Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PISCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 56.209.672. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 41.574.549, equivalente al 74,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 45,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 56,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 41,6 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 38,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

74,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 45.075.920,00
PIM: S/ 56.209.672,00
Devengado: S/ 41.574.549,03
Girado: S/ 38.673.131,14
Pendiente: S/ 14.635.122,97

Posición en el ranking

1406 nacional

45 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 74,0 %
Promedio regional 75,8 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 5,9 M

PIM S/ 6,3 M 93,7 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 4,3 M

PIM S/ 6,8 M 62,8 % ejecutado
2.1.1.8.2.1Obreros con Contrato a Plazo Fijo S/ 3,6 M

PIM S/ 3,7 M 97,8 % ejecutado
2.1.3.1.1.3Aportes a los Fondos de Pensiones S/ 2,3 M

PIM S/ 2,3 M 97,6 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 2,1 M

PIM S/ 2,1 M 98,7 % ejecutado
2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 1,8 M

PIM S/ 2,0 M 92,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,7 M

PIM S/ 2,8 M 63,2 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,5 M

PIM S/ 5,4 M 27,9 % ejecutado
2.1.3.1.1.13Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo S/ 1,4 M

PIM S/ 1,6 M 91,4 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,3 M

PIM S/ 2,3 M 59,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,9 M

PIM S/ 5,4 M 27,9 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 2,5 M

PIM S/ 6,8 M 62,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,0 M

PIM S/ 2,8 M 63,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 934,6 mil

PIM S/ 2,3 M 59,0 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 651,8 mil

PIM S/ 1,6 M 58,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 473,8 mil

PIM S/ 1,2 M 60,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 400,0 mil

PIM S/ 6,3 M 93,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 399,3 mil

PIM S/ 1,0 M 60,4 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 330,2 mil

PIM S/ 864,2 mil 61,8 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 260,6 mil

PIM S/ 1,3 M 80,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

33 Gestión de Recursos Humanos 3.103.228,00 2.704.816,00 2.049.646,78 2.045.646,78 2.045.646,78 2.026.664,58 1.972.901,64 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.945.028,00 2.241.636,00 1.655.175,18 1.651.175,18 1.651.175,18 1.632.192,98 1.611.280,04 72,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 1.291.762,00 961.404,00 955.905,50 951.905,50 951.905,50 951.905,50 950.165,92 99,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 1.205.336,00 583.294,00 4.142,82 4.142,82 4.142,82 4.142,82 — 0,7 %

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 160.000,00 166.404,00 166.402,20 166.402,20 166.402,20 166.402,20 166.402,20 100,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador — 127.190,00 127.188,66 127.188,66 127.188,66 108.206,46 108.206,46 85,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 101.060,00 101.060,00 101.060,00 101.060,00 101.060,00 98.010,12 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 75.756,00 75.754,20 75.754,20 75.754,20 75.754,20 69.559,80 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 71.734,00 71.733,32 71.733,32 71.733,32 71.733,32 71.717,94 100,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 70.952,00 70.951,82 70.951,82 70.951,82 70.951,82 67.409,32 100,0 %

Otros (9) 287.930,00 83.842,00 82.036,66 82.036,66 82.036,66 82.036,66 79.808,28 97,9 %

2.3 Bienes y Servicios 158.200,00 463.180,00 394.471,60 394.471,60 394.471,60 394.471,60 361.621,60 85,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 211.200,00 211.200,00 211.200,00 211.200,00 211.200,00 204.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 100.000,00 133.094,00 85.686,00 85.686,00 85.686,00 85.686,00 60.036,00 64,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.200,00 78.000,00 74.699,60 74.699,60 74.699,60 74.699,60 74.699,60 95,8 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 18.720,00 100,0 %

2.3.2.7.3.2 Realizado por Personas Naturales 18.000,00 18.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 2.886,00 2.886,00 2.886,00 2.886,00 2.886,00 2.886,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

