Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 100.921.834. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.429.965, equivalente al 54,9 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 50,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 100,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 55,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 45,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

54,9 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 50.234.516,00
PIM: S/ 100.921.834,00
Devengado: S/ 55.429.965,24
Girado: S/ 55.110.946,92
Pendiente: S/ 45.491.868,76

Posición en el ranking

2169 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 54,9 %
Promedio regional 55,1 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Instalación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbana del Distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa - Pasco

Código 2309153

PIMS/ 16,8 M

EjecutadoS/ 13,6 M

Avance81,3 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Sector 02 de la Ciudad de Oxapampa Distrito de Oxapampa de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2605210

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance85,0 %
3

Construcción de la Trocha Carrozable del Tramo Carretera Marginal Km 155 - Paujil - Puerto la Campiña - Caserio Esperanza - Puerto Cc.Nn San Juan de Pichis - Cc.Nn Amambay - Puerto Cc.Nn. Zungaroyali (26.695 Km), Distrito de Puerto Bermudez - Oxapampa - Pasco

Código 2240512

PIMS/ 15,9 M

EjecutadoS/ 5,9 M

Avance37,3 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron Gustavson (Cuadra: 01, 02 y 03) la Ciudad de Oxapampa Distrito de Oxapampa de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2599574

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance78,7 %
5

Mejoramiento del Servicio Complementario al Transporte Terrestre en el Terminal Terrestre del Distrito de Oxapampa de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2692235

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance86,6 %
6

Construcción de Infraestructura de Almacenamiento; en el(la) Relleno Sanitario para las Ciudades de Oxapampa, Chontabamba y Huancabamba Distrito de Huancabamba, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2648324

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance87,1 %
7

Construcción de Vías de Acceso; en el(la) Sector el Ideal y Nogalpampa (Jr. Herold, Jr. Koch, Jr. Kennedy, Jr Ideal, Pasaje Esteban Yalico y Prolongación Huancabamba) Distrito de Oxapampa, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2710878

PIMS/ 583,1 mil

EjecutadoS/ 476,1 mil

Avance81,7 %
8

Construcción de Ambiente Complementario; en el(la) I.E. 34310 Leoncio Prado en el Centro Poblado Union Siria, Distrito de Constitución, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2678088

PIMS/ 499,5 mil

EjecutadoS/ 444,1 mil

Avance88,9 %
9

Remodelación de Luminaria; en el(la) Campo de Aterrizaje Distrito de Oxapampa, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2691101

PIMS/ 440,2 mil

EjecutadoS/ 438,5 mil

Avance99,6 %
10

Renovación de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. Prite Oxapampa Distrito de Oxapampa, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2643749

PIMS/ 268,4 mil

EjecutadoS/ 265,3 mil

Avance98,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción de la Trocha Carrozable del Tramo Carretera Marginal Km 155 - Paujil - Puerto la Campiña - Caserio Esperanza - Puerto Cc.Nn San Juan de Pichis - Cc.Nn Amambay - Puerto Cc.Nn. Zungaroyali (26.695 Km), Distrito de Puerto Bermudez - Oxapampa - Pasco

Código 2240512

PIMS/ 15,9 M

PendienteS/ 9,9 M

Avance37,3 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Maestranza Municipal Distrito de Oxapampa de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2683027

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance0,0 %
3

Instalación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbana del Distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa - Pasco

Código 2309153

PIMS/ 16,8 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance81,3 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance7,1 %
5

Construcción de Drenaje Transversal; en el(la) la Av. las Artes 00+000 Av. Violeta Correa 00+950 Av. 15 de Abril de Ciudad Constitución Distrito de Constitución, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2725724

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
6

Adquisición de Volquete y Excavadora Hidraulica; en el(la) Gerencia de Gestión de Residuos Solidos de la Municipalidad Provincial Distrito de Oxapampa, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2729503

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Sector 02 de la Ciudad de Oxapampa Distrito de Oxapampa de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2605210

