Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE NASCA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 143.104.881. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 119.228.238, equivalente al 83,3 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Saneamiento. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 80,1 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 143,1 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 119,2 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 118,2 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 23,9 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

83,3 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 80.135.337,00
PIM: S/ 143.104.881,00
Devengado: S/ 119.228.238,40
Girado: S/ 118.198.992,71
Pendiente: S/ 23.876.642,60

Posición en el ranking

255 nacional

7 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 83,3 %
Promedio regional 70,5 %
Promedio nacional 64,9 %
Promedio de entidades similares 61,6 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 11/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales de la Av. María Reiche del Cc.Pp Upis Portachuelo Distrito de Vista Alegre - Provincia de Nasca - Departamento de Ica

Código 2594370

PIMS/ 11,9 M

EjecutadoS/ 11,9 M

Avance100,0 %
2

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Aa.Hh. Ampliación Buena Fe Alto, los Angeles, Nanasca, Asociación de Vivienda Buenavista, Moradores Santa Rosa de Lima de Buena Fe, Moradores de las Palmeras, Ampliación Rural Cajuca y Asociación Upis Nueva Esperanza de Cajuca del Distrito de Nasca - Provincia de Nasca - Departamento de Ica

Código 2563119

PIMS/ 13,6 M

EjecutadoS/ 9,3 M

Avance68,4 %
3

Mejoramiento del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en el Coliseo Municipal Distrito de Nasca de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2610096

PIMS/ 4,0 M

EjecutadoS/ 4,0 M

Avance99,9 %
4

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Centro Poblado de Coyungo Distrito de Changuillo de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2592563

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 3,7 M

Avance97,2 %
5

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria en I.E. 22405 Angelita Bohorquez Moreno Distrito de Nasca de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2598044

PIMS/ 4,1 M

EjecutadoS/ 3,4 M

Avance84,6 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Centro Poblado de Cabildo Distrito de Changuillo de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2592565

PIMS/ 3,1 M

EjecutadoS/ 3,1 M

Avance100,0 %
7

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Jr Saul Cantoral, Jr. Venus, Ca Mercurio y Psj Jupiter Distrito de Nasca de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2685290

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance80,7 %
8

Mejoramiento del Servicio de Educación Básica Especial - Cebe en I.E. Francisco Vasquez Gorrio Distrito de Nasca de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2647151

PIMS/ 2,8 M

EjecutadoS/ 2,8 M

Avance98,9 %
9

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Deportiva del Asentamiento Humano los Girasoles Distrito de Vista Alegre de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2591597

PIMS/ 3,5 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance60,4 %
10

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 22740 Edelmira Ramos Herencia Distrito de Nasca de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2658243

PIMS/ 2,2 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance89,8 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Creación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Aa.Hh. Ampliación Buena Fe Alto, los Angeles, Nanasca, Asociación de Vivienda Buenavista, Moradores Santa Rosa de Lima de Buena Fe, Moradores de las Palmeras, Ampliación Rural Cajuca y Asociación Upis Nueva Esperanza de Cajuca del Distrito de Nasca - Provincia de Nasca - Departamento de Ica

Código 2563119

PIMS/ 13,6 M

PendienteS/ 4,3 M

Avance68,4 %
2

Mejoramiento de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desague

Código 2011721

PIMS/ 1,5 M

PendienteS/ 1,5 M

Avance0,0 %
3

Creación del Servicio de Práctica Deportiva y/o Recreativa en la Losa Deportiva del Asentamiento Humano los Girasoles Distrito de Vista Alegre de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2591597

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance60,4 %
4

Mejoramiento del Servicio de Movilidad Urbana en las Vías Locales del Jr Saul Cantoral, Jr. Venus, Ca Mercurio y Psj Jupiter Distrito de Nasca de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2685290

PIMS/ 3,5 M

PendienteS/ 684,9 mil

Avance80,7 %
5

Renovación de Pozo; Construcción de Línea de Impulsion; en el(la) Sector Vista Alegre Distrito de Vista Alegre, Provincia Nasca, Departamento Ica

Código 2697468

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 637,8 mil

Avance69,4 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Educación Primaria en I.E. 22405 Angelita Bohorquez Moreno Distrito de Nasca de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2598044

PIMS/ 4,1 M

PendienteS/ 623,3 mil

Avance84,6 %
7

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria en I.E. 22417 de Centro Poblado Orcona Distrito de Nasca de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2621734

PIMS/ 2,4 M

PendienteS/ 515,6 mil

Avance78,2 %
8

Construcción de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Red de Alcantarillado y Conexion Domiciliaria de Alcantarillado; en el(la) Centro Poblado Portachuelo Distrito de Vista Alegre, Provincia Nasca, Departamento Ica

