Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 91.187.891. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 63.016.079, equivalente al 69,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Saneamiento y Transporte. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 62,3 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 91,2 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 63,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 61,8 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 28,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

69,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 62.280.500,00
PIM: S/ 91.187.891,00
Devengado: S/ 63.016.079,38
Girado: S/ 61.775.394,38
Pendiente: S/ 28.171.811,62

Posición en el ranking

1335 nacional

79 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 69,1 %
Promedio regional 74,2 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Remodelación de Tuberia de Plastico Hdpe; Adquisición de Valvulas de Control, Macromedidores y Valvula Reductora de Presion; en el(la) EPS Moyobamba Srl con la Sectorización en la Localidad Moyobamba, Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2421412

PIMS/ 8,5 M

EjecutadoS/ 8,3 M

Avance97,5 %
2

Reparación de Vías de Acceso, Alcantarillado Pluvial y Talud/ Muro de Contencion; en el(la) Barranco Tumino, en el Barrio de Calvario, Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2717637

PIMS/ 4,3 M

EjecutadoS/ 4,3 M

Avance99,8 %
3

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 087 de Centro Poblado Jerillo Distrito de Jepelacio de la Provincia de Moyobamba del Departamento de San Martín

Código 2657060

PIMS/ 3,8 M

EjecutadoS/ 2,9 M

Avance76,6 %
4

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R-2201108: Emp. R-2201039 (la Flor de Primavera) - el Higueron (Puente Rumiyacu) Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2640715

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 1,0 M

Avance100,0 %
5

Construcción de Red de Alcantarillado; en el(la) Jr. San Carlos Cuadras 7-15, Psje Benavides, Psje Buenos Aires, Pasje Mercedes, Jr. 11 de Diciembre Cuadra 1, Calle Jose F. Sanchez Carrion Cuadras 2-4, Jr. Progreso Cuadra 1, Prolongación Damian Najar Cuadras 2 -3, Av. Ignacia Velasquez Cuadras 2-3 Ciudad de Moyobamba Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2688878

PIMS/ 647,4 mil

EjecutadoS/ 632,3 mil

Avance97,7 %
6

Reparación de Bocatoma y Canal de Riego; en el(la) Sistema de Abastecimiento de Agua para Riego en la Localidad Buenos Aires, Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2593529

PIMS/ 484,0 mil

EjecutadoS/ 478,8 mil

Avance98,9 %
7

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 585,0 mil

EjecutadoS/ 457,1 mil

Avance78,1 %
8

Construcción de Ambiente de Usos Multiples; en el(la) Local Municipal Nuevo Huancabamba Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2717924

PIMS/ 417,9 mil

EjecutadoS/ 405,7 mil

Avance97,1 %
9

Reparación de Aula de Educación Inicial, Ambiente de Gestión Administrativa y Dirección y Servicios Higienicos y/o Vestidores; Construcción de Sala de Usos Multiples; en el(la) I.E. 091 Mi Mundo de Fantasias en la Localidad Moyobamba, Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2735333

PIMS/ 357,1 mil

EjecutadoS/ 310,6 mil

Avance87,0 %
10

Reparación de Aula de Educación Secundaria y Servicios Higienicos y/o Vestidores; Reparación de Ambiente de Usos Multiples; en el(la) I.E. San Juan de Maynas en la Localidad Moyobamba, Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2737217

PIMS/ 319,3 mil

EjecutadoS/ 306,6 mil

Avance96,0 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Adquisición de Excavadora Hidraulica, Tractor de Orugas y Minicargador Sobre Orugas; Construcción de Taller; en el(la) Subgerencia de Gestión Integral de Residuos Solidos de la Municipalidad Provincial de Moyobamba Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2710778

PIMS/ 3,7 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance0,0 %
2

Mejoramiento del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Mercado de Abastos de Centro Poblado Shucshuyacu Distrito de Jepelacio de la Provincia de Moyobamba del Departamento de San Martín