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance85,0 %
8

Construcción de Reductor de Velocidad y Señales de Trafico; en el(la) Vías Urbanas de la Ciudad de Oxapampa Distrito de Oxapampa, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2703158

PIMS/ 675,3 mil

PendienteS/ 653,3 mil

Avance3,3 %
9

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) Losa Deportiva en la Localidad Quillazu (Progreso), Distrito de Oxapampa, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2593287

PIMS/ 613,5 mil

PendienteS/ 595,2 mil

Avance3,0 %
10

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Obras Exteriores; en el(la) I.E. 34249 Manuel Scorza Distrito de Chontabamba, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2719026

PIMS/ 614,1 mil

PendienteS/ 574,1 mil

Avance6,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 13,4 M

PIM S/ 26,6 M 50,2 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,2 M

PIM S/ 17,5 M 75,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 84,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 4,3 M 69,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 2,7 M 66,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 4,5 M 25,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 83,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 3,3 M 33,9 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 859,1 mil

PIM S/ 920,7 mil 93,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 13,3 M

PIM S/ 26,6 M 50,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 4,9 M

PIM S/ 5,0 M 1,3 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,2 M

PIM S/ 17,5 M 75,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,3 M

PIM S/ 4,5 M 25,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,6 M

PIM S/ 3,1 M 16,6 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 2,5 M

PIM S/ 2,7 M 6,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 2,2 M

PIM S/ 3,3 M 33,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,6 M

PIM S/ 2,5 M 34,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 4,3 M 69,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 913,7 mil

PIM S/ 2,7 M 66,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

61 Gerencia de Desarrollo de Pueblos Originarios 171.156,00 418.720,00 407.340,78 403.580,78 370.387,84 314.640,82 314.564,98 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 112.890,00 221.654,00 221.082,78 221.082,78 187.889,84 184.809,82 184.733,98 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 37.664,00 104.948,00 104.946,78 104.946,78 87.315,46 87.315,46 87.315,46 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 62.400,00 79.634,00 79.633,40 79.633,40 70.811,76 70.811,76 70.811,76 88,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.400,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 75,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 8.668,00 8.666,14 8.666,14 7.138,38 7.138,38 7.138,38 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.616,00 7.454,00 7.324,48 7.324,48 6.530,54 6.530,54 6.530,54 87,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.082,00 3.080,02 3.080,02 3.080,02 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (3) 3.610,00 3.468,00 3.031,96 3.031,96 2.813,68 2.813,68 2.737,84 81,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 40.000,00 39.994,60 39.994,60 39.994,60 37.490,20 37.490,20 93,7 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 40.000,00 39.994,60 39.994,60 39.994,60 37.490,20 37.490,20 93,7 %

2.3 Bienes y Servicios 58.266,00 157.066,00 146.263,40 142.503,40 142.503,40 92.340,80 92.340,80 58,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.000,00 84.600,00 74.000,00 74.000,00 74.000,00 44.000,00 44.000,00 52,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 44.200,00 44.000,00 44.000,00 44.000,00 31.200,00 31.200,00 70,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 9.000,00 9.000,00 9.000,00 7.040,00 7.040,00 7.040,00 7.040,00 78,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.634,00 6.552,00 6.550,80 6.550,80 6.550,80 6.550,80 6.550,80 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 3.800,00 3.800,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 52,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.400,00 1.364,00 1.362,60 1.362,60 1.362,60 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

Otros (3) 2.232,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

62 Gerencia de Desarrollo Social e Inclusión Social 1.335.008,00 2.217.242,00 2.208.835,03 2.194.210,08 1.872.482,02 1.795.584,20 1.795.106,80 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.072.780,00 1.896.970,00 1.892.460,73 1.892.274,80 1.583.791,84 1.561.436,22 1.560.958,82 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 863.202,00 863.200,18 863.128,20 733.139,38 733.139,38 733.139,38 84,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 396.452,00 345.326,00 345.323,74 345.323,74 289.367,98 289.367,98 289.367,98 83,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 257.468,00 193.086,00 193.084,46 193.084,46 160.845,00 160.845,00 160.845,00 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 55.484,00 125.084,00 125.082,72 125.082,72 103.790,16 103.630,16 103.630,16 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.656,00 71.786,00 71.783,06 71.753,30 61.465,64 61.465,64 61.465,64 85,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 90.682,00 59.858,00 59.856,88 59.856,88 52.184,20 52.184,20 52.184,20 87,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 80.720,00 54.720,00 54.720,00 54.720,00 40.733,34 40.733,34 40.733,34 74,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.940,00 49.496,00 49.005,06 49.005,06 39.908,76 39.908,76 39.908,76 80,6 %

