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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES PUNO Corte · 11 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 69,6 % frente a un promedio comparable de 69,8 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 89.790.181. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 62.465.746, equivalente al 69,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 89,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 62,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 61,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 27,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,6 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 78.820.160,00
PIM
S/ 89.790.181,00
Devengado
S/ 62.465.745,54
Girado
S/ 60.960.977,40
Pendiente
S/ 27.324.435,46

Posición en el ranking

1850 nacional

112 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 69,6 %
  • Promedio regional 73,1 %
  • Promedio nacional 71,8 %
  • Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 8,3 M
    PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,9 M
    PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,6 M
    PIM S/ 5,8 M 96,5 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 5,5 M
    PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,0 M
    PIM S/ 4,9 M 81,0 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,9 M
    PIM S/ 4,1 M 71,0 % ejecutado
  • 2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,7 M
    PIM S/ 2,7 M 100,0 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,9 M
    PIM S/ 3,2 M 59,3 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M
    PIM S/ 2,9 M 65,2 % ejecutado
  • 2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,8 M
    PIM S/ 2,5 M 72,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,7 M
    PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M
    PIM S/ 4,0 M 41,1 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,0 M
    PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M
    PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado
  • 2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M
    PIM S/ 2,5 M 38,7 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M
    PIM S/ 3,2 M 59,3 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,2 M
    PIM S/ 4,1 M 71,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M
    PIM S/ 2,9 M 65,2 % ejecutado
  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 933,2 mil
    PIM S/ 4,9 M 81,0 % ejecutado
  • 2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 891,6 mil
    PIM S/ 2,0 M 55,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
79 Planificación y Programación Multianual de Inversiones 481.546,00 462.610,00 435.994,94 433.924,10 364.253,50 352.336,18 347.908,38 76,2 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 362.296,00 346.150,00 345.933,72 344.013,72 274.743,12 265.825,80 261.398,00 76,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 132.000,00 138.480,00 138.480,00 138.480,00 105.833,62 105.833,62 104.421,02 76,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 108.602,00 115.802,00 115.800,00 115.800,00 105.089,18 96.900,00 96.074,64 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.350,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 34.463,28 34.463,28 34.463,28 73,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.638,00 22.964,00 22.963,04 22.963,04 17.631,58 16.903,44 15.127,50 73,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 18.600,00 8.846,00 8.845,88 8.845,88 4.422,94 4.422,94 4.422,94 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.442,00 4.442,00 4.230,00 4.230,00 3.127,72 3.127,72 2.713,82 70,4 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 4.150,00 4.149,80 2.229,80 309,80 309,80 309,80 7,5 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %
Otros (3) 23.264,00 2.066,00 2.065,00 2.065,00 1.465,00 1.465,00 1.465,00 70,9 %
2.3 Bienes y Servicios 119.250,00 116.460,00 90.061,22 89.910,38 89.510,38 86.510,38 86.510,38 74,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 60.000,00 47.716,00 47.774,00 47.658,00 44.658,00 44.658,00 74,4 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 21.000,00 20.000,00 17.770,00 17.815,00 17.725,00 17.725,00 17.725,00 88,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 13.600,00 10.244,00 7.114,02 6.783,18 6.743,18 6.743,18 6.743,18 65,8 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 7.600,00 4.400,00 1.541,60 1.541,60 1.541,60 1.541,60 1.541,60 35,0 %
2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos 200,00 4.160,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 4.100,00 98,6 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.346,00 2.957,60 2.957,60 2.957,60 2.957,60 2.957,60 88,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
