Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OXAPAMPA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 100.921.833. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.318.986, equivalente al 54,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 50,2 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 100,9 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,3 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 54,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 45,6 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

54,8 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 50.234.516,00
PIM: S/ 100.921.833,00
Devengado: S/ 55.318.986,42
Girado: S/ 54.791.751,64
Pendiente: S/ 45.602.846,58

Posición en el ranking

2150 nacional

22 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 54,8 %
Promedio regional 54,3 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Instalación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbana del Distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa - Pasco

Código 2309153

PIMS/ 16,8 M

EjecutadoS/ 13,6 M

Avance81,3 %
2

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Sector 02 de la Ciudad de Oxapampa Distrito de Oxapampa de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2605210

PIMS/ 7,1 M

EjecutadoS/ 6,0 M

Avance85,0 %
3

Construcción de la Trocha Carrozable del Tramo Carretera Marginal Km 155 - Paujil - Puerto la Campiña - Caserio Esperanza - Puerto Cc.Nn San Juan de Pichis - Cc.Nn Amambay - Puerto Cc.Nn. Zungaroyali (26.695 Km), Distrito de Puerto Bermudez - Oxapampa - Pasco

Código 2240512

PIMS/ 15,9 M

EjecutadoS/ 5,9 M

Avance37,3 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jiron Gustavson (Cuadra: 01, 02 y 03) la Ciudad de Oxapampa Distrito de Oxapampa de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2599574

PIMS/ 2,6 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance78,7 %
5

Mejoramiento del Servicio Complementario al Transporte Terrestre en el Terminal Terrestre del Distrito de Oxapampa de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2692235

PIMS/ 2,3 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance86,6 %
6

Construcción de Infraestructura de Almacenamiento; en el(la) Relleno Sanitario para las Ciudades de Oxapampa, Chontabamba y Huancabamba Distrito de Huancabamba, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2648324

PIMS/ 1,2 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance87,1 %
7

Construcción de Vías de Acceso; en el(la) Sector el Ideal y Nogalpampa (Jr. Herold, Jr. Koch, Jr. Kennedy, Jr Ideal, Pasaje Esteban Yalico y Prolongación Huancabamba) Distrito de Oxapampa, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2710878

PIMS/ 583,1 mil

EjecutadoS/ 476,1 mil

Avance81,7 %
8

Construcción de Ambiente Complementario; en el(la) I.E. 34310 Leoncio Prado en el Centro Poblado Union Siria, Distrito de Constitución, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2678088

PIMS/ 499,5 mil

EjecutadoS/ 444,1 mil

Avance88,9 %
9

Remodelación de Luminaria; en el(la) Campo de Aterrizaje Distrito de Oxapampa, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2691101

PIMS/ 440,2 mil

EjecutadoS/ 438,5 mil

Avance99,6 %
10

Renovación de Cerco Perimetrico; en el(la) I.E. Prite Oxapampa Distrito de Oxapampa, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2643749

PIMS/ 268,4 mil

EjecutadoS/ 265,3 mil

Avance98,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Construcción de la Trocha Carrozable del Tramo Carretera Marginal Km 155 - Paujil - Puerto la Campiña - Caserio Esperanza - Puerto Cc.Nn San Juan de Pichis - Cc.Nn Amambay - Puerto Cc.Nn. Zungaroyali (26.695 Km), Distrito de Puerto Bermudez - Oxapampa - Pasco

Código 2240512

PIMS/ 15,9 M

PendienteS/ 9,9 M

Avance37,3 %
2

Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en Maestranza Municipal Distrito de Oxapampa de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2683027

PIMS/ 3,9 M

PendienteS/ 3,9 M

Avance0,0 %
3

Instalación del Sistema de Evacuación de Aguas Pluviales de la Zona Urbana del Distrito de Oxapampa, Provincia de Oxapampa - Pasco