Otros (9) 82.378,00 134.412,00 130.404,63 130.320,44 102.357,38 80.161,76 79.684,36 59,6 %

2.3 Bienes y Servicios 262.228,00 307.272,00 305.444,30 291.005,28 277.760,18 223.217,98 223.217,98 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 23.800,00 54.200,00 54.200,00 54.200,00 54.200,00 48.200,00 48.200,00 88,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 15.800,00 51.400,00 50.880,00 47.320,00 45.760,00 45.760,00 45.760,00 89,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 72.800,00 49.674,00 49.435,70 47.966,18 36.381,08 15.610,88 15.610,88 31,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 60.928,00 37.990,00 37.815,40 29.285,90 29.285,90 29.285,90 29.285,90 77,1 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 33.900,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 28.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 21.000,00 21.480,00 20.880,00 20.880,00 20.880,00 15.480,00 15.480,00 72,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 17.500,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 11.700,00 — — 0,0 %

Otros (9) 20.400,00 18.428,00 18.133,20 17.253,20 17.153,20 6.481,20 6.481,20 35,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.000,00 10.930,00 10.930,00 10.930,00 10.930,00 10.930,00 84,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.000,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 9.200,00 92,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.200,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 63,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 800,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 41,3 %

63 Gerencia de Gestión de Residuos Solidos 2.923.168,00 3.602.453,00 3.367.825,45 3.367.297,50 2.670.073,38 2.441.373,48 2.439.943,36 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.442.602,00 2.770.201,00 2.611.070,41 2.610.542,46 2.070.479,20 2.038.751,42 2.037.321,30 73,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.027.200,00 1.101.080,00 1.101.078,48 1.101.078,48 910.348,48 910.348,48 910.348,48 82,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 794.300,00 854.484,00 854.482,44 854.482,42 707.368,32 706.888,32 706.888,32 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 90.186,00 252.938,00 100.311,40 100.311,40 83.427,40 83.175,40 83.175,40 32,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 113.324,00 173.986,00 173.985,24 173.985,24 87.006,48 87.006,48 87.006,48 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.136,00 89.120,00 88.628,18 88.628,18 63.185,06 63.185,06 63.185,06 70,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 127.888,00 82.760,00 82.757,62 82.757,62 68.919,16 68.919,16 68.919,16 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 60.766,00 74.149,00 74.147,83 73.619,90 34.392,48 34.392,48 34.392,48 46,4 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 18.624,00 38.354,00 38.350,20 38.350,20 30.262,80 30.262,80 28.832,68 78,9 %

Otros (8) 208.178,00 103.330,00 97.329,02 97.329,02 85.569,02 54.573,24 54.573,24 52,8 %

2.3 Bienes y Servicios 480.566,00 830.172,00 754.975,04 754.975,04 597.814,18 400.842,06 400.842,06 48,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 368.000,00 372.528,00 351.830,20 351.830,20 194.669,34 124.181,34 124.181,34 33,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 275.598,00 243.516,80 243.516,80 243.516,80 126.032,68 126.032,68 45,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 67.408,00 58.371,04 58.371,04 58.371,04 58.371,04 58.371,04 86,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 4.000,00 60.920,00 59.318,00 59.318,00 59.318,00 59.318,00 59.318,00 97,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 32.400,00 23.400,00 23.400,00 72,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 19.966,00 8.286,00 6.711,00 6.711,00 6.711,00 6.711,00 6.711,00 81,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 10.000,00 6.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.800,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 26.800,00 4.632,00 2.828,00 2.828,00 2.828,00 2.828,00 2.828,00 61,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.080,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 1.780,00 85,6 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 300,00 — — — — — 0,0 %

