Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 36.342.516. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 25.024.839, equivalente al 68,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Educación, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 23,8 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 36,3 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 25,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 25,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 11,3 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 23.767.299,00
PIM: S/ 36.342.516,00
Devengado: S/ 25.024.839,01
Girado: S/ 25.016.580,15
Pendiente: S/ 11.317.676,99

Posición en el ranking

1351 nacional

49 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 68,9 %
Promedio regional 65,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento de la Oferta de Servicios Educativos de Nivel Secundaria de la I. E. Puerto Sungaro, Localidad de Puerto Sungaro, Provincia de Puerto Inca - Huánuco

Código 2405720

PIMS/ 8,8 M

EjecutadoS/ 8,6 M

Avance97,6 %
2

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 611,6 mil

Avance27,7 %
3

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Centro Poblado Nuevo Porvenir, Distrito de Puerto Inca de la Provincia de Puerto Inca del Departamento de Huánuco

Código 2715665

PIMS/ 736,5 mil

EjecutadoS/ 578,1 mil

Avance78,5 %
4

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Deportiva en la Localidad de Puerto Inca, Distrito de Puerto Inca de la Provincia de Puerto Inca del Departamento de Huánuco

Código 2644575

PIMS/ 734,4 mil

EjecutadoS/ 435,4 mil

Avance59,3 %
5

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en las Asociaciones Pecuarias de las Cadenas Productivas de Gallinas, Porcinos, Piscicolas y Ganados Vacuno en el Distrito de Puerto Inca de la Provincia de Puerto Inca del Departamento de Huánuco

Código 2692707

PIMS/ 506,8 mil

EjecutadoS/ 376,2 mil

Avance74,2 %
6

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Centro Poblado de Antigua Honoria, Distrito de Honoria de la Provincia de Puerto Inca del Departamento de Huánuco

Código 2643926

PIMS/ 363,8 mil

EjecutadoS/ 362,5 mil

Avance99,6 %
7

Construcción de Cerco Perimetrico y Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Estadio Municipal en la Localidad Puerto Inca Distrito de Puerto Inca, Provincia Puerto Inca, Departamento Huánuco

Código 2728627

PIMS/ 974,4 mil

EjecutadoS/ 351,4 mil

Avance36,1 %
8

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Caserio Selva Unida, Distrito de Puerto Inca de la Provincia de Puerto Inca del Departamento de Huánuco

Código 2699414

PIMS/ 648,6 mil

EjecutadoS/ 302,7 mil

Avance46,7 %
9

Renovación de Puente y Puente; en el(la) Puente Yanayacu y Puente Zapallo, en el Camino Vecinal de la Ruta HU-1005, Caserio Nuevo Belen y San Juan de Codo, Distrito de Codo del Pozuzo, Provincia Puerto Inca, Departamento Huánuco

Código 2638192

PIMS/ 261,3 mil

EjecutadoS/ 261,3 mil

Avance100,0 %
10

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Caserio Pueblo Libre, Distrito de Puerto Inca de la Provincia de Puerto Inca del Departamento de Huánuco

Código 2643447

PIMS/ 433,8 mil

EjecutadoS/ 256,6 mil

Avance59,1 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,2 M

PendienteS/ 1,6 M

Avance27,7 %
2

Renovación de Puente y Puente; en el(la) Puente Infomar I, y Puente Infomar II, en el Camino Vecinal de la Ruta HU-977, Tramo: Emp. PE-5N (Pueblo Libre) - Infomar, de Sectorpueblo Libre, Distrito de Puerto Inca, Provincia Puerto Inca, Departamento Huánuco

Código 2679217

PIMS/ 807,9 mil

PendienteS/ 770,2 mil

Avance4,7 %
3

Renovación de Puente; en el(la) Puente Churuyacu, en el Camino Vecinal de Ruta HU-982, Tramo: Emp. HU-980(Churuyacu)-Dv. HU-983 - Quimpichari, de la Localidad de Puerto Inca, Distrito de Puerto Inca, Provincia Puerto Inca, Departamento Huánuco