Código 2309153

PIMS/ 16,8 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance81,3 %
4

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 2,8 M

PendienteS/ 2,6 M

Avance7,1 %
5

Construcción de Drenaje Transversal; en el(la) la Av. las Artes 00+000 Av. Violeta Correa 00+950 Av. 15 de Abril de Ciudad Constitución Distrito de Constitución, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2725724

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance0,0 %
6

Adquisición de Volquete y Excavadora Hidraulica; en el(la) Gerencia de Gestión de Residuos Solidos de la Municipalidad Provincial Distrito de Oxapampa, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2729503

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
7

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en Vías Locales del Sector 02 de la Ciudad de Oxapampa Distrito de Oxapampa de la Provincia de Oxapampa del Departamento de Pasco

Código 2605210

PIMS/ 7,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance85,0 %
8

Construcción de Reductor de Velocidad y Señales de Trafico; en el(la) Vías Urbanas de la Ciudad de Oxapampa Distrito de Oxapampa, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2703158

PIMS/ 675,3 mil

PendienteS/ 653,3 mil

Avance3,3 %
9

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) Losa Deportiva en la Localidad Quillazu (Progreso), Distrito de Oxapampa, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2593287

PIMS/ 613,5 mil

PendienteS/ 595,2 mil

Avance3,0 %
10

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas y Obras Exteriores; en el(la) I.E. 34249 Manuel Scorza Distrito de Chontabamba, Provincia Oxapampa, Departamento Pasco

Código 2719026

PIMS/ 614,1 mil

PendienteS/ 574,1 mil

Avance6,5 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 13,4 M

PIM S/ 26,6 M 50,2 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,2 M

PIM S/ 17,5 M 75,7 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,1 M

PIM S/ 3,7 M 84,6 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,0 M

PIM S/ 4,3 M 69,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,8 M

PIM S/ 2,7 M 65,7 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,6 M 82,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,2 M

PIM S/ 4,5 M 25,8 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,1 M

PIM S/ 1,3 M 83,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 3,0 M 37,3 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 855,3 mil

PIM S/ 920,7 mil 92,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 13,3 M

PIM S/ 26,6 M 50,2 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 5,2 M

PIM S/ 5,3 M 1,2 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,2 M

PIM S/ 17,5 M 75,7 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,3 M

PIM S/ 4,5 M 25,8 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 2,6 M

PIM S/ 3,1 M 16,0 % ejecutado
2.6.8.1.2.1Estudio de Preinversión S/ 2,5 M

PIM S/ 2,7 M 6,8 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,9 M

PIM S/ 3,0 M 37,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,6 M

PIM S/ 2,5 M 34,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 4,3 M 69,5 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 936,3 mil

PIM S/ 2,7 M 65,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 284.616,00 284.616,00 279.792,00 279.792,00 215.760,00 215.760,00 215.760,00 75,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.616,00 284.616,00 279.792,00 279.792,00 215.760,00 215.760,00 215.760,00 75,8 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 212.400,00 212.400,00 208.800,00 208.800,00 174.000,00 174.000,00 174.000,00 81,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.400,00 35.400,00 34.800,00 34.800,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 49,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.116,00 19.116,00 18.792,00 18.792,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 81,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.700,00 17.700,00 17.400,00 17.400,00 8.700,00 8.700,00 8.700,00 49,2 %

38 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 64.000,00 824.136,00 537.342,20 537.342,20 534.742,20 529.542,20 529.542,20 64,3 %

2.3 Bienes y Servicios 64.000,00 814.736,00 537.342,20 537.342,20 534.742,20 529.542,20 529.542,20 65,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 273.872,00 273.872,00 273.872,00 273.872,00 273.872,00 273.872,00 100,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 218.240,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 218.000,00 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 53.870,00 200.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 79.600,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 7,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 26.000,00 23.400,00 23.400,00 20.800,00 15.600,00 15.600,00 60,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 7.006,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 10.440,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.124,00 3.638,00 2.684,20 2.684,20 2.684,20 2.684,20 2.684,20 73,8 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 2.630,00 100,0 %