64 Gerencia de Reserva de Biosfera 1.590.258,00 2.161.083,00 2.064.241,74 2.055.929,74 1.712.306,28 1.597.939,54 1.581.885,44 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.243.890,00 1.737.013,00 1.714.168,96 1.714.168,96 1.374.358,98 1.359.892,04 1.359.037,94 78,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 264.292,00 629.202,00 629.201,22 629.201,22 518.448,92 518.128,92 518.128,92 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 676.800,00 590.718,00 590.717,92 590.717,92 497.692,10 497.692,10 497.692,10 84,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.528,00 103.704,00 103.703,20 103.703,20 53.845,58 53.845,58 53.845,58 51,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 59.298,00 72.706,00 54.441,88 54.441,88 45.887,48 45.887,48 45.887,48 63,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 60.342,00 65.012,00 65.009,54 65.009,54 53.860,04 53.860,04 53.860,04 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.414,00 59.878,00 59.876,22 59.876,22 42.636,62 42.636,62 42.636,62 71,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.264,00 59.234,00 59.232,02 59.232,02 49.354,74 49.354,74 49.354,74 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 16.420,00 46.473,00 46.304,98 46.304,98 21.887,74 21.887,74 21.887,74 47,1 %

Otros (8) 81.532,00 110.086,00 105.681,98 105.681,98 90.745,76 76.598,82 75.744,72 69,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 18.250,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 96,7 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 18.250,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 17.640,00 96,7 %

2.3 Bienes y Servicios 346.368,00 392.108,00 319.990,78 311.678,78 307.865,30 208.135,50 192.935,50 53,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 144.000,00 94.370,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00 72.000,00 72.000,00 76,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 86.400,00 77.026,00 77.025,18 77.025,18 73.211,70 2.711,30 2.711,30 3,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 63.000,00 68.700,00 61.330,00 61.330,00 61.330,00 48.000,00 36.000,00 69,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 14.000,00 44.692,00 20.542,00 17.574,00 17.574,00 17.574,00 17.574,00 39,3 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 30.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 19.170,00 19.170,00 19.170,00 19.170,00 16.030,00 16.030,00 83,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 14.400,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 14.200,00 11.000,00 98,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 100,0 %

Otros (24) 38.968,00 35.500,00 35.473,60 30.129,60 30.129,60 29.370,20 29.370,20 82,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 13.712,00 12.442,00 12.442,00 12.442,00 12.272,00 12.272,00 89,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.200,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 8.020,00 87,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 880,00 790,00 790,00 790,00 620,00 620,00 70,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 432,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

65 Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres 64.200,00 64.200,00 61.659,16 51.579,16 51.579,16 51.579,16 51.579,16 80,3 %

2.3 Bienes y Servicios 64.200,00 28.150,00 26.013,16 15.933,16 15.933,16 15.933,16 15.933,16 56,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.300,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 97,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.000,00 6.000,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 24,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 5.000,00 5.000,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 27,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 3.200,00 3.200,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 1.260,00 39,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 2.076,00 1.653,16 1.653,16 1.653,16 1.653,16 1.653,16 79,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 814,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 10.000,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 100,0 %

Otros (2) 30.200,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 36.050,00 35.646,00 35.646,00 35.646,00 35.646,00 35.646,00 98,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 30.750,00 30.750,00 30.750,00 30.750,00 30.750,00 30.750,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 4.100,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 3.696,00 90,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

66 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 507.832,00 708.910,00 681.402,56 680.102,56 592.030,82 572.593,02 572.406,94 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 408.054,00 558.998,00 551.573,02 551.573,02 464.801,28 459.863,48 459.677,40 82,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 117.988,00 212.906,00 212.903,02 212.903,02 176.998,18 176.998,18 176.998,18 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 81.600,00 166.070,00 165.924,14 165.924,14 147.124,14 147.124,14 147.124,14 88,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 81.942,00 86.582,00 86.579,86 86.579,86 71.881,48 71.881,48 71.881,48 83,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 18.400,00 26.400,00 20.933,34 20.933,34 13.733,34 13.733,34 13.733,34 52,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 12.350,00 21.162,00 19.698,22 19.698,22 17.115,22 17.115,22 17.115,22 80,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 488,00 14.250,00 14.248,54 14.248,54 11.917,08 11.917,08 11.917,08 83,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 5.416,00 5.416,00 5.414,88 5.414,88 5.414,88 5.414,88 5.414,88 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 5.400,00 5.400,00 5.400,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 55,6 %

