Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 67.420.003. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 55.397.599, equivalente al 82,2 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Saneamiento, Educación y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 50,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 67,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 55,4 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 55,0 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 12,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

82,2 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 50.293.187,00
PIM: S/ 67.420.003,00
Devengado: S/ 55.397.599,21
Girado: S/ 54.954.391,53
Pendiente: S/ 12.022.403,79

Posición en el ranking

396 nacional

17 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 82,2 %
Promedio regional 63,7 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Mejoramiento del Servicio de Agua Potable y Saneamiento en los Caserios de Tarnihual, Mariscal Castilla,Pango, la Libertad, Tambillo, Surupampa y Centro Poblado de San Juan de Llugon - Distrito de Otuzco - Provincia de Otuzco - Región la Libertad

Código 2399287

PIMS/ 13,6 M

EjecutadoS/ 13,6 M

Avance100,0 %
2

Mejoramiento y Ampliación del Servicio Educativo en la II.Ee Simon Bolivar Nivel Primaria y Secundaria, de la Localidad de Otuzco del Distrito de Otuzco - Provincia de Otuzco - Departamento de la Libertad

Código 2474174

PIMS/ 5,5 M

EjecutadoS/ 5,5 M

Avance100,0 %
3

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Inicial en I.E. 80982, I.E. 80982 Distrito de Usquil de la Provincia de Otuzco del Departamento de la Libertad

Código 2654137

PIMS/ 2,5 M

EjecutadoS/ 2,4 M

Avance95,8 %
4

Creación del Servicio de Educación Inicial, Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 82215 Luis Jose de Orbegoso y Moncada de Centro Poblado Cerro Blanco Distrito de Otuzco de la Provincia de Otuzco del Departamento de la Libertad

Código 2701969

PIMS/ 1,5 M

EjecutadoS/ 1,5 M

Avance98,6 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial y Servicio de Educación Primaria en I.E. 80293 de Centro Poblado la Libertad Distrito de Otuzco de la Provincia de Otuzco del Departamento de la Libertad

Código 2701970

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 1,4 M

Avance64,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 80284 de Centro Poblado Pichampampa Distrito de Otuzco de la Provincia de Otuzco del Departamento de la Libertad

Código 2623031

PIMS/ 636,1 mil

EjecutadoS/ 635,0 mil

Avance99,8 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en la Plaza Principal del Caserio Monchacap, Distrito de Usquil de la Provincia de Otuzco del Departamento de la Libertad

Código 2699417

PIMS/ 611,9 mil

EjecutadoS/ 602,3 mil

Avance98,4 %
8

Remodelación de Vereda; Construcción de Muro de Contención, Jardinera y Cisterna; Ademas de Otros Activos en el(la) Plaza de Armas en el Centro Poblado Capachique, Distrito de Usquil, Provincia Otuzco, Departamento la Libertad

Código 2658785

PIMS/ 622,0 mil

EjecutadoS/ 590,8 mil

Avance95,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Calles del Sector Ramon Castilla, Distrito de Otuzco de la Provincia de Otuzco del Departamento de la Libertad

Código 2616509

PIMS/ 569,1 mil

EjecutadoS/ 478,0 mil

Avance84,0 %
10

Construcción de Pavimento, Vereda y Muro de Contencion; en el(la) Pasaje la Alameda Sector Ramon Castilla Distrito de Otuzco, Provincia Otuzco, Departamento la Libertad

Código 2700031

PIMS/ 333,9 mil

EjecutadoS/ 316,9 mil

Avance94,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Renovación de Puente; en el(la) Topullo; en el C V Ruta LI-805; Emp. PE-10 a - Cerro Zango - Cushpiorco - Pueblo Libre - Ullapcham - Independencia - Chota - Sangallpampa Bajo - Montes de Armas Bajo - Jose Balta - Miguel Grau - Pte. Santa Rosa - Emp. LI-114 (Otuzco), Km 38+202 Distrito de Otuzco, Provincia Otuzco, Departamento la Libertad

