Ejecución de actividades de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE OTUZCO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 31.114.255. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 27.072.994, equivalente al 87,0 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Protección Social, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Ambiente. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 27,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 31,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 27,1 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 26,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 4,0 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

87,0 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 27.602.169,00
PIM: S/ 31.114.255,00
Devengado: S/ 27.072.994,37
Girado: S/ 26.680.948,13
Pendiente: S/ 4.041.260,63

Posición en el ranking

82 nacional

4 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 87,0 %
Promedio regional 73,8 %
Promedio nacional 71,8 %
Promedio de entidades similares 71,7 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 8,7 M

PIM S/ 8,8 M 99,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 3,9 M

PIM S/ 4,7 M 82,6 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 2,2 M

PIM S/ 2,4 M 88,3 % ejecutado
2.5.2.1.1.99A Otras Organizaciones S/ 2,0 M

PIM S/ 2,0 M 96,0 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 1,3 M

PIM S/ 1,4 M 98,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 969,3 mil

PIM S/ 1,1 M 87,5 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 858,9 mil

PIM S/ 1,2 M 74,3 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 678,0 mil

PIM S/ 678,0 mil 100,0 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 655,1 mil

PIM S/ 995,9 mil 65,8 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 407,9 mil

PIM S/ 572,5 mil 71,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 815,3 mil

PIM S/ 4,7 M 82,6 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 342,1 mil

PIM S/ 380,5 mil 10,1 % ejecutado
2.3.2.7.14.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales S/ 340,8 mil

PIM S/ 995,9 mil 65,8 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 297,9 mil

PIM S/ 1,2 M 74,3 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 287,2 mil

PIM S/ 2,4 M 88,3 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 164,5 mil

PIM S/ 572,5 mil 71,3 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 157,1 mil

PIM S/ 275,4 mil 43,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 146,7 mil

PIM S/ 550,6 mil 73,4 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 138,3 mil

PIM S/ 1,1 M 87,5 % ejecutado
2.1.4.1.1.2Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes S/ 98,0 mil

PIM S/ 277,7 mil 64,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

28 Intervención Ludica y Espacios Seguros para el Fortalecimiento de Capacidades de Niñas, Niños y Adolescentes 10.200,00 10.200,00 7.517,20 7.517,20 7.517,20 7.517,20 7.517,20 73,7 %

2.3 Bienes y Servicios 10.200,00 10.200,00 7.517,20 7.517,20 7.517,20 7.517,20 7.517,20 73,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.600,00 2.114,00 2.113,20 2.113,20 2.113,20 2.113,20 2.113,20 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 2.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.600,00 1.600,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 1.540,00 96,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 400,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 264,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 222,00 — — — — — 0,0 %

29 Atención a Niñas, Niños y Adolescentes en Riesgo a Traves de Medidas de Protección y Servicios para Fortalecer Vinculos Familiares 104.138,00 151.666,00 122.583,14 86.062,38 86.062,38 86.062,38 86.062,38 56,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 80.138,00 120.466,00 108.120,62 71.599,86 71.599,86 71.599,86 71.599,86 59,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 73.542,00 109.498,00 98.175,52 65.262,00 65.262,00 65.262,00 65.262,00 59,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.396,00 8.368,00 7.945,10 4.937,86 4.937,86 4.937,86 4.937,86 59,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.800,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 66,7 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 24.000,00 31.200,00 14.462,52 14.462,52 14.462,52 14.462,52 14.462,52 46,4 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 4.000,00 21.576,00 4.856,00 4.856,00 4.856,00 4.856,00 4.856,00 22,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 2.236,00 2.218,52 2.218,52 2.218,52 2.218,52 2.218,52 99,2 %

2.3.1.9.1.2 Material Didactico, Accesorios y Utiles de Enseñanza — 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 104,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 84,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 4.000,00 — — — — — — —

30 Formación de Organizaciones de Productores con Fines Comerciales 7.000,00 45.054,00 45.050,90 45.047,70 45.047,70 45.047,70 45.047,70 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 7.000,00 40.014,00 40.010,90 40.007,70 40.007,70 40.007,70 40.007,70 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.832,00 12.829,40 12.829,40 12.829,40 12.829,40 12.829,40 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos 2.000,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 7.800,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas — 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 6.516,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 3.840,00 100,0 %