Otros (7) 89.870,00 20.812,00 20.471,02 20.471,02 17.616,96 12.679,16 12.493,08 60,9 %

2.3 Bienes y Servicios 99.778,00 147.552,00 127.473,54 126.173,54 124.873,54 110.373,54 110.373,54 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 17.400,00 58.800,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 47.400,00 47.400,00 80,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 42.000,00 40.000,00 38.700,00 37.400,00 27.500,00 27.500,00 65,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 32.730,00 30.392,00 27.253,76 27.253,76 27.253,76 27.253,76 27.253,76 89,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.308,00 14.740,00 6.659,78 6.659,78 6.659,78 6.659,78 6.659,78 45,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 660,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 97,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 9.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 360,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 88,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 8.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 18.340,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.360,00 2.356,00 2.356,00 2.356,00 2.356,00 2.356,00 99,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.360,00 2.356,00 2.356,00 2.356,00 2.356,00 2.356,00 99,8 %

67 Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 1.034.962,00 965.224,00 842.795,52 835.743,62 732.891,62 722.664,94 708.323,52 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 693.562,00 616.298,00 604.605,66 604.005,66 501.788,46 498.561,78 498.220,36 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 292.800,00 201.578,00 200.032,72 200.032,72 168.032,72 168.032,72 168.032,72 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 145.810,00 158.282,00 158.279,24 158.279,24 131.654,96 131.654,96 131.654,96 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 107.216,00 76.004,00 76.002,40 76.002,40 62.971,00 62.971,00 62.971,00 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 62.742,00 73.542,00 73.540,56 73.540,56 61.283,80 61.283,80 61.283,80 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 27.800,00 33.400,00 32.200,00 32.200,00 22.400,00 22.400,00 22.400,00 67,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 23.582,00 22.996,00 17.309,96 17.309,96 14.636,96 14.636,96 14.636,96 63,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 730,00 19.340,00 16.524,38 16.524,38 13.837,36 13.837,36 13.837,36 71,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 8.124,00 8.124,00 8.122,32 8.122,32 8.122,32 8.122,32 8.122,32 100,0 %

Otros (7) 24.758,00 23.032,00 22.594,08 21.994,08 18.849,34 15.622,66 15.281,24 67,8 %

2.3 Bienes y Servicios 341.400,00 314.510,00 203.773,86 197.321,96 196.687,16 189.687,16 175.687,16 60,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 229.900,00 179.102,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 73.800,00 59.800,00 41,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 66.320,00 65.800,00 65.800,00 65.800,00 58.800,00 58.800,00 88,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 16.000,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 50.000,00 17.662,00 14.729,16 14.729,16 14.729,16 14.729,16 14.729,16 83,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 9.840,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 6.000,00 6.000,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 2.200,00 36,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 5.000,00 4.400,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 97,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 11.000,00 3.308,00 2.708,00 2.708,00 2.708,00 2.708,00 2.708,00 81,9 %

Otros (7) 13.500,00 7.078,00 5.796,70 3.144,80 2.510,00 2.510,00 2.510,00 35,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 34.416,00 34.416,00 34.416,00 34.416,00 34.416,00 34.416,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 22.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 1.280,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 1.236,00 100,0 %

68 Unidad de Gestión Ambiental 45.982,00 43.448,00 30.411,10 30.411,02 23.264,00 23.264,00 23.264,00 53,5 %

2.3 Bienes y Servicios 45.982,00 43.448,00 30.411,10 30.411,02 23.264,00 23.264,00 23.264,00 53,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 20.000,00 16.758,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 76,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 13.400,00 9.704,00 7.147,10 7.147,02 — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 4.966,00 4.965,60 4.965,60 4.965,60 4.965,60 4.965,60 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 4.600,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.582,00 2.628,00 2.628,00 2.628,00 2.628,00 2.628,00 2.628,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 1.920,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