Código 2712655

PIMS/ 2,0 M

PendienteS/ 1,9 M

Avance2,1 %
3

Mejoramiento del Servicio de Educación Primaria y Servicio de Educación Secundaria en I.E. 00518 Dionisio Ocampo Chavez de Centro Poblado Yantalo Distrito de Yantalo de la Provincia de Moyobamba del Departamento de San Martín

Código 2605360

PIMS/ 1,8 M

PendienteS/ 1,8 M

Avance0,0 %
4

Mejoramiento de las Condiciones Basicas para Brindar el Servicio Educativo en los Niveles Primaria y Secundaria de la I. E. N 00910 Centro Poblado Cordillera Andina, Distrito de Moyobamba, Provincia de Moyobamba - San Martín

Código 2289069

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 1,4 M

Avance0,0 %
5

Construcción de Celdas para Residuos, Sistema de Manejo de Lixiviados y Pase Subterraneo; en el(la) Sub Gerencia de Gestión Integral de Residuos Solidos de la Municipalidad Provincial de Moyobamba Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2719190

PIMS/ 904,6 mil

PendienteS/ 895,1 mil

Avance1,1 %
6

Mejoramiento del Servicio de Educación Inicial en I.E. 087 de Centro Poblado Jerillo Distrito de Jepelacio de la Provincia de Moyobamba del Departamento de San Martín

Código 2657060

PIMS/ 3,8 M

PendienteS/ 893,4 mil

Avance76,6 %
7

Renovación de Cobertura; Construcción de Oficina Administrativa; en el(la) Municipalidad Provincial de Moyobamba de la Ciudad de Moyobamba Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2731509

PIMS/ 618,0 mil

PendienteS/ 618,0 mil

Avance0,0 %
8

Construcción de Alcantarillado Pluvial; en el(la) Urbanización Residencial la Planicie Ciudad de Moyobamba Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2712474

PIMS/ 629,7 mil

PendienteS/ 536,7 mil

Avance14,8 %
9

Renovación de Tuberia; en el(la) Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Desagüe del Jr. Apurímac C-02 Ciudad de Moyobamba Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2729525

PIMS/ 445,7 mil

PendienteS/ 445,7 mil

Avance0,0 %
10

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal R2201073: Emp. R-2201067 - las Orquideas (Puente las Orquideas) Distrito de Moyobamba, Provincia Moyobamba, Departamento San Martín

Código 2689621

PIMS/ 445,3 mil

PendienteS/ 445,3 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 9,0 M

PIM S/ 9,8 M 92,7 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 8,9 M

PIM S/ 10,3 M 86,0 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 6,0 M

PIM S/ 7,5 M 80,3 % ejecutado
2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,3 M

PIM S/ 5,7 M 92,3 % ejecutado
2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,4 M

PIM S/ 6,9 M 49,0 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 2,5 M

PIM S/ 3,3 M 75,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 2,2 M

PIM S/ 5,7 M 38,3 % ejecutado
2.1.1.13.1.1Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado S/ 2,2 M

PIM S/ 2,8 M 77,6 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,9 M

PIM S/ 2,1 M 92,7 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 1,8 M

PIM S/ 2,3 M 79,0 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.2.2.2Costo de Construcción por Contrata S/ 3,5 M

PIM S/ 6,9 M 49,0 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,5 M

PIM S/ 5,7 M 38,3 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 3,5 M

PIM S/ 3,5 M 2,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 2,7 M 0,3 % ejecutado
2.1.1.8.1.1Obreros Permanentes S/ 1,5 M

PIM S/ 7,5 M 80,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,4 M

PIM S/ 10,3 M 86,0 % ejecutado
2.1.1.9.1.1Gratificaciones S/ 901,7 mil

PIM S/ 1,6 M 42,9 % ejecutado
2.4.1.3.1.4A Otras Entidades Públicas S/ 836,1 mil

PIM S/ 3,3 M 75,0 % ejecutado
2.3.1.6.1.3De Construcción y Maquinas S/ 725,3 mil

PIM S/ 974,8 mil 25,6 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 714,9 mil