Otros (8) 6.850,00 4.310,00 862,00 939,00 785,00 785,00 785,00 18,2 %
80 Planificar el Desarrollo del Presupuesto 634.124,00 403.174,00 392.497,98 389.153,86 319.525,62 304.325,62 291.329,64 75,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 380.764,00 300.432,00 298.416,50 296.496,50 226.868,26 226.868,26 213.872,28 75,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 192.480,00 206.880,00 206.880,00 206.880,00 161.376,72 161.376,72 160.510,06 78,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 132.300,00 47.000,00 47.000,00 47.000,00 33.222,88 33.222,88 33.222,88 70,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.782,00 18.620,00 18.619,20 18.619,20 14.160,84 14.160,84 12.755,64 76,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.000,00 9.622,00 9.621,10 9.621,10 9.621,10 9.621,10 — 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.608,00 6.960,00 4.946,40 4.946,40 3.732,48 3.732,48 2.629,46 53,6 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 4.150,00 4.149,80 2.229,80 309,80 309,80 309,80 7,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.044,44 2.044,44 2.044,44 85,2 %
Otros (3) 13.594,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 201.360,00 86.972,00 79.062,00 78.682,24 78.682,24 63.482,24 63.482,24 73,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.000,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 41.300,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 18.400,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 3.200,00 3.200,00 17,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 21.000,00 16.138,00 14.670,00 14.290,24 14.290,24 14.290,24 14.290,24 88,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 800,00 3.248,00 2.722,00 2.722,00 2.722,00 2.722,00 2.722,00 83,8 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 1.400,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.360,00 1.360,00 722,00 722,00 722,00 722,00 722,00 53,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 1.150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 13,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 16.000,00 1.004,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 29,9 %
Otros (7) 7.200,00 2.972,00 798,00 798,00 798,00 798,00 798,00 26,9 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 52.000,00 15.770,00 15.019,48 13.975,12 13.975,12 13.975,12 13.975,12 88,6 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 15.020,00 15.019,48 13.975,12 13.975,12 13.975,12 13.975,12 93,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 10.000,00 750,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.000,00 — — — — — — —
2.6.6.1.3.2 Softwares 40.000,00 — — — — — — —
81 Normar y Fiscalizar 1.122.880,00 1.204.620,00 1.156.877,60 1.151.223,56 987.066,40 978.732,08 968.802,08 81,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 902.880,00 902.880,00 902.880,00 902.880,00 742.140,00 742.140,00 737.488,80 82,2 %
2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 902.880,00 902.880,00 902.880,00 902.880,00 742.140,00 742.140,00 737.488,80 82,2 %
2.3 Bienes y Servicios 220.000,00 301.740,00 253.997,60 248.343,56 244.926,40 236.592,08 231.313,28 78,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 90.000,00 127.620,00 110.567,46 113.894,62 110.477,46 103.643,14 103.643,14 81,2 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 70.000,00 101.360,00 87.360,00 78.378,80 78.378,80 78.378,80 78.378,80 77,3 %
2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 44.320,00 33.020,00 33.020,00 33.020,00 31.520,00 27.020,00 71,1 %
2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.770,00 7.770,00 7.770,00 7.770,00 7.770,00 7.770,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 5.200,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 5.060,00 97,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 4.720,00 4.120,14 4.120,14 4.120,14 4.120,14 3.341,34 87,3 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 4.000,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 98,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.600,00 2.600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (6) 26.400,00 4.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 51,8 %
82 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 1.425.566,00 1.449.508,00 1.351.045,64 1.300.472,88 986.562,78 963.685,78 948.984,00 66,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 916.164,00 973.896,00 973.889,94 947.387,36 650.075,98 650.075,98 635.374,20 66,8 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 463.768,00 489.360,00 489.360,00 489.360,00 312.657,94 312.657,94 311.799,24 63,9 %
