Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 36.630.225. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 22.002.066, equivalente al 60,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Ambiente y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 27,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 36,6 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 22,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 21,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 14,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

60,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 27.411.101,00
PIM: S/ 36.630.225,00
Devengado: S/ 22.002.065,82
Girado: S/ 21.738.509,48
Pendiente: S/ 14.628.159,18

Posición en el ranking

2520 nacional

32 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 60,1 %
Promedio regional 69,3 %
Promedio nacional 72,0 %
Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 84,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 2,7 M 66,6 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 4,5 M 25,9 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 83,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 859,1 mil

PIM S/ 920,7 mil 93,3 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 733,5 mil

PIM S/ 1,5 M 48,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.3Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) S/ 705,4 mil

PIM S/ 903,8 mil 78,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 694,5 mil

PIM S/ 1,0 M 68,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 628,9 mil

PIM S/ 786,0 mil 80,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,3 M

PIM S/ 4,5 M 25,9 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,6 M

PIM S/ 3,1 M 16,6 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 913,7 mil

PIM S/ 2,7 M 66,6 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 793,5 mil

PIM S/ 1,5 M 48,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 569,0 mil

PIM S/ 3,7 M 84,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 568,0 mil

PIM S/ 1,1 M 50,0 % ejecutado
2.5.6.1.1.1Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública S/ 527,5 mil

PIM S/ 527,5 mil 0,0 % ejecutado
2.1.3.1.1.15Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios S/ 335,8 mil

PIM S/ 661,1 mil 49,2 % ejecutado
2.3.2.4.5.1De Vehículos S/ 325,8 mil

PIM S/ 834,3 mil 61,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 321,7 mil

PIM S/ 1,0 M 68,3 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

59 Oficina de Programación Multianual de Inversiones 13.953,00 28.953,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 68,4 %

2.3 Bienes y Servicios 13.953,00 28.953,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 19.800,00 68,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 23.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 73,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 3.000,00 3.000,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 93,3 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.953,00 2.953,00 — — — — — 0,0 %

60 Oficina de Relaciones Públicas e Imagen Institucional 57.454,00 85.157,00 76.734,50 64.212,51 63.388,36 62.228,36 62.228,36 73,1 %

2.3 Bienes y Servicios 57.454,00 73.928,00 65.714,50 53.192,51 52.368,36 51.208,36 51.208,36 69,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 19.122,00 19.121,80 19.121,80 19.121,80 17.961,80 17.961,80 93,9 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 10.000,00 11.200,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 10.900,00 97,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 25.000,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 9.300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 8.000,00 8.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.050,00 5.885,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 61,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 2.280,00 3.792,00 859,47 848,63 24,48 24,48 24,48 0,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.624,00 3.604,00 1.901,23 1.890,08 1.890,08 1.890,08 1.890,08 52,4 %

2.3.1.6.1.2 De Comunicaciones y Telecomunicaciones — 3.200,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.600,00 81,3 %

Otros (8) 4.500,00 9.825,00 9.432,00 4.932,00 4.932,00 4.932,00 4.932,00 50,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 11.229,00 11.020,00 11.020,00 11.020,00 11.020,00 11.020,00 98,1 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 6.000,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 5.800,00 96,7 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 3.379,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 3.370,00 99,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 1.850,00 100,0 %

61 Gerencia de Desarrollo de Pueblos Originarios 85.578,00 209.360,00 203.670,39 201.790,39 185.193,92 157.320,41 157.282,49 75,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 56.445,00 110.827,00 110.541,39 110.541,39 93.944,92 92.404,91 92.366,99 83,4 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 18.832,00 52.474,00 52.473,39 52.473,39 43.657,73 43.657,73 43.657,73 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 31.200,00 39.817,00 39.816,70 39.816,70 35.405,88 35.405,88 35.405,88 88,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 1.200,00 4.800,00 4.800,00 4.800,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 75,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 4.334,00 4.333,07 4.333,07 3.569,19 3.569,19 3.569,19 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.808,00 3.727,00 3.662,24 3.662,24 3.265,27 3.265,27 3.265,27 87,6 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.541,00 1.540,01 1.540,01 1.540,01 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 900,00 900,00 900,00 75,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

