Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 146.484.900. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 87.538.352, equivalente al 59,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 98,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 146,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 87,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 84,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

59,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 98.486.444,00
PIM: S/ 146.484.900,00
Devengado: S/ 87.538.351,96
Girado: S/ 84.424.978,83
Pendiente: S/ 58.946.548,04

Posición en el ranking

1929 nacional

105 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 59,8 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Recreación Pasiva del Atractivo Turistico Mirador Natural Cerrito Huajsapata y Vías Conexas de la Ciudad de Puno del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2390922

PIMS/ 10,4 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance42,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Angeles y Av. Jesus del Barrio los Angeles del Centro Poblado de Alto Puno Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2523749

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance78,1 %
3

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Urbanización Rinconada de Salcedo I Etapa del Distrito de Puno, Provincia de Puno - Puno

Código 2328037

PIMS/ 6,9 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance24,4 %
4

Mejoramiento del Servicio Vial Urbano del Jiron Virgen de Guadalupe, los Laureles y Vías Conexas de la Urbanización Villa la Florida, Ciudad de Puno, Provincia de Puno - Puno

Código 2245014

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance97,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en las Comunidades de Ahuayllani, Pusalaya y los Sectores del Centro Poblado de Ichu del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2509672

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance65,9 %
6

Mejoramiento de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Plaza Mayor del C.P. Ayrumas Carumas del Distrito de Acora de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2586056

PIMS/ 944,4 mil

EjecutadoS/ 695,1 mil

Avance73,6 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 287 Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2626192

PIMS/ 695,1 mil

EjecutadoS/ 693,1 mil

Avance99,7 %
8

Mejoramiento del Servicio de Tranistabilidad Peatonal del Barrio Andres Avelino Caceres de la Ciudad de Puno, Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2451158

PIMS/ 701,2 mil

EjecutadoS/ 674,3 mil

Avance96,2 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. 4 de Noviembre Cuadra 16, 17 y 18 Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2618811

PIMS/ 897,6 mil

EjecutadoS/ 671,6 mil

Avance74,8 %
10

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo Multiuso de la Urbanización Magisterial de Totorani del Centro Poblado de Alto Puno Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2595920

PIMS/ 658,7 mil

EjecutadoS/ 656,0 mil

Avance99,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Recreación Pasiva del Atractivo Turistico Mirador Natural Cerrito Huajsapata y Vías Conexas de la Ciudad de Puno del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2390922

PIMS/ 10,4 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance42,2 %
2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Urbanización Rinconada de Salcedo I Etapa del Distrito de Puno, Provincia de Puno - Puno

Código 2328037

PIMS/ 6,9 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance24,4 %
3

Mejoramiento del Servicio Vial Urbano de la Urbanización Ciudad Jardin - Aziruni III Etapa (Bloques F, G, H, I, J) del Centro Poblado de Jayllihuaya del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2527504

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance5,8 %
4

Construcción de Celdas para Residuos, Sistema de Manejo de Lixiviados, Sistema de Drenaje y Pozo de Monitoreo; en el(la) Relleno Sanitario Itapalluni de la Comunidad de Cancharani, Distrito de Puno, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2522860

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance27,4 %
5

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en la Comunidad Campesina de Itapalluni (con Red Primaria en 22.9 Kv) Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2668431

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance11,7 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Angeles y Av. Jesus del Barrio los Angeles del Centro Poblado de Alto Puno Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2523749

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance78,1 %
7

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Areas Recreativas del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Región Puno

Código 2393867

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 899,2 mil

Avance36,7 %
8

Mejoramiento de Parques

Código 2000055

PIMS/ 880,7 mil

PendienteS/ 880,7 mil

Avance0,0 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Archivo Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2594592

PIMS/ 1.000,0 mil

PendienteS/ 758,3 mil

Avance24,2 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Santa Rosa Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2590351

PIMS/ 823,3 mil

PendienteS/ 751,5 mil

Avance8,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 8,3 M

PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,6 M

PIM S/ 5,8 M 96,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 5,5 M

PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,0 M

PIM S/ 10,9 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,3 M

PIM S/ 6,3 M 68,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,0 M

PIM S/ 4,9 M 81,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,4 M

PIM S/ 4,5 M 76,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,3 M

PIM S/ 9,1 M 36,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,9 M

PIM S/ 4,1 M 71,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,9 M

PIM S/ 10,9 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,8 M

PIM S/ 9,1 M 36,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,1 M

PIM S/ 7,4 M 30,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,0 M

PIM S/ 4,6 M 11,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,7 M

PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M

PIM S/ 4,0 M 41,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 31,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 6,3 M 68,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,0 M

PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Construcción de Cerco Perimetrico en la I.E. N° 332 Salcedo, Distrito de Puno - Puno - Puno 150.000,00 254.940,00 219.111,39 214.431,39 131.218,56 48.008,17 32.647,53 18,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 150.000,00 254.940,00 219.111,39 214.431,39 131.218,56 48.008,17 32.647,53 18,8 %

2.6.2.2.2.3 Costo de Construcción por Administración Directa - Personal 40.000,00 111.121,00 111.121,00 111.121,00 36.847,41 36.847,41 31.483,32 33,2 %

2.6.2.2.2.4 Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes 110.000,00 105.517,00 82.910,39 82.910,39 82.910,39 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.1 Gasto por la Contratación de Personal — 20.100,00 20.100,00 20.100,00 11.160,76 11.160,76 1.164,21 55,5 %

2.6.2.2.2.5 Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios — 16.121,00 4.980,00 300,00 300,00 — — 0,0 %

2.6.8.1.4.2 Gasto por la Compra de Bienes — 1.401,00 — — — — — 0,0 %

2.6.8.1.4.3 Gasto por la Contratación de Servicios — 680,00 — — — — — 0,0 %

74 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 262.721,00 539.623,00 481.404,60 377.520,60 364.083,60 322.898,90 321.418,90 59,8 %

2.3 Bienes y Servicios 262.721,00 539.623,00 481.404,60 377.520,60 364.083,60 322.898,90 321.418,90 59,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 216.240,00 350.232,00 350.232,00 246.348,00 238.740,00 238.740,00 238.740,00 68,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 49.260,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 87,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.550,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 10.400,00 10.400,00 31,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 25.000,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 88,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 20.800,00 20.240,00 20.240,00 20.240,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 19.605,00 6.114,50 6.114,50 285,50 285,50 285,50 1,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.081,00 18.281,00 17.105,00 17.105,00 17.105,00 7.055,00 5.575,00 38,6 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 7.200,00 8.895,00 3.313,10 3.313,10 3.313,10 1.218,40 1.218,40 13,7 %

75 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 403.623,00 221.420,00 152.788,20 152.308,20 146.280,09 133.045,35 130.810,45 60,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.053,00 53.861,00 39.051,57 38.571,57 32.543,46 30.708,72 29.273,82 57,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.484,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 27.790,00 26.100,00 24.875,65 84,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.513,00 6.693,00 2.836,13 2.836,13 2.309,49 2.164,75 1.954,20 32,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 5.760,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 50.000,00 5.192,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.223,00 3.823,00 3.822,94 3.822,94 1.611,47 1.611,47 1.611,47 42,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 480,00 480,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 433,00 433,00 432,50 432,50 432,50 432,50 432,50 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 27.690,00 24.690,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 27.690,00 24.690,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 284.880,00 139.929,00 113.736,63 113.736,63 113.736,63 102.336,63 101.536,63 73,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 108.000,00 42.015,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 23.400,00 23.400,00 55,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.500,00 36.200,00 35.931,20 35.931,20 35.931,20 35.931,20 35.131,20 99,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 26.500,00 33.500,00 32.142,20 32.142,20 32.142,20 32.142,20 32.142,20 96,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.500,00 5.700,00 3.475,40 3.475,40 3.475,40 3.475,40 3.475,40 61,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.300,00 4.636,00 1.776,43 1.776,43 1.776,43 1.776,43 1.776,43 38,3 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 2.100,00 4.300,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 93,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 98.000,00 2.225,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 25,6 %

Otros (11) 9.980,00 6.353,00 1.041,40 1.041,40 1.041,40 1.041,40 1.041,40 16,4 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 2.940,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 2.940,00 — — — — — 0,0 %

76 Procesos de Planificación Concertada 5.660.615,00 216.759,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.000,00 5.388,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 300.000,00 5.364,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.000,00 24,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 13.420,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 13.420,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.121.615,00 190.888,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.187.449,00 140.518,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.934.166,00 50.370,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.000,00 7.063,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 50.000,00 7.063,00 — — — — — 0,0 %