Otros (3) 5.000,00 262,00 260,40 260,40 260,40 260,40 260,40 99,4 %

69 Administración de la Gestión Archivistica del Archivo Central 68.298,00 117.298,00 62.599,00 59.779,00 59.779,00 59.779,00 59.779,00 51,0 %

2.3 Bienes y Servicios 35.498,00 83.698,00 41.799,00 38.979,00 38.979,00 38.979,00 38.979,00 46,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 37.000,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 25.600,00 69,2 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 28.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 14.708,00 8.708,00 8.647,00 8.647,00 8.647,00 8.647,00 8.647,00 99,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.790,00 6.170,00 4.732,00 4.732,00 4.732,00 4.732,00 4.732,00 76,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 1.620,00 1.620,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.200,00 1.200,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 32.800,00 33.600,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 61,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 21.600,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 20.800,00 96,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 32.800,00 11.200,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 800,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

70 Sub Gerencia de la Policía Municipal 90.000,00 80.000,00 60.538,20 60.538,20 60.178,20 53.328,20 53.328,20 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 90.000,00 64.912,00 45.490,20 45.490,20 45.130,20 38.280,20 38.280,20 59,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.000,00 30.000,00 23.580,00 23.580,00 23.580,00 20.300,00 20.300,00 67,7 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 10.600,00 10.390,00 8.930,00 8.930,00 8.930,00 8.930,00 8.930,00 86,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 6.712,00 4.635,00 4.635,00 4.275,00 3.825,00 3.825,00 57,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.500,00 5.140,00 2.716,00 2.716,00 2.716,00 2.716,00 2.716,00 52,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 8.160,00 4.160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 3.500,00 3.500,00 2.509,20 2.509,20 2.509,20 2.509,20 2.509,20 71,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.620,00 1.620,00 1.620,00 1.620,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 1.320,00 1.530,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 25.920,00 1.860,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.088,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 99,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 15.088,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 15.048,00 99,7 %

71 Subgerencia de Gestión de Residuos Solidos 37.720,00 75.396,00 4.870,70 4.870,70 4.870,70 4.870,70 4.870,70 6,5 %

2.3 Bienes y Servicios 37.720,00 75.396,00 4.870,70 4.870,70 4.870,70 4.870,70 4.870,70 6,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 70.524,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 3.432,00 3.430,70 3.430,70 3.430,70 3.430,70 3.430,70 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 1.440,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 9.100,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.820,00 — — — — — — —

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 1.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.200,00 — — — — — — —

Otros (2) 18.400,00 — — — — — — —

72 Subgerencia de Participación Ciudadana y Apoyo Social 51.600,00 102.300,00 86.438,92 82.778,92 82.778,92 78.132,92 78.132,92 76,4 %

2.3 Bienes y Servicios 51.600,00 88.100,00 76.126,92 72.466,92 72.466,92 67.820,92 67.820,92 77,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 21.800,00 78,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 22.000,00 21.900,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 18.240,00 82,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.600,00 12.896,00 12.845,72 12.845,72 12.845,72 8.645,72 8.645,72 67,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 9.700,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 6.040,00 62,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.600,00 8.216,00 8.121,20 8.121,20 8.121,20 7.675,20 7.675,20 93,4 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 2.240,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 1.800,00 — — — — — 0,0 %

Otros (4) 27.400,00 448,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 40,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 14.200,00 10.312,00 10.312,00 10.312,00 10.312,00 10.312,00 72,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 11.804,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 67,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.396,00 2.312,00 2.312,00 2.312,00 2.312,00 2.312,00 96,5 %

Total · 248 secuencia funcionals 100.469.032,00 201.843.667,00 164.581.523,52 147.793.319,84 119.385.344,92 110.748.951,66 109.902.698,56 54,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.