Código 2686983

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance1,3 %
2

Renovación de Puente; en el(la) Puentes el Porvenir y el Porvenir 1; en el(la) Camino Vecinal Ruta R-130606; Emp. LI-790 - el Porvenir - Monte de Armas Alto - Emp. LI-794, Km 02+700, 02+750, en la Localidad de el Porvenir Distrito de Otuzco, Provincia Otuzco, Departamento la Libertad

Código 2686776

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 1,2 M

Avance1,4 %
3

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Agua Potable Rural y Ampliación del Servicio de Alcantarillado u Otras Formas de Disposición Sanitaria de Excretas en el Caserio la Union Distrito de Otuzco de la Provincia de Otuzco del Departamento de la Libertad

Código 2595558

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,1 M

Avance0,0 %
4

Construcción de Calzada o Pista, Vereda o Acera y Muro de Contencion; en el(la) Prolongación Av. Lorenzo Moreno, Prolongación Av. Ramon Argomedo, Psj Perú, Psj Quebrada Cholocday y Psj. los Libertadores del Sector Ramon Castilla Distrito de Otuzco, Provincia Otuzco, Departamento la Libertad

Código 2721325

PIMS/ 1,1 M

PendienteS/ 1,0 M

Avance5,2 %
5

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial y Servicio de Educación Primaria en I.E. 80293 de Centro Poblado la Libertad Distrito de Otuzco de la Provincia de Otuzco del Departamento de la Libertad

Código 2701970

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 769,4 mil

Avance64,1 %
6

Remodelación de Losa Deportiva; en Diez Recintos Deportivos Distrito de Otuzco, Provincia Otuzco, Departamento la Libertad

Código 2723567

PIMS/ 750,2 mil

PendienteS/ 724,2 mil

Avance3,5 %
7

Construcción de Calzada o Pista y Vereda o Acera; en el(la) Av. Sanchez Carrion y Psj. Ciro Alegria del Sector Ramon Castilla Distrito de Otuzco, Provincia Otuzco, Departamento la Libertad

Código 2710364

PIMS/ 717,2 mil

PendienteS/ 656,5 mil

Avance8,5 %
8

Construcción de Cobertura de Instalaciones Deportivas; en el(la) I.E. 80371 Alfonso Robles de la Cruz Distrito de Usquil, Provincia Otuzco, Departamento la Libertad

Código 2697512

PIMS/ 491,8 mil

PendienteS/ 491,8 mil

Avance0,0 %
9

Construcción de Pavimento, Vereda y Sardinel; en el(la) Pasaje Huarival del Sector Ramon Castilla Distrito de Otuzco, Provincia Otuzco, Departamento la Libertad

Código 2700148

PIMS/ 175,3 mil

PendienteS/ 156,8 mil

Avance10,6 %
10

Renovación de Cerco Perimetrico; en el(la) Campo Santo del Caserio de San Martín, Distrito de Otuzco, Provincia Otuzco, Departamento la Libertad

Código 2705717

PIMS/ 221,5 mil

PendienteS/ 144,9 mil

Avance34,6 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 13,1 M

PIM S/ 14,2 M 92,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 11,4 M

PIM S/ 12,7 M 89,7 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 8,8 M

PIM S/ 8,8 M 99,4 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M

PIM S/ 4,7 M 82,6 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 88,6 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 96,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 98,2 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 1,1 M

PIM S/ 1,8 M 61,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 5,1 M 21,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 971,1 mil

PIM S/ 1,1 M 87,7 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 4,0 M

PIM S/ 5,1 M 21,4 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,3 M

PIM S/ 12,7 M 89,7 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,1 M

PIM S/ 14,2 M 92,5 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 851,1 mil

PIM S/ 1,3 M 35,6 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 815,3 mil

PIM S/ 4,7 M 82,6 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 715,3 mil

PIM S/ 1,8 M 61,0 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 342,1 mil

PIM S/ 380,5 mil 10,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 318,0 mil

PIM S/ 995,0 mil 68,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 297,9 mil