77 Desarrollar la Organización de la Gestión 146.734,00 125.566,00 111.071,79 110.075,39 93.223,18 84.068,77 81.934,28 67,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.854,00 99.966,00 99.964,53 99.004,53 82.152,32 79.797,91 77.663,42 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.120,00 42.720,00 42.720,00 42.720,00 37.947,06 35.787,06 34.258,20 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.640,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 32.200,00 32.200,00 32.191,80 78,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.038,00 7.781,00 7.780,19 7.780,19 6.452,39 6.257,98 5.660,55 80,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.823,00 3.823,00 3.822,94 3.822,94 1.911,47 1.911,47 1.911,47 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 2.254,00 2.254,00 2.254,00 2.254,00 2.254,00 2.254,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 1.115,00 1.114,90 154,90 154,90 154,90 154,90 13,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 433,00 433,00 432,50 432,50 432,50 432,50 432,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 51.880,00 25.600,00 11.107,26 11.070,86 11.070,86 4.270,86 4.270,86 16,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 15.800,00 8.375,00 8.375,00 8.375,00 1.575,00 1.575,00 10,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 4.500,00 1.237,26 1.237,26 1.237,26 1.237,26 1.237,26 27,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.000,00 1.822,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 4,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 1,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 34,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 870,00 870,00 843,60 843,60 843,60 843,60 97,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 980,00 208,00 196,00 186,00 186,00 186,00 186,00 89,4 %

78 Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Cooperación Técnica Internacional 215.915,00 212.818,00 187.579,18 185.653,58 149.700,40 141.917,90 139.043,49 66,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.585,00 149.509,00 149.382,17 147.462,17 111.508,99 111.226,49 108.352,08 74,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 93.360,00 98.640,00 98.640,00 98.640,00 77.447,63 77.447,63 77.437,63 78,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.675,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 17.103,61 17.103,61 17.103,61 72,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.703,00 9.217,00 9.091,22 9.091,22 7.182,64 7.182,64 6.505,84 77,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.700,00 7.646,00 7.645,88 7.645,88 2.211,47 2.211,47 2.211,47 28,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.221,00 2.292,00 2.291,84 2.291,84 1.570,41 1.570,41 1.347,66 68,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.075,00 2.074,90 154,90 154,90 154,90 154,90 7,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.965,00 1.964,86 1.964,86 1.964,86 1.964,86 — 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.500,00 1.941,00 1.940,97 1.940,97 1.940,97 1.940,97 1.940,97 100,0 %

Otros (3) 3.426,00 2.233,00 2.232,50 2.232,50 1.932,50 1.650,00 1.650,00 73,9 %

2.3 Bienes y Servicios 69.330,00 63.309,00 38.197,01 38.191,41 38.191,41 30.691,41 30.691,41 48,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 18.000,00 32.400,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 21.600,00 21.600,00 66,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.000,00 13.509,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 33,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 5.500,00 4.217,01 4.211,41 4.211,41 4.211,41 4.211,41 76,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 1.450,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 1.370,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 5,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 900,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 1.830,00 1.080,00 230,00 230,00 230,00 230,00 230,00 21,3 %

79 Planificación y Programación Multianual de Inversiones 240.773,00 231.305,00 217.997,47 215.902,05 182.226,75 176.268,09 174.054,19 76,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 181.148,00 173.075,00 172.966,86 171.046,86 137.371,56 132.912,90 130.699,00 76,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 66.000,00 69.240,00 69.240,00 69.240,00 52.916,81 52.916,81 52.210,51 76,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 54.301,00 57.901,00 57.900,00 57.900,00 52.544,59 48.450,00 48.037,32 83,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.675,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 17.231,64 17.231,64 17.231,64 73,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.819,00 11.482,00 11.481,52 11.481,52 8.815,79 8.451,72 7.563,75 73,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.300,00 4.423,00 4.422,94 4.422,94 2.211,47 2.211,47 2.211,47 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.221,00 2.221,00 2.115,00 2.115,00 1.563,86 1.563,86 1.356,91 70,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.075,00 2.074,90 154,90 154,90 154,90 154,90 7,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