2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 273.600,00 273.600,00 273.600,00 273.600,00 228.000,00 228.000,00 225.423,44 83,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 65.652,00 71.278,00 71.275,28 69.245,52 49.160,66 49.160,66 43.605,08 69,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 54.000,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 25.200,00 25.200,00 25.200,00 46,7 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.800,00 42.800,00 42.800,00 42.800,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 46,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 26.680,00 28.502,00 28.501,80 5.948,98 5.948,98 5.948,98 4.376,40 20,9 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 4.195,54 4.195,54 4.195,54 74,9 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 4.616,00 4.614,50 2.694,50 774,50 774,50 774,50 16,8 %
Otros (3) 4.064,00 4.140,00 4.138,36 4.138,36 4.138,36 4.138,36 — 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 496.402,00 469.612,00 377.155,70 353.085,52 336.486,80 313.609,80 313.609,80 66,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 126.000,00 87.346,00 84.300,00 84.300,00 84.300,00 66.500,00 66.500,00 76,1 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 64.000,00 74.280,00 74.090,00 51.211,40 51.211,40 51.211,40 51.211,40 68,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 20.000,00 56.484,00 56.226,60 56.226,60 56.226,60 56.226,60 56.226,60 99,5 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 60.000,00 54.000,00 46.785,02 46.585,02 43.876,30 43.876,30 43.876,30 81,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 28.000,00 43.798,00 43.796,40 43.796,40 43.796,40 43.796,40 43.796,40 100,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 2.790,00 26.240,00 26.240,00 26.240,00 26.240,00 26.240,00 26.240,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.000,00 21.360,00 20.680,00 20.000,00 6.110,00 5.865,00 5.865,00 27,5 %
2.3.2.7.13.5 Asesoría y/o Defensa Legal para Servidores y Ex-Servidores Civiles 20.000,00 15.600,00 — — — — — 0,0 %
Otros (26) 139.612,00 90.504,00 25.037,68 24.726,10 24.726,10 19.894,10 19.894,10 22,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.000,00 6.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 9.000,00 4.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
83 Conducción y Orientación Superior de la Gestión Municipal 589.924,00 631.834,00 603.626,58 605.098,34 465.266,80 407.225,70 402.907,28 64,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 336.924,00 347.342,00 325.515,02 323.595,02 197.673,58 196.543,58 192.225,16 56,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 216.720,00 240.720,00 240.720,00 240.720,00 144.600,00 144.600,00 144.171,68 60,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 32.550,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 23.424,24 23.424,24 23.424,24 73,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 24.274,00 22.206,00 21.820,50 21.820,50 12.849,90 12.849,90 11.615,86 57,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 21.438,00 — — — — — 0,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.800,00 15.292,00 15.291,76 15.291,76 7.045,88 7.045,88 7.045,88 46,1 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 4.306,00 4.304,70 2.384,70 464,70 464,70 464,70 10,8 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 75,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.930,00 3.102,00 3.101,40 3.101,40 2.412,20 2.412,20 1.902,80 77,8 %
Otros (4) 32.450,00 5.078,00 5.076,66 5.076,66 4.476,66 3.346,66 1.200,00 65,9 %
2.3 Bienes y Servicios 253.000,00 284.492,00 278.111,56 281.503,32 267.593,22 210.682,12 210.682,12 74,1 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 150.000,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 145.500,00 136.500,00 136.500,00 93,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 46.000,00 46.000,00 50.000,00 46.000,00 — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 12.000,00 21.476,00 21.476,00 21.476,00 11.565,90 9.654,80 9.654,80 45,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 18.182,00 17.568,68 17.275,36 17.275,36 17.275,36 17.275,36 95,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 10.400,00 14.298,00 10.035,00 10.035,00 10.035,00 10.035,00 10.035,00 70,2 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.200,00 10.620,00 10.593,96 10.593,96 10.593,96 10.593,96 10.593,96 99,8 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 5.600,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.000,00 5.882,00 5.878,00 5.878,00 5.878,00 5.878,00 5.878,00 99,9 %
Otros (10) 50.800,00 14.534,00 13.059,92 12.745,00 12.745,00 12.745,00 12.745,00 87,7 %
