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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES PUNO Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 69,7 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 89.790.181. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 62.615.535, equivalente al 69,7 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 89,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 62,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 61,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 27,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,7 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 78.820.160,00
PIM
S/ 89.790.181,00
Devengado
S/ 62.615.534,82
Girado
S/ 61.147.115,74
Pendiente
S/ 27.174.646,18

Posición en el ranking

1859 nacional

114 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 69,7 %
  • Promedio regional 73,4 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 8,3 M
    PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,9 M
    PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,6 M
    PIM S/ 5,8 M 96,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,9 M 81,2 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,9 M
    PIM S/ 4,1 M 71,7 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,7 M
    PIM S/ 2,7 M 100,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,9 M
    PIM S/ 3,2 M 59,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,9 M 65,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,5 M 72,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,7 M
    PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M
    PIM S/ 4,0 M 41,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,0 M
    PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M
    PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,5 M 39,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 3,2 M 59,3 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,1 M 71,7 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M
    PIM S/ 2,9 M 65,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 921,8 mil
    PIM S/ 4,9 M 81,2 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 891,6 mil
    PIM S/ 2,0 M 55,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
108 Fiscalización y Cobranza Tributaria 284.864,00 588.404,00 422.372,96 418.953,60 371.139,53 289.352,21 282.289,18 49,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 183.969,00 179.399,00 159.783,61 157.863,61 125.049,54 125.049,54 119.486,51 69,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.617,00 96.557,00 96.556,80 96.556,80 77.664,00 77.664,00 73.943,98 80,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.900,00 32.900,00 16.000,00 16.000,00 11.506,24 11.506,24 11.506,24 35,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 34.302,00 19.202,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 10.725,00 10.931,00 10.800,22 10.800,22 8.614,21 8.614,21 7.773,83 78,8 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.438,00 9.669,00 9.668,82 9.668,82 3.522,94 3.522,94 3.522,94 36,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.591,00 3.531,00 1.550,70 1.550,70 1.187,58 1.187,58 942,17 33,6 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.153,00 2.152,35 232,35 232,35 232,35 232,35 10,8 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.626,00 1.298,00 1.297,50 1.297,50 865,00 865,00 865,00 66,6 %
Otros (4) 12.770,00 3.158,00 2.557,22 2.557,22 2.257,22 2.257,22 1.500,00 71,5 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 20.300,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 20.300,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 100.895,00 286.646,00 244.827,88 244.103,43 229.103,43 157.770,95 156.270,95 55,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 79.967,00 46.000,00 46.000,00 46.000,00 35.700,00 34.200,00 44,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 45.624,00 45.152,00 45.152,00 45.152,00 33.352,00 33.352,00 73,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.000,00 33.361,00 33.046,00 33.046,00 33.046,00 23.346,00 23.346,00 70,0 %
2.3.2.7.4.3 Soporte Técnico — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 50,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 12.500,00 29.110,00 24.814,19 24.185,34 24.185,34 13.474,64 13.474,64 46,3 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 17.500,00 17.423,00 17.423,00 17.423,00 2.480,00 2.480,00 14,2 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 8.000,00 10.720,00 10.718,72 10.718,72 10.718,72 10.718,72 10.718,72 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 9.000,00 8.370,00 8.370,00 8.370,00 2.370,00 2.370,00 26,3 %
Otros (21) 20.395,00 31.364,00 29.303,97 29.208,37 29.208,37 21.329,59 21.329,59 68,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 102.059,00 17.761,47 16.986,56 16.986,56 6.531,72 6.531,72 6,4 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 56.059,00 6.906,47 6.531,72 6.531,72 6.531,72 6.531,72 11,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 44.000,00 9.000,00 8.599,84 8.599,84 — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 2.000,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 — — 0,0 %