PIM S/ 1,2 M 74,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 278,9 mil

PIM S/ 2,4 M 88,6 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

73 Subgerencia de Gestión Documentaria 99.637,00 127.493,00 125.085,34 125.085,34 125.085,34 125.085,34 125.085,34 98,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 95.977,00 73.824,00 71.416,60 71.416,60 71.416,60 71.416,60 71.416,60 96,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.935,00 44.234,00 44.225,54 44.225,54 44.225,54 44.225,54 44.225,54 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.771,00 22.818,00 21.609,80 21.609,80 21.609,80 21.609,80 21.609,80 94,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.230,00 3.144,00 1.954,06 1.954,06 1.954,06 1.954,06 1.954,06 62,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.441,00 1.628,00 1.627,20 1.627,20 1.627,20 1.627,20 1.627,20 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (2) 600,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 3.660,00 14.260,00 14.259,87 14.259,87 14.259,87 14.259,87 14.259,87 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica — 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 2.800,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 990,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 470,00 469,87 469,87 469,87 469,87 469,87 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 360,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 300,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 39.409,00 39.408,87 39.408,87 39.408,87 39.408,87 39.408,87 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 35.500,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.809,00 2.808,87 2.808,87 2.808,87 2.808,87 2.808,87 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

74 Subgerencia de Logistica y Servicios Generales 317.118,00 202.025,00 202.023,27 194.708,73 194.708,73 194.708,73 194.708,73 96,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 277.618,00 162.977,00 162.976,26 162.976,26 162.976,26 162.976,26 162.976,26 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 253.363,00 149.392,00 149.391,64 149.391,64 149.391,64 149.391,64 149.391,64 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 19.455,00 11.085,00 11.084,62 11.084,62 11.084,62 11.084,62 11.084,62 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 2.100,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 36.500,00 30.538,00 30.537,91 23.223,37 23.223,37 23.223,37 23.223,37 76,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 14.793,00 14.792,91 8.228,37 8.228,37 8.228,37 8.228,37 55,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 8.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 2.000,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 5.250,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 660,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 640,00 640,00 — — — — 0,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 500,00 110,00 110,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 15.000,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 85,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 3.000,00 8.510,00 8.509,10 8.509,10 8.509,10 8.509,10 8.509,10 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 3.000,00 6.055,00 6.055,00 6.055,00 6.055,00 6.055,00 6.055,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 2.270,00 2.269,10 2.269,10 2.269,10 2.269,10 2.269,10 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 185,00 100,0 %

75 Subgerencia de Maquinaria Pesada y Equipo 877.515,00 754.094,00 749.724,05 749.724,05 749.724,05 749.724,05 708.665,05 99,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 856.215,00 527.849,00 523.480,05 523.480,05 523.480,05 523.480,05 523.480,05 99,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 691.006,00 389.817,00 389.816,32 389.816,32 389.816,32 389.816,32 389.816,32 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 57.554,00 57.553,42 57.553,42 57.553,42 57.553,42 57.553,42 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 61.498,00 44.569,00 44.568,31 44.568,31 44.568,31 44.568,31 44.568,31 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 11.348,00 11.347,98 11.347,98 11.347,98 11.347,98 11.347,98 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 89.911,00 7.793,00 7.792,57 7.792,57 7.792,57 7.792,57 7.792,57 100,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 5.872,00 1.942,56 1.942,56 1.942,56 1.942,56 1.942,56 33,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 5.196,00 5.195,43 5.195,43 5.195,43 5.195,43 5.195,43 100,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.875,00 2.874,14 2.874,14 2.874,14 2.874,14 2.874,14 100,0 %

Otros (4) 13.800,00 2.825,00 2.389,32 2.389,32 2.389,32 2.389,32 2.389,32 84,6 %

2.3 Bienes y Servicios 21.300,00 226.245,00 226.244,00 226.244,00 226.244,00 226.244,00 185.185,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 218.245,00 218.244,00 218.244,00 218.244,00 218.244,00 177.185,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.4 De Seguridad 300,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 — — — — — — —