Otros (3) 1.805,00 1.734,00 1.515,98 1.515,98 1.406,84 1.406,84 1.368,92 81,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 20.000,00 19.997,30 19.997,30 19.997,30 18.745,10 18.745,10 93,7 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 20.000,00 19.997,30 19.997,30 19.997,30 18.745,10 18.745,10 93,7 %

2.3 Bienes y Servicios 29.133,00 78.533,00 73.131,70 71.251,70 71.251,70 46.170,40 46.170,40 58,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 42.300,00 37.000,00 37.000,00 37.000,00 22.000,00 22.000,00 52,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 22.100,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 15.600,00 15.600,00 70,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 4.500,00 4.500,00 4.500,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 3.520,00 78,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.817,00 3.276,00 3.275,40 3.275,40 3.275,40 3.275,40 3.275,40 100,0 %

2.3.2.7.10.1 Seminarios ,Talleres y Similares Organizados por la Institución — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 1.900,00 1.900,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 52,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 700,00 682,00 681,30 681,30 681,30 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 650,00 100,0 %

Otros (3) 1.116,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 125,00 100,0 %

62 Gerencia de Desarrollo Social e Inclusión Social 667.504,00 1.108.579,00 1.104.375,42 1.097.105,04 936.241,01 897.792,10 897.553,40 81,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 536.390,00 948.443,00 946.188,27 946.137,40 791.895,92 780.718,11 780.479,41 82,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 431.601,00 431.600,09 431.564,10 366.569,69 366.569,69 366.569,69 84,9 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 198.226,00 172.663,00 172.661,87 172.661,87 144.683,99 144.683,99 144.683,99 83,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 128.734,00 96.543,00 96.542,23 96.542,23 80.422,50 80.422,50 80.422,50 83,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 27.742,00 62.542,00 62.541,36 62.541,36 51.895,08 51.815,08 51.815,08 82,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.828,00 35.893,00 35.891,53 35.876,65 30.732,82 30.732,82 30.732,82 85,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 45.341,00 29.929,00 29.928,44 29.928,44 26.092,10 26.092,10 26.092,10 87,2 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 40.360,00 27.360,00 27.360,00 27.360,00 20.366,67 20.366,67 20.366,67 74,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 970,00 24.748,00 24.502,53 24.502,53 19.954,38 19.954,38 19.954,38 80,6 %

Otros (9) 41.189,00 67.164,00 65.160,22 65.160,22 51.178,69 40.080,88 39.842,18 59,7 %

2.3 Bienes y Servicios 131.114,00 153.636,00 152.722,15 145.502,64 138.880,09 111.608,99 111.608,99 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 11.900,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 27.100,00 24.100,00 24.100,00 88,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 7.900,00 25.700,00 25.440,00 23.660,00 22.880,00 22.880,00 22.880,00 89,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 36.400,00 24.837,00 24.717,85 23.983,09 18.190,54 7.805,44 7.805,44 31,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 30.464,00 18.995,00 18.907,70 14.642,95 14.642,95 14.642,95 14.642,95 77,1 %

2.3.2.7.10.99 Otras Atenciones y Celebraciones — 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 16.950,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.000,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 14.250,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 10.500,00 10.740,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 7.740,00 7.740,00 72,1 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 8.750,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 5.850,00 — — 0,0 %

Otros (9) 10.200,00 9.214,00 9.066,60 8.626,60 8.576,60 3.240,60 3.240,60 35,2 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.500,00 5.465,00 5.465,00 5.465,00 5.465,00 5.465,00 84,1 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 5.000,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 4.600,00 92,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.100,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 63,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 400,00 165,00 165,00 165,00 165,00 165,00 41,3 %

63 Gerencia de Gestión de Residuos Solidos 1.461.584,00 1.800.963,00 1.683.648,76 1.683.648,75 1.335.036,69 1.220.686,74 1.219.971,68 67,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.221.301,00 1.384.837,00 1.305.271,24 1.305.271,23 1.035.239,60 1.019.375,71 1.018.660,65 73,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 513.600,00 550.540,00 550.539,24 550.539,24 455.174,24 455.174,24 455.174,24 82,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 397.150,00 427.242,00 427.241,22 427.241,21 353.684,16 353.444,16 353.444,16 82,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 45.093,00 126.469,00 50.155,70 50.155,70 41.713,70 41.587,70 41.587,70 32,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 56.662,00 86.993,00 86.992,62 86.992,62 43.503,24 43.503,24 43.503,24 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.068,00 44.560,00 44.314,09 44.314,09 31.592,53 31.592,53 31.592,53 70,9 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.944,00 41.380,00 41.378,81 41.378,81 34.459,58 34.459,58 34.459,58 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 30.383,00 36.811,00 36.809,95 36.809,95 17.196,24 17.196,24 17.196,24 46,7 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 9.312,00 19.177,00 19.175,10 19.175,10 15.131,40 15.131,40 14.416,34 78,9 %

