Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 89.790.181. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 62.465.746, equivalente al 69,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Deuda Pública. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 78,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 89,8 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 62,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 61,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 27,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 78.820.160,00
PIM: S/ 89.790.181,00
Devengado: S/ 62.465.745,54
Girado: S/ 60.960.977,40
Pendiente: S/ 27.324.435,46

Posición en el ranking

1850 nacional

112 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,6 %
Promedio regional 73,1 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 8,3 M

PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,6 M

PIM S/ 5,8 M 96,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 5,5 M

PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,0 M

PIM S/ 4,9 M 81,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,9 M

PIM S/ 4,1 M 71,0 % ejecutado
2.4.2.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 100,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,9 M

PIM S/ 3,2 M 59,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,9 M

PIM S/ 2,9 M 65,2 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,8 M

PIM S/ 2,5 M 72,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,7 M

PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M

PIM S/ 4,0 M 41,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,0 M

PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 1,5 M

PIM S/ 2,5 M 38,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,3 M

PIM S/ 3,2 M 59,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,2 M

PIM S/ 4,1 M 71,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,0 M

PIM S/ 2,9 M 65,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 933,2 mil

PIM S/ 4,9 M 81,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 891,6 mil

PIM S/ 2,0 M 55,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

31 Generación y Difusión de Información Orientada a Promover la Inversión Pública y Privada en el Sector Turistico 271.816,00 455.215,00 433.189,10 438.589,83 382.384,98 234.610,75 231.397,91 51,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 124.726,00 164.360,00 163.799,95 163.799,95 121.916,20 119.810,87 118.598,03 72,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.240,00 50.640,00 50.640,00 50.640,00 40.200,00 40.200,00 40.127,80 79,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.960,00 44.454,00 44.453,40 44.453,40 31.374,95 29.430,68 29.283,19 66,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 20.400,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 19.969,89 19.969,89 19.959,89 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 23.000,00 23.000,00 23.000,00 16.638,32 16.638,32 16.638,32 72,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.190,00 9.156,00 8.597,33 8.597,33 6.351,28 6.190,22 5.585,07 67,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.886,00 4.269,00 4.268,93 4.268,93 3.255,44 3.255,44 2.877,44 76,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.823,00 3.823,00 3.822,94 3.822,94 1.911,47 1.911,47 1.911,47 50,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.153,00 2.152,35 2.152,35 232,35 232,35 232,35 10,8 %

Otros (4) 10.227,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00 1.982,50 1.982,50 1.982,50 69,2 %

2.3 Bienes y Servicios 147.090,00 290.855,00 269.389,15 274.789,88 260.468,78 114.799,88 112.799,88 39,5 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 67.400,00 63.080,00 63.080,00 63.080,00 19.760,00 19.760,00 29,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 75.000,00 62.044,00 55.534,00 55.534,00 55.534,00 47.438,00 47.438,00 76,5 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 59.030,00 58.660,00 58.660,00 58.660,00 26.600,00 24.600,00 45,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 19.328,00 18.400,00 18.400,00 18.400,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.000,00 18.934,00 18.932,00 18.932,00 18.932,00 442,00 442,00 2,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.805,00 15.000,00 21.600,00 15.000,00 1.200,00 1.200,00 7,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.500,00 9.735,00 9.735,00 9.735,00 2.013,90 1.711,00 1.711,00 17,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.500,00 8.400,00 8.152,20 7.852,93 7.852,93 7.852,93 7.852,93 93,5 %

Otros (17) 48.090,00 30.179,00 21.895,95 20.995,95 20.995,95 9.795,95 9.795,95 32,5 %

32 Gestión del Programa 201.327,00 213.841,00 204.611,27 200.795,88 155.476,03 135.457,43 132.867,66 63,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.177,00 94.546,00 94.389,85 92.384,86 68.058,17 68.058,17 65.468,40 72,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 80.100,00 80.400,00 80.400,00 80.400,00 60.036,11 60.036,11 60.036,11 74,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.570,00 7.157,00 7.002,31 6.836,76 5.213,96 5.213,96 4.454,84 72,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.671,00 3.670,09 1.830,65 1.830,65 1.830,65 — 49,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 1.518,00 1.517,45 1.517,45 77,45 77,45 77,45 5,1 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 407,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 300,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 112.150,00 116.335,00 107.261,42 105.451,02 84.457,86 64.439,26 64.439,26 55,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 68.000,00 55.702,00 48.800,00 47.300,00 47.300,00 29.900,00 29.900,00 53,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 23.850,00 36.395,00 36.394,40 36.084,00 15.090,84 12.712,24 12.712,24 34,9 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 6.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 17.760,00 17.760,00 98,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.800,00 3.038,00 2.672,02 2.672,02 2.672,02 2.672,02 2.672,02 88,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 1.840,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 5,4 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.000,00 1.000,00 935,00 935,00 935,00 935,00 935,00 93,5 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 96,00 100,0 %