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria — 2.262,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00 2.262,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 1.920,00 100,0 %

2.3.1.10.1.4 Fertilizantes, Insecticidas, Fungicidas y Similares — 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 1.226,00 1.225,50 1.225,50 1.225,50 1.225,50 1.225,50 100,0 %

Otros (5) 5.000,00 1.938,00 1.938,00 1.934,80 1.934,80 1.934,80 1.934,80 99,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 5.040,00 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 100,0 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 740,00 100,0 %

31 Capacitación y Asistencia Técnica Orientada al Desarrollo y Gestión de los Destinos Turisticos 59.400,00 320.952,00 318.044,84 318.044,84 318.044,84 318.044,84 318.044,84 99,1 %

2.3 Bienes y Servicios 59.400,00 320.952,00 318.044,84 318.044,84 318.044,84 318.044,84 318.044,84 99,1 %

2.3.2.7.10.2 Atenciones Oficiales y Celebraciones Institucionales — 91.820,00 91.820,00 91.820,00 91.820,00 91.820,00 91.820,00 100,0 %

2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales — 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 88.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 12.000,00 59.800,00 59.798,40 59.798,40 59.798,40 59.798,40 59.798,40 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 4.000,00 25.320,00 25.320,00 25.320,00 25.320,00 25.320,00 25.320,00 100,0 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 17.748,00 17.748,00 17.748,00 17.748,00 17.748,00 17.748,00 100,0 %

2.3.2.5.1.4 De Maquinarias y Equipos — 10.402,00 10.400,04 10.400,04 10.400,04 10.400,04 10.400,04 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 7.570,00 7.269,00 7.269,00 7.269,00 7.269,00 7.269,00 96,0 %

2.3.2.3.1.2 Servicios de Seguridad y Vigilancia — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

Otros (10) 41.400,00 14.292,00 11.689,40 11.689,40 11.689,40 11.689,40 11.689,40 81,8 %

36 Mantenimiento Rutinario de Caminos Vecinales No Pavimentados 649.700,00 11.870,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 68,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 53.226,00 3.770,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 3.770,00 3.770,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) 38.260,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 6.378,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 574,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.444,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 596.474,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 100,0 %

2.3.2.4.3.1 De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados 588.474,00 — — — — — — —

37 Fiscalización al Servicio de Transporte Terrestre de Personas 61.600,00 111.600,00 68.658,98 68.658,98 68.658,98 68.658,98 68.658,98 61,5 %

2.3 Bienes y Servicios 61.600,00 111.600,00 68.658,98 68.658,98 68.658,98 68.658,98 68.658,98 61,5 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 44.000,00 3.496,00 3.496,00 3.496,00 3.496,00 3.496,00 8,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 11.000,00 24.400,00 23.889,00 23.889,00 23.889,00 23.889,00 23.889,00 97,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 9.000,00 11.910,00 11.910,00 11.910,00 11.910,00 11.910,00 11.910,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 4.170,00 4.163,98 4.163,98 4.163,98 4.163,98 4.163,98 99,9 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 3.600,00 2.430,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 49,4 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 3.600,00 690,00 — — — — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 1.400,00 — — — — — — —

38 Personas Adultas Mayores Reciben Servicios para Prevenir Condiciones de Riesgo 30.000,00 30.000,00 12.461,26 12.461,26 12.461,26 12.461,26 12.461,26 41,5 %

2.3 Bienes y Servicios 30.000,00 30.000,00 12.461,26 12.461,26 12.461,26 12.461,26 12.461,26 41,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.000,00 28.370,00 10.845,00 10.845,00 10.845,00 10.845,00 10.845,00 38,2 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.000,00 630,00 616,26 616,26 616,26 616,26 616,26 97,8 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —

40 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 163.742,00 221.612,00 221.599,60 221.599,60 221.599,60 125.238,00 123.438,00 56,5 %

2.3 Bienes y Servicios 163.742,00 212.854,00 212.841,60 212.841,60 212.841,60 116.480,00 114.680,00 54,7 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 159.030,00 159.030,00 159.030,00 159.030,00 159.030,00 77.792,00 77.792,00 48,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 28.800,00 28.800,00 28.800,00 28.800,00 19.800,00 18.000,00 68,8 %