Código 2679095

PIMS/ 652,7 mil

PendienteS/ 652,7 mil

Avance0,0 %
4

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Caserio Nueva Jerusalen, Distrito de Puerto Inca de la Provincia de Puerto Inca del Departamento de Huánuco

Código 2676288

PIMS/ 651,0 mil

PendienteS/ 651,0 mil

Avance0,0 %
5

Construcción de Cerco Perimetrico y Servicios Higienicos y/o Vestidores; en el(la) Estadio Municipal en la Localidad Puerto Inca Distrito de Puerto Inca, Provincia Puerto Inca, Departamento Huánuco

Código 2728627

PIMS/ 974,4 mil

PendienteS/ 623,0 mil

Avance36,1 %
6

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Civica de Centro Poblado San Juan de Codo Distrito de Codo del Pozuzo de la Provincia de Puerto Inca del Departamento de Huánuco

Código 2729810

PIMS/ 608,2 mil

PendienteS/ 573,2 mil

Avance5,8 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Puente Santa Rosa, en el Camino Vecinal de la Ruta HU-1010, Tramo: Emp. HU-1010 Emp. PE-5N - Union Santa Rosa, de Caserio Union Santa Rosa, Distrito de Yuyapichis, Provincia Puerto Inca, Departamento Huánuco

Código 2679130

PIMS/ 508,7 mil

PendienteS/ 508,7 mil

Avance0,0 %
8

Creación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Caserio San Juan de Macuya, Distrito de Tournavista de la Provincia de Puerto Inca del Departamento de Huánuco

Código 2729809

PIMS/ 452,7 mil

PendienteS/ 351,0 mil

Avance22,5 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Caserio Selva Unida, Distrito de Puerto Inca de la Provincia de Puerto Inca del Departamento de Huánuco

Código 2699414

PIMS/ 648,6 mil

PendienteS/ 346,0 mil

Avance46,7 %
10

Reparación de Calzada o Pista; en el(la) Camino Vecinal en el Emp. Pe - 18B - Andahuaylas - Chorropampa, Distrito de Codo del Pozuzo, Provincia Puerto Inca, Departamento Huánuco

Código 2731531

PIMS/ 375,9 mil

PendienteS/ 345,9 mil

Avance8,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,4 M

PIM S/ 8,4 M 100,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 2,4 M

PIM S/ 2,6 M 90,3 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,8 M

PIM S/ 4,4 M 41,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 1,4 M

PIM S/ 1,8 M 76,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,3 M

PIM S/ 1,8 M 70,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,1 M

PIM S/ 1,1 M 96,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 724,1 mil

PIM S/ 842,2 mil 86,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 641,7 mil

PIM S/ 800,2 mil 80,2 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 611,6 mil

PIM S/ 2,2 M 27,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 464,0 mil

PIM S/ 552,4 mil 84,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,6 M

PIM S/ 4,4 M 41,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 2,3 M

PIM S/ 2,6 M 14,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 1,6 M

PIM S/ 2,2 M 27,7 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 593,0 mil

PIM S/ 869,9 mil 31,8 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 532,2 mil

PIM S/ 1,8 M 70,3 % ejecutado
2.6.2.1.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 525,2 mil

PIM S/ 525,2 mil 0,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 424,2 mil

PIM S/ 1,8 M 76,5 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 395,8 mil

PIM S/ 576,9 mil 31,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 255,2 mil

PIM S/ 2,6 M 90,3 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 215,3 mil

PIM S/ 535,3 mil 59,8 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Gestión Administrativa 321.600,00 358.377,00 356.770,44 319.045,31 319.020,31 299.525,31 299.525,31 83,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 163.600,00 184.572,00 183.970,82 149.663,60 149.663,60 149.663,60 149.663,60 81,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 94.111,00 114.341,00 114.340,28 91.386,47 91.386,47 91.386,47 91.386,47 79,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 54.341,00 56.741,00 56.740,56 47.283,80 47.283,80 47.283,80 47.283,80 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.148,00 10.117,00 10.116,98 8.820,33 8.820,33 8.820,33 8.820,33 87,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.973,00 1.973,00 1.973,00 1.973,00 1.973,00 1.973,00 100,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política — 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — — — — — — — —

Otros (2) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 158.000,00 173.805,00 172.799,62 169.381,71 169.356,71 149.861,71 149.861,71 86,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 53.500,00 52.500,00 52.500,00 52.500,00 44.000,00 44.000,00 82,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 50.000,00 49.960,00 49.959,20 49.551,00 49.551,00 49.551,00 49.551,00 99,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 43.000,00 41.000,00 41.000,00 95,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 9.966,00 9.963,52 7.963,32 7.938,32 7.938,32 7.938,32 79,7 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 8.995,00 8.995,00 8.995,00 8.995,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 12.000,00 8.384,00 8.381,90 7.372,39 7.372,39 7.372,39 7.372,39 87,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

38 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 446.409,00 516.387,00 487.412,60 453.059,53 435.373,08 413.093,46 413.093,46 80,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 321.409,00 400.925,00 400.335,55 370.629,98 353.187,53 336.907,91 336.907,91 84,0 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 195.356,00 195.356,00 195.355,44 195.355,44 177.912,99 161.633,37 161.633,37 82,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 93.027,00 94.227,00 94.226,52 78.099,12 78.099,12 78.099,12 78.099,12 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 56.142,00 56.140,56 52.406,43 52.406,43 52.406,43 52.406,43 93,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.505,00 15.705,00 15.704,42 7.805,21 7.805,21 7.805,21 7.805,21 49,7 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 15.205,00 15.204,42 15.204,42 15.204,42 15.204,42 15.204,42 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.768,00 10.556,00 10.555,49 9.099,80 9.099,80 9.099,80 9.099,80 86,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 7.753,00 7.853,00 7.852,21 7.805,22 7.805,22 7.805,22 7.805,22 99,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 4.681,00 4.680,49 4.238,34 4.238,34 4.238,34 4.238,34 90,5 %

Otros (2) — 1.200,00 616,00 616,00 616,00 616,00 616,00 51,3 %

2.3 Bienes y Servicios 125.000,00 115.462,00 87.077,05 82.429,55 82.185,55 76.185,55 76.185,55 66,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 43.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 44,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 50.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 3.000,00 3.000,00 33,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 8.912,00 6.727,05 4.037,05 3.793,05 3.793,05 3.793,05 42,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 7.300,00 5.100,00 3.142,50 3.142,50 3.142,50 3.142,50 43,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 100,0 %

2.3.2.1.1.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 30.000,00 — — — — — — —

39 Administración de la Gestión Documentaria 218.708,00 242.695,00 231.991,24 204.055,36 204.055,36 204.055,36 201.447,75 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 169.508,00 188.810,00 187.806,24 160.131,36 160.131,36 160.131,36 157.523,75 84,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.282,00 151.198,00 151.195,98 129.298,36 129.298,36 129.298,36 126.690,75 85,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 21.865,00 23.065,00 23.064,84 19.220,70 19.220,70 19.220,70 19.220,70 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.946,00 8.064,00 8.063,16 7.375,98 7.375,98 7.375,98 7.375,98 91,5 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.688,00 2.076,00 2.075,84 1.729,90 1.729,90 1.729,90 1.729,90 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.607,00 1.606,42 1.606,42 1.606,42 1.606,42 1.606,42 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 1.200,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 25,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

Otros (3) 41.327,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 49.200,00 52.685,00 44.185,00 43.924,00 43.924,00 43.924,00 43.924,00 83,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 33.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.700,00 12.300,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 5.500,00 44,7 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 4.200,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 59,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.620,00 1.620,00 1.359,00 1.359,00 1.359,00 1.359,00 83,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 1.225,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 5.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 1.200,00 — — — — — 0,0 %