34 Control y Auditoria 303.480,00 757.778,00 569.202,40 542.719,40 542.719,40 434.719,40 409.719,40 57,4 %

2.3 Bienes y Servicios 303.480,00 385.840,00 370.054,40 369.929,40 369.929,40 261.929,40 236.929,40 67,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 273.600,00 304.000,00 304.000,00 304.000,00 304.000,00 226.000,00 211.000,00 74,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 59.444,00 46.540,00 46.540,00 46.540,00 16.540,00 6.540,00 27,8 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.880,00 2.880,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.360,00 2.358,40 2.233,40 2.233,40 2.233,40 2.233,40 94,6 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 556,00 556,00 556,00 556,00 556,00 556,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — — — — — — — —

2.4 Donaciones y Transferencias — 371.938,00 199.148,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 46,5 %

2.4.1.3.1.1 A Otras Unidades del Gobierno Nacional — 371.938,00 199.148,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 172.790,00 46,5 %

41 Fiscalización y Cobranza Tributaria 6.978.640,00 4.816.481,00 2.381.807,90 2.372.065,90 2.363.690,72 2.302.197,64 2.195.222,67 47,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 6.067.982,00 3.220.786,00 1.678.370,96 1.678.370,96 1.669.995,78 1.668.614,70 1.629.727,73 51,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 1.963.612,00 959.070,00 113.924,64 113.924,64 105.596,26 105.596,26 101.367,94 11,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 2.180.886,00 597.216,00 254.372,12 254.372,12 254.372,12 254.372,12 252.002,28 42,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 489.230,00 489.224,14 489.224,14 489.224,14 489.061,66 486.185,14 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 349.228,00 321.198,00 90.831,90 90.831,90 90.831,90 90.831,90 90.831,90 28,3 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 49.272,00 257.906,00 257.901,38 257.901,38 257.901,38 257.765,66 257.554,28 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 188.176,00 157.592,00 53.032,64 53.032,64 53.032,64 53.032,64 53.032,64 33,7 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 938.000,00 153.864,00 153.822,64 153.822,64 153.822,64 153.822,64 137.105,63 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.540,00 102.894,00 90.019,66 90.019,66 90.019,66 89.144,60 87.918,82 86,6 %

Otros (5) 361.268,00 181.816,00 175.241,84 175.241,84 175.195,04 174.987,22 163.729,10 96,2 %

2.3 Bienes y Servicios 910.658,00 1.580.885,00 688.626,94 684.854,94 684.854,94 624.742,94 556.654,94 39,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 106.500,00 1.057.846,00 173.124,00 173.124,00 173.124,00 146.926,00 117.926,00 13,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 500.000,00 322.014,00 322.013,32 318.413,32 318.413,32 310.733,32 281.233,32 96,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 165.330,00 127.276,00 127.276,00 127.276,00 127.276,00 101.682,00 98.122,00 79,9 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 108.000,00 35.198,00 35.172,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 99,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.124,00 20.547,00 17.265,62 17.265,62 17.265,62 16.625,62 15.925,62 80,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 21.476,00 7.808,00 7.808,00 7.808,00 7.808,00 7.808,00 7.808,00 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 5.328,00 5.328,00 5.328,00 5.328,00 5.328,00 — 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.228,00 4.228,00 — — — — — 0,0 %

Otros (1) — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.810,00 14.810,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 59,7 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.840,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 8.840,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 5.970,00 5.970,00 — — — — 0,0 %

42 Apoyo a las Beneficencias en Aplicación a la Transferencia de Funciones y Competencias 1.106.344,00 1.106.344,00 893.637,46 891.923,84 891.923,84 891.923,84 891.923,84 80,6 %

2.4 Donaciones y Transferencias 1.106.344,00 1.106.344,00 893.637,46 891.923,84 891.923,84 891.923,84 891.923,84 80,6 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 1.106.344,00 1.106.344,00 893.637,46 891.923,84 891.923,84 891.923,84 891.923,84 80,6 %

43 Apoyo a la Acción Comunal 208.000,00 167.346,00 167.346,00 167.346,00 167.346,00 166.346,00 164.346,00 99,4 %

2.5 Otros Gastos 208.000,00 167.346,00 167.346,00 167.346,00 167.346,00 166.346,00 164.346,00 99,4 %

2.5.3.1.1.99 A Otras Personas Naturales 208.000,00 167.346,00 167.346,00 167.346,00 167.346,00 166.346,00 164.346,00 99,4 %

