Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 14.371.250. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 7.701.401, equivalente al 53,6 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Transporte y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 9,6 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 14,4 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 7,7 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 7,6 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 6,7 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

53,6 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 9.611.869,00
PIM: S/ 14.371.250,00
Devengado: S/ 7.701.400,81
Girado: S/ 7.562.319,78
Pendiente: S/ 6.669.849,19

Posición en el ranking

2226 nacional

125 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 53,6 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Damaso Quiroz (Cuadras 7 y 8), Jr. 13 de Mayo (Cuadras 9 y 10) y Jr. Grau (Cuadras 2, 3 y 4) en la Localidad de Huayrapata, Distrito de Huayrapata de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2692964

PIMS/ 1,4 M

EjecutadoS/ 956,2 mil

Avance68,6 %
2

Construcción de Puente; en el(la) Camino Vecinal R210925 (Puente Nuñuni y Puente Nuñuni Huilaje) Tramo: Emp. PU-884 - Nuñuni - Emp. PU-888 (Huilaje), Distrito de Moho, Provincia Moho, Departamento Puno

Código 2707470

PIMS/ 1,0 M

EjecutadoS/ 537,9 mil

Avance52,5 %
3

Construcción de Puente; en el(la) Camino Vecinal PU-901 (Puente Jahuaspampa) Tramo: Emp. PE-34I (Estadio Conima) - Emp. PU-900, Distrito de Conima, Provincia Moho, Departamento Puno

Código 2687479

PIMS/ 216,0 mil

EjecutadoS/ 201,1 mil

Avance93,1 %
4

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Local Comunal de la Comunidad Campesina Revolución 9 de Octubre, Distrito de Moho de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2703720

PIMS/ 127,3 mil

EjecutadoS/ 114,6 mil

Avance90,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal R210919, Tramo Sullca Hasta Altos Huayrapata, Distrito de Huayrapata de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2682931

PIMS/ 122,9 mil

EjecutadoS/ 88,4 mil

Avance72,0 %
6

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Productores del Ganado Ovino de la Oficina de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Distrito de Moho de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2680027

PIMS/ 176,5 mil

EjecutadoS/ 56,6 mil

Avance32,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal R210942 Tramo Emp. Pe 34I Desvio Trapiche Hasta la Localidad de Moho Distrito de Moho de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2680026

PIMS/ 2,1 M

EjecutadoS/ 30,0 mil

Avance1,4 %
8

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Pu- 873 (Puente Ollaraya), Emp. PU-110 (Jacha Pomaoca), Emp. Pu 870 (Ollaraya) de la Localidad Ollaraya Distrito de Moho, Provincia Moho, Departamento Puno

Código 2684952

PIMS/ 574,5 mil

EjecutadoS/ 25,6 mil

Avance4,5 %
9

Mejoramiento de los Servicios Operativos o Misionales Institucionales en el Local Comunal de la Parcialidad de Japiasi, Distrito de Moho de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2692962

PIMS/ 28,0 mil

EjecutadoS/ 13,3 mil

Avance47,6 %
10

Creación del Servicios de Espacios Públicos Urbanos en Plaza de Armas de Centro Poblado Quequerana Distrito de Moho de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2637419

PIMS/ 15,8 mil

EjecutadoS/ 4,7 mil

Avance29,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal R210942 Tramo Emp. Pe 34I Desvio Trapiche Hasta la Localidad de Moho Distrito de Moho de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2680026

PIMS/ 2,1 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance1,4 %
2

Adquisición de Equipamiento de Taller; en el(la) Oficina de Desarrollo Económico y Medio Ambiente de la Municipalidad Provincial de Moho, Distrito de Moho, Provincia Moho, Departamento Puno

Código 2692242

PIMS/ 765,0 mil

PendienteS/ 765,0 mil

Avance0,0 %
3

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Pu- 873 (Puente Ollaraya), Emp. PU-110 (Jacha Pomaoca), Emp. Pu 870 (Ollaraya) de la Localidad Ollaraya Distrito de Moho, Provincia Moho, Departamento Puno

Código 2684952

PIMS/ 574,5 mil

PendienteS/ 548,9 mil

Avance4,5 %
4

Construcción de Puente; en el(la) Camino Vecinal R210925 (Puente Nuñuni y Puente Nuñuni Huilaje) Tramo: Emp. PU-884 - Nuñuni - Emp. PU-888 (Huilaje), Distrito de Moho, Provincia Moho, Departamento Puno

Código 2707470

PIMS/ 1,0 M

PendienteS/ 485,9 mil

Avance52,5 %
5

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en el Jr. Damaso Quiroz (Cuadras 7 y 8), Jr. 13 de Mayo (Cuadras 9 y 10) y Jr. Grau (Cuadras 2, 3 y 4) en la Localidad de Huayrapata, Distrito de Huayrapata de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2692964

PIMS/ 1,4 M

PendienteS/ 437,9 mil

Avance68,6 %
6

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en en el Centro Poblado de Jipata Cuadra 1 y 2,, Centro Poblado de Jacha Jaa Cuadra 1 y 2 Distrito de Moho de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2737065

