Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 146.484.900. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 87.538.352, equivalente al 59,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 98,5 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 146,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 87,5 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 84,4 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 58,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

59,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 98.486.444,00
PIM: S/ 146.484.900,00
Devengado: S/ 87.538.351,96
Girado: S/ 84.424.978,83
Pendiente: S/ 58.946.548,04

Posición en el ranking

1929 nacional

105 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 59,8 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Recreación Pasiva del Atractivo Turistico Mirador Natural Cerrito Huajsapata y Vías Conexas de la Ciudad de Puno del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2390922

PIMS/ 10,4 M

EjecutadoS/ 4,4 M

Avance42,2 %
2

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Angeles y Av. Jesus del Barrio los Angeles del Centro Poblado de Alto Puno Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2523749

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 3,6 M

Avance78,1 %
3

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Urbanización Rinconada de Salcedo I Etapa del Distrito de Puno, Provincia de Puno - Puno

Código 2328037

PIMS/ 6,9 M

EjecutadoS/ 1,7 M

Avance24,4 %
4

Mejoramiento del Servicio Vial Urbano del Jiron Virgen de Guadalupe, los Laureles y Vías Conexas de la Urbanización Villa la Florida, Ciudad de Puno, Provincia de Puno - Puno

Código 2245014

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance97,0 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable y Saneamiento Rural en las Comunidades de Ahuayllani, Pusalaya y los Sectores del Centro Poblado de Ichu del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2509672

PIMS/ 1,6 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance65,9 %
6

Mejoramiento de los Servicios Públicos de Integración Económica y Social en la Plaza Mayor del C.P. Ayrumas Carumas del Distrito de Acora de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2586056

PIMS/ 944,4 mil

EjecutadoS/ 695,1 mil

Avance73,6 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 287 Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2626192

PIMS/ 695,1 mil

EjecutadoS/ 693,1 mil

Avance99,7 %
8

Mejoramiento del Servicio de Tranistabilidad Peatonal del Barrio Andres Avelino Caceres de la Ciudad de Puno, Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2451158

PIMS/ 701,2 mil

EjecutadoS/ 674,3 mil

Avance96,2 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. 4 de Noviembre Cuadra 16, 17 y 18 Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2618811

PIMS/ 897,6 mil

EjecutadoS/ 671,6 mil

Avance74,8 %
10

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Complejo Deportivo Multiuso de la Urbanización Magisterial de Totorani del Centro Poblado de Alto Puno Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2595920

PIMS/ 658,7 mil

EjecutadoS/ 656,0 mil

Avance99,6 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Recreación Pasiva del Atractivo Turistico Mirador Natural Cerrito Huajsapata y Vías Conexas de la Ciudad de Puno del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2390922

PIMS/ 10,4 M

PendienteS/ 6,0 M

Avance42,2 %
2

Mejoramiento de la Infraestructura Vial Urbana de la Urbanización Rinconada de Salcedo I Etapa del Distrito de Puno, Provincia de Puno - Puno

Código 2328037

PIMS/ 6,9 M

PendienteS/ 5,2 M

Avance24,4 %
3

Mejoramiento del Servicio Vial Urbano de la Urbanización Ciudad Jardin - Aziruni III Etapa (Bloques F, G, H, I, J) del Centro Poblado de Jayllihuaya del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2527504

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 2,8 M

Avance5,8 %
4

Construcción de Celdas para Residuos, Sistema de Manejo de Lixiviados, Sistema de Drenaje y Pozo de Monitoreo; en el(la) Relleno Sanitario Itapalluni de la Comunidad de Cancharani, Distrito de Puno, Provincia Puno, Departamento Puno

Código 2522860

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance27,4 %
5

Creación del Servicio de Suministro Electrico Domiciliario en Zonas Rurales en la Comunidad Campesina de Itapalluni (con Red Primaria en 22.9 Kv) Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2668431

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance11,7 %
6

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en la Av. los Angeles y Av. Jesus del Barrio los Angeles del Centro Poblado de Alto Puno Distrito de Puno - Provincia de Puno - Departamento de Puno

Código 2523749

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance78,1 %
7

Mejoramiento de los Servicios Deportivos en las Areas Recreativas del Distrito de Puno - Provincia de Puno - Región Puno