Otros (2) — 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 316,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.400,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 9.400,00 — — — — — 0,0 %

39 Actualización de Catastro 39.036,00 76.236,00 73.040,42 73.040,42 73.040,42 65.540,42 63.040,42 86,0 %

2.3 Bienes y Servicios 39.036,00 76.236,00 73.040,42 73.040,42 73.040,42 65.540,42 63.040,42 86,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 36.212,00 35.000,00 35.000,00 35.000,00 27.500,00 25.000,00 75,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 17.850,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 17.116,00 12.974,00 11.005,62 11.005,62 11.005,62 11.005,62 11.005,62 84,8 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 9.200,00 9.184,80 9.184,80 9.184,80 9.184,80 9.184,80 99,8 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 320,00 — — — — — — —

40 Ejecución de Obras de Inversión 107.098,00 514.410,00 487.546,70 480.373,36 462.916,36 396.017,18 395.717,18 77,0 %

2.3 Bienes y Servicios 107.098,00 505.710,00 478.966,70 473.453,36 455.996,36 390.797,18 390.497,18 77,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 237.050,00 227.322,20 226.846,00 226.846,00 218.646,82 218.646,82 92,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 219.600,00 202.600,00 202.600,00 202.600,00 145.600,00 145.600,00 66,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 19.000,00 17.458,00 17.457,30 17.457,00 — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 28.098,00 15.798,00 15.783,20 15.657,56 15.657,56 15.657,56 15.657,56 99,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 13.644,00 13.644,00 8.732,80 8.732,80 8.732,80 8.432,80 64,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 2.160,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.700,00 8.580,00 6.920,00 6.920,00 5.220,00 5.220,00 60,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 7.000,00 6.880,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 5.220,00 74,6 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 — — 0,0 %

41 Efectuar Inspección Técnica en Seguridad y Defensa Civil 56.000,00 101.612,00 86.228,08 85.949,08 85.949,08 77.163,08 77.163,08 75,9 %

2.3 Bienes y Servicios 56.000,00 101.612,00 86.228,08 85.949,08 85.949,08 77.163,08 77.163,08 75,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 26.000,00 97.412,00 82.221,00 82.221,00 82.221,00 73.435,00 73.435,00 75,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 4.200,00 4.007,08 3.728,08 3.728,08 3.728,08 3.728,08 88,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 30.000,00 — — — — — — —

42 Pago a Personal 1.055.040,00 3.142.232,00 1.394.401,52 1.366.668,02 1.228.613,94 1.228.613,94 1.226.693,94 39,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 1.761.164,00 1.347.671,52 1.320.658,02 1.182.603,94 1.182.603,94 1.182.603,94 67,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 844.648,00 844.647,40 819.534,40 687.772,00 687.772,00 687.772,00 81,4 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 433.630,00 29.426,56 29.426,56 29.426,56 29.426,56 29.426,56 6,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 139.544,00 139.543,20 139.543,20 139.543,20 139.543,20 139.543,20 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 138.566,00 138.563,52 138.563,52 137.621,02 137.621,02 137.621,02 99,3 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 58.354,00 58.353,96 58.353,96 54.087,94 54.087,94 54.087,94 92,7 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 38.600,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 29.800,00 77,2 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 37.088,00 37.085,88 37.085,88 37.085,88 37.085,88 37.085,88 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,0 %

Otros (6) — 45.734,00 45.251,00 43.350,50 42.267,34 42.267,34 42.267,34 92,4 %

2.3 Bienes y Servicios — 326.028,00 46.730,00 46.010,00 46.010,00 46.010,00 44.090,00 14,1 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 326.028,00 46.730,00 46.010,00 46.010,00 46.010,00 44.090,00 14,1 %