109 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 275.367,00 266.541,00 260.875,38 256.257,88 205.362,30 190.602,40 182.717,54 71,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.817,00 215.781,00 215.018,82 211.658,82 160.763,24 157.566,34 150.821,03 73,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.775,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 52.215,92 52.215,92 51.708,99 73,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.160,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 44.800,00 44.800,00 44.471,50 77,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 87.985,00 50.677,00 50.676,00 50.676,00 43.132,93 40.200,00 40.123,34 79,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.015,00 9.785,00 9.783,77 9.783,77 7.876,16 7.612,19 6.836,39 77,8 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.190,00 6.969,00 6.968,91 6.968,91 5.136,54 5.136,54 4.204,35 73,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.995,00 5.994,90 5.994,90 3.330,23 3.330,23 — 55,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.669,00 4.423,00 4.422,94 4.422,94 900,00 900,00 900,00 20,4 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 3.670,00 3.669,80 309,80 309,80 309,80 309,80 8,4 %
Otros (4) 10.023,00 5.162,00 4.402,50 4.402,50 3.061,66 3.061,66 2.266,66 59,3 %
2.3 Bienes y Servicios 53.550,00 50.760,00 45.856,56 44.599,06 44.599,06 33.036,06 31.896,51 65,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.000,00 31.400,00 31.150,00 31.150,00 31.150,00 24.950,00 24.950,00 79,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.500,00 7.500,00 6.444,36 5.186,86 5.186,86 5.186,86 4.047,31 69,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.900,00 5.700,00 5.477,20 5.477,20 5.477,20 114,20 114,20 2,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 3.163,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 4,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 360,00 360,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 262,00 261,30 261,30 261,30 261,30 261,30 99,7 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 100,0 %
Otros (5) 2.790,00 345,00 343,70 343,70 343,70 343,70 343,70 99,6 %
110 Fiscalización Tributaria 922.651,00 881.983,00 812.319,04 789.790,02 597.177,61 576.320,11 549.455,54 65,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 750.441,00 726.233,00 662.852,14 649.669,06 461.428,65 461.146,15 434.281,58 63,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 289.800,00 252.000,00 198.000,00 198.000,00 145.534,56 145.534,56 145.308,11 57,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 216.120,00 229.440,00 229.440,00 229.440,00 169.247,03 169.247,03 168.869,51 73,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.180,00 90.010,00 90.009,00 89.859,00 72.122,50 72.122,50 68.356,55 80,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.115,00 29.514,00 29.345,56 29.164,99 21.742,62 21.742,62 19.657,92 73,7 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.492,00 28.045,00 22.601,43 22.499,73 15.174,28 15.174,28 11.918,79 54,1 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.000,00 26.400,00 26.292,00 26.292,00 354,82 354,82 354,82 1,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.462,00 19.115,00 19.114,70 19.114,70 7.502,54 7.502,54 7.502,54 39,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.800,00 18.563,00 18.562,44 17.748,01 17.748,01 17.748,01 593,55 95,6 %
Otros (5) 56.472,00 33.146,00 29.487,01 17.550,63 12.002,29 11.719,79 11.719,79 35,4 %
2.3 Bienes y Servicios 168.710,00 155.750,00 149.466,90 140.120,96 135.748,96 115.173,96 115.173,96 74,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 78.700,00 76.200,00 76.200,00 73.200,00 61.500,00 61.500,00 78,1 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 38.000,00 35.500,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 25.500,00 25.500,00 71,8 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 27.000,00 26.292,90 17.002,96 17.002,96 17.002,96 17.002,96 63,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.500,00 2.400,00 2.400,00 2.344,00 2.344,00 2.344,00 2.344,00 97,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 588,00 — — 0,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 200,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %
Otros (9) 24.510,00 1.600,00 724,00 724,00 724,00 237,00 237,00 14,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.500,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.500,00 — — — — — — —