Código 2393867

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 899,2 mil

Avance36,7 %
8

Mejoramiento de Parques

Código 2000055

PIMS/ 880,7 mil

PendienteS/ 880,7 mil

Avance0,0 %
9

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Archivo Municipal de la Municipalidad Provincial de Puno Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2594592

PIMS/ 1.000,0 mil

PendienteS/ 758,3 mil

Avance24,2 %
10

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Secundaria en I.E. Santa Rosa Distrito de Puno de la Provincia de Puno del Departamento de Puno

Código 2590351

PIMS/ 823,3 mil

PendienteS/ 751,5 mil

Avance8,7 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 8,3 M

PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 5,9 M

PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.4De Certificados de Inversión Pública Regional y Local S/ 5,6 M

PIM S/ 5,8 M 96,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 5,5 M

PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,0 M

PIM S/ 10,9 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 4,3 M

PIM S/ 6,3 M 68,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 4,0 M

PIM S/ 4,9 M 81,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,4 M

PIM S/ 4,5 M 76,1 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,3 M

PIM S/ 9,1 M 36,4 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,9 M

PIM S/ 4,1 M 71,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.5Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,9 M

PIM S/ 10,9 M 45,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 5,8 M

PIM S/ 9,1 M 36,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,1 M

PIM S/ 7,4 M 30,8 % ejecutado
2.6.2.3.99.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 4,0 M

PIM S/ 4,6 M 11,4 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 2,7 M

PIM S/ 11,0 M 75,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 2,4 M

PIM S/ 4,0 M 41,1 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 2,2 M

PIM S/ 3,2 M 31,4 % ejecutado
2.6.2.3.2.4Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 2,0 M

PIM S/ 6,3 M 68,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 2,0 M

PIM S/ 7,5 M 73,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,7 M

PIM S/ 7,5 M 78,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

109 Fiscalización y Control del Cumplimiento de las Disposiciones Municipales Administrativas 275.367,00 266.541,00 260.875,38 256.257,88 205.362,30 190.602,40 182.717,54 71,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 221.817,00 215.781,00 215.018,82 211.658,82 160.763,24 157.566,34 150.821,03 73,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.775,00 71.500,00 71.500,00 71.500,00 52.215,92 52.215,92 51.708,99 73,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.160,00 57.600,00 57.600,00 57.600,00 44.800,00 44.800,00 44.471,50 77,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 87.985,00 50.677,00 50.676,00 50.676,00 43.132,93 40.200,00 40.123,34 79,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 13.015,00 9.785,00 9.783,77 9.783,77 7.876,16 7.612,19 6.836,39 77,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.190,00 6.969,00 6.968,91 6.968,91 5.136,54 5.136,54 4.204,35 73,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 5.995,00 5.994,90 5.994,90 3.330,23 3.330,23 — 55,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 9.669,00 4.423,00 4.422,94 4.422,94 900,00 900,00 900,00 20,4 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 3.670,00 3.669,80 309,80 309,80 309,80 309,80 8,4 %

Otros (4) 10.023,00 5.162,00 4.402,50 4.402,50 3.061,66 3.061,66 2.266,66 59,3 %

2.3 Bienes y Servicios 53.550,00 50.760,00 45.856,56 44.599,06 44.599,06 33.036,06 31.896,51 65,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 34.000,00 31.400,00 31.150,00 31.150,00 31.150,00 24.950,00 24.950,00 79,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.500,00 7.500,00 6.444,36 5.186,86 5.186,86 5.186,86 4.047,31 69,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.900,00 5.700,00 5.477,20 5.477,20 5.477,20 114,20 114,20 2,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 3.163,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 4,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 1.855,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 360,00 360,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 262,00 261,30 261,30 261,30 261,30 261,30 99,7 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 175,00 100,0 %