2.5 Otros Gastos 1.055.040,00 1.055.040,00 — — — — — 0,0 %

2.5.6.1.1.1 Gastos por Implementación de la Negociación Colectiva - Nivel Descentralizado por Entidad Pública 1.055.040,00 1.055.040,00 — — — — — 0,0 %

43 Alcaldia 748.844,00 826.270,00 792.098,20 778.255,70 631.410,90 612.707,56 612.481,36 74,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 441.466,00 416.942,00 414.531,68 414.531,68 325.074,10 323.020,76 322.794,56 77,5 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 220.854,00 225.726,00 225.725,04 225.725,04 188.104,20 188.104,20 188.104,20 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 146.400,00 95.716,00 95.714,12 95.714,12 78.883,66 78.883,66 78.883,66 82,4 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.810,00 37.622,00 37.620,84 37.620,84 18.704,42 18.704,42 18.704,42 49,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 20.316,00 20.315,26 20.315,26 16.929,40 16.929,40 16.929,40 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.406,00 18.812,00 18.810,42 18.810,42 9.387,54 9.387,54 9.387,54 49,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.176,00 8.618,00 8.615,86 8.615,86 7.110,12 7.110,12 7.110,12 82,5 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 2.220,00 3.278,00 3.276,80 3.276,80 2.701,42 2.701,42 2.475,22 82,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

Otros (2) 3.600,00 4.454,00 2.053,34 2.053,34 2.053,34 — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 272.110,00 384.560,00 372.110,52 358.268,02 300.880,80 285.330,80 285.330,80 74,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 27.600,00 113.400,00 109.400,00 109.400,00 109.400,00 97.800,00 97.800,00 86,2 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 132.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 63.870,00 63.690,62 62.049,76 4.822,54 4.822,54 4.822,54 7,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 40.000,00 30.000,00 30.000,00 24.059,32 23.899,32 23.899,32 23.899,32 79,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 22.402,00 20.400,10 20.302,54 20.302,54 20.302,54 20.302,54 90,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 62.400,00 18.780,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 16.400,00 16.400,00 87,3 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.710,00 14.948,00 13.403,80 13.403,80 13.403,80 13.403,80 13.403,80 89,7 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.400,00 13.340,00 10.696,00 10.696,00 10.696,00 10.696,00 10.696,00 80,2 %

Otros (4) 4.000,00 19.820,00 18.520,00 12.356,60 12.356,60 10.006,60 10.006,60 50,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 35.268,00 24.768,00 5.456,00 5.456,00 5.456,00 4.356,00 4.356,00 17,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.320,00 7.920,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 19.000,00 7.648,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.148,00 6.000,00 4.356,00 4.356,00 4.356,00 4.356,00 4.356,00 72,6 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 2.400,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 — — 0,0 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina 800,00 800,00 — — — — — 0,0 %

44 Gerencia Municipal 570.598,00 654.300,00 604.370,66 592.024,66 527.299,54 455.255,06 453.684,86 69,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 306.618,00 388.320,00 358.310,66 357.710,66 292.985,54 283.501,06 283.370,86 73,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 288.000,00 163.702,00 163.701,66 163.701,66 138.725,74 138.725,74 138.725,74 84,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 119.892,00 119.891,26 119.891,26 103.422,92 103.422,92 103.422,92 86,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 52.200,00 22.200,00 22.200,00 7.395,84 7.395,84 7.395,84 14,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 15.018,00 11.968,00 11.965,28 11.965,28 10.281,54 10.281,54 10.281,54 85,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 10.982,00 10.979,94 10.979,94 8.507,38 8.507,38 8.507,38 77,5 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 9.486,00 9.484,48 9.484,48 9.484,48 — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales — 7.800,00 7.800,00 7.800,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 71,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 66,7 %