Otros (3) 11.632,00 1.033,00 1.032,50 1.032,50 732,50 732,50 732,50 70,9 %

2.3 Bienes y Servicios 59.625,00 58.230,00 45.030,61 44.855,19 44.855,19 43.355,19 43.355,19 74,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 30.000,00 23.858,00 23.858,00 23.858,00 22.358,00 22.358,00 74,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.500,00 10.000,00 8.885,00 8.885,00 8.885,00 8.885,00 8.885,00 88,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.800,00 5.122,00 3.557,01 3.381,59 3.381,59 3.381,59 3.381,59 66,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.800,00 2.200,00 770,80 770,80 770,80 770,80 770,80 35,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 100,00 2.080,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 98,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.673,00 1.478,80 1.478,80 1.478,80 1.478,80 1.478,80 88,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (8) 3.425,00 2.155,00 431,00 431,00 431,00 431,00 431,00 20,0 %

80 Planificar el Desarrollo del Presupuesto 317.062,00 201.587,00 196.248,99 193.616,93 159.762,81 152.162,81 145.664,82 75,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 190.382,00 150.216,00 149.208,25 147.288,25 113.434,13 113.434,13 106.936,14 75,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 96.240,00 103.440,00 103.440,00 103.440,00 80.688,36 80.688,36 80.255,03 78,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.150,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 16.611,44 16.611,44 16.611,44 70,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.891,00 9.310,00 9.309,60 9.309,60 7.080,42 7.080,42 6.377,82 76,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.000,00 4.811,00 4.810,55 4.810,55 4.810,55 4.810,55 — 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.304,00 3.480,00 2.473,20 2.473,20 1.866,24 1.866,24 1.314,73 53,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.075,00 2.074,90 154,90 154,90 154,90 154,90 7,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.022,22 1.022,22 1.022,22 85,2 %

Otros (3) 6.797,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 100.680,00 43.486,00 39.531,00 39.341,12 39.341,12 31.741,12 31.741,12 73,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 75.000,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 1.600,00 1.600,00 17,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.500,00 8.069,00 7.335,00 7.145,12 7.145,12 7.145,12 7.145,12 88,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 400,00 1.624,00 1.361,00 1.361,00 1.361,00 1.361,00 1.361,00 83,8 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 700,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 680,00 680,00 361,00 361,00 361,00 361,00 361,00 53,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.500,00 575,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 13,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 502,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 29,9 %

Otros (7) 3.600,00 1.486,00 399,00 399,00 399,00 399,00 399,00 26,9 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 26.000,00 7.885,00 7.509,74 6.987,56 6.987,56 6.987,56 6.987,56 88,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.510,00 7.509,74 6.987,56 6.987,56 6.987,56 6.987,56 93,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 375,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 — — — — — — —

2.6.6.1.3.2 Softwares 20.000,00 — — — — — — —

81 Normar y Fiscalizar 561.440,00 602.310,00 578.438,80 573.903,20 493.533,20 489.366,04 484.401,04 81,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 451.440,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 371.070,00 371.070,00 368.744,40 82,2 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 451.440,00 451.440,00 451.440,00 451.440,00 371.070,00 371.070,00 368.744,40 82,2 %

2.3 Bienes y Servicios 110.000,00 150.870,00 126.998,80 122.463,20 122.463,20 118.296,04 115.656,64 78,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 45.000,00 63.810,00 55.283,73 55.238,73 55.238,73 51.821,57 51.821,57 81,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 35.000,00 50.680,00 43.680,00 39.189,40 39.189,40 39.189,40 39.189,40 77,3 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 22.160,00 16.510,00 16.510,00 16.510,00 15.760,00 13.510,00 71,1 %

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.885,00 3.885,00 3.885,00 3.885,00 3.885,00 3.885,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.600,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 2.530,00 97,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 2.360,00 2.060,07 2.060,07 2.060,07 2.060,07 1.670,67 87,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 2.000,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 1.975,00 98,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.800,00 1.300,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 13.200,00 2.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 51,8 %

82 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 712.783,00 724.754,00 675.522,82 649.276,44 493.281,39 481.842,89 474.492,00 66,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 458.082,00 486.948,00 486.944,97 472.733,68 325.037,99 325.037,99 317.687,10 66,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 231.884,00 244.680,00 244.680,00 244.680,00 156.328,97 156.328,97 155.899,62 63,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 136.800,00 136.800,00 136.800,00 136.800,00 114.000,00 114.000,00 112.711,72 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.826,00 35.639,00 35.637,64 34.622,76 24.580,33 24.580,33 21.802,54 69,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 46,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.400,00 21.400,00 21.400,00 21.400,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 46,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 13.340,00 14.251,00 14.250,90 2.974,49 2.974,49 2.974,49 2.188,20 20,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.097,77 2.097,77 2.097,77 74,9 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.308,00 2.307,25 387,25 387,25 387,25 387,25 16,8 %