111 Cobranza Tributaria 462.016,00 405.145,00 374.303,70 368.627,92 289.999,01 286.861,01 280.015,70 70,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 374.037,00 310.286,00 295.203,51 290.882,91 218.254,00 217.971,50 211.126,19 70,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 153.480,00 145.360,00 145.360,00 145.360,00 121.409,98 121.409,98 120.347,01 83,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 106.575,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 48.499,38 48.499,38 48.479,38 67,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.307,00 24.086,00 23.360,00 23.360,00 11.680,00 11.680,00 11.085,36 48,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.565,00 16.143,00 15.873,33 15.872,73 12.472,59 12.472,59 10.982,34 77,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.500,00 10.869,00 10.868,82 10.868,82 5.414,41 5.414,41 5.414,41 49,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.520,00 10.758,00 6.346,06 6.346,06 6.346,06 6.346,06 6.346,06 59,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.042,00 7.424,00 6.828,45 6.828,45 4.801,70 4.801,70 4.037,03 64,7 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 18.048,00 18.646,00 14.566,85 10.246,85 7.629,88 7.347,38 4.434,60 39,4 %
2.3 Bienes y Servicios 85.979,00 91.859,00 77.770,19 76.415,01 70.415,01 68.449,51 68.449,51 74,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 31.500,00 27.690,00 24.295,00 24.295,00 24.295,00 24.295,00 24.295,00 87,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.500,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 19.220,00 16.219,69 14.864,51 14.864,51 14.864,51 14.864,51 77,3 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00 30,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.459,00 2.739,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3,7 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 950,00 950,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 720,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 58,3 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 500,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 15,2 %
Otros (9) 5.070,00 940,00 559,50 559,50 559,50 94,00 94,00 10,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 3.000,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 440,00 440,00 14,7 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.000,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 22,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 1.000,00 890,00 890,00 890,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.000,00 — — — — — — —
112 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 100,0 %
2.4 Donaciones y Transferencias 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 100,0 %
2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 100,0 %
113 Gerencia de Desarrollo Social 432.908,00 840.340,00 746.563,14 670.155,52 607.498,35 409.664,28 391.053,59 48,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 280.646,00 238.045,00 237.826,06 234.466,06 176.088,65 175.806,15 168.856,28 73,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.600,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 67.725,45 67.725,45 67.233,41 70,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.240,00 48.240,00 48.240,00 48.240,00 40.200,00 40.200,00 38.037,75 83,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.198,00 38.280,00 38.280,00 38.280,00 32.100,00 32.100,00 30.689,93 83,9 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 14.916,00 16.040,00 16.040,00 16.040,00 13.195,00 13.195,00 13.195,00 82,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.023,00 9.596,00 9.391,10 9.391,10 7.663,34 7.663,34 6.907,10 79,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.474,00 8.761,00 8.760,40 8.760,40 6.361,86 6.361,86 5.578,75 72,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.445,00 6.446,00 6.445,88 6.445,88 1.911,47 1.911,47 1.911,47 29,7 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 3.670,00 3.669,80 309,80 309,80 309,80 309,80 8,4 %
Otros (8) 13.750,00 11.012,00 10.998,88 10.998,88 6.621,73 6.339,23 4.993,07 57,6 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 35.000,00 63.530,00 62.623,17 62.623,17 62.623,17 62.623,17 62.623,17 98,6 %
2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar — 59.402,00 58.695,17 58.695,17 58.695,17 58.695,17 58.695,17 98,8 %
2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 35.000,00 4.128,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00 95,2 %
2.3 Bienes y Servicios 117.262,00 538.765,00 446.113,91 373.066,29 368.786,53 171.234,96 159.574,14 31,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.805,00 120.896,00 99.246,00 72.276,00 72.276,00 32.526,00 32.526,00 26,9 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 1.300,00 87.820,00 84.180,00 40.480,00 40.480,00 7.500,00 7.500,00 8,5 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.500,00 82.975,00 82.204,00 80.704,00 80.704,00 11.620,00 6.120,00 14,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 73.411,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 33.600,00 33.600,00 45,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.880,00 44.766,00 40.398,80 40.398,80 40.398,80 24.028,80 24.028,80 53,7 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 20.420,00 12.230,00 12.230,00 12.230,00 7.230,00 7.230,00 35,4 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.500,00 16.800,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 99,9 %