44 Efectuar los Registros del Estado Civil 213.182,00 453.658,00 411.076,98 409.054,98 409.054,98 398.693,96 377.768,34 87,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 135.742,00 371.596,00 348.450,98 348.450,98 348.450,98 348.441,96 335.068,34 93,8 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 33.650,00 147.460,00 140.727,60 140.727,60 140.727,60 140.727,60 135.193,78 95,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 6.498,00 96.492,00 96.490,56 96.490,56 96.490,56 96.481,54 94.497,02 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 27.844,00 58.144,00 58.140,84 58.140,84 58.140,84 58.140,84 58.127,08 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.524,00 27.466,00 11.940,62 11.940,62 11.940,62 11.940,62 11.940,62 43,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 5.638,00 12.432,00 11.553,92 11.553,92 11.553,92 11.553,92 11.553,92 92,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.320,00 10.156,00 10.154,86 10.154,86 10.154,86 10.154,86 9.126,30 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 8.530,00 8.528,46 8.528,46 8.528,46 8.528,46 8.528,46 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 7.796,00 7.795,62 7.795,62 7.795,62 7.795,62 3.873,66 100,0 %

Otros (2) 43.268,00 3.120,00 3.118,50 3.118,50 3.118,50 3.118,50 2.227,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 77.440,00 82.062,00 62.626,00 60.604,00 60.604,00 50.252,00 42.700,00 61,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 32.264,00 32.264,00 32.264,00 32.264,00 24.712,00 17.160,00 76,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 23.270,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 44,7 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 24.000,00 15.846,00 9.630,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 8.400,00 53,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.800,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 2.800,00 2.800,00 50,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 11.190,00 3.472,00 3.472,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 2.680,00 77,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 6.050,00 1.110,00 760,00 760,00 760,00 760,00 760,00 68,5 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones 6.000,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 7.400,00 — — — — — — —

45 Defensoria Municipal del Niño y del Adolecente ( Demuna) 580.642,00 692.908,00 647.922,54 647.537,54 647.537,54 643.535,70 559.780,24 92,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 545.188,00 638.654,00 606.313,40 606.313,40 606.313,40 606.311,56 522.556,10 94,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 360.064,00 235.802,00 235.555,40 235.555,40 235.555,40 235.553,56 235.508,76 99,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 178.012,00 178.009,48 178.009,48 178.009,48 178.009,48 116.764,24 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 57.934,00 57.933,40 57.933,40 57.933,40 57.933,40 57.867,50 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 77.496,00 54.136,00 54.135,66 54.135,66 54.135,66 54.135,66 36.565,48 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 38.654,00 38.654,00 16.550,56 16.550,56 16.550,56 16.550,56 13.924,02 42,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.972,00 34.384,00 24.402,16 24.402,16 24.402,16 24.402,16 24.402,16 71,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 33.002,00 23.024,00 23.023,10 23.023,10 23.023,10 23.023,10 23.023,10 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 7.176,00 7.173,60 7.173,60 7.173,60 7.173,60 7.173,60 100,0 %

Otros (3) — 9.532,00 9.530,04 9.530,04 9.530,04 9.530,04 7.327,24 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.454,00 54.254,00 41.609,14 41.224,14 41.224,14 37.224,14 37.224,14 68,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 26.800,00 26.800,00 87,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 9.880,00 1.533,34 1.533,34 1.533,34 1.533,34 1.533,34 15,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 10.000,00 7.064,00 5.314,80 5.314,80 5.314,80 5.314,80 5.314,80 75,2 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 3.136,00 1.616,00 1.616,00 1.616,00 1.616,00 1.616,00 51,5 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.454,00 2.598,00 1.669,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00 1.284,00 49,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 776,00 676,00 676,00 676,00 676,00 676,00 87,1 %