PIM S/ 9,8 M 92,7 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

37 Alcaldia Provincial 1.130.768,00 976.480,00 931.915,66 923.350,72 790.386,80 770.804,24 766.126,24 78,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 400.768,00 713.986,00 670.457,18 670.257,18 537.293,26 537.293,26 537.293,26 75,3 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 218.400,00 226.026,00 225.725,04 225.725,04 188.104,20 188.104,20 188.104,20 83,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 116.742,00 116.740,56 116.740,56 94.761,04 94.761,04 94.761,04 81,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 77.112,00 104.130,00 104.129,28 104.129,28 81.654,50 81.654,50 81.654,50 78,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 65.240,00 65.239,68 65.239,68 54.116,40 54.116,40 54.116,40 83,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 36.400,00 42.342,00 42.340,84 42.340,84 21.070,42 21.070,42 21.070,42 49,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 27.198,00 39.138,00 35.558,50 35.558,50 29.148,70 29.148,70 29.148,70 74,5 %

2.1.4.1.1.6 Compensación Vacacional (Vacaciones Truncas) al Personal Activo — 39.040,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 26.768,00 28.906,00 28.904,96 28.904,96 28.310,26 28.310,26 28.310,26 97,9 %

Otros (9) 14.890,00 52.422,00 51.818,32 51.618,32 40.127,74 40.127,74 40.127,74 76,6 %

2.3 Bienes y Servicios 730.000,00 258.894,00 257.858,48 249.493,54 249.493,54 229.910,98 225.232,98 88,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 186.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 162.000,00 144.000,00 144.000,00 88,9 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 82.000,00 60.752,00 59.936,50 51.811,56 51.811,56 51.811,56 50.093,56 85,3 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 106.000,00 30.830,00 30.610,22 30.370,22 30.370,22 28.787,66 25.827,66 93,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 46.000,00 3.832,00 3.831,76 3.831,76 3.831,76 3.831,76 3.831,76 100,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 1.480,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 32.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.2.1 Agropecuario, Ganadero y de Jardineria 10.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 16.000,00 — — — — — — —

Otros (5) 252.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 3.600,00 100,0 %

38 Consejo Provincial 757.760,00 745.664,00 737.262,86 736.849,66 602.299,66 581.893,64 574.504,42 78,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 617.760,00 617.760,00 617.760,00 617.760,00 483.210,00 470.340,00 470.340,00 76,1 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 617.760,00 617.760,00 617.760,00 617.760,00 483.210,00 470.340,00 470.340,00 76,1 %

2.3 Bienes y Servicios 140.000,00 127.904,00 119.502,86 119.089,66 119.089,66 111.553,64 104.164,42 87,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 80.000,00 89.834,00 81.434,00 81.434,00 81.434,00 81.434,00 76.434,00 90,7 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 10.000,00 22.070,00 22.068,86 22.008,86 22.008,86 14.472,84 12.083,62 65,6 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 16.000,00 16.000,00 15.646,80 15.646,80 15.646,80 15.646,80 97,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.000,00 — — — — — — —

39 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 284.616,00 289.924,00 289.918,04 289.918,04 232.334,46 232.334,46 232.334,46 80,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 284.616,00 289.924,00 289.918,04 289.918,04 232.334,46 232.334,46 232.334,46 80,1 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 212.400,00 216.126,00 216.125,04 216.125,04 180.104,20 180.104,20 180.104,20 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 35.400,00 36.022,00 36.020,84 36.020,84 18.010,42 18.010,42 18.010,42 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 19.116,00 19.452,00 19.451,28 19.451,28 16.209,40 16.209,40 16.209,40 83,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 17.700,00 18.324,00 18.320,88 18.320,88 18.010,44 18.010,44 18.010,44 98,3 %