Otros (5) 2.790,00 345,00 343,70 343,70 343,70 343,70 343,70 99,6 %

110 Fiscalización Tributaria 922.651,00 881.983,00 812.319,04 789.790,02 597.177,61 576.320,11 549.455,54 65,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 750.441,00 726.233,00 662.852,14 649.669,06 461.428,65 461.146,15 434.281,58 63,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 289.800,00 252.000,00 198.000,00 198.000,00 145.534,56 145.534,56 145.308,11 57,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 216.120,00 229.440,00 229.440,00 229.440,00 169.247,03 169.247,03 168.869,51 73,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 73.180,00 90.010,00 90.009,00 89.859,00 72.122,50 72.122,50 68.356,55 80,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 28.115,00 29.514,00 29.345,56 29.164,99 21.742,62 21.742,62 19.657,92 73,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 28.492,00 28.045,00 22.601,43 22.499,73 15.174,28 15.174,28 11.918,79 54,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 24.000,00 26.400,00 26.292,00 26.292,00 354,82 354,82 354,82 1,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 32.462,00 19.115,00 19.114,70 19.114,70 7.502,54 7.502,54 7.502,54 39,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.800,00 18.563,00 18.562,44 17.748,01 17.748,01 17.748,01 593,55 95,6 %

Otros (5) 56.472,00 33.146,00 29.487,01 17.550,63 12.002,29 11.719,79 11.719,79 35,4 %

2.3 Bienes y Servicios 168.710,00 155.750,00 149.466,90 140.120,96 135.748,96 115.173,96 115.173,96 74,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 80.000,00 78.700,00 76.200,00 76.200,00 73.200,00 61.500,00 61.500,00 78,1 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 38.000,00 35.500,00 33.300,00 33.300,00 33.300,00 25.500,00 25.500,00 71,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 27.000,00 26.292,90 17.002,96 17.002,96 17.002,96 17.002,96 63,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 3.960,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.500,00 2.400,00 2.400,00 2.344,00 2.344,00 2.344,00 2.344,00 97,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 588,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 200,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %

Otros (9) 24.510,00 1.600,00 724,00 724,00 724,00 237,00 237,00 14,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.500,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 2.500,00 — — — — — — —

111 Cobranza Tributaria 462.016,00 405.145,00 374.303,70 368.627,92 289.999,01 286.861,01 280.015,70 70,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 374.037,00 310.286,00 295.203,51 290.882,91 218.254,00 217.971,50 211.126,19 70,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 153.480,00 145.360,00 145.360,00 145.360,00 121.409,98 121.409,98 120.347,01 83,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 106.575,00 72.000,00 72.000,00 72.000,00 48.499,38 48.499,38 48.479,38 67,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 40.307,00 24.086,00 23.360,00 23.360,00 11.680,00 11.680,00 11.085,36 48,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.565,00 16.143,00 15.873,33 15.872,73 12.472,59 12.472,59 10.982,34 77,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.500,00 10.869,00 10.868,82 10.868,82 5.414,41 5.414,41 5.414,41 49,8 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.520,00 10.758,00 6.346,06 6.346,06 6.346,06 6.346,06 6.346,06 59,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.042,00 7.424,00 6.828,45 6.828,45 4.801,70 4.801,70 4.037,03 64,7 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 5.000,00 5.000,00 — — — — — 0,0 %

Otros (6) 18.048,00 18.646,00 14.566,85 10.246,85 7.629,88 7.347,38 4.434,60 39,4 %

2.3 Bienes y Servicios 85.979,00 91.859,00 77.770,19 76.415,01 70.415,01 68.449,51 68.449,51 74,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 31.500,00 27.690,00 24.295,00 24.295,00 24.295,00 24.295,00 24.295,00 87,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 26.500,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 24.100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 19.220,00 16.219,69 14.864,51 14.864,51 14.864,51 14.864,51 77,3 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 15.000,00 12.000,00 12.000,00 6.000,00 4.500,00 4.500,00 30,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.459,00 2.739,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 3,7 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 950,00 950,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 720,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 58,3 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 500,00 76,00 76,00 76,00 76,00 76,00 15,2 %

Otros (9) 5.070,00 940,00 559,50 559,50 559,50 94,00 94,00 10,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.000,00 3.000,00 1.330,00 1.330,00 1.330,00 440,00 440,00 14,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.000,00 440,00 440,00 440,00 440,00 440,00 22,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 1.000,00 890,00 890,00 890,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.000,00 — — — — — — —

112 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 100,0 %

2.4 Donaciones y Transferencias 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 100,0 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 337.892,00 100,0 %