Otros (6) 3.600,00 8.690,00 8.688,04 8.088,04 7.167,64 7.167,64 7.037,44 82,5 %

2.3 Bienes y Servicios 263.420,00 232.580,00 214.020,00 202.274,00 202.274,00 139.714,00 138.274,00 60,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 180.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 133.000,00 111.000,00 111.000,00 83,5 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 60.560,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00 1.440,00 — 2,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.792,00 12.870,00 12.870,00 11.964,00 11.964,00 11.964,00 11.964,00 93,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.000,00 8.000,00 8.000,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 13,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 200,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 23.606,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 4.000,00 4.000,00 4.000,00 120,00 120,00 120,00 120,00 3,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

Otros (3) 40.822,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 560,00 33.400,00 32.040,00 32.040,00 32.040,00 32.040,00 32.040,00 95,9 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 17.840,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 11.000,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 94,6 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.000,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 95,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica 560,00 560,00 — — — — — 0,0 %

45 Oficina General de Asesoria Jurídica 343.652,00 319.748,00 276.632,58 276.545,12 238.871,12 210.293,34 199.017,34 65,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 259.902,00 215.598,00 213.193,78 213.193,78 175.519,78 172.342,00 172.266,00 79,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 156.000,00 193.268,00 193.267,98 193.267,98 159.267,98 159.267,98 159.267,98 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.012,00 13.440,00 13.436,02 13.436,02 11.114,02 11.114,02 11.114,02 82,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.178,00 3.177,78 3.177,78 3.177,78 — — 0,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 2.400,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.6 Otras Contribuciones del Empleador 1.598,00 912,00 912,00 912,00 760,00 760,00 684,00 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 75.140,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

Otros (5) 13.552,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 83.750,00 104.150,00 63.438,80 63.351,34 63.351,34 37.951,34 26.751,34 36,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 52.200,00 35.600,00 35.600,00 35.600,00 13.200,00 2.000,00 25,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 40.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00 18.000,00 18.000,00 45,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 8.200,00 3.538,80 3.451,34 3.451,34 3.451,34 3.451,34 42,1 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 3.700,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 89,2 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 2.000,00 50,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.750,00 — — — — — — —

46 Concejo Municipal 641.994,00 641.994,00 620.093,60 620.093,60 521.813,60 519.213,60 519.213,60 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 589.680,00 589.680,00 589.680,00 589.680,00 491.400,00 491.400,00 491.400,00 83,3 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 589.680,00 589.680,00 589.680,00 589.680,00 491.400,00 491.400,00 491.400,00 83,3 %

2.3 Bienes y Servicios 37.064,00 37.064,00 30.413,60 30.413,60 30.413,60 27.813,60 27.813,60 75,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.800,00 17.340,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 13.000,00 13.000,00 75,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.116,00 12.116,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 10.260,00 84,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.148,00 4.148,00 2.443,60 2.443,60 2.443,60 2.443,60 2.443,60 58,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 3.000,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 2.110,00 70,3 %

2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio — 300,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 160,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.99 Otros Gastos 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.250,00 15.250,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 12.550,00 12.550,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 2.700,00 2.700,00 — — — — — 0,0 %

47 Gerencia de Administración Tributaria 2.034.852,00 2.870.340,00 2.750.924,20 2.743.061,64 2.310.999,66 2.256.632,84 2.239.099,48 78,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.917.200,00 2.620.586,00 2.519.704,22 2.516.933,44 2.113.367,86 2.089.901,04 2.088.867,68 79,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 446.400,00 887.574,00 887.573,14 885.373,14 783.756,02 783.756,02 783.756,02 88,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 267.494,00 401.874,00 401.870,96 401.870,96 334.320,42 334.320,42 334.320,42 83,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 381.176,00 341.812,00 341.518,40 341.518,40 287.356,92 287.356,92 287.356,92 84,1 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 130.622,00 202.302,00 202.298,86 202.298,86 168.439,98 168.439,98 168.439,98 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 348.254,00 196.184,00 196.181,62 196.181,62 176.881,46 176.881,46 176.881,46 90,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 46.402,00 170.648,00 94.332,34 94.134,34 77.724,12 77.724,12 77.724,12 45,6 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 88.400,00 84.594,00 84.400,00 84.400,00 53.800,00 53.800,00 53.800,00 63,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 58.272,00 79.176,00 79.174,52 79.174,52 44.432,24 44.432,24 44.432,24 56,1 %