PIMS/ 149,3 mil

PendienteS/ 149,3 mil

Avance0,0 %
7

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Productores del Ganado Ovino de la Oficina de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, Distrito de Moho de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2680027

PIMS/ 176,5 mil

PendienteS/ 119,9 mil

Avance32,1 %
8

Estudios de Pre-Inversión

Código 2001621

PIMS/ 39,0 mil

PendienteS/ 39,0 mil

Avance0,0 %
9

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la Carretera Vecinal R210919, Tramo Sullca Hasta Altos Huayrapata, Distrito de Huayrapata de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2682931

PIMS/ 122,9 mil

PendienteS/ 34,4 mil

Avance72,0 %
10

Creación del Servicio de Movilidad Urbana en el Parque Central de la Plaza del Centro Poblado de Hilata Distrito de Tilali de la Provincia de Moho del Departamento de Puno

Código 2737064

PIMS/ 20,0 mil

PendienteS/ 20,0 mil

Avance0,0 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 1,5 M

PIM S/ 4,9 M 30,3 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,1 M

PIM S/ 1,5 M 75,2 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 712,6 mil

PIM S/ 880,2 mil 81,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 677,6 mil

PIM S/ 831,9 mil 81,5 % ejecutado
2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 574,8 mil

PIM S/ 686,0 mil 83,8 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 565,9 mil

PIM S/ 786,2 mil 72,0 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 277,4 mil

PIM S/ 426,2 mil 65,1 % ejecutado
2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 219,9 mil

PIM S/ 270,5 mil 81,3 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 157,6 mil

PIM S/ 262,0 mil 60,2 % ejecutado
2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 93,0 mil

PIM S/ 94,1 mil 98,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 3,4 M

PIM S/ 4,9 M 30,3 % ejecutado
2.6.3.2.9.99Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones S/ 626,0 mil

PIM S/ 634,9 mil 1,4 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 422,3 mil

PIM S/ 461,3 mil 8,5 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 377,8 mil

PIM S/ 1,5 M 75,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 220,3 mil

PIM S/ 786,2 mil 72,0 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 167,5 mil

PIM S/ 880,2 mil 81,0 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 154,2 mil

PIM S/ 831,9 mil 81,5 % ejecutado
2.3.1.11.1.5Otros Materiales de Mantenimiento S/ 148,9 mil

PIM S/ 426,2 mil 65,1 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 134,2 mil

PIM S/ 170,9 mil 21,5 % ejecutado
2.6.3.2.5.2Equipo de Uso Agricola y Pesquero S/ 132,0 mil

PIM S/ 132,0 mil 0,0 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

25 Familias Saludables con Conocimientos para el Cuidado Infantil, Lactancia Materna Exclusiva y la Adecuada Alimentación y Protección del Menor de 36 Meses 15.000,00 46.322,00 46.322,00 46.322,00 46.322,00 46.322,00 28.322,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.000,00 46.322,00 46.322,00 46.322,00 46.322,00 46.322,00 28.322,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 6.000,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 44.880,00 26.880,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 1.442,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.2 De Cocina, Comedor y Cafeteria — — — — — — — —

2.3.1.8.1.2 Medicamentos 4.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — — — — — — — —

26 Acciones de los Municipios Que Promueven el Cuidado Infantil y la Adecuada Alimentación 34.787,00 35.928,00 35.928,00 23.067,00 23.067,00 23.067,00 23.067,00 64,2 %

2.3 Bienes y Servicios 34.787,00 35.928,00 35.928,00 23.067,00 23.067,00 23.067,00 23.067,00 64,2 %

2.3.2.7.5.9 Asignación de Propinas o Estipendios para el Cumplimiento de Metas Sociales 34.012,00 34.012,00 34.012,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 21.151,00 62,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 1.141,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00 1.141,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 775,00 100,0 %

27 Desarollar el Planeamiento de la Gestión 94.717,00 77.391,00 60.688,96 52.968,66 52.968,66 52.968,66 52.968,66 68,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 43.717,00 42.503,00 38.801,77 31.081,47 31.081,47 31.081,47 31.081,47 73,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 37.200,00 35.797,00 35.796,90 28.868,52 28.868,52 28.868,52 28.868,52 80,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.100,00 3.100,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 2.359,00 2.358,45 1.912,95 1.912,95 1.912,95 1.912,95 81,1 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 647,00 646,42 300,00 300,00 300,00 300,00 46,4 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 51.000,00 34.888,00 21.887,19 21.887,19 21.887,19 21.887,19 21.887,19 62,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 8.000,00 26.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 13.100,00 50,2 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 4.000,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 3.700,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 3.000,00 1.809,00 1.808,19 1.808,19 1.808,19 1.808,19 1.808,19 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 3.000,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 1.025,00 100,0 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 2.000,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 5.000,00 604,00 604,00 604,00 604,00 604,00 604,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 4.000,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 240,00 100,0 %

Otros (1) 20.000,00 — — — — — — —

28 Unidad Formuladora - Uf 12.000,00 