Código 2716078

PIMS/ 470,4 mil

PendienteS/ 430,5 mil

Avance8,5 %
9

Mejoramiento del Servicio de Habitabilidad Institucional en la Unidad de Maestranza de la Municipalidad de Nasca Distrito de Nasca de la Provincia de Nasca del Departamento de Ica

Código 2622452

PIMS/ 1,2 M

PendienteS/ 418,0 mil

Avance66,3 %
10

Construcción de Ambiente de Preparación y Expendio de Alimentos; en el(la) Comedor Popular del C.P las Cañas Distrito de Nasca, Provincia Nasca, Departamento Ica

Código 2600727

PIMS/ 866,0 mil

PendienteS/ 308,8 mil

Avance64,3 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 22,7 M

PIM S/ 23,7 M 96,0 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 17,6 M

PIM S/ 19,8 M 89,2 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 15,3 M

PIM S/ 16,5 M 93,0 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 11,4 M

PIM S/ 16,6 M 68,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 10,8 M

PIM S/ 14,3 M 75,9 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 8,6 M

PIM S/ 9,4 M 92,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 5,1 M

PIM S/ 5,6 M 90,0 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 3,5 M

PIM S/ 4,4 M 79,5 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 3,2 M

PIM S/ 4,3 M 76,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 3,0 M

PIM S/ 3,9 M 76,9 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 5,2 M

PIM S/ 16,6 M 68,6 % ejecutado
2.3.2.4.2.1De Edificaciones, Oficinas y Estructuras S/ 3,4 M

PIM S/ 14,3 M 75,9 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,1 M

PIM S/ 19,8 M 89,2 % ejecutado
2.6.2.1.1.2Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 1,5 M 0,0 % ejecutado
2.3.2.7.13.98Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Jurídicas S/ 1,2 M

PIM S/ 16,5 M 93,0 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,0 M

PIM S/ 4,3 M 76,0 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 961,1 mil

PIM S/ 23,7 M 96,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 901,4 mil

PIM S/ 3,9 M 76,9 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 891,9 mil

PIM S/ 4,4 M 79,5 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 752,7 mil

PIM S/ 9,4 M 92,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

13 Gerencia de Planificación y Presupuesto 35.366,00 684.818,00 678.818,00 677.510,80 645.510,80 593.310,80 583.310,80 86,6 %

2.3 Bienes y Servicios 35.366,00 684.818,00 678.818,00 677.510,80 645.510,80 593.310,80 583.310,80 86,6 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 13.366,00 468.000,00 468.000,00 468.000,00 436.000,00 406.000,00 396.000,00 86,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 157.000,00 151.000,00 151.000,00 151.000,00 145.000,00 145.000,00 92,4 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 27.000,00 27.000,00 27.000,00 27.000,00 10.800,00 10.800,00 40,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 7.470,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 6.280,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 5.900,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

Otros (3) 16.000,00 3.168,00 3.168,00 1.860,80 1.860,80 1.860,80 1.860,80 58,7 %

14 Normar y Fiscalizar 681.168,00 695.540,00 557.599,10 557.599,10 557.599,10 557.599,10 526.009,10 80,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 681.168,00 671.090,00 533.149,10 533.149,10 533.149,10 533.149,10 501.559,10 79,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 379.080,00 379.080,00 298.350,00 298.350,00 298.350,00 298.350,00 266.760,00 78,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 220.854,00 220.854,00 188.104,20 188.104,20 188.104,20 188.104,20 188.104,20 85,2 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.810,00 36.810,00 18.810,42 18.810,42 18.810,42 18.810,42 18.810,42 51,1 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 23.190,00 23.190,00 16.929,40 16.929,40 16.929,40 16.929,40 16.929,40 73,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 21.234,00 10.956,00 10.955,08 10.955,08 10.955,08 10.955,08 10.955,08 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios — 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 24.450,00 100,0 %

15 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 284.616,00 284.816,00 217.218,00 217.218,00 217.218,00 217.218,00 217.213,96 76,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.616,00 284.816,00 217.218,00 217.218,00 217.218,00 217.218,00 217.213,96 76,3 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 212.400,00 212.400,00 174.008,00 174.008,00 174.008,00 174.008,00 174.003,96 81,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.400,00 35.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 17.400,00 49,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.116,00 19.116,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 15.660,00 81,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.700,00 17.700,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00 10.150,00 57,3 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 200,00 — — — — — 0,0 %

16 Gerenciar Recursos Materiales, Humanos y Financieros 11.421.216,00 3.085.018,00 2.753.158,30 2.746.902,30 2.148.274,92 1.854.981,08 1.778.326,16 60,1 %