40 Realizar Acciones de Ejecución Coactiva de la Municipalidad Provincial de Moyobamba 74.000,00 342.718,00 342.715,70 342.715,70 287.855,88 287.855,88 287.855,88 84,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 342.718,00 342.715,70 342.715,70 287.855,88 287.855,88 287.855,88 84,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 250.090,00 250.089,84 250.089,84 207.193,56 207.193,56 207.193,56 82,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 22.510,00 22.508,08 22.508,08 18.524,54 18.524,54 18.524,54 82,3 %

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones — 20.766,00 20.765,82 20.765,82 20.765,82 20.765,82 20.765,82 100,0 %

2.1.1.1.2.99 Otras Retribuciones y Complementos — 14.160,00 14.160,00 14.160,00 13.560,00 13.560,00 13.560,00 95,8 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 14.160,00 14.160,00 14.160,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 47,9 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 13.652,00 13.651,96 13.651,96 13.651,96 13.651,96 13.651,96 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad — 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 6.780,00 100,0 %

2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

Otros (1) — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 74.000,00 — — — — — — —

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 7.200,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 8.400,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 8.400,00 — — — — — — —

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 12.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 10.000,00 — — — — — — —

41 Gestión Administrativa 2.845.136,00 773.194,00 773.182,78 279.966,90 279.966,90 279.966,90 279.966,90 36,2 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 825.426,00 773.194,00 773.182,78 279.966,90 279.966,90 279.966,90 279.966,90 36,2 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo 437.614,00 437.614,00 437.614,00 — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 111.066,00 111.066,00 111.066,00 111.066,00 111.066,00 111.066,00 100,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 71.222,00 71.220,12 71.220,12 71.220,12 71.220,12 71.220,12 100,0 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 43.002,00 43.001,58 43.001,58 43.001,58 43.001,58 43.001,58 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 24.672,00 24.671,40 — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) — 24.286,00 24.285,54 24.285,54 24.285,54 24.285,54 24.285,54 100,0 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.692,00 18.394,00 18.393,36 — — — — 0,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 14.158,00 14.156,16 14.156,16 14.156,16 14.156,16 14.156,16 100,0 %

Otros (11) 358.520,00 28.780,00 28.774,62 16.237,50 16.237,50 16.237,50 16.237,50 56,4 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.000,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 1.918.006,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 200.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 30.000,00 — — — — — — —

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 30.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 40.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.2.2 Servicio de Telefonia Fija 60.000,00 — — — — — — —

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 50.000,00 — — — — — — —

2.3.2.4.6.1 De Mobiliario y Similares — — — — — — — —

Otros (3) 1.478.006,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 95.704,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 60.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 35.704,00 — — — — — — —

42 Complejo Turistico de los Baños Termales 3.189.474,00 3.308.686,00 3.021.711,52 3.020.111,52 2.691.173,26 2.675.073,26 2.669.523,26 80,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 751.474,00 961.486,00 959.260,82 959.260,82 647.175,02 647.175,02 647.175,02 67,3 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 409.190,00 535.178,00 535.117,92 535.117,92 415.659,28 415.659,28 415.659,28 77,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 117.682,00 187.022,00 187.021,68 187.021,68 78.567,60 78.567,60 78.567,60 42,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 76.020,00 108.014,00 105.852,34 105.852,34 45.020,90 45.020,90 45.020,90 41,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 44.738,00 51.178,00 51.177,72 51.177,72 45.139,92 45.139,92 45.139,92 88,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.776,00 47.436,00 47.435,40 47.435,40 37.589,46 37.589,46 37.589,46 79,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 7.562,00 13.940,00 13.939,44 13.939,44 7.179,20 7.179,20 7.179,20 51,5 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 8.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.1.3.1.1.12 Contribuciones por el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo 2.052,00 3.318,00 3.316,32 3.316,32 2.618,66 2.618,66 2.618,66 78,9 %

Otros (5) 44.454,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 3.400,00 100,0 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.000,00 — — — — — — —