Otros (8) 104.089,00 51.665,00 48.664,51 48.664,51 42.784,51 27.286,62 27.286,62 52,8 %

2.3 Bienes y Servicios 240.283,00 415.086,00 377.487,52 377.487,52 298.907,09 200.421,03 200.421,03 48,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 184.000,00 186.264,00 175.915,10 175.915,10 97.334,67 62.090,67 62.090,67 33,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 137.799,00 121.758,40 121.758,40 121.758,40 63.016,34 63.016,34 45,7 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 33.704,00 29.185,52 29.185,52 29.185,52 29.185,52 29.185,52 86,6 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 2.000,00 30.460,00 29.659,00 29.659,00 29.659,00 29.659,00 29.659,00 97,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 16.200,00 11.700,00 11.700,00 72,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 9.983,00 4.143,00 3.355,50 3.355,50 3.355,50 3.355,50 3.355,50 81,0 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales 5.000,00 3.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 900,00 900,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 13.400,00 2.316,00 1.414,00 1.414,00 1.414,00 1.414,00 1.414,00 61,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.040,00 890,00 890,00 890,00 890,00 890,00 85,6 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 150,00 — — — — — 0,0 %

64 Gerencia de Reserva de Biosfera 795.129,00 1.080.625,00 1.032.120,87 1.027.964,87 856.153,14 798.969,77 790.942,72 73,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 621.945,00 868.590,00 857.084,48 857.084,48 687.179,49 679.946,02 679.518,97 78,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 132.146,00 314.601,00 314.600,61 314.600,61 259.224,46 259.064,46 259.064,46 82,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 338.400,00 295.359,00 295.358,96 295.358,96 248.846,05 248.846,05 248.846,05 84,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 15.264,00 51.852,00 51.851,60 51.851,60 26.922,79 26.922,79 26.922,79 51,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 29.649,00 36.353,00 27.220,94 27.220,94 22.943,74 22.943,74 22.943,74 63,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 30.171,00 32.506,00 32.504,77 32.504,77 26.930,02 26.930,02 26.930,02 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 707,00 29.939,00 29.938,11 29.938,11 21.318,31 21.318,31 21.318,31 71,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 26.632,00 29.617,00 29.616,01 29.616,01 24.677,37 24.677,37 24.677,37 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.210,00 23.320,00 23.152,49 23.152,49 10.943,87 10.943,87 10.943,87 46,9 %

Otros (8) 40.766,00 55.043,00 52.840,99 52.840,99 45.372,88 38.299,41 37.872,36 69,6 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 9.125,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 96,7 %

2.2.2.3.99.99 Otros Bienes de Asistencia Social — 9.125,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 8.820,00 96,7 %

2.3 Bienes y Servicios 173.184,00 196.054,00 159.995,39 155.839,39 153.932,65 104.067,75 96.467,75 53,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 72.000,00 47.185,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 36.000,00 36.000,00 76,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 43.200,00 38.513,00 38.512,59 38.512,59 36.605,85 1.355,65 1.355,65 3,5 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 31.500,00 34.350,00 30.665,00 30.665,00 30.665,00 24.000,00 18.000,00 69,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 7.000,00 22.346,00 10.271,00 8.787,00 8.787,00 8.787,00 8.787,00 39,3 %

2.3.2.7.2.1 Consultorias — 15.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.585,00 9.585,00 9.585,00 9.585,00 8.015,00 8.015,00 83,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.200,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 7.100,00 5.500,00 98,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 4.125,00 100,0 %

Otros (24) 19.484,00 17.750,00 17.736,80 15.064,80 15.064,80 14.685,10 14.685,10 82,7 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 6.856,00 6.221,00 6.221,00 6.221,00 6.136,00 6.136,00 89,5 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 4.600,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 4.010,00 87,2 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.6.3.2.9.5 Equipos e Instrumentos de Medición — 440,00 395,00 395,00 395,00 310,00 310,00 70,5 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 216,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