76 Subgerencia de Participación Ciudadana 44.766,00 28.587,00 28.585,63 28.585,63 28.585,62 28.585,62 28.585,62 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.216,00 21.027,00 21.025,73 21.025,73 21.025,73 21.025,73 21.025,73 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.171,00 18.914,00 18.913,52 18.913,52 18.913,52 18.913,52 18.913,52 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.445,00 1.713,00 1.712,21 1.712,21 1.712,21 1.712,21 1.712,21 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.550,00 7.560,00 7.559,90 7.559,90 7.559,89 7.559,89 7.559,89 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 7.560,00 7.559,90 7.559,90 7.559,89 7.559,89 7.559,89 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 650,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 900,00 — — — — — — —

77 Subgerencia de Promoción Agropecuaria Sanidad Vegetal 30.985,00 50.408,00 42.305,06 42.305,06 42.305,06 42.305,06 42.305,06 83,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 24.985,00 45.711,00 37.608,49 37.608,49 37.608,49 37.608,49 37.608,49 82,3 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 22.371,00 14.913,52 14.913,52 14.913,52 14.913,52 14.913,52 66,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 22.371,00 18.914,00 18.913,52 18.913,52 18.913,52 18.913,52 18.913,52 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.014,00 3.726,00 3.081,45 3.081,45 3.081,45 3.081,45 3.081,45 82,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 4.697,00 4.696,57 4.696,57 4.696,57 4.696,57 4.696,57 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 357,00 356,57 356,57 356,57 356,57 356,57 99,9 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 1.000,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 190,00 100,0 %

2.3.1.11.1.2 Para Vehículos — — — — — — — —

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines — — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — — — — — — — —

Otros (2) 3.000,00 — — — — — — —

78 Subgerencia de Promoción Turística 96.668,00 24.209,00 23.529,21 23.529,21 23.529,21 23.529,21 23.529,21 97,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 70.068,00 19.858,00 19.178,86 19.178,86 19.178,86 19.178,86 19.178,86 96,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 63.941,00 17.204,00 17.203,52 17.203,52 17.203,52 17.203,52 17.203,52 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.927,00 2.254,00 1.575,34 1.575,34 1.575,34 1.575,34 1.575,34 69,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 26.600,00 4.351,00 4.350,35 4.350,35 4.350,35 4.350,35 4.350,35 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 351,00 350,35 350,35 350,35 350,35 350,35 99,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 600,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

79 Subgerencia de Recaudación y Control 129.371,00 103.330,00 95.650,01 95.650,01 95.650,01 95.650,01 95.637,96 92,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.351,00 71.820,00 64.741,00 64.741,00 64.741,00 64.741,00 64.728,95 90,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 101.372,00 47.448,00 47.447,04 47.447,04 47.447,04 47.447,04 47.434,99 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 18.771,00 12.513,52 12.513,52 12.513,52 12.513,52 12.513,52 66,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.690,00 1.153,24 1.153,24 1.153,24 1.153,24 1.153,24 68,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.979,00 1.628,00 1.627,20 1.627,20 1.627,20 1.627,20 1.627,20 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 883,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 68,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.200,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

Otros (2) — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 21.020,00 7.980,00 7.979,01 7.979,01 7.979,01 7.979,01 7.979,01 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 8.000,00 3.233,00 3.232,01 3.232,01 3.232,01 3.232,01 3.232,01 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 1.192,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 455,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 220,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 800,00 — — — — — — —

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales — — — — — — — —

Otros (1) 12.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 23.530,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 22.930,00 97,5 %

2.6.3.2.9.2 Aseo, Limpieza y Cocina — 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 11.150,00 100,0 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — 11.000,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 10.400,00 94,6 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 1.380,00 100,0 %

80 Subgerencia de Salud y Programas Sociales 207.578,00 115.941,00 98.738,40 98.738,40 98.516,20 98.516,20 98.516,20 85,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 182.578,00 100.094,00 82.891,64 82.891,64 82.891,64 82.891,64 82.891,64 82,8 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 165.422,00 91.174,00 75.086,13 75.086,13 75.086,13 75.086,13 75.086,13 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 13.556,00 7.320,00 6.205,51 6.205,51 6.205,51 6.205,51 6.205,51 84,8 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 3.600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.000,00 15.847,00 15.846,76 15.846,76 15.624,56 15.624,56 15.624,56 98,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 12.000,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 10.600,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 3.000,00 3.079,00 3.079,00 3.079,00 2.856,80 2.856,80 2.856,80 92,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 1.458,00 1.457,76 1.457,76 1.457,76 1.457,76 1.457,76 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 — — — — — — —