84 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 355.368,00 355.524,00 355.522,90 355.522,90 270.474,90 270.474,90 263.266,60 76,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 355.368,00 355.524,00 355.522,90 355.522,90 270.474,90 270.474,90 263.266,60 76,1 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 265.200,00 265.200,00 265.200,00 265.200,00 218.000,00 218.000,00 212.753,70 82,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 44.200,00 44.200,00 44.200,00 44.200,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 49,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.868,00 23.868,00 23.868,00 23.868,00 19.620,00 19.620,00 17.658,00 82,2 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 22.100,00 22.100,00 22.100,00 22.100,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 49,3 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 156,00 154,90 154,90 154,90 154,90 154,90 99,3 %
85 Acciones de Contabilidad 869.826,00 926.932,00 909.660,02 902.876,92 754.658,36 713.266,74 687.717,98 77,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 718.056,00 771.932,00 771.923,18 767.123,18 620.804,62 598.503,00 576.804,24 77,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 297.064,00 348.810,00 348.806,34 348.806,34 304.655,48 284.185,54 277.205,34 81,5 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 129.600,00 122.560,00 122.560,00 122.560,00 104.880,00 104.880,00 104.863,60 85,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 119.700,00 118.000,00 118.000,00 118.000,00 82.591,64 82.591,64 82.591,64 70,0 %
2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 48.000,00 55.200,00 55.200,00 55.200,00 41.099,24 41.099,24 41.079,24 74,5 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 40.084,00 42.878,00 42.875,94 42.875,94 36.386,72 34.555,04 31.219,48 80,6 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 37.200,00 33.430,00 33.429,40 33.429,40 16.714,70 16.714,70 16.714,70 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.494,00 16.446,00 16.445,84 16.445,84 11.871,18 11.871,18 10.056,24 72,2 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 11.150,00 11.149,00 6.349,00 1.549,00 1.549,00 1.549,00 13,9 %
Otros (5) 30.914,00 23.458,00 23.456,66 23.456,66 21.056,66 21.056,66 11.525,00 89,8 %
2.3 Bienes y Servicios 148.370,00 140.000,00 123.043,98 121.113,98 119.213,98 100.123,98 96.273,98 71,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 104.000,00 92.012,00 80.560,00 78.760,00 78.760,00 69.160,00 65.960,00 75,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.000,00 11.330,00 9.459,58 9.491,58 9.427,58 8.777,58 8.127,58 77,5 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.000,00 11.216,00 11.126,00 11.126,00 11.126,00 2.286,00 2.286,00 20,4 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 7.538,00 7.538,00 7.538,00 7.538,00 7.538,00 7.538,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.200,00 5.488,00 4.008,00 4.243,00 3.773,00 3.773,00 3.773,00 68,8 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 3.850,00 100,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 400,00 1.600,00 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 2,5 %
2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 1.230,00 100,0 %
Otros (13) 12.770,00 5.736,00 5.232,40 4.835,40 3.469,40 3.469,40 3.469,40 60,5 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.400,00 15.000,00 14.692,86 14.639,76 14.639,76 14.639,76 14.639,76 97,6 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 12.000,00 11.999,76 11.999,76 11.999,76 11.999,76 11.999,76 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.000,00 3.000,00 2.693,10 2.640,00 2.640,00 2.640,00 2.640,00 88,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.400,00 — — — — — — —
86 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 2.850.800,00 2.799.742,00 1.351.983,78 1.347.674,24 1.271.873,60 1.223.251,34 1.138.344,68 43,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 487.544,00 396.946,00 347.738,34 345.338,34 269.537,70 259.315,38 226.949,40 65,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 148.478,00 156.394,00 156.393,60 156.393,60 140.517,98 131.128,00 127.155,26 83,8 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 119.700,00 114.000,00 114.000,00 114.000,00 71.591,26 71.591,26 71.591,26 62,8 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 46.374,00 46.374,00 — — — — — 0,0 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 41.938,00 18.640,00 18.638,40 18.638,40 18.638,40 18.638,40 — 100,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 14.706,00 18.548,00 15.908,58 15.908,58 14.086,84 13.254,50 10.466,32 71,5 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 12.892,00 12.892,00 12.891,76 12.891,76 6.445,88 6.445,88 6.445,88 50,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.200,00 11.098,00 10.909,10 10.909,10 7.269,34 7.269,34 6.088,54 65,5 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.000,00 6.004,00 6.002,20 6.002,20 5.993,30 5.993,30 207,44 99,8 %