65 Sub Gerencia de Gestión de Riesgos y Desastres 32.100,00 32.100,00 30.829,58 25.789,58 25.789,58 25.789,58 25.789,58 80,3 %

2.3 Bienes y Servicios 32.100,00 14.075,00 13.006,58 7.966,58 7.966,58 7.966,58 7.966,58 56,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 5.150,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 97,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 740,00 740,00 740,00 740,00 24,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 2.500,00 2.500,00 690,00 690,00 690,00 690,00 27,6 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — 1.600,00 1.600,00 630,00 630,00 630,00 630,00 39,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 1.038,00 826,58 826,58 826,58 826,58 826,58 79,6 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 407,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 5.000,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,00 100,0 %

Otros (2) 15.100,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.025,00 17.823,00 17.823,00 17.823,00 17.823,00 17.823,00 98,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 15.375,00 15.375,00 15.375,00 15.375,00 15.375,00 15.375,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 2.050,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 1.848,00 90,2 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

66 Oficina General de Atención al Ciudadano y Gestión Documentaria 253.916,00 354.455,00 340.701,28 339.401,28 296.015,41 286.296,51 286.203,47 80,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 204.027,00 279.499,00 275.786,51 275.786,51 232.400,64 229.931,74 229.838,70 82,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 58.994,00 106.453,00 106.451,51 106.451,51 88.499,09 88.499,09 88.499,09 83,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 40.800,00 83.035,00 82.962,07 82.962,07 73.562,07 73.562,07 73.562,07 88,6 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 40.971,00 43.291,00 43.289,93 43.289,93 35.940,74 35.940,74 35.940,74 83,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 9.200,00 13.200,00 10.466,67 10.466,67 6.866,67 6.866,67 6.866,67 52,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.175,00 10.581,00 9.849,11 9.849,11 8.557,61 8.557,61 8.557,61 80,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 244,00 7.125,00 7.124,27 7.124,27 5.958,54 5.958,54 5.958,54 83,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 2.708,00 2.708,00 2.707,44 2.707,44 2.707,44 2.707,44 2.707,44 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.700,00 2.700,00 2.700,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 55,6 %

Otros (7) 44.935,00 10.406,00 10.235,51 10.235,51 8.808,48 6.339,58 6.246,54 60,9 %

2.3 Bienes y Servicios 49.889,00 73.776,00 63.736,77 62.436,77 62.436,77 55.186,77 55.186,77 74,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.700,00 29.400,00 26.000,00 26.000,00 26.000,00 23.700,00 23.700,00 80,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad — 21.000,00 20.000,00 18.700,00 18.700,00 13.750,00 13.750,00 65,5 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 16.365,00 15.196,00 13.626,88 13.626,88 13.626,88 13.626,88 13.626,88 89,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.154,00 7.370,00 3.329,89 3.329,89 3.329,89 3.329,89 3.329,89 45,2 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 330,00 320,00 320,00 320,00 320,00 320,00 97,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.500,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 180,00 160,00 160,00 160,00 160,00 160,00 88,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 9.170,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.180,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 99,8 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.180,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 1.178,00 99,8 %

67 Oficina General de Planeamiento, Presupuesto e Inversiones 517.481,00 482.612,00 421.397,76 417.871,81 366.445,81 361.332,47 354.161,76 74,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 346.781,00 308.149,00 302.302,83 302.002,83 250.894,23 249.280,89 249.110,18 80,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.400,00 100.789,00 100.016,36 100.016,36 84.016,36 84.016,36 84.016,36 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 72.905,00 79.141,00 79.139,62 79.139,62 65.827,48 65.827,48 65.827,48 83,2 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 53.608,00 38.002,00 38.001,20 38.001,20 31.485,50 31.485,50 31.485,50 82,9 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 31.371,00 36.771,00 36.770,28 36.770,28 30.641,90 30.641,90 30.641,90 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.900,00 16.700,00 16.100,00 16.100,00 11.200,00 11.200,00 11.200,00 67,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 11.791,00 11.498,00 8.654,98 8.654,98 7.318,48 7.318,48 7.318,48 63,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 365,00 9.670,00 8.262,19 8.262,19 6.918,68 6.918,68 6.918,68 71,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 4.062,00 4.062,00 4.061,16 4.061,16 4.061,16 4.061,16 4.061,16 100,0 %