46 Educación, Cultura y Deporte 360.790,00 605.272,00 562.100,64 545.890,28 545.090,28 521.470,20 495.612,12 86,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 130.238,00 161.894,00 144.982,00 144.982,00 144.982,00 144.861,92 139.339,84 89,5 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 92.860,00 107.304,00 107.301,16 107.301,16 107.301,16 107.181,08 102.817,04 99,9 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 22.904,00 34.782,00 17.877,08 17.877,08 17.877,08 17.877,08 17.877,08 51,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 12.868,00 12.867,14 12.867,14 12.867,14 12.867,14 12.867,14 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 5.482,00 6.940,00 6.936,62 6.936,62 6.936,62 6.936,62 5.778,58 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 6.270,00 — — — — — — —

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 2.722,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 230.552,00 443.378,00 417.118,64 400.908,28 400.108,28 376.608,28 356.272,28 84,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 48.500,00 198.420,00 198.420,00 190.020,00 189.220,00 170.020,00 159.784,00 85,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 117.800,00 135.200,00 131.600,00 131.600,00 131.600,00 127.300,00 119.500,00 94,2 %

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 34.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.716,00 26.936,00 26.057,00 19.057,00 19.057,00 19.057,00 16.757,00 70,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 14.000,00 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 23.988,00 13.388,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 9.400,00 70,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.160,00 10.134,00 10.133,64 9.323,28 9.323,28 9.323,28 9.323,28 92,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 3.596,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 3.920,00 100,0 %

Otros (4) 7.792,00 6.580,00 2.788,00 2.788,00 2.788,00 2.788,00 2.788,00 42,4 %

47 Mantener y Conservar las Areas Verdes 2.895.050,00 3.881.394,00 2.567.431,34 2.565.231,34 2.538.199,92 2.513.343,06 2.279.644,56 64,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.142.576,00 1.908.286,00 717.562,26 717.562,26 717.066,16 716.117,70 678.253,28 37,5 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 1.680.080,00 1.295.948,00 129.026,46 129.026,46 128.762,99 128.065,26 122.056,00 9,9 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo 245.762,00 348.174,00 348.172,40 348.172,40 347.939,77 347.689,04 335.535,38 99,9 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 60.930,00 60.928,94 60.928,94 60.928,94 60.928,94 44.363,44 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 59.088,00 59.088,00 35.292,82 35.292,82 35.292,82 35.292,82 35.014,44 59,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 58.366,00 58.363,80 58.363,80 58.363,80 58.363,80 55.951,68 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 102.044,00 55.198,00 55.196,88 55.196,88 55.196,88 55.196,88 55.196,88 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 55.602,00 28.800,00 28.798,96 28.798,96 28.798,96 28.798,96 28.798,96 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.782,00 1.336,50 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 553.474,00 1.964.052,00 1.846.029,08 1.843.829,08 1.817.293,76 1.793.385,36 1.597.551,28 91,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 150.000,00 1.185.860,00 1.171.646,42 1.169.446,42 1.169.446,42 1.152.578,02 1.057.164,74 97,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 20.866,00 248.802,00 244.800,40 244.800,40 244.800,40 244.800,40 197.250,00 98,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 174.150,00 195.126,00 195.124,26 195.124,26 168.588,94 168.588,94 115.718,54 86,4 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 60.138,00 122.446,00 107.852,00 107.852,00 107.852,00 100.812,00 100.812,00 82,3 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 14.608,00 79.336,00 73.090,00 73.090,00 73.090,00 73.090,00 73.090,00 92,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 108.760,00 73.566,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 14.154,00 50.546,00 48.546,00 48.546,00 48.546,00 48.546,00 48.546,00 96,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 4.970,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 4.970,00 100,0 %

Otros (3) 10.798,00 3.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 199.000,00 9.056,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 42,4 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones 199.000,00 9.056,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 42,4 %

48 Pago de Pensiones y Beneficios a Cesantes y Jubilados 2.059.734,00 2.059.734,00 1.588.811,78 1.588.811,78 1.588.811,78 1.588.530,44 1.579.241,94 77,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 2.059.734,00 2.059.734,00 1.588.811,78 1.588.811,78 1.588.811,78 1.588.530,44 1.579.241,94 77,1 %