113 Gerencia de Desarrollo Social 432.908,00 840.340,00 746.563,14 670.155,52 607.498,35 409.664,28 391.053,59 48,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 280.646,00 238.045,00 237.826,06 234.466,06 176.088,65 175.806,15 168.856,28 73,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 138.600,00 96.000,00 96.000,00 96.000,00 67.725,45 67.725,45 67.233,41 70,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 48.240,00 48.240,00 48.240,00 48.240,00 40.200,00 40.200,00 38.037,75 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.198,00 38.280,00 38.280,00 38.280,00 32.100,00 32.100,00 30.689,93 83,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 14.916,00 16.040,00 16.040,00 16.040,00 13.195,00 13.195,00 13.195,00 82,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.023,00 9.596,00 9.391,10 9.391,10 7.663,34 7.663,34 6.907,10 79,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.474,00 8.761,00 8.760,40 8.760,40 6.361,86 6.361,86 5.578,75 72,6 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.445,00 6.446,00 6.445,88 6.445,88 1.911,47 1.911,47 1.911,47 29,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 3.670,00 3.669,80 309,80 309,80 309,80 309,80 8,4 %

Otros (8) 13.750,00 11.012,00 10.998,88 10.998,88 6.621,73 6.339,23 4.993,07 57,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 35.000,00 63.530,00 62.623,17 62.623,17 62.623,17 62.623,17 62.623,17 98,6 %

2.2.2.3.2.99 Otros Bienes de Apoyo Escolar — 59.402,00 58.695,17 58.695,17 58.695,17 58.695,17 58.695,17 98,8 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social 35.000,00 4.128,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00 3.928,00 95,2 %

2.3 Bienes y Servicios 117.262,00 538.765,00 446.113,91 373.066,29 368.786,53 171.234,96 159.574,14 31,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 12.805,00 120.896,00 99.246,00 72.276,00 72.276,00 32.526,00 32.526,00 26,9 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 1.300,00 87.820,00 84.180,00 40.480,00 40.480,00 7.500,00 7.500,00 8,5 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 2.500,00 82.975,00 82.204,00 80.704,00 80.704,00 11.620,00 6.120,00 14,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 73.411,00 46.800,00 46.800,00 46.800,00 33.600,00 33.600,00 45,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.880,00 44.766,00 40.398,80 40.398,80 40.398,80 24.028,80 24.028,80 53,7 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 20.420,00 12.230,00 12.230,00 12.230,00 7.230,00 7.230,00 35,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 3.500,00 16.800,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 16.780,00 99,9 %

2.3.2.5.1.99 De Otros Bienes y Activos — 12.550,00 — — — — — 0,0 %

Otros (27) 89.277,00 79.127,00 64.275,11 63.397,49 59.117,73 37.950,16 31.789,34 48,0 %

114 Efectuar la Planificación, Prevención, Educación y Control del Medio Ambiente 299.481,00 350.746,00 346.576,39 345.017,11 292.685,93 233.056,41 227.008,28 66,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 173.877,00 181.840,00 181.836,76 180.396,76 128.065,58 128.065,58 123.517,45 70,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 77.118,00 84.318,00 84.316,80 84.316,80 70.664,00 70.664,00 68.714,53 83,8 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 48.240,00 50.640,00 50.640,00 50.640,00 40.200,00 40.200,00 40.127,74 79,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 21.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 11.361,00 12.225,00 12.223,96 12.223,96 9.908,52 9.908,52 8.932,34 81,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 7.046,00 7.046,00 7.045,88 7.045,88 3.522,94 3.522,94 3.522,94 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.040,00 1.928,00 1.928,00 1.928,00 128,00 128,00 — 6,6 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 1.595,00 1.594,90 154,90 154,90 154,90 154,90 9,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 2.000,00 1.423,00 1.422,22 1.422,22 1.422,22 1.422,22 — 100,0 %

Otros (4) 5.072,00 2.665,00 2.665,00 2.665,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 77,5 %

2.3 Bienes y Servicios 125.604,00 161.576,00 157.499,63 157.380,35 157.380,35 97.750,83 96.250,83 60,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 73.000,00 72.300,00 70.830,00 70.830,00 70.830,00 56.030,00 56.030,00 77,5 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 26.000,00 25.900,00 25.900,00 25.900,00 — — 0,0 %