2.3 Bienes y Servicios 11.405.886,00 2.999.460,00 2.667.600,56 2.661.344,56 2.067.048,88 1.773.755,04 1.697.100,12 59,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.000.000,00 1.000.000,00 947.884,60 947.884,60 645.734,00 645.734,00 629.115,20 64,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.600.000,00 574.098,00 574.097,36 574.097,36 350.043,88 185.632,08 155.631,96 32,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 2.252.334,00 389.122,00 389.121,52 386.865,52 386.865,52 345.865,52 333.865,52 88,9 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 400.000,00 379.600,00 163.020,00 163.020,00 118.788,76 118.788,76 118.788,76 31,3 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 180.800,00 180.800,00 180.800,00 180.800,00 180.800,00 180.800,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 4.032.192,00 125.158,00 119.000,00 119.000,00 101.000,00 98.000,00 98.000,00 78,3 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 200.000,00 108.904,00 106.623,12 106.623,12 100.762,76 44.520,72 44.520,72 40,9 %

2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 100.000,00 100.000,00 80.000,00 76.000,00 76.000,00 48.000,00 48.000,00 48,0 %

Otros (20) 1.821.360,00 141.778,00 107.053,96 107.053,96 107.053,96 106.413,96 88.377,96 75,1 %

2.5 Otros Gastos 15.330,00 69.958,00 69.957,74 69.957,74 65.626,04 65.626,04 65.626,04 93,8 %

2.5.4.1.3.1 Multas 15.330,00 69.958,00 69.957,74 69.957,74 65.626,04 65.626,04 65.626,04 93,8 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 15.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — — — — — — — —

17 Pago de Devengados 1.000.000,00 264.643,00 214.916,22 214.916,22 214.916,22 205.916,22 192.327,32 77,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 960.000,00 200.034,00 156.092,02 156.092,02 156.092,02 147.092,02 133.503,12 73,5 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 680.000,00 154.986,00 154.985,02 154.985,02 154.985,02 145.985,02 132.396,12 94,2 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 200.000,00 39.476,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años 80.000,00 4.464,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.108,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 1.107,00 99,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40.000,00 64.609,00 58.824,20 58.824,20 58.824,20 58.824,20 58.824,20 91,1 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 40.000,00 64.609,00 58.824,20 58.824,20 58.824,20 58.824,20 58.824,20 91,1 %

18 Pago de Deudas por Sentencias Judiciales 1.100.000,00 618.060,00 603.493,62 603.493,62 603.493,62 603.493,62 603.493,62 97,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.100.000,00 618.060,00 603.493,62 603.493,62 603.493,62 603.493,62 603.493,62 97,6 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 600.000,00 618.060,00 603.493,62 603.493,62 603.493,62 603.493,62 603.493,62 97,6 %

2.1.5.1.1.2 Personal de Regímenes Especiales y Otros Regímenes 500.000,00 — — — — — — —

19 Gerencia de Desarrollo Urbano 32.000,00 1.385.726,00 1.385.724,40 1.227.660,38 1.226.110,38 1.014.610,38 891.574,28 73,2 %

2.3 Bienes y Servicios 32.000,00 1.385.726,00 1.385.724,40 1.227.660,38 1.226.110,38 1.014.610,38 891.574,28 73,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 16.000,00 1.241.800,00 1.241.800,00 1.085.600,00 1.085.600,00 904.100,00 823.700,00 72,8 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales 16.000,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 83.600,00 51.491,90 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 40.708,00 40.706,42 40.392,40 40.392,40 10.392,40 10.392,40 25,5 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos — 10.528,00 10.528,00 10.528,00 10.528,00 10.528,00 — 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 5.326,00 5.325,98 5.325,98 5.325,98 5.325,98 5.325,98 100,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos — 3.100,00 3.100,00 1.550,00 — — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 212,00 100,0 %

Otros (2) — 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 92,00 100,0 %

20 Gerencia de Administración Tributaria 31.200,00 580.202,00 580.201,00 511.939,00 511.939,00 472.619,00 459.819,00 81,5 %

2.3 Bienes y Servicios 31.200,00 580.202,00 580.201,00 511.939,00 511.939,00 472.619,00 459.819,00 81,5 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.600,00 402.708,00 402.708,00 350.800,00 350.800,00 326.000,00 326.000,00 81,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 90.980,00 90.980,00 81.910,00 81.910,00 81.910,00 69.110,00 90,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 54.768,00 54.767,00 54.709,00 54.709,00 54.709,00 54.709,00 99,9 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 14.520,00 14.520,00 14.520,00 14.520,00 — — 0,0 %

2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 6.000,00 6.000,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.226,00 1.226,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — — — — — — — —

Otros (1) 15.600,00 — — — — — — —

21 Gestión Administrativa - Obreros Permanentes 12.598.514,00 14.818.154,00 12.697.336,02 12.697.336,02 12.697.336,02 12.697.336,02 12.425.034,64 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 12.598.514,00 14.818.154,00 12.697.336,02 12.697.336,02 12.697.336,02 12.697.336,02 12.425.034,64 85,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 8.848.576,00 9.959.416,00 9.083.416,94 9.083.416,94 9.083.416,94 9.083.416,94 8.939.053,64 91,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 1.607.490,00 1.607.490,00 921.893,42 921.893,42 921.893,42 921.893,42 921.368,04 57,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 999.804,00 445.904,06 445.904,06 445.904,06 445.904,06 437.608,16 44,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 796.374,00 942.432,00 940.810,10 940.810,10 940.810,10 940.810,10 935.393,90 99,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 737.380,00 599.030,00 599.028,70 599.028,70 599.028,70 599.028,70 599.028,70 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 112.000,00 312.862,00 309.165,16 309.165,16 309.165,16 309.165,16 262.565,16 98,8 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 368.694,00 199.986,00 199.984,34 199.984,34 199.984,34 199.984,34 140.083,74 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 128.000,00 157.334,00 157.333,30 157.333,30 157.333,30 157.333,30 150.133,30 100,0 %

Otros (1) — 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 39.800,00 100,0 %

22 Gestión Administrativa Empleados Nombrados 4.887.024,00 6.211.511,00 5.296.034,04 5.290.700,02 5.290.700,02 5.288.412,02 5.218.152,14 85,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 4.887.024,00 6.211.511,00 5.296.034,04 5.290.700,02 5.290.700,02 5.288.412,02 5.218.152,14 85,1 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 3.702.844,00 4.859.025,00 4.123.050,36 4.117.716,34 4.117.716,34 4.115.608,34 4.087.449,46 84,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 617.140,00 617.140,00 437.652,68 437.652,68 437.652,68 437.652,68 437.652,68 70,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 333.256,00 371.194,00 371.182,62 371.182,62 371.182,62 371.002,62 370.570,62 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 154.284,00 241.912,00 241.908,38 241.908,38 241.908,38 241.908,38 223.639,38 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 37.100,00 81.440,00 81.440,00 81.440,00 81.440,00 81.440,00 58.840,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 42.400,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.800,00 40.000,00 100,0 %

23 Gestión Administrativa -Empleados Permanentes 3.445.356,00 4.090.958,00 2.497.335,88 2.492.431,48 2.492.423,48 2.489.743,48 2.457.728,54 60,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 3.445.356,00 4.079.432,00 2.485.810,42 2.480.906,02 2.480.898,02 2.478.218,02 2.446.203,08 60,8 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 2.602.780,00 3.420.694,00 1.935.574,88 1.931.170,48 1.931.162,48 1.929.162,48 1.906.547,54 56,4 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 234.250,00 233.802,00 173.492,26 173.492,26 173.492,26 173.312,26 173.312,26 74,1 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 433.796,00 192.852,00 145.860,00 145.860,00 145.860,00 145.860,00 145.860,00 75,6 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 108.450,00 93.484,00 93.483,28 93.483,28 93.483,28 93.483,28 93.483,28 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 30.880,00 75.200,00 74.000,00 73.500,00 73.500,00 73.000,00 64.600,00 97,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 35.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 42.400,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.200,00 20.000,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 11.526,00 11.525,46 11.525,46 11.525,46 11.525,46 11.525,46 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 11.526,00 11.525,46 11.525,46 11.525,46 11.525,46 11.525,46 100,0 %

24 Getión Administrativa - Funcionarios 1.508.952,00 1.559.498,00 1.112.398,58 1.112.398,58 1.112.398,58 1.094.754,32 1.061.000,62 70,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 1.508.952,00 1.559.498,00 1.112.398,58 1.112.398,58 1.112.398,58 1.094.754,32 1.061.000,62 70,2 %

2.1.1.1.1.9 Personal de Confianza (Régimen Laboral Público) 1.312.800,00 1.297.978,00 907.448,60 907.448,60 907.448,60 907.448,60 906.444,00 69,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 118.152,00 128.748,00 85.380,40 85.380,40 85.380,40 84.930,40 84.336,40 66,0 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes — 51.792,00 51.792,00 51.792,00 51.792,00 40.167,00 15.675,00 77,6 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo 40.000,00 39.284,00 39.283,32 39.283,32 39.283,32 34.283,32 26.620,22 87,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 22.800,00 22.800,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 42,1 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 15.200,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 6.896,00 6.894,26 6.894,26 6.894,26 6.325,00 6.325,00 91,7 %

Total · 257 secuencia funcionals 160.270.674,00 287.203.524,00 275.570.237,62 270.353.711,50 246.935.155,77 238.846.674,55 236.691.317,06 83,2 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.