40 Gestión de Recursos Humanos - Personal 576.530,00 457.549,00 328.452,93 324.610,62 323.500,62 316.100,62 316.100,62 69,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 357.330,00 261.872,00 255.200,93 253.358,62 253.208,62 253.208,62 253.208,62 96,7 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 90.000,00 89.850,00 89.850,00 89.710,83 89.710,83 89.710,83 89.710,83 99,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 100.000,00 82.558,00 82.558,00 81.812,14 81.662,14 81.662,14 81.662,14 98,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 153.372,00 75.775,00 75.773,40 74.816,12 74.816,12 74.816,12 74.816,12 98,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 6.800,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 2,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.958,00 5.989,00 5.919,53 5.919,53 5.919,53 5.919,53 5.919,53 98,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 99.200,00 69.677,00 67.252,00 65.252,00 64.292,00 60.392,00 60.392,00 86,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 25.500,00 25.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 23.500,00 92,2 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 18.100,00 100,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 14.300,00 14.300,00 14.300,00 14.300,00 10.400,00 10.400,00 72,7 %

2.3.2.7.5.2 Propinas para Practicantes — 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 4.520,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 3.032,00 3.032,00 3.032,00 2.372,00 2.372,00 2.372,00 78,2 %

2.3.2.6.3.1 Seguro de Vida 35.000,00 2.425,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 83,3 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 40.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 10.700,00 — — — — — — —

2.5 Otros Gastos 120.000,00 120.000,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 120.000,00 120.000,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.500,00 2.500,00 41,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.500,00 2.500,00 41,7 %

41 Oficina General de Administración y Finanzas 344.767,00 233.363,00 172.346,84 152.123,18 152.123,18 150.323,18 150.323,18 64,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 168.301,00 138.562,00 138.556,84 118.333,18 118.333,18 118.333,18 118.333,18 85,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.672,00 130.658,00 130.654,40 111.476,24 111.476,24 111.476,24 111.476,24 85,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 9.229,00 6.404,00 6.402,44 5.956,94 5.956,94 5.956,94 5.956,94 93,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 176.466,00 94.801,00 33.790,00 33.790,00 33.790,00 31.990,00 31.990,00 33,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 83.966,00 40.966,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 16.500,00 40,3 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 50.000,00 36.545,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 14.600,00 12.800,00 12.800,00 87,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 1.340,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

42 Gestión Administrativa de la Oficina de Contabilidad 117.460,00 114.541,00 106.565,28 93.139,72 93.139,72 91.339,72 91.339,72 79,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 92.760,00 66.001,00 64.025,28 50.599,72 50.599,72 50.599,72 50.599,72 76,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.000,00 58.371,00 58.370,28 47.020,50 47.020,50 47.020,50 47.020,50 80,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.560,00 6.430,00 4.455,00 2.379,22 2.379,22 2.379,22 2.379,22 37,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 24.700,00 48.540,00 42.540,00 42.540,00 42.540,00 40.740,00 40.740,00 83,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 33.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 81,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.300,00 15.300,00 15.300,00 15.300,00 13.500,00 13.500,00 88,2 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 140,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 — — — — — — —

43 Gestión Administrativa de la Oficina de Tesoreria 230.176,00 196.483,00 194.981,36 189.786,98 189.786,98 184.786,98 184.786,98 94,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.676,00 85.372,00 85.370,86 80.176,48 80.176,48 80.176,48 80.176,48 93,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.511,00 77.855,00 77.854,28 73.483,33 73.483,33 73.483,33 73.483,33 94,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.365,00 5.517,00 5.516,58 4.693,15 4.693,15 4.693,15 4.693,15 85,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 115.500,00 108.611,00 107.110,50 107.110,50 107.110,50 102.110,50 102.110,50 94,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 52.000,00 58.877,00 58.876,60 58.876,60 58.876,60 53.876,60 53.876,60 91,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 42.000,00 30.389,00 30.388,90 30.388,90 30.388,90 30.388,90 30.388,90 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 13.000,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 11.500,00 88,5 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 3.395,00 3.395,00 3.395,00 3.395,00 3.395,00 3.395,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 2.350,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