2.3.1.11.1.1 Para Edificios y Estructuras — 20.502,00 20.433,52 20.433,52 20.433,52 6.582,00 6.582,00 32,1 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 12.000,00 12.000,00 11.906,00 11.906,00 11.906,00 11.906,00 11.906,00 99,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.500,00 8.941,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 7.440,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 6.468,00 6.142,20 6.142,20 6.142,20 6.142,20 6.142,20 95,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.800,00 5.391,00 5.131,11 5.011,83 5.011,83 4.741,83 4.741,83 88,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 3.304,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 — — 0,0 %

Otros (14) 29.304,00 6.670,00 4.916,80 4.916,80 4.916,80 3.408,80 3.408,80 51,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.330,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 7.240,00 98,8 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 6.540,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 790,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 88,6 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

115 Brindar Atención Básica de Salud 200.146,00 292.094,00 265.926,23 264.486,23 224.574,75 161.481,75 155.126,84 55,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 89.916,00 101.989,00 94.487,23 93.047,23 61.735,75 61.735,75 57.880,84 60,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.800,00 72.400,00 72.400,00 72.400,00 52.753,40 52.753,40 52.753,40 72,9 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 12.154,00 12.153,33 12.153,33 3.186,66 3.186,66 — 26,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 7.500,00 7.500,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.003,00 6.462,00 6.461,55 6.461,55 4.663,34 4.663,34 3.995,09 72,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 1.673,00 1.672,35 232,35 232,35 232,35 232,35 13,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 813,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 110.230,00 181.081,00 162.541,60 162.541,60 153.941,60 99.746,00 97.246,00 55,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 82.000,00 91.350,00 89.850,00 89.850,00 89.850,00 75.750,00 73.250,00 82,9 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 24.340,00 18.540,00 18.540,00 9.940,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 13.800,00 17.000,00 16.057,00 16.057,00 16.057,00 16.057,00 16.057,00 94,5 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 5.000,00 9.731,00 9.345,50 9.345,50 9.345,50 6.814,50 6.814,50 70,0 %

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 3.000,00 8.374,00 6.029,10 6.029,10 6.029,10 739,50 739,50 8,8 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 8.000,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 800,00 6.972,00 6.172,00 6.172,00 6.172,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 500,00 5.300,00 4.736,00 4.736,00 4.736,00 — — 0,0 %

Otros (9) 5.130,00 10.014,00 4.012,00 4.012,00 4.012,00 385,00 385,00 3,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.024,00 8.897,40 8.897,40 8.897,40 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.2 Equipos — 5.848,00 5.840,00 5.840,00 5.840,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.980,00 1.861,40 1.861,40 1.861,40 — — 0,0 %

2.6.3.2.4.1 Mobiliario — 650,00 650,00 650,00 650,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 546,00 546,00 546,00 546,00 — — 0,0 %

116 Imagen Institucional y Desarrollo de Capacidades 460.109,00 656.380,00 610.184,19 606.479,19 532.407,13 515.960,58 510.189,18 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 187.109,00 185.716,00 185.470,08 182.590,08 140.046,98 139.764,48 134.493,08 75,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 98.940,00 103.260,00 103.260,00 103.260,00 81.548,38 81.548,38 80.455,82 79,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 56.700,00 54.000,00 54.000,00 54.000,00 39.927,76 39.927,76 39.927,76 73,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.295,00 9.444,00 9.443,03 9.443,03 7.360,46 7.360,46 6.527,69 77,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.213,00 5.436,00 5.192,10 5.192,10 4.026,90 4.026,90 3.210,54 74,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.423,00 4.423,00 4.422,94 4.422,94 2.211,47 2.211,47 2.211,47 50,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 3.190,00 3.189,80 309,80 309,80 309,80 309,80 9,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 1.873,00 1.834,00 1.833,88 1.833,88 1.833,88 1.833,88 — 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (3) 8.865,00 2.329,00 2.328,33 2.328,33 1.928,33 1.645,83 950,00 70,7 %