Otros (7) 86.256,00 12.996,00 12.994,70 10.594,70 4.994,70 4.994,70 4.994,70 38,4 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 88.000,00 52.000,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 88.000,00 52.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 201.224,00 292.902,00 270.557,44 269.447,96 269.447,96 237.047,96 234.247,96 80,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 114.000,00 111.800,00 111.800,00 111.800,00 111.800,00 111.800,00 111.800,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 85.200,00 82.000,00 82.000,00 82.000,00 49.600,00 48.000,00 58,2 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 15.000,00 45.324,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 44.580,00 98,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 23.600,00 18.198,00 18.161,44 17.403,96 17.403,96 17.403,96 17.403,96 95,6 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.400,00 5.622,00 5.020,40 5.020,40 5.020,40 5.020,40 5.020,40 89,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.600,00 4.540,00 — — — — — 0,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 10.800,00 4.400,00 1.259,60 1.259,60 1.259,60 1.259,60 59,60 28,6 %
Otros (18) 30.824,00 12.818,00 7.736,00 7.384,00 7.384,00 7.384,00 7.384,00 57,6 %
2.5 Otros Gastos 2.061.032,00 2.050.894,00 726.726,00 725.926,00 725.926,00 725.926,00 676.185,32 35,4 %
2.5.5.1.3.1 A Personas Juridicas 750.000,00 632.190,00 302.448,76 301.648,76 301.648,76 301.648,76 279.441,74 47,7 %
2.5.5.1.3.2 A Personas Naturales 500.000,00 500.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones 520.000,00 499.724,00 106.053,24 106.053,24 106.053,24 106.053,24 78.519,58 21,2 %
2.5.4.1.3.1 Multas 217.032,00 324.704,00 318.224,00 318.224,00 318.224,00 318.224,00 318.224,00 98,0 %
2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 74.000,00 74.000,00 — — — — — 0,0 %
2.5.4.1.2.1 Derechos Administrativos — 20.276,00 — — — — — 0,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 13.000,00 7.000,00 6.962,00 6.961,94 6.961,94 962,00 962,00 13,7 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 4.000,00 6.038,00 6.000,00 5.999,94 5.999,94 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 962,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 4.000,00 — — — — — — —
87 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 4.015.598,00 5.109.394,00 4.833.789,14 4.547.689,14 3.738.820,68 3.620.107,88 3.534.174,96 70,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.338.998,00 3.629.654,00 3.626.972,24 3.607.772,24 2.809.905,98 2.803.325,98 2.717.393,06 77,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 1.422.400,00 1.810.230,00 1.810.226,76 1.810.226,76 1.437.768,28 1.433.448,28 1.369.252,60 79,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 935.640,00 812.440,00 812.440,00 812.440,00 696.757,40 696.757,40 696.677,40 85,8 %
2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 307.092,00 300.576,00 300.576,00 300.576,00 221.461,96 221.461,96 220.156,56 73,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 242.624,00 266.070,00 266.067,98 266.067,98 210.003,32 210.003,32 189.780,46 78,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 223.960,00 223.960,00 223.959,92 223.959,92 111.379,96 111.379,96 111.379,96 49,7 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 55.790,00 54.606,00 54.604,64 54.604,64 32.803,74 32.803,74 32.803,74 60,1 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 44.442,00 44.441,10 25.241,10 6.041,10 6.041,10 6.041,10 13,6 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 35.200,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 33.199,96 33.199,96 33.199,96 96,5 %
Otros (7) 116.292,00 82.930,00 80.255,84 80.255,84 60.490,26 58.230,26 58.101,28 70,2 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 12.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 50,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 12.000,00 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 654.400,00 1.362.940,00 1.111.636,90 844.736,90 833.734,70 721.601,90 721.601,90 52,9 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 36.000,00 384.150,00 362.500,00 197.600,00 197.600,00 197.600,00 197.600,00 51,4 %