44 Oficina de Abastecimiento y Patrimonio 434.805,00 456.740,00 436.088,98 398.425,75 391.714,90 384.214,90 384.214,90 84,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 217.305,00 149.999,00 147.551,76 114.888,53 114.888,53 114.888,53 114.888,53 76,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 157.282,00 92.161,00 92.159,91 82.240,78 82.240,78 82.240,78 82.240,78 89,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 42.341,00 44.741,00 44.740,56 24.234,47 24.234,47 24.234,47 24.234,47 54,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.082,00 10.397,00 9.265,29 7.027,28 7.027,28 7.027,28 7.027,28 67,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 1.086,00 1.086,00 1.086,00 1.086,00 1.086,00 45,3 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 217.500,00 302.436,00 287.736,00 282.736,00 276.025,15 268.525,15 268.525,15 88,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 88.000,00 121.800,00 118.100,00 113.100,00 113.100,00 108.600,00 108.600,00 89,2 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 85.000,00 85.000,00 85.000,00 85.000,00 78.289,15 78.289,15 78.289,15 92,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 68.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 61.500,00 89,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 12.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 8.946,00 69,1 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) — 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 8.500,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 15.000,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 4.790,00 1.790,00 1.790,00 37,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 3.500,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.305,00 801,22 801,22 801,22 801,22 801,22 18,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.500,00 — — — — — 0,0 %

2.6.6.1.3.99 Otros Activos Intangibles — 805,00 801,22 801,22 801,22 801,22 801,22 99,5 %

45 Oficina General de Asesoria Jurídica 144.586,00 145.451,00 145.449,70 130.260,82 130.260,82 124.260,82 124.260,82 85,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 127.586,00 88.751,00 88.749,70 73.575,82 73.575,82 73.575,82 73.575,82 82,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 121.130,00 84.771,00 84.770,28 70.641,90 70.641,90 70.641,90 70.641,90 83,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.256,00 2.673,00 2.673,00 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 707,00 706,42 706,42 706,42 706,42 706,42 99,9 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.000,00 56.700,00 56.700,00 56.685,00 56.685,00 50.685,00 50.685,00 89,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 10.000,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 39.500,00 33.500,00 33.500,00 84,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 1.110,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 1.090,00 1.090,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 1.075,00 98,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.500,00 — — — — — — —

46 Control y Auditoria 91.989,00 96.886,00 93.546,75 93.546,75 93.546,75 86.546,75 86.546,75 89,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 71.489,00 66.886,00 66.396,75 66.396,75 66.396,75 66.396,75 66.396,75 99,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 65.141,00 61.798,00 61.797,16 61.797,16 61.797,16 61.797,16 61.797,16 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.148,00 3.788,00 3.786,75 3.786,75 3.786,75 3.786,75 3.786,75 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 712,84 712,84 712,84 712,84 712,84 59,4 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 20.500,00 30.000,00 27.150,00 27.150,00 27.150,00 20.150,00 20.150,00 67,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 25.500,00 18.500,00 18.500,00 72,6 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 5.000,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.500,00 1.500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 20,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 1.200,00 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 12,5 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

47 Defensa Judicial del Estado 53.359,00 114.003,00 69.741,28 60.564,93 60.414,93 60.414,93 60.414,93 53,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 42.359,00 83.003,00 40.343,28 31.476,93 31.476,93 31.476,93 31.476,93 37,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 41.359,00 41.359,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 37.371,00 37.370,28 28.891,90 28.891,90 28.891,90 28.891,90 77,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.673,00 2.673,00 2.285,03 2.285,03 2.285,03 2.285,03 85,5 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 11.000,00 31.000,00 29.398,00 29.088,00 28.938,00 28.938,00 28.938,00 93,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 24.308,00 24.308,00 24.298,00 24.298,00 24.298,00 24.298,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.500,00 2.740,00 2.700,00 2.400,00 2.250,00 2.250,00 2.250,00 82,1 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 2.390,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 1.500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 62,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

48 Estudios de Pre-Inversión 3.266.605,00 1.887.526,00 827.191,00 789.191,00 789.191,00 480.550,00 480.550,00 25,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.266.605,00 1.887.526,00 827.191,00 789.191,00 789.191,00 480.550,00 480.550,00 25,5 %

2.6.8.1.2.1 Estudio de Preinversión 3.266.605,00 1.887.526,00 827.191,00 789.191,00 789.191,00 480.550,00 480.550,00 25,5 %

Total · 133 secuencia funcionals 23.767.299,00 36.342.516,00 33.434.835,33 27.111.669,77 26.662.474,49 25.024.839,01 25.016.580,15 68,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.