2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 12.550,00 — — — — — 0,0 %
Otros (27) 89.277,00 79.127,00 64.275,11 63.397,49 59.117,73 37.950,16 31.789,34 48,0 %
114 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 299.481,00 350.746,00 346.576,39 345.017,11 292.685,93 233.056,41 227.008,28 66,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.877,00 181.840,00 181.836,76 180.396,76 128.065,58 128.065,58 123.517,45 70,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.118,00 84.318,00 84.316,80 84.316,80 70.664,00 70.664,00 68.714,53 83,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.240,00 50.640,00 50.640,00 50.640,00 40.200,00 40.200,00 40.127,74 79,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.361,00 12.225,00 12.223,96 12.223,96 9.908,52 9.908,52 8.932,34 81,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.046,00 7.046,00 7.045,88 7.045,88 3.522,94 3.522,94 3.522,94 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.040,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 128,00 128,00 — 6,6 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 1.595,00 1.594,90 154,90 154,90 154,90 154,90 9,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.000,00 1.423,00 1.422,22 1.422,22 1.422,22 1.422,22 — 100,0 %
Otros (4) 5.072,00 2.665,00 2.665,00 2.665,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 77,5 %
2.3 Bienes y Servicios 125.604,00 161.576,00 157.499,63 157.380,35 157.380,35 97.750,83 96.250,83 60,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 73.000,00 72.300,00 70.830,00 70.830,00 70.830,00 56.030,00 56.030,00 77,5 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 26.000,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 — — 0,0 %
2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 20.502,00 20.433,52 20.433,52 20.433,52 6.582,00 6.582,00 32,1 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 12.000,00 12.000,00 11.906,00 11.906,00 11.906,00 11.906,00 11.906,00 99,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 8.941,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 7.440,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 6.468,00 6.142,20 6.142,20 6.142,20 6.142,20 6.142,20 95,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.800,00 5.391,00 5.131,11 5.011,83 5.011,83 4.741,83 4.741,83 88,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 3.304,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 — — 0,0 %
Otros (14) 29.304,00 6.670,00 4.916,80 4.916,80 4.916,80 3.408,80 3.408,80 51,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.330,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 98,8 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 100,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 790,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 88,6 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
115 Brindar Atención Básica de Salud 200.146,00 292.094,00 265.926,23 264.486,23 224.574,75 161.481,75 155.126,84 55,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.916,00 101.989,00 94.487,23 93.047,23 61.735,75 61.735,75 57.880,84 60,5 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.800,00 72.400,00 72.400,00 72.400,00 52.753,40 52.753,40 52.753,40 72,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.154,00 12.153,33 12.153,33 3.186,66 3.186,66 — 26,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.500,00 7.500,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.003,00 6.462,00 6.461,55 6.461,55 4.663,34 4.663,34 3.995,09 72,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 1.673,00 1.672,35 232,35 232,35 232,35 232,35 13,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 813,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 110.230,00 181.081,00 162.541,60 162.541,60 153.941,60 99.746,00 97.246,00 55,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 82.000,00 91.350,00 89.850,00 89.850,00 89.850,00 75.750,00 73.250,00 82,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.340,00 18.540,00 18.540,00 9.940,00 — — 0,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.800,00 17.000,00 16.057,00 16.057,00 16.057,00 16.057,00 16.057,00 94,5 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 9.731,00 9.345,50 9.345,50 9.345,50 6.814,50 6.814,50 70,0 %
2.3.1.8.1.2 Medicamentos 3.000,00 8.374,00 6.029,10 6.029,10 6.029,10 739,50 739,50 8,8 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 8.000,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800,00 6.972,00 6.172,00 6.172,00 6.172,00 — — 0,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 5.300,00 4.736,00 4.736,00 4.736,00 — — 0,0 %