2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos 60.000,00 329.048,00 144.926,40 144.926,40 144.926,40 144.926,40 144.926,40 44,0 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 36.000,00 219.822,00 184.900,00 82.900,00 82.900,00 49.200,00 49.200,00 22,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 91.000,00 170.812,00 164.982,80 164.982,80 153.980,60 81.147,80 81.147,80 47,5 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 76.000,00 96.540,00 95.004,00 95.004,00 95.004,00 95.004,00 95.004,00 98,4 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 36.000,00 32.780,00 32.780,00 32.780,00 32.780,00 32.780,00 32.780,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 32.008,00 31.972,00 31.972,00 31.972,00 26.372,00 26.372,00 82,4 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad 40.000,00 23.016,00 23.014,40 23.014,40 23.014,40 23.014,40 23.014,40 100,0 %
Otros (17) 179.400,00 74.764,00 71.557,30 71.557,30 71.557,30 71.557,30 71.557,30 95,7 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.200,00 92.800,00 83.180,00 83.180,00 83.180,00 83.180,00 83.180,00 89,6 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 82.600,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 96,9 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 8.000,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 3.180,00 39,8 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.200,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 3.600,00 — — — — — — —
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.600,00 — — — — — — —
88 Supervisión y Liquidación de Obras 642.822,00 699.898,00 657.075,76 647.195,76 502.456,28 490.439,94 472.905,28 70,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 484.622,00 510.316,00 507.693,62 504.813,62 374.096,22 373.716,84 356.182,18 73,2 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 271.800,00 252.960,00 252.960,00 252.960,00 208.693,42 208.693,42 208.056,42 82,5 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.508,00 148.800,00 148.800,00 148.800,00 89.620,00 89.620,00 86.327,02 60,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 32.146,00 37.536,00 37.533,64 37.533,64 28.261,04 27.881,66 25.305,62 74,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 31.246,00 21.738,00 21.737,64 21.737,64 10.868,82 10.868,82 10.868,82 50,0 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 49.350,00 18.800,00 18.800,00 18.800,00 15.914,30 15.914,30 15.914,30 84,7 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 12.686,00 12.685,34 12.685,34 12.685,34 12.685,34 1.656,70 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 5.760,00 5.760,00 2.880,00 — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.442,00 4.310,00 1.692,00 1.692,00 1.458,30 1.458,30 1.458,30 33,8 %
Otros (3) 10.130,00 7.726,00 7.725,00 7.725,00 6.595,00 6.595,00 6.595,00 85,4 %
2.3 Bienes y Servicios 151.600,00 168.980,00 149.382,14 142.382,14 128.360,06 116.723,10 116.723,10 69,1 %
2.3.2.5.1.2 De Vehículos 60.000,00 100.000,00 100.000,00 93.000,00 84.400,00 84.400,00 84.400,00 84,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 38.350,00 38.350,00 38.350,00 33.332,92 27.430,96 27.430,96 71,5 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.600,00 11.600,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 3,5 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 6.780,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 6.720,00 5.712,14 5.712,14 5.307,14 4.092,14 4.092,14 60,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 56.000,00 5.530,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 7,2 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 6.600,00 20.602,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 19.722,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.600,00 680,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 200,00 — — — — — 0,0 %
89 Brindar y Mejorar la Atención al Público 650.760,00 623.038,00 610.806,10 608.384,64 477.756,24 442.655,00 432.605,68 71,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 558.380,00 502.438,00 500.585,68 498.165,68 367.537,28 359.636,04 352.786,72 71,6 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 261.000,00 272.520,00 272.520,00 272.520,00 189.736,66 189.736,66 189.452,46 69,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 126.600,00 134.040,00 134.040,00 134.040,00 119.750,00 112.500,00 110.290,50 83,9 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 35.826,00 39.334,00 38.350,04 38.330,04 29.141,34 28.490,10 25.395,88 72,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 37.200,00 22.938,00 22.937,64 22.937,64 8.499,18 8.499,18 8.499,18 37,1 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 9.000,00 17.598,00 16.734,12 16.734,12 14.399,10 14.399,10 14.399,10 81,8 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 5.420,00 5.419,60 3.019,60 619,60 619,60 619,60 11,4 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.800,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 50,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.600,00 2.650,00 2.648,88 2.648,88 1.040,00 1.040,00 — 39,3 %
