.432,00 109.800,00 109.800,00 109.800,00 71.329,71 71.329,71 70.835,01 65,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 179.025,00 58.050,00 58.050,00 58.050,00 57.027,40 57.027,40 57.027,40 98,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 44.507,00 55.211,00 55.210,16 55.210,16 43.204,29 40.469,30 39.849,27 73,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 18.839,00 17.392,00 17.390,93 17.390,93 10.385,57 10.142,43 9.137,22 58,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 12.000,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.200,00 13.200,00 13.190,00 84,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 17.635,00 14.033,00 7.088,05 7.088,05 6.798,13 6.798,13 5.782,58 48,4 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 6.300,00 11.853,00 5.552,33 5.552,33 5.552,33 5.552,33 5.552,33 46,8 %

Otros (6) 39.790,00 21.013,00 21.010,90 17.170,90 11.731,28 11.448,78 8.008,51 54,5 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 246.615,00 345.200,00 336.228,40 330.695,94 323.224,54 255.629,21 249.129,21 74,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 190.000,00 191.175,00 190.975,00 189.963,00 189.963,00 175.987,00 175.987,00 92,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 112.000,00 103.800,00 103.800,00 101.300,00 51.200,00 44.700,00 45,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.000,00 31.000,00 31.000,00 27.643,54 27.643,54 24.124,21 24.124,21 77,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 6.384,00 6.384,00 5.220,00 248,60 248,60 248,60 3,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 1.828,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 1.824,00 99,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 725,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 685,00 364,00 364,00 364,00 364,00 364,00 53,1 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 538,00 100,0 %

Otros (8) 7.115,00 865,00 618,40 618,40 618,40 618,40 618,40 71,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 4.500,00 6.800,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 91,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.000,00 6.800,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 6.240,00 91,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.500,00 — — — — — — —

94 Gestión Documentaria 193.000,00 199.797,00 174.520,86 172.600,86 128.745,84 126.181,06 124.176,31 63,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 172.053,00 179.850,00 172.593,95 170.673,95 126.818,93 124.254,15 122.249,40 69,1 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 92.460,00 90.480,00 90.450,97 90.450,97 66.072,23 66.072,23 65.955,96 73,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 38.940,00 51.455,00 51.446,04 51.446,04 42.084,70 39.731,70 38.836,80 77,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.813,00 13.058,00 13.057,19 13.057,19 9.820,63 9.608,85 8.615,27 73,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.400,00 10.269,00 10.268,82 10.268,82 3.822,94 3.822,94 3.822,94 37,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.215,00 7.215,00 — — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.618,00 2.617,05 697,05 697,05 697,05 697,05 26,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 1.857,00 1.856,38 1.856,38 1.856,38 1.856,38 1.856,38 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

Otros (1) 1.625,00 1.298,00 1.297,50 1.297,50 865,00 865,00 865,00 66,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.947,00 16.947,00 1.926,91 1.926,91 1.926,91 1.926,91 1.926,91 11,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.500,00 7.500,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 0,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.847,00 5.069,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 1,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 3.278,00 1.473,91 1.473,91 1.473,91 1.473,91 1.473,91 45,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 500,00 500,00 353,00 353,00 353,00 353,00 353,00 70,6 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.000,00 — — — — — — —

95 Pago de Cuotas del Repro-Afp 50.000,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 50.000,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 50.000,00 50.000,00 — — — — — 0,0 %

96 Protección y Control del Patrimonio Municipal 205.485,00 238.572,00 182.990,54 177.841,77 116.948,65 106.664,70 105.149,98 44,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 171.305,00 149.122,00 148.820,80 143.672,03 82.788,91 79.894,96 78.803,58 53,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 29.760,00 61.200,00 61.200,00 61.200,00 34.658,04 34.658,04 34.569,13 56,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 87.687,00 42.326,00 42.325,40 42.325,40 38.326,89 35.671,90 35.167,15 84,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 23.100,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.256,00 9.703,00 9.702,15 9.356,29 6.505,11 6.266,15 5.768,43 64,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.300,00 4.423,00 4.422,94 4.422,94 1.911,47 1.911,47 1.911,47 43,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 3.500,00 3.843,00 3.842,91 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.279,00 2.279,00 1.980,00 1.980,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 800,00 800,00 800,00 66,7 %

Otros (4) 3.223,00 2.148,00 2.147,40 1.187,40 587,40 587,40 587,40 27,4 %

2.3 Bienes y Servicios 34.180,00 88.950,00 33.671,74 33.671,74 33.661,74 26.271,74 25.848,40 29,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 62.000,00 16.690,00 16.690,00 16.690,00 9.300,00 9.300,00 15,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 22.500,00 12.600,00 10.585,00 10.585,00 10.585,00 10.585,00 10.585,00 84,0 %

2.3.2.7.11.2 Transporte y Traslado de Carga, Bienes y Materiales — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 3.990,00 3.672,54 3.672,54 3.672,54 3.672,54 3.249,20 92,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.888,00 388,00 388,00 388,00 388,00 388,00 20,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.116,00 255,20 255,20 255,20 255,20 255,20 22,9 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.500,00 709,00 287,00 287,00 287,00 287,00 287,00 40,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

Otros (12) 2.680,00 1.997,00 1.144,00 1.144,00 1.134,00 1.134,00 1.134,00 56,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 500,00 498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 99,6 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 500,00 498,00 498,00 498,00 498,00 498,00 99,6 %

Total · 385 secuencia funcionals 98.486.444,00 146.484.900,00 128.170.434,47 118.696.294,99 96.677.732,14 87.538.351,96 84.424.978,83 59,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.