Otros (9) 5.130,00 10.014,00 4.012,00 4.012,00 4.012,00 385,00 385,00 3,8 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.024,00 8.897,40 8.897,40 8.897,40 — — 0,0 %
2.6.3.2.4.2 Equipos — 5.848,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.980,00 1.861,40 1.861,40 1.861,40 — — 0,0 %
2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 650,00 650,00 650,00 650,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 546,00 546,00 546,00 546,00 — — 0,0 %
116 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 460.109,00 656.380,00 610.184,19 606.479,19 532.407,13 515.960,58 510.189,18 78,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.109,00 185.716,00 185.470,08 182.590,08 140.046,98 139.764,48 134.493,08 75,3 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 98.940,00 103.260,00 103.260,00 103.260,00 81.548,38 81.548,38 80.455,82 79,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.700,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 39.927,76 39.927,76 39.927,76 73,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.295,00 9.444,00 9.443,03 9.443,03 7.360,46 7.360,46 6.527,69 77,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.213,00 5.436,00 5.192,10 5.192,10 4.026,90 4.026,90 3.210,54 74,1 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.423,00 4.423,00 4.422,94 4.422,94 2.211,47 2.211,47 2.211,47 50,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 3.190,00 3.189,80 309,80 309,80 309,80 309,80 9,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.873,00 1.834,00 1.833,88 1.833,88 1.833,88 1.833,88 — 100,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
Otros (3) 8.865,00 2.329,00 2.328,33 2.328,33 1.928,33 1.645,83 950,00 70,7 %
2.3 Bienes y Servicios 273.000,00 470.664,00 424.714,11 423.889,11 392.360,15 376.196,10 375.696,10 79,9 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 180.000,00 178.836,00 178.836,00 178.136,00 178.136,00 178.136,00 178.136,00 99,6 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 55.000,00 63.025,00 63.025,00 63.025,00 63.025,00 63.025,00 63.025,00 100,0 %
2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 41.004,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 24.700,00 24.200,00 60,2 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 80,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.200,00 34.578,00 24.702,50 24.702,50 24.702,50 24.702,50 24.702,50 71,4 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.110,00 24.800,00 24.800,00 12.200,00 7.300,00 7.300,00 26,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 22.375,00 7.075,00 7.075,00 7.075,00 7.075,00 7.075,00 31,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 14.160,00 14.160,00 14.160,00 5.638,19 4.074,14 4.074,14 28,8 %
Otros (15) 34.800,00 48.576,00 37.715,61 37.590,61 35.183,46 35.183,46 35.183,46 72,4 %
117 Efectuar los Registros del Estado Civil 385.159,00 443.068,00 427.769,22 416.455,72 354.042,64 331.735,78 323.725,22 74,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 341.589,00 367.357,00 366.953,28 356.093,68 293.680,60 279.753,74 271.743,18 76,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 180.044,00 233.559,00 233.557,90 233.557,90 201.107,19 188.315,89 182.443,49 80,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 98.460,00 65.792,00 65.391,62 65.391,62 53.458,36 53.458,36 53.432,35 81,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.678,00 27.794,00 27.793,53 27.213,93 22.659,08 21.523,52 19.411,37 77,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.800,00 23.161,00 23.160,58 23.160,58 9.968,82 9.968,82 9.968,82 43,0 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 6.440,00 6.440,00 — — — — 0,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 4.383,00 4.382,15 542,15 542,15 542,15 542,15 12,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.100,00 3.028,00 3.027,50 3.027,50 2.745,00 2.745,00 2.745,00 90,7 %
Otros (2) 1.307,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 43.570,00 62.911,00 51.181,28 51.007,04 51.007,04 43.217,04 43.217,04 68,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.000,00 21.000,00 15.495,00 15.495,00 15.495,00 12.495,00 12.495,00 59,5 %
2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 9.890,00 9.890,00 9.890,00 9.890,00 9.890,00 9.890,00 100,0 %
2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 7.460,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 98,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.800,00 7.450,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 1.600,00 1.600,00 21,5 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.700,00 5.480,00 5.459,28 5.285,04 5.285,04 5.285,04 5.285,04 96,4 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.000,00 5.086,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 2,8 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.600,00 2.577,00 2.577,00 2.577,00 2.577,00 2.577,00 99,1 %