Otros (2) 500,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 64,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 2.960,00 100,0 %

33 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 586.357,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 586.357,00 — — — — — — —

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 530.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 56.357,00 — — — — — — —

34 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 59.130,00 67.575,00 63.782,66 63.744,59 63.279,09 55.924,09 54.101,37 82,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.824,00 1.822,72 1.822,72 1.822,72 1.822,72 — 99,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.673,00 1.672,22 1.672,22 1.672,22 1.672,22 — 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 151,00 150,50 150,50 150,50 150,50 — 99,7 %

2.3 Bienes y Servicios 59.130,00 65.751,00 61.959,94 61.921,87 61.456,37 54.101,37 54.101,37 82,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 14.310,00 14.140,00 14.140,00 14.140,00 14.140,00 14.140,00 98,8 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 3.200,00 14.024,00 14.007,50 14.007,50 14.007,50 14.007,50 14.007,50 99,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.200,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 5.600,00 5.600,00 50,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 11.000,00 10.445,00 10.275,00 10.275,00 10.275,00 7.775,00 7.775,00 74,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 24.000,00 5.046,00 4.974,10 4.974,10 4.974,10 3.842,60 3.842,60 76,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.500,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 2.080,00 1.880,00 1.880,00 90,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.440,00 1.202,05 1.202,05 1.202,05 1.202,05 1.202,05 83,5 %

Otros (12) 13.430,00 4.866,00 4.541,29 4.503,22 4.037,72 3.314,22 3.314,22 68,1 %

35 Seguimiento y Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones Ambientales 47.658,00 21.645,00 19.034,17 19.034,17 19.034,17 17.734,17 15.510,54 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 31.358,00 1.502,00 1.501,17 1.501,17 1.501,17 1.501,17 280,54 99,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 1.378,00 1.377,22 1.377,22 1.377,22 1.377,22 156,59 99,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.558,00 124,00 123,95 123,95 123,95 123,95 123,95 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 28.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.800,00 18.643,00 16.043,00 16.043,00 16.043,00 14.743,00 13.740,00 79,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 10.400,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 6.500,00 6.500,00 62,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 4.300,00 3.303,00 3.303,00 3.303,00 3.303,00 3.303,00 2.300,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.500,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 654,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.054,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 292,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.500,00 1.500,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 99,3 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición 1.500,00 1.500,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 1.490,00 99,3 %

67 Gestión de Rutas y Habilitaciones Otorgadas para Servicio de Transporte de Personas 322.549,00 524.947,00 510.986,39 510.623,81 424.750,93 397.264,46 390.967,43 75,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 201.889,00 364.263,00 363.707,58 363.707,58 278.572,20 275.363,06 271.358,03 75,6 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 137.174,00 137.173,26 137.173,26 137.173,26 137.173,26 137.173,26 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 62.040,00 95.040,00 95.040,00 95.040,00 73.357,86 73.357,86 72.037,45 77,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 75.518,00 82.358,00 82.357,20 82.357,20 38.481,09 35.796,10 35.292,64 43,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.527,00 16.922,00 16.919,82 16.919,82 10.782,09 10.540,44 9.524,57 62,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 10.269,00 10.869,00 10.868,82 10.868,82 3.819,60 3.819,60 3.819,60 35,1 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 9.304,00 9.303,19 9.303,19 9.303,19 9.303,19 9.303,19 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.600,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 2.477,42 2.477,42 2.477,42 51,6 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 800,00 800,00 800,00 40,0 %

Otros (5) 6.335,00 5.796,00 5.245,29 5.245,29 2.377,69 2.095,19 929,90 36,2 %

2.3 Bienes y Servicios 120.660,00 134.428,00 124.605,30 124.259,57 123.522,07 114.645,82 112.353,82 85,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 57.850,00 57.850,00 57.850,00 57.850,00 57.850,00 57.850,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 16.200,00 37.645,00 37.145,00 37.145,00 37.145,00 37.145,00 37.145,00 98,7 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 23.010,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 5.800,00 4.400,00 25,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.800,00 7.041,00 7.040,80 6.695,07 6.695,07 6.218,82 6.218,82 88,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.500,00 2.360,00 2.360,00 2.360,00 1.622,50 1.622,50 1.622,50 68,8 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 1.296,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 989,00 989,00 989,00 989,00 989,00 97,00 100,0 %

Otros (10) 8.560,00 2.437,00 1.924,50 1.924,50 1.924,50 1.924,50 1.924,50 79,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 26.256,00 22.673,51 22.656,66 22.656,66 7.255,58 7.255,58 27,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 22.756,00 22.673,51 22.656,66 22.656,66 7.255,58 7.255,58 31,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