2.2.1.1.1.1 Regimen de Pensiones Dl. 20530 1.647.786,00 1.527.964,00 1.328.783,54 1.328.783,54 1.328.783,54 1.328.502,20 1.319.213,70 87,0 %

2.2.1.1.2.1 Escolaridad, Aguinaldos y Gratificaciones 411.948,00 531.770,00 260.028,24 260.028,24 260.028,24 260.028,24 260.028,24 48,9 %

49 Administrar la Ciudad a Traves de la Planificación Urbana (H.Urbana, Zonificación, Catastro, Ornato) 563.016,00 784.872,00 542.174,90 542.174,90 532.646,52 526.987,52 504.600,34 67,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 293.582,00 422.688,00 391.334,90 391.334,90 381.806,52 381.760,86 367.573,68 90,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 190.434,00 190.431,56 190.431,56 180.903,18 180.903,18 178.309,84 95,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 195.540,00 151.412,00 151.409,02 151.409,02 151.409,02 151.363,36 142.223,56 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 20.628,00 38.052,00 17.423,20 17.423,20 17.423,20 17.423,20 17.423,20 45,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.950,00 20.950,00 10.232,58 10.232,58 10.232,58 10.232,58 8.669,54 48,8 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 18.924,00 17.524,00 17.523,04 17.523,04 17.523,04 17.523,04 17.523,04 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.116,00 3.115,50 3.115,50 3.115,50 3.115,50 2.224,50 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.540,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 269.434,00 362.184,00 150.840,00 150.840,00 150.840,00 145.226,66 137.026,66 40,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 259.750,00 209.750,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 137.390,00 137.390,00 137.390,00 137.390,00 137.136,66 128.936,66 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.684,00 15.044,00 13.450,00 13.450,00 13.450,00 8.090,00 8.090,00 53,8 %

50 Ordenamiento Vial y del Tránsito Vehicular 2.053.404,00 4.981.016,00 1.979.657,76 1.970.777,76 1.931.107,76 1.800.095,76 1.688.067,29 36,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 402.404,00 1.034.436,00 818.507,72 818.507,72 818.507,72 818.153,02 767.770,97 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 239.526,00 239.523,74 239.523,74 239.523,74 239.523,74 227.838,64 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 200.000,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.8.2.1 Obreros con Contrato a Plazo Fijo — 148.098,00 148.093,40 148.093,40 148.093,40 148.093,40 139.233,02 100,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 342.416,00 125.458,00 125.454,96 125.454,96 125.454,96 125.101,56 112.369,42 99,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 112.342,00 97.397,42 97.397,42 97.397,42 97.396,12 93.133,00 86,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 68.366,00 68.363,80 68.363,80 68.363,80 68.363,80 66.843,18 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 29.474,00 36.720,00 36.718,40 36.718,40 36.718,40 36.718,40 36.718,40 100,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 30.514,00 30.514,00 29.547,58 29.547,58 29.547,58 29.547,58 26.518,80 96,8 %

Otros (4) — 73.412,00 73.408,42 73.408,42 73.408,42 73.408,42 65.116,51 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.651.000,00 3.946.580,00 1.161.150,04 1.152.270,04 1.112.600,04 981.942,74 920.296,32 24,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 708.900,00 2.894.044,00 117.830,60 117.830,60 117.830,60 33.360,00 33.360,00 1,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 672.000,00 739.920,00 739.918,44 732.118,44 732.118,44 713.086,34 653.679,92 96,4 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 180.000,00 191.462,00 190.683,00 190.683,00 190.683,00 173.448,40 171.208,40 90,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 51.698,00 51.696,00 50.616,00 50.616,00 40.696,00 40.696,00 78,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 20.000,00 39.670,00 39.670,00 39.670,00 — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 20.758,00 14.424,00 14.424,00 14.424,00 14.424,00 14.424,00 69,5 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 13.000,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 6.520,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 1.100,00 1.100,00 — — — — — 0,0 %

Otros (3) 50.000,00 1.408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 408,00 29,0 %

Total · 60 secuencia funcionals 90.151.840,00 112.419.344,00 94.049.805,78 90.204.875,04 86.284.253,45 83.186.343,86 77.643.726,34 74,0 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.