81 Subgerencia de Tecnología de Información y Comunicaciones 115.352,00 127.327,00 127.013,20 127.013,20 127.013,20 106.245,20 103.649,20 83,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 67.452,00 46.825,00 46.560,28 46.560,28 46.560,28 46.560,28 46.560,28 99,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 61.541,00 42.538,00 42.537,04 42.537,04 42.537,04 42.537,04 42.537,04 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.711,00 3.224,00 3.223,24 3.223,24 3.223,24 3.223,24 3.223,24 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 263,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 40.900,00 69.166,00 69.117,32 69.117,32 69.117,32 48.349,32 45.753,32 69,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 31.200,00 44.180,00 44.132,00 44.132,00 44.132,00 23.364,00 20.768,00 52,9 %

2.3.1.5.4.1 Electricidad, Iluminación y Electronica 4.800,00 6.148,00 6.148,00 6.148,00 6.148,00 6.148,00 6.148,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 4.990,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 4.258,00 4.258,00 4.258,00 4.258,00 4.258,00 4.258,00 100,0 %

2.3.2.7.13.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas — 3.875,00 3.875,00 3.875,00 3.875,00 3.875,00 3.875,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.431,00 1.430,32 1.430,32 1.430,32 1.430,32 1.430,32 100,0 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 554,00 554,00 554,00 554,00 554,00 554,00 100,0 %

Otros (8) 3.900,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 730,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 7.000,00 11.336,00 11.335,60 11.335,60 11.335,60 11.335,60 11.335,60 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.231,00 5.230,60 5.230,60 5.230,60 5.230,60 5.230,60 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 7.000,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 4.650,00 100,0 %

2.6.3.2.3.2 Equipos de Comunicaciones para Redes Informaticas — 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 1.045,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 100,0 %

82 Subgerencia de Transportes y Telecomunicaciones 339.343,00 322.069,00 288.685,60 288.685,60 288.020,40 288.020,40 288.020,40 89,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 328.843,00 254.491,00 221.107,60 221.107,60 221.107,60 221.107,60 221.107,60 86,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 293.984,00 225.832,00 197.495,49 197.495,49 197.495,49 197.495,49 197.495,49 87,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 26.459,00 23.059,00 18.012,11 18.012,11 18.012,11 18.012,11 18.012,11 78,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 8.400,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.500,00 67.578,00 67.578,00 67.578,00 66.912,80 66.912,80 66.912,80 99,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 51.000,00 100,0 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 500,00 6.948,00 6.948,00 6.948,00 6.282,80 6.282,80 6.282,80 90,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 6.390,00 100,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado — 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 1.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 840,00 100,0 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 1.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.000,00 — — — — — — —

83 Subgerencia de Unidad Local de Empadronamiento 109.204,00 — — — — — — —

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 94.704,00 — — — — — — —

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 84.682,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 2.400,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.622,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 14.500,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.500,00 — — — — — — —

84 Unidad Formuladora de Proyectos 46.468,00 31.758,00 18.887,43 18.887,43 18.887,43 18.887,43 18.887,43 59,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 36.468,00 22.476,00 9.605,61 9.605,61 9.605,61 9.605,61 9.605,61 42,7 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.171,00 19.479,00 8.512,48 8.512,48 8.512,48 8.512,48 8.512,48 43,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.697,00 2.697,00 793,13 793,13 793,13 793,13 793,13 29,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 10.000,00 9.282,00 9.281,82 9.281,82 9.281,82 9.281,82 9.281,82 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 472,00 471,82 471,82 471,82 471,82 471,82 100,0 %

2.3.2.7.1.99 Otros Servicios Similares 5.000,00 — — — — — — —

Total · 232 secuencia funcionals 50.293.187,00 67.420.003,00 65.015.866,19 61.289.189,22 56.644.641,65 55.397.599,21 54.954.391,53 82,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.