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 6.000,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 920.000,00 750.116,00 720.699,70 719.099,70 702.247,24 689.147,24 683.597,24 91,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 190.000,00 522.900,00 493.800,00 492.200,00 476.300,00 463.200,00 459.600,00 88,6 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 74.300,00 74.300,00 74.300,00 74.300,00 74.300,00 74.300,00 100,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 126.000,00 31.718,00 31.717,00 31.717,00 31.717,00 31.717,00 31.717,00 100,0 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 2.000,00 31.474,00 31.474,00 31.474,00 31.474,00 31.474,00 31.474,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 30.000,00 24.216,00 24.216,00 24.216,00 24.216,00 24.216,00 24.216,00 100,0 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas 20.000,00 22.132,00 22.132,00 22.132,00 22.132,00 22.132,00 22.132,00 100,0 %

2.3.1.6.1.99 Otros Accesorios y Repuestos 12.000,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 8.940,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 8.154,00 8.152,50 8.152,50 7.200,04 7.200,04 7.200,04 88,3 %

Otros (16) 530.000,00 26.282,00 25.968,20 25.968,20 25.968,20 25.968,20 24.018,20 98,8 %

2.4 Donaciones y Transferencias 1.512.000,00 1.512.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 83,3 %

2.4.1.3.1.4 A Otras Entidades Públicas 1.512.000,00 1.512.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 1.260.000,00 83,3 %

2.5 Otros Gastos — 54.682,00 54.681,00 54.681,00 54.681,00 54.681,00 54.681,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 54.682,00 54.681,00 54.681,00 54.681,00 54.681,00 54.681,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 30.402,00 27.070,00 27.070,00 27.070,00 24.070,00 24.070,00 79,2 %

2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 20.200,00 19.960,00 19.960,00 19.960,00 16.960,00 16.960,00 84,0 %

2.6.3.2.7.2 Mobiliario de Deportes y Recreación — 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.962,00 — — — — — 0,0 %

2.6.3.2.3.3 Equipos de Telecomunicaciones — 1.350,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 1.220,00 90,4 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 290,00 100,0 %

2.6.3.2.9.4 Electricidad y Electronica — — — — — — — —

43 Gerencia de Desarrollo Social 1.025.912,00 848.486,00 836.112,30 836.112,30 652.486,28 652.486,28 652.486,28 76,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 725.912,00 647.338,00 646.765,44 646.765,44 489.838,38 489.838,38 489.838,38 75,7 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 258.572,00 288.900,00 288.898,84 288.898,84 231.664,64 231.664,64 231.664,64 80,2 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 96.000,00 152.742,00 152.740,56 152.740,56 129.358,66 129.358,66 129.358,66 84,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 46.974,00 53.956,00 53.392,74 53.392,74 24.642,12 24.642,12 24.642,12 45,7 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado — 37.542,00 37.540,56 37.540,56 13.660,60 13.660,60 13.660,60 36,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 180.944,00 31.000,00 31.000,00 31.000,00 18.600,00 18.600,00 18.600,00 60,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 41.020,00 28.482,00 28.479,90 28.479,90 22.598,52 22.598,52 22.598,52 79,3 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 28.732,00 28.266,00 28.265,92 28.265,92 26.433,42 26.433,42 26.433,42 93,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.802,00 9.172,00 9.170,22 9.170,22 6.559,54 6.559,54 6.559,54 71,5 %

Otros (9) 67.868,00 17.278,00 17.276,70 17.276,70 16.320,88 16.320,88 16.320,88 94,5 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 201.148,00 189.346,86 189.346,86 162.647,90 162.647,90 162.647,90 80,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 74.000,00 153.380,00 141.580,00 141.580,00 134.780,00 134.780,00 134.780,00 87,9 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 26.000,00 22.004,00 22.003,76 22.003,76 2.104,80 2.104,80 2.104,80 9,6 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 11.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 20.000,00 1.684,00 1.683,10 1.683,10 1.683,10 1.683,10 1.683,10 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — — — — — — — —

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — — — — — — — —

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 16.000,00 — — — — — — —

Otros (15) 143.000,00 — — — — — — —

44 Oficina de Abastecimiento 4.117.300,00 4.331.868,00 4.278.267,82 4.277.910,10 3.772.877,60 3.553.209,60 3.472.399,40 82,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 317.300,00 628.608,00 578.032,72 577.732,72 471.478,10 471.478,10 471.478,10 75,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 66.596,00 207.920,00 207.918,72 207.618,72 173.015,60 173.015,60 173.015,60 83,2 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes — 144.556,00 144.554,64 144.554,64 112.982,20 112.982,20 112.982,20 78,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 159.422,00 83.142,00 83.140,56 83.140,56 69.283,80 69.283,80 69.283,80 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 45.000,00 82.150,00 32.788,46 32.788,46 32.788,46 32.788,46 32.788,46 39,9 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.494,00 31.554,00 31.549,82 31.549,82 25.853,20 25.853,20 25.853,20 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 26.884,00 26.882,96 26.882,96 13.226,80 13.226,80 13.226,80 49,2 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil — 14.044,00 14.042,24 14.042,24 13.448,28 13.448,28 13.448,28 95,8 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 18.138,00 8.474,00 8.472,22 8.472,22 6.237,00 6.237,00 6.237,00 73,6 %

Otros (9) 21.650,00 29.884,00 28.683,10 28.683,10 24.642,76 24.642,76 24.642,76 82,5 %

2.3 Bienes y Servicios 3.800.000,00 3.679.200,00 3.676.177,04 3.676.119,32 3.277.341,44 3.057.673,44 2.976.863,24 83,1 %

2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 1.880.000,00 1.665.094,00 1.665.092,08 1.665.034,36 1.382.177,36 1.382.177,36 1.382.177,36 83,0 %

2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 890.000,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00 804.088,56 804.088,56 732.070,36 87,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 480.000,00 603.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00 550.000,00 550.000,00 91,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 80.000,00 222.876,00 222.856,06 222.856,06 222.856,06 150.554,06 150.554,06 67,6 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120.000,00 210.400,00 210.400,00 210.400,00 210.400,00 134.400,00 134.400,00 63,9 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 30.000,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 28.194,00 19.402,00 82,4 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 14.680,00 14.680,00 14.680,00 14.680,00 — — 0,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 230.000,00 5.106,00 5.104,90 5.104,90 5.095,46 5.095,46 5.095,46 99,8 %

Otros (8) 90.000,00 3.844,00 3.844,00 3.844,00 3.844,00 3.164,00 3.164,00 82,3 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.060,00 24.058,06 24.058,06 24.058,06 24.058,06 24.058,06 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 24.060,00 24.058,06 24.058,06 24.058,06 24.058,06 24.058,06 100,0 %

45 Unidad de Control Patrimonial 294.048,00 289.304,00 276.582,00 273.084,40 186.960,40 174.960,40 174.960,40 60,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 114.048,00 83.096,00 83.096,00 83.096,00 — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 87.158,00 74.400,00 74.400,00 74.400,00 — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.326,00 6.696,00 6.696,00 6.696,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 4.520,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.260,00 800,00 800,00 800,00 — — — 0,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 4.520,00 — — — — — — —

2.1.4.1.1.5 Bonificación Adicional por Vacaciones 7.264,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 180.000,00 196.908,00 184.186,00 180.688,40 177.660,40 165.660,40 165.660,40 84,1 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 84.000,00 144.000,00 132.000,00 132.000,00 132.000,00 120.000,00 120.000,00 83,3 %

2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 34.000,00 28.216,00 28.216,00 28.216,00 25.188,00 25.188,00 25.188,00 89,3 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 13.444,00 13.443,20 12.765,60 12.765,60 12.765,60 12.765,60 95,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 6.920,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 6.200,00 89,6 %