2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Otros (8) 4.070,00 1.545,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 95,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.800,00 6.634,66 6.355,00 6.355,00 5.765,00 5.765,00 58,8 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.500,00 2.344,66 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 37,6 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %
2.6.6.1.3.2 Softwares — 600,00 590,00 590,00 590,00 — — 0,0 %
118 Disminuir el Indice de Contaminación Ambiental 206.760,00 228.962,00 203.592,23 202.800,97 182.597,41 160.702,73 160.702,73 70,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.520,00 52.196,00 44.116,00 43.636,00 26.323,94 26.323,94 26.323,94 50,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 24.087,10 24.087,10 24.087,10 60,2 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 6.784,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.113,00 4.332,00 3.036,00 3.036,00 1.936,84 1.936,84 1.936,84 44,7 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 480,00 480,00 — — — — 0,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 407,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 138.240,00 176.766,00 159.476,23 159.164,97 156.273,47 134.378,79 134.378,79 76,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 105.000,00 103.479,00 103.478,30 103.478,30 103.478,30 103.478,30 103.478,30 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 25.900,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 11.449,00 3.756,50 3.656,50 765,00 765,00 765,00 6,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.789,00 8.839,00 8.839,00 8.839,00 8.839,00 8.839,00 90,3 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.800,00 8.583,00 8.513,00 8.513,00 8.513,00 8.513,00 8.513,00 99,2 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.500,00 7.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 92,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 1.956,00 1.825,52 1.810,26 1.810,26 1.810,26 1.810,26 92,6 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.545,00 — — — — — 0,0 %
Otros (10) 14.640,00 6.265,00 4.763,91 4.567,91 4.567,91 3.773,23 3.773,23 60,2 %
119 Administración del Terminal Terrestre 2.444.905,00 2.801.747,00 2.741.916,92 2.719.748,01 1.937.577,49 1.833.414,19 1.803.524,87 65,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.245.905,00 2.535.389,00 2.482.596,23 2.460.996,23 1.678.825,71 1.669.503,21 1.639.641,03 65,9 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.282.776,00 1.491.936,00 1.491.936,00 1.491.936,00 1.041.333,86 1.041.333,86 1.033.047,96 69,8 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 233.038,00 271.036,00 271.035,04 271.035,04 152.159,23 152.159,23 152.159,23 56,1 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 126.410,00 167.791,00 146.104,45 146.104,45 101.473,29 101.473,29 91.606,95 60,5 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 121.020,00 153.420,00 153.420,00 153.420,00 125.206,15 125.206,15 124.164,02 81,6 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 124.715,00 150.808,00 145.049,44 145.049,44 72.190,45 72.190,45 72.190,45 47,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.350,00 75.527,00 56.000,00 56.000,00 39.015,76 39.015,76 38.755,76 51,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 94.843,00 75.365,00 75.365,00 75.365,00 51.226,11 51.226,11 51.226,11 68,0 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.840,00 42.240,00 42.240,00 42.240,00 33.081,42 33.081,42 32.955,12 78,3 %
Otros (9) 110.913,00 107.266,00 101.446,30 79.846,30 63.139,44 53.816,94 43.535,43 50,2 %
2.3 Bienes y Servicios 196.800,00 265.019,00 259.320,69 258.751,78 258.751,78 163.910,98 163.883,84 61,9 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 40.000,00 94.162,00 90.847,10 90.847,10 90.847,10 38.900,10 38.900,10 41,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 63.130,00 63.130,00 63.130,00 63.130,00 61.530,00 61.530,00 97,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 61.080,00 60.148,50 60.148,50 60.148,50 50.194,50 50.194,50 82,2 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.800,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 5.700,00 5.700,00 25,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.500,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 4.206,00 4.205,09 3.636,18 3.636,18 2.546,38 2.519,24 60,5 %
2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.800,00 2.488,00 2.487,50 2.487,50 2.487,50 2.487,50 2.487,50 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 1.807,00 1.806,50 1.806,50 1.806,50 1.806,50 1.806,50 100,0 %
Otros (9) 18.500,00 1.696,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 746,00 746,00 44,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.200,00 1.339,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 139,00 — — — — — 0,0 %
Total · 234 secuencia funcionals 78.820.160,00 89.790.181,00 83.502.775,21 79.565.086,94 67.047.386,05 62.615.534,82 61.147.115,74 69,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.