Otros (9) 150.180,00 256.422,00 232.354,38 231.981,60 186.656,70 163.189,88 162.156,52 63,6 %

2.3 Bienes y Servicios 117.652,00 249.754,00 231.219,98 226.128,20 197.631,80 166.731,80 150.231,80 66,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 81.632,00 64.600,00 63.400,00 62.200,00 52.300,00 50.800,00 64,1 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 64.760,00 64.760,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 64.000,00 98,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00 15.000,00 — 50,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.440,00 28.930,00 28.928,18 27.296,40 — — — 0,0 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 20.920,00 20.920,00 20.920,00 20.920,00 20.920,00 20.920,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 16.212,00 14.192,00 14.191,80 14.191,80 14.191,80 14.191,80 14.191,80 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 2.000,00 2.000,00 1.000,00 — — — — 0,0 %

Otros (5) 9.000,00 1.320,00 820,00 320,00 320,00 320,00 320,00 24,2 %

48 Gerencia de Servicios Públicos 2.704.332,00 3.691.284,00 3.343.402,68 3.334.722,66 2.690.978,26 2.647.136,74 2.642.463,06 71,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 2.503.040,00 3.531.274,00 3.223.436,88 3.223.436,88 2.593.053,48 2.563.337,96 2.561.564,28 72,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 1.010.400,00 957.084,00 957.082,94 957.082,94 815.473,06 814.473,06 814.473,06 85,1 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 257.080,00 620.656,00 620.654,62 620.654,62 490.077,00 490.077,00 490.077,00 79,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 173.502,00 484.224,00 484.223,28 484.223,28 406.828,48 406.828,48 406.828,48 84,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 118.546,00 382.566,00 111.522,70 111.522,70 95.177,02 94.582,36 94.582,36 24,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 405.136,00 335.286,00 335.283,58 335.283,58 279.169,18 279.169,18 279.169,18 83,3 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 291.670,00 190.380,00 190.377,80 190.377,80 146.465,52 146.465,52 146.465,52 76,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 47.106,00 135.906,00 135.904,82 135.904,82 70.566,54 70.566,54 70.566,54 51,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.156,00 107.598,00 107.596,20 107.596,20 79.520,66 79.520,66 79.520,66 73,9 %

Otros (9) 197.444,00 317.574,00 280.790,94 280.790,94 209.776,02 181.655,16 179.881,48 57,2 %

2.3 Bienes y Servicios 201.292,00 150.430,00 110.385,80 101.705,78 88.344,78 74.218,78 71.318,78 49,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 36.000,00 60.000,00 52.400,00 52.400,00 47.000,00 38.800,00 38.800,00 64,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 20.396,00 29.156,00 19.664,12 18.682,66 18.682,66 16.193,66 16.193,66 55,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.088,00 15.380,00 15.380,00 10.040,00 10.040,00 10.040,00 7.140,00 65,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 15.300,00 14.600,00 9.200,00 9.200,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 27,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 82.864,00 14.444,00 7.467,28 7.048,72 2.287,72 2.287,72 2.287,72 15,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 11.200,00 2.600,00 1.300,00 1.300,00 — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 1.000,00 2.200,00 2.200,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 1.560,00 70,9 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.620,00 — — — — — 0,0 %

Otros (9) 37.644,00 1.830,00 1.474,40 1.474,40 1.474,40 1.337,40 1.337,40 73,1 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 9.580,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 8.800,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 780,00 100,0 %

Total · 248 secuencia funcionals 100.469.032,00 201.843.667,00 164.581.523,52 147.793.319,84 119.385.344,92 110.748.951,66 109.902.698,56 54,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.