68 Fiscalización del Servicio de Transporte de Personas y Mercancias 1.070.444,00 1.404.273,00 1.224.336,20 1.195.568,20 988.096,68 911.041,46 891.278,53 64,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 750.744,00 837.313,00 823.038,35 823.038,35 615.566,83 602.759,11 585.996,18 72,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 268.488,00 279.288,00 279.288,00 279.288,00 204.083,34 204.083,34 202.356,95 73,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 204.001,00 208.801,00 208.800,00 208.800,00 181.304,05 170.324,63 165.553,13 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 54.600,00 88.000,00 76.100,00 76.100,00 56.790,32 56.790,32 56.530,32 64,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.640,00 56.040,00 56.040,00 56.040,00 42.200,00 42.200,00 41.845,60 75,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 47.992,00 51.600,00 51.004,91 51.004,91 39.454,28 38.473,48 34.638,63 74,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 48.776,00 50.738,00 50.737,32 50.737,32 32.650,34 32.650,34 32.650,34 64,4 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.104,00 27.154,00 27.153,01 27.153,01 15.756,42 15.756,42 15.756,42 58,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.800,00 19.938,00 19.937,64 19.937,64 8.357,35 8.357,35 8.357,35 41,9 %

Otros (8) 37.343,00 55.754,00 53.977,47 53.977,47 34.970,73 34.123,23 28.307,44 61,2 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 318.200,00 560.460,00 395.467,85 366.699,85 366.699,85 303.902,35 300.902,35 54,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 180.000,00 147.200,00 131.210,00 131.210,00 131.210,00 117.560,00 117.560,00 79,9 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras 30.000,00 123.695,00 79.072,00 79.072,00 79.072,00 69.602,00 69.602,00 56,3 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 100,00 70.100,00 28.833,00 65,00 65,00 65,00 65,00 0,1 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 62.000,00 28.600,00 28.600,00 28.600,00 13.100,00 10.100,00 21,1 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados — 35.000,00 27.400,00 27.400,00 27.400,00 7.900,00 7.900,00 22,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 32.500,00 28.624,35 28.624,35 28.624,35 28.388,35 28.388,35 87,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 55.000,00 23.492,00 19.511,50 19.511,50 19.511,50 19.511,50 19.511,50 83,1 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 18.480,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 48,7 %

Otros (16) 35.100,00 47.993,00 43.217,00 43.217,00 43.217,00 38.775,50 38.775,50 80,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 1.500,00 3.500,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 1.380,00 1.380,00 39,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 3.500,00 2.830,00 2.830,00 2.830,00 1.380,00 1.380,00 39,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 500,00 — — — — — — —

74 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 262.721,00 539.623,00 475.575,60 371.691,60 364.083,60 322.898,90 321.418,90 59,8 %

2.3 Bienes y Servicios 262.721,00 539.623,00 475.575,60 371.691,60 364.083,60 322.898,90 321.418,90 59,8 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 216.240,00 350.232,00 350.232,00 246.348,00 238.740,00 238.740,00 238.740,00 68,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.200,00 49.260,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 87,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.550,00 19.200,00 19.200,00 19.200,00 10.400,00 10.400,00 31,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 25.000,00 25.000,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 22.200,00 88,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 20.800,00 20.240,00 20.240,00 20.240,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 19.605,00 285,50 285,50 285,50 285,50 285,50 1,5 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 11.081,00 18.281,00 17.105,00 17.105,00 17.105,00 7.055,00 5.575,00 38,6 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 7.200,00 8.895,00 3.313,10 3.313,10 3.313,10 1.218,40 1.218,40 13,7 %

75 Desarrollar el Planeamiento de la Gestión 403.623,00 223.720,00 152.788,20 152.788,20 146.280,09 133.045,35 115.410,45 59,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 86.053,00 53.861,00 39.051,57 39.051,57 32.543,46 30.708,72 29.273,82 57,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 27.484,00 31.080,00 31.080,00 31.080,00 27.790,00 26.100,00 24.875,65 84,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.513,00 6.693,00 2.836,13 2.836,13 2.309,49 2.164,75 1.954,20 32,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 5.760,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 50.000,00 5.192,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.223,00 3.823,00 3.822,94 3.822,94 1.611,47 1.611,47 1.611,47 42,2 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 480,00 480,00 480,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 433,00 433,00 432,50 432,50 432,50 432,50 432,50 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