2.3 Bienes y Servicios 273.000,00 470.664,00 424.714,11 423.889,11 392.360,15 376.196,10 375.696,10 79,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 180.000,00 178.836,00 178.836,00 178.136,00 178.136,00 178.136,00 178.136,00 99,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 55.000,00 63.025,00 63.025,00 63.025,00 63.025,00 63.025,00 63.025,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 41.004,00 34.400,00 34.400,00 34.400,00 24.700,00 24.200,00 60,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 40.000,00 40.000,00 40.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 80,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 3.200,00 34.578,00 24.702,50 24.702,50 24.702,50 24.702,50 24.702,50 71,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 28.110,00 24.800,00 24.800,00 12.200,00 7.300,00 7.300,00 26,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 22.375,00 7.075,00 7.075,00 7.075,00 7.075,00 7.075,00 31,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 14.160,00 14.160,00 14.160,00 5.638,19 4.074,14 4.074,14 28,8 %

Otros (15) 34.800,00 48.576,00 37.715,61 37.590,61 35.183,46 35.183,46 35.183,46 72,4 %

117 Efectuar los Registros del Estado Civil 385.159,00 443.068,00 427.769,22 416.455,72 354.042,64 331.735,78 323.725,22 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 341.589,00 367.357,00 366.953,28 356.093,68 293.680,60 279.753,74 271.743,18 76,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 180.044,00 233.559,00 233.557,90 233.557,90 201.107,19 188.315,89 182.443,49 80,6 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 98.460,00 65.792,00 65.391,62 65.391,62 53.458,36 53.458,36 53.432,35 81,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 25.678,00 27.794,00 27.793,53 27.213,93 22.659,08 21.523,52 19.411,37 77,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 24.800,00 23.161,00 23.160,58 23.160,58 9.968,82 9.968,82 9.968,82 43,0 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 5.000,00 6.440,00 6.440,00 — — — — 0,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 4.383,00 4.382,15 542,15 542,15 542,15 542,15 12,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 3.100,00 3.028,00 3.027,50 3.027,50 2.745,00 2.745,00 2.745,00 90,7 %

Otros (2) 1.307,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 43.570,00 62.911,00 51.181,28 51.007,04 51.007,04 43.217,04 43.217,04 68,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 21.000,00 21.000,00 15.495,00 15.495,00 15.495,00 12.495,00 12.495,00 59,5 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 9.890,00 9.890,00 9.890,00 9.890,00 9.890,00 9.890,00 100,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 7.460,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 7.350,00 98,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.800,00 7.450,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 1.600,00 1.600,00 21,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.700,00 5.480,00 5.459,28 5.285,04 5.285,04 5.285,04 5.285,04 96,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 9.000,00 5.086,00 141,00 141,00 141,00 141,00 141,00 2,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 2.600,00 2.577,00 2.577,00 2.577,00 2.577,00 2.577,00 99,1 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

Otros (8) 4.070,00 1.545,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 1.479,00 95,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.800,00 6.634,66 6.355,00 6.355,00 5.765,00 5.765,00 58,8 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 5.500,00 2.344,66 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 37,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

2.6.6.1.3.2 Softwares — 600,00 590,00 590,00 590,00 — — 0,0 %

118 Disminuir el Indice de Contaminación Ambiental 206.760,00 228.962,00 203.592,23 202.800,97 182.597,41 160.702,73 160.702,73 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.520,00 52.196,00 44.116,00 43.636,00 26.323,94 26.323,94 26.323,94 50,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 52.800,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 24.087,10 24.087,10 24.087,10 60,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 10.000,00 6.784,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.113,00 4.332,00 3.036,00 3.036,00 1.936,84 1.936,84 1.936,84 44,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 480,00 480,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 407,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 138.240,00 176.766,00 159.476,23 159.164,97 156.273,47 134.378,79 134.378,79 76,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 105.000,00 103.479,00 103.478,30 103.478,30 103.478,30 103.478,30 103.478,30 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 25.900,00 21.100,00 21.100,00 21.100,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.500,00 11.449,00 3.756,50 3.656,50 765,00 765,00 765,00 6,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.789,00 8.839,00 8.839,00 8.839,00 8.839,00 8.839,00 90,3 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 5.800,00 8.583,00 8.513,00 8.513,00 8.513,00 8.513,00 8.513,00 99,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.500,00 7.800,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 92,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.800,00 1.956,00 1.825,52 1.810,26 1.810,26 1.810,26 1.810,26 92,6 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.545,00 — — — — — 0,0 %

Otros (10) 14.640,00 6.265,00 4.763,91 4.567,91 4.567,91 3.773,23 3.773,23 60,2 %