Otros (4) 82.354,00 3.138,00 3.135,40 3.135,40 1.951,40 1.951,40 1.730,00 62,2 %
2.3 Bienes y Servicios 84.380,00 117.600,00 110.220,42 110.218,96 110.218,96 83.018,96 79.818,96 70,6 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 56.800,00 50.400,00 50.400,00 50.400,00 23.200,00 20.000,00 40,9 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 41.200,00 41.180,00 41.180,00 41.180,00 41.180,00 41.180,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.600,00 13.600,00 13.593,82 13.592,36 13.592,36 13.592,36 13.592,36 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.600,00 3.800,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 3.530,00 92,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 600,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 70,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 400,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 85,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 26.000,00 390,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 64,1 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.600,00 200,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 30,0 %
Otros (5) 5.580,00 610,00 446,60 446,60 446,60 446,60 446,60 73,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 8.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 1.000,00 1.000,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 — — — — — — —
90 Acceso a la Tecnología de la Información y Comunicación 898.186,00 947.330,00 919.338,94 917.418,94 541.033,82 461.870,00 452.771,54 48,8 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 366.836,00 325.640,00 324.431,52 322.511,52 242.042,08 238.859,26 233.290,30 73,4 %
2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 119.040,00 127.200,00 127.200,00 127.200,00 97.490,30 97.490,30 97.431,02 76,6 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 100.920,00 101.280,00 101.280,00 101.280,00 83.320,00 80.400,00 80.236,80 79,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 69.300,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 27.623,36 27.623,36 27.603,36 86,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 21.178,00 21.138,00 21.136,34 21.136,34 16.600,48 16.337,66 14.397,82 77,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 19.338,00 19.338,00 19.337,64 19.337,64 1.759,98 1.759,98 1.759,98 9,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 6.200,00 5.520,00 5.518,34 5.518,34 5.518,34 5.518,34 2.675,56 100,0 %
2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 4.616,00 4.614,50 2.694,50 774,50 774,50 774,50 16,8 %
2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 14.800,00 3.774,00 3.773,04 3.773,04 3.773,04 3.773,04 3.773,04 100,0 %
Otros (6) 16.060,00 10.774,00 9.571,66 9.571,66 5.182,08 5.182,08 4.638,22 48,1 %
2.3 Bienes y Servicios 503.450,00 576.792,00 556.386,02 556.386,02 260.470,34 184.489,34 180.959,84 32,0 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 330.000,00 342.932,00 342.931,84 342.931,84 47.016,16 47.016,16 47.016,16 13,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 110.000,00 110.000,00 105.476,00 105.476,00 105.476,00 92.276,00 92.276,00 83,9 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 57.790,00 50.760,00 50.760,00 50.760,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.000,00 14.710,00 11.708,18 11.708,18 11.708,18 6.909,18 6.879,68 47,0 %
2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 14.100,00 13.592,00 13.592,00 13.592,00 11.600,00 11.600,00 82,3 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.000,00 10.862,00 10.822,00 10.822,00 10.822,00 10.822,00 10.822,00 99,6 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 7.000,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 3.500,00 — 50,0 %
2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 5.456,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 4.956,00 90,8 %
Otros (11) 37.450,00 13.942,00 9.140,00 9.140,00 9.140,00 7.410,00 7.410,00 53,2 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 27.900,00 44.898,00 38.521,40 38.521,40 38.521,40 38.521,40 38.521,40 85,8 %
2.6.6.1.3.2 Softwares 12.000,00 32.722,00 32.721,40 32.721,40 32.721,40 32.721,40 32.721,40 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.000,00 5.688,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 26,4 %
2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones 6.000,00 4.868,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 88,3 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.600,00 1.600,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 1.300,00 20,00 — — — — — 0,0 %
Total · 234 secuencia funcionals 157.640.320,00 179.580.362,00 166.880.869,96 159.317.396,08 133.947.273,70 125.081.280,36 122.108.093,14 69,7 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.