2.3.1.99.1.3 Libros, Diarios, Revistas y Otros Bienes Impresos No Vinculados a Enseñanza — 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 13.500,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 6.124,00 6.123,60 6.123,60 6.123,60 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.712,00 4.712,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 4.700,00 99,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 348,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 340,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 8.758,00 8.758,00 8.758,00 8.758,00 8.758,00 8.758,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 8.362,00 8.362,00 8.362,00 8.362,00 8.362,00 8.362,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 396,00 100,0 %

41 Gerencia de Planificación y Presupuesto 228.938,00 187.926,00 146.786,66 145.171,30 145.171,30 145.171,30 145.171,30 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 108.938,00 135.856,00 94.719,36 94.719,36 94.719,36 94.719,36 94.719,36 69,7 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 66.164,00 44.108,48 44.108,48 44.108,48 44.108,48 44.108,48 66,7 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 63.236,00 44.156,48 44.156,48 44.156,48 44.156,48 44.156,48 69,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 3.256,00 3.254,40 3.254,40 3.254,40 3.254,40 3.254,40 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 102.342,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

Otros (1) 5.396,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 110.000,00 42.728,00 42.725,56 41.110,20 41.110,20 41.110,20 41.110,20 96,2 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 10.000,00 7.528,00 7.525,56 7.410,20 7.410,20 7.410,20 7.410,20 98,4 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 2.320,00 2.320,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 1.040,00 44,8 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 880,00 880,00 660,00 660,00 660,00 660,00 75,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 20.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 9.342,00 9.341,74 9.341,74 9.341,74 9.341,74 9.341,74 100,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 5.382,00 5.381,74 5.381,74 5.381,74 5.381,74 5.381,74 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 2.660,00 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 1.300,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 — — — — — — —

42 Subgerencia de Programación Multianual de Inversiones 74.278,00 240,00 239,30 239,30 239,30 239,30 239,30 99,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 68.278,00 — — — — — — —

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 63.836,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.200,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 800,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.442,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 6.000,00 240,00 239,30 239,30 239,30 239,30 239,30 99,7 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 240,00 239,30 239,30 239,30 239,30 239,30 99,7 %

43 Subgerencia de Planificación y Presupuesto 61.000,00 113.658,00 113.607,38 113.607,38 113.607,38 113.607,38 113.607,38 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 49.992,00 49.943,04 49.943,04 49.943,04 49.943,04 49.943,04 99,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 45.828,00 45.779,04 45.779,04 45.779,04 45.779,04 45.779,04 99,9 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 3.564,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 61.000,00 33.380,00 33.378,86 33.378,86 33.378,86 33.378,86 33.378,86 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 60.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 860,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos — 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 310,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 210,00 208,86 208,86 208,86 208,86 208,86 99,5 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.286,00 30.285,48 30.285,48 30.285,48 30.285,48 30.285,48 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 27.594,00 27.593,48 27.593,48 27.593,48 27.593,48 27.593,48 100,0 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 1.900,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 100,0 %

44 Normar y Fiscalizar la Conducción Municipal 925.272,00 647.436,00 643.880,00 642.997,20 543.097,20 535.297,20 535.297,20 82,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 885.272,00 583.636,00 583.200,00 583.200,00 483.300,00 483.300,00 483.300,00 82,8 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 583.200,00 583.200,00 583.200,00 583.200,00 483.300,00 483.300,00 483.300,00 82,9 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 18.506,00 436,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 224.454,00 — — — — — — —

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 37.410,00 — — — — — — —

2.1.2.1.1.1 Uniforme Personal Administrativo 1.500,00 — — — — — — —

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 20.202,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 40.000,00 63.800,00 60.680,00 59.797,20 59.797,20 51.997,20 51.997,20 81,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 20.000,00 34.560,00 34.560,00 34.227,20 34.227,20 31.027,20 31.027,20 89,8 %

2.3.2.7.3.1 Realizado por Personas Juridicas — 14.640,00 11.520,00 11.520,00 11.520,00 7.000,00 7.000,00 47,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 5.600,00 5.600,00 5.050,00 5.050,00 4.970,00 4.970,00 88,8 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 4.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.2.1 Consultorias — — — — — — — —

Total · 152 secuencia funcionals 55.204.338,00 62.228.510,00 59.924.985,68 56.982.615,57 56.294.197,47 54.216.768,18 53.382.432,26 87,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.