Otros (3) 2.032,00 2.070,00 2.069,18 2.069,18 2.069,18 2.069,18 — 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 248.201,00 234.806,00 188.577,85 176.542,76 168.243,40 156.804,90 156.804,90 66,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 63.000,00 43.673,00 42.150,00 42.150,00 42.150,00 33.250,00 33.250,00 76,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 32.000,00 37.140,00 37.045,00 25.605,70 25.605,70 25.605,70 25.605,70 68,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 28.242,00 28.113,30 28.113,30 28.113,30 28.113,30 28.113,30 99,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 30.000,00 27.000,00 23.392,51 23.292,51 21.938,15 21.938,15 21.938,15 81,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 14.000,00 21.899,00 21.898,20 21.898,20 21.898,20 21.898,20 21.898,20 100,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 1.395,00 13.120,00 13.120,00 13.120,00 13.120,00 13.120,00 13.120,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 18.000,00 10.680,00 10.340,00 10.000,00 3.055,00 2.932,50 2.932,50 27,5 %

2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 10.000,00 7.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (26) 69.806,00 45.252,00 12.518,84 12.363,05 12.363,05 9.947,05 9.947,05 22,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.500,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 4.500,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %

83 Conducción y Orientación Superior de la Gestión Municipal 294.962,00 315.917,00 301.813,29 299.589,17 232.788,25 203.612,85 201.453,64 64,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.462,00 173.671,00 162.757,51 160.837,51 98.836,79 98.271,79 96.112,58 56,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 108.360,00 120.360,00 120.360,00 120.360,00 72.300,00 72.300,00 72.085,84 60,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 16.275,00 16.000,00 16.000,00 16.000,00 11.712,12 11.712,12 11.712,12 73,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.137,00 11.103,00 10.910,25 10.910,25 6.424,95 6.424,95 5.807,93 57,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 10.719,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.400,00 7.646,00 7.645,88 7.645,88 3.522,94 3.522,94 3.522,94 46,1 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.153,00 2.152,35 232,35 232,35 232,35 232,35 10,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 75,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.465,00 1.551,00 1.550,70 1.550,70 1.206,10 1.206,10 951,40 77,8 %

Otros (4) 16.225,00 2.539,00 2.538,33 2.538,33 2.238,33 1.673,33 600,00 65,9 %

2.3 Bienes y Servicios 126.500,00 142.246,00 139.055,78 138.751,66 133.951,46 105.341,06 105.341,06 74,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 75.000,00 72.750,00 72.750,00 72.750,00 72.750,00 68.250,00 68.250,00 93,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 23.000,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.000,00 10.738,00 10.738,00 10.738,00 5.937,80 4.827,40 4.827,40 45,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.000,00 9.091,00 8.784,34 8.637,68 8.637,68 8.637,68 8.637,68 95,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.200,00 7.149,00 5.017,50 5.017,50 5.017,50 5.017,50 5.017,50 70,2 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 5.310,00 5.296,98 5.296,98 5.296,98 5.296,98 5.296,98 99,8 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.800,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.500,00 2.941,00 2.939,00 2.939,00 2.939,00 2.939,00 2.939,00 99,9 %

Otros (10) 25.400,00 7.267,00 6.529,96 6.372,50 6.372,50 6.372,50 6.372,50 87,7 %

84 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 177.684,00 177.762,00 177.761,45 177.761,45 135.237,45 135.237,45 131.633,30 76,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 177.684,00 177.762,00 177.761,45 177.761,45 135.237,45 135.237,45 131.633,30 76,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 132.600,00 132.600,00 132.600,00 132.600,00 109.000,00 109.000,00 106.376,85 82,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 49,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.934,00 11.934,00 11.934,00 11.934,00 9.810,00 9.810,00 8.829,00 82,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 11.050,00 11.050,00 11.050,00 11.050,00 5.450,00 5.450,00 5.450,00 49,3 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 78,00 77,45 77,45 77,45 77,45 77,45 99,3 %

Total · 385 secuencia funcionals 98.486.444,00 146.484.900,00 128.170.434,47 118.696.294,99 96.677.732,14 87.538.351,96 84.424.978,83 59,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.