Otros (1) 2.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 27.690,00 24.690,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 27.690,00 24.690,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 284.880,00 142.229,00 113.736,63 113.736,63 113.736,63 102.336,63 86.136,63 72,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 108.000,00 42.015,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 23.400,00 23.400,00 55,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 18.500,00 36.200,00 35.931,20 35.931,20 35.931,20 35.931,20 35.131,20 99,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 26.500,00 33.500,00 32.142,20 32.142,20 32.142,20 32.142,20 16.742,20 96,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.500,00 5.700,00 3.475,40 3.475,40 3.475,40 3.475,40 3.475,40 61,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.300,00 4.636,00 1.776,43 1.776,43 1.776,43 1.776,43 1.776,43 38,3 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución 2.100,00 4.300,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 93,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (11) 104.980,00 7.878,00 1.611,40 1.611,40 1.611,40 1.611,40 1.611,40 20,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 2.940,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 5.000,00 2.940,00 — — — — — 0,0 %

76 Procesos de Planificación Concertada 5.660.615,00 216.759,00 — — — — — 0,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 489.000,00 5.388,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 300.000,00 5.364,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 39.000,00 24,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 130.000,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 20.000,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 13.420,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 13.420,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 5.121.615,00 190.888,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.187.449,00 140.518,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.934.166,00 50.370,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 50.000,00 7.063,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 50.000,00 7.063,00 — — — — — 0,0 %

77 Desarrollar la Organización de la Gestión 146.734,00 125.566,00 111.071,79 111.035,39 93.223,18 84.068,77 81.934,28 67,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.854,00 99.966,00 99.964,53 99.964,53 82.152,32 79.797,91 77.663,42 79,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 39.120,00 42.720,00 42.720,00 42.720,00 37.947,06 35.787,06 34.258,20 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.640,00 41.040,00 41.040,00 41.040,00 32.200,00 32.200,00 32.191,80 78,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 7.038,00 7.781,00 7.780,19 7.780,19 6.452,39 6.257,98 5.660,55 80,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.823,00 3.823,00 3.822,94 3.822,94 1.911,47 1.911,47 1.911,47 50,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 2.254,00 2.254,00 2.254,00 2.254,00 2.254,00 2.254,00 100,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 1.115,00 1.114,90 1.114,90 154,90 154,90 154,90 13,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 433,00 433,00 432,50 432,50 432,50 432,50 432,50 99,9 %

2.3 Bienes y Servicios 51.880,00 25.600,00 11.107,26 11.070,86 11.070,86 4.270,86 4.270,86 16,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 15.800,00 8.375,00 8.375,00 8.375,00 1.575,00 1.575,00 10,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.500,00 4.500,00 1.237,26 1.237,26 1.237,26 1.237,26 1.237,26 27,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 14.000,00 1.822,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 4,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 1,4 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 1.000,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 34,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 870,00 870,00 843,60 843,60 843,60 843,60 97,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 100,00 100,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 980,00 208,00 196,00 186,00 186,00 186,00 186,00 89,4 %

78 Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión y Cooperación Técnica Internacional 215.915,00 212.818,00 187.579,18 187.723,58 149.550,40 141.767,90 138.893,49 66,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 146.585,00 149.509,00 149.382,17 149.382,17 111.508,99 111.226,49 108.352,08 74,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 93.360,00 98.640,00 98.640,00 98.640,00 77.447,63 77.447,63 77.437,63 78,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.675,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 17.103,61 17.103,61 17.103,61 72,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.703,00 9.217,00 9.091,22 9.091,22 7.182,64 7.182,64 6.505,84 77,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 8.700,00 7.646,00 7.645,88 7.645,88 2.211,47 2.211,47 2.211,47 28,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.221,00 2.292,00 2.291,84 2.291,84 1.570,41 1.570,41 1.347,66 68,5 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 2.075,00 2.074,90 2.074,90 154,90 154,90 154,90 7,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.965,00 1.964,86 1.964,86 1.964,86 1.964,86 — 100,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.500,00 1.941,00 1.940,97 1.940,97 1.940,97 1.940,97 1.940,97 100,0 %

Otros (3) 3.426,00 2.233,00 2.232,50 2.232,50 1.932,50 1.650,00 1.650,00 73,9 %

2.3 Bienes y Servicios 69.330,00 63.309,00 38.197,01 38.341,41 38.041,41 30.541,41 30.541,41 48,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 18.000,00 32.400,00 29.100,00 29.100,00 29.100,00 21.600,00 21.600,00 66,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 33.000,00 13.509,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 4.575,00 33,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 6.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 5.500,00 4.217,01 4.211,41 4.211,41 4.211,41 4.211,41 76,6 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.600,00 1.450,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 8.000,00 1.370,00 75,00 75,00 75,00 75,00 75,00 5,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 900,00 900,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

Otros (5) 1.830,00 1.080,00 230,00 380,00 80,00 80,00 80,00 7,4 %

Total · 234 secuencia funcionals 78.820.160,00 89.790.181,00 83.378.094,75 79.752.309,14 66.899.887,65 62.465.745,54 60.960.977,40 69,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.