2.3.2.7.2.99 Otros Servicios Similares — 2.820,00 2.820,00 — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 1.508,00 1.506,80 1.506,80 1.506,80 1.506,80 1.506,80 99,9 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 6.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.1.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 6.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 24.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — — — — — — — —

46 Baños Termales y Sulfurosos 635.564,00 708.006,00 681.412,16 681.412,16 583.340,14 577.008,14 576.916,52 81,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 324.464,00 488.232,00 487.110,74 487.110,74 390.791,32 390.791,32 390.699,70 80,0 %

2.1.1.8.1.1 Obreros Permanentes 164.602,00 220.926,00 220.925,28 220.925,28 179.384,40 179.384,40 179.292,78 81,2 %

2.1.1.13.1.1 Contrato Administrativo de Servicios - Indeterminado 49.542,00 115.882,00 115.881,12 115.881,12 96.567,60 96.567,60 96.567,60 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 31.200,00 43.254,00 43.252,80 43.252,80 36.044,00 36.044,00 36.044,00 83,3 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 30.880,00 42.492,00 41.378,36 41.378,36 20.752,90 20.752,90 20.752,90 48,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 17.624,00 23.778,00 23.776,04 23.776,04 19.380,36 19.380,36 19.380,36 81,5 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 18.888,00 21.456,00 21.455,50 21.455,50 20.819,56 20.819,56 20.819,56 97,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.460,00 10.452,00 10.451,32 10.451,32 8.713,08 8.713,08 8.713,08 83,4 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 5.600,00 100,0 %

Otros (5) 3.268,00 4.392,00 4.390,32 4.390,32 3.529,42 3.529,42 3.529,42 80,4 %

2.3 Bienes y Servicios 300.000,00 201.880,00 187.508,20 187.508,20 185.755,60 179.423,60 179.423,60 88,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 44.000,00 146.300,00 133.300,00 133.300,00 133.300,00 133.300,00 133.300,00 91,1 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 22.000,00 12.432,00 12.431,00 12.431,00 12.431,00 12.431,00 12.431,00 100,0 %

2.3.1.99.1.1 Herramientas 3.000,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 7.300,00 2.868,00 2.868,00 39,3 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 16.000,00 7.188,00 5.820,00 5.820,00 4.067,40 4.067,40 4.067,40 56,6 %

2.3.1.99.1.2 Productos Quimicos 13.600,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 5.590,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 6.000,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 5.340,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 42.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 40.000,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,0 %

Otros (7) 113.400,00 8.230,00 8.227,20 8.227,20 8.227,20 6.327,20 6.327,20 76,9 %

2.5 Otros Gastos 11.100,00 17.894,00 6.793,22 6.793,22 6.793,22 6.793,22 6.793,22 38,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas 11.100,00 17.894,00 6.793,22 6.793,22 6.793,22 6.793,22 6.793,22 38,0 %

47 Pago de Cuotas del Repro-Afp 80.924,00 80.924,00 80.923,92 80.923,92 80.923,92 66.464,40 65.492,20 82,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 80.924,00 80.924,00 80.923,92 80.923,92 80.923,92 66.464,40 65.492,20 82,1 %

2.1.3.1.1.3 Aportes a los Fondos de Pensiones 80.924,00 80.924,00 80.923,92 80.923,92 80.923,92 66.464,40 65.492,20 82,1 %

48 Pago de Cuotas del Sinceramiento de Deudas por Aportaciones al Essalud 166.008,00 166.008,00 166.008,00 166.008,00 166.008,00 138.340,00 138.340,00 83,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 166.008,00 166.008,00 166.008,00 166.008,00 166.008,00 138.340,00 138.340,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 166.008,00 166.008,00 166.008,00 166.008,00 166.008,00 138.340,00 138.340,00 83,3 %

Total · 204 secuencia funcionals 124.561.000,00 179.948.678,00 158.408.232,03 147.097.232,90 135.912.746,53 125.822.097,63 123.360.224,32 69,9 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.