119 Administración del Terminal Terrestre 2.444.905,00 2.801.747,00 2.741.916,92 2.719.748,01 1.937.577,49 1.833.414,19 1.803.524,87 65,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.245.905,00 2.535.389,00 2.482.596,23 2.460.996,23 1.678.825,71 1.669.503,21 1.639.641,03 65,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 1.282.776,00 1.491.936,00 1.491.936,00 1.491.936,00 1.041.333,86 1.041.333,86 1.033.047,96 69,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 233.038,00 271.036,00 271.035,04 271.035,04 152.159,23 152.159,23 152.159,23 56,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 126.410,00 167.791,00 146.104,45 146.104,45 101.473,29 101.473,29 91.606,95 60,5 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 121.020,00 153.420,00 153.420,00 153.420,00 125.206,15 125.206,15 124.164,02 81,6 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 124.715,00 150.808,00 145.049,44 145.049,44 72.190,45 72.190,45 72.190,45 47,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 112.350,00 75.527,00 56.000,00 56.000,00 39.015,76 39.015,76 38.755,76 51,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 94.843,00 75.365,00 75.365,00 75.365,00 51.226,11 51.226,11 51.226,11 68,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 39.840,00 42.240,00 42.240,00 42.240,00 33.081,42 33.081,42 32.955,12 78,3 %

Otros (9) 110.913,00 107.266,00 101.446,30 79.846,30 63.139,44 53.816,94 43.535,43 50,2 %

2.3 Bienes y Servicios 196.800,00 265.019,00 259.320,69 258.751,78 258.751,78 163.910,98 163.883,84 61,9 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 40.000,00 94.162,00 90.847,10 90.847,10 90.847,10 38.900,10 38.900,10 41,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 63.130,00 63.130,00 63.130,00 63.130,00 61.530,00 61.530,00 97,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 61.080,00 60.148,50 60.148,50 60.148,50 50.194,50 50.194,50 82,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 22.800,00 21.500,00 21.500,00 21.500,00 5.700,00 5.700,00 25,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 8.500,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 13.650,00 — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 4.206,00 4.205,09 3.636,18 3.636,18 2.546,38 2.519,24 60,5 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 3.800,00 2.488,00 2.487,50 2.487,50 2.487,50 2.487,50 2.487,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.000,00 1.807,00 1.806,50 1.806,50 1.806,50 1.806,50 1.806,50 100,0 %

Otros (9) 18.500,00 1.696,00 1.546,00 1.546,00 1.546,00 746,00 746,00 44,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 2.200,00 1.339,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 1.200,00 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 1.000,00 139,00 — — — — — 0,0 %

120 Casa de Acogida Mujeres Victimas de Violencia 87.982,00 158.245,00 128.540,28 127.452,28 113.752,41 105.723,41 105.548,81 66,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.402,00 44.660,00 44.498,00 43.538,00 31.014,13 31.014,13 30.839,53 69,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.800,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00 25.120,16 25.120,16 25.120,16 69,8 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo — 4.058,00 4.058,00 3.098,00 3.098,00 3.098,00 3.098,00 76,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.402,00 3.402,00 3.240,00 3.240,00 2.195,97 2.195,97 2.021,37 64,6 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.3 Bienes y Servicios 45.580,00 113.585,00 84.042,28 83.914,28 82.738,28 74.709,28 74.709,28 65,8 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.130,00 17.990,00 12.535,00 12.535,00 12.535,00 11.035,00 11.035,00 61,3 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 17.500,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 17.200,00 98,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 17.455,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 99,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.500,00 11.840,00 6.595,00 6.595,00 6.595,00 1.095,00 1.095,00 9,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.500,00 9.100,00 2.566,50 2.566,50 2.566,50 2.566,50 2.566,50 28,2 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 800,00 7.005,00 6.848,00 6.848,00 6.848,00 6.848,00 6.848,00 97,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 6.380,00 5.711,38 5.711,38 5.711,38 5.711,38 5.711,38 89,5 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 5.450,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 6,6 %

Otros (12) 23.150,00 20.865,00 14.826,40 14.698,40 13.522,40 12.493,40 12.493,40 59,9 %

Total · 385 secuencia funcionals 98.486.444,00 146.484.900,00 128.170.434,47 118.696.294,99 96.677.732,14 87.538.351,96 84.424.978,83 59,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.