Otros (7) 12.379,00 11.516,00 11.297,04 10.997,04 9.424,67 7.811,33 7.640,62 67,8 %

2.3 Bienes y Servicios 170.700,00 157.255,00 101.886,93 98.660,98 98.343,58 94.843,58 87.843,58 60,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 114.950,00 89.551,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 36.900,00 29.900,00 41,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 5.000,00 33.160,00 32.900,00 32.900,00 32.900,00 29.400,00 29.400,00 88,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 8.000,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 25.000,00 8.831,00 7.364,58 7.364,58 7.364,58 7.364,58 7.364,58 83,4 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 4.920,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 36,7 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza 2.500,00 2.200,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 2.150,00 97,7 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.500,00 1.654,00 1.354,00 1.354,00 1.354,00 1.354,00 1.354,00 81,9 %

Otros (7) 6.750,00 3.539,00 2.898,35 1.572,40 1.255,00 1.255,00 1.255,00 35,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 17.208,00 17.208,00 17.208,00 17.208,00 17.208,00 17.208,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 618,00 618,00 618,00 618,00 618,00 618,00 100,0 %

68 Unidad de Gestión Ambiental 22.991,00 21.724,00 15.205,55 15.205,51 11.632,00 11.632,00 11.632,00 53,5 %

2.3 Bienes y Servicios 22.991,00 21.724,00 15.205,55 15.205,51 11.632,00 11.632,00 11.632,00 53,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 8.379,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 6.400,00 76,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 6.700,00 4.852,00 3.573,55 3.573,51 — — — 0,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — 2.483,00 2.482,80 2.482,80 2.482,80 2.482,80 2.482,80 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 2.300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.791,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 1.314,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 1.080,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 960,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 225,00 100,0 %

Otros (3) 2.500,00 131,00 130,20 130,20 130,20 130,20 130,20 99,4 %

69 Administración de la Gestión Archivistica del Archivo Central 34.149,00 58.649,00 31.299,50 29.889,50 29.889,50 29.889,50 29.889,50 51,0 %

2.3 Bienes y Servicios 17.749,00 41.849,00 20.899,50 19.489,50 19.489,50 19.489,50 19.489,50 46,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 18.500,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 12.800,00 69,2 %

2.3.2.7.4.1 Elaboración de Programas Informaticos — 14.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 7.354,00 4.354,00 4.323,50 4.323,50 4.323,50 4.323,50 4.323,50 99,3 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.395,00 3.085,00 2.366,00 2.366,00 2.366,00 2.366,00 2.366,00 76,7 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 810,00 810,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 600,00 600,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos — — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 16.400,00 16.800,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 61,9 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.800,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 96,3 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 16.400,00 5.600,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — — — — — — — —

70 Sub Gerencia de la Policía Municipal 45.000,00 40.000,00 30.449,10 30.449,10 30.089,10 26.664,10 26.664,10 66,7 %

2.3 Bienes y Servicios 45.000,00 32.456,00 22.925,10 22.925,10 22.565,10 19.140,10 19.140,10 59,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 15.000,00 15.000,00 11.790,00 11.790,00 11.790,00 10.150,00 10.150,00 67,7 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 5.300,00 5.195,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 4.465,00 86,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.500,00 3.356,00 2.497,50 2.497,50 2.137,50 1.912,50 1.912,50 57,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.750,00 2.570,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 1.358,00 52,8 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 4.080,00 2.080,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.750,00 1.750,00 1.254,60 1.254,60 1.254,60 1.254,60 1.254,60 71,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 810,00 810,00 810,00 810,00 — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 660,00 765,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) 12.960,00 930,00 750,00 750,00 750,00 — — 0,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.544,00 7.524,00 7.524,00 7.524,00 7.524,00 7.524,00 99,7 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.544,00 7.524,00 7.524,00 7.524,00 7.524,00 7.524,00 99,7 %

Total · 189 secuencia funcionals 27.411.101,00 36.630.225,00 29.533.186,54 28.441.448,50 24.710.873,60 22.002.065,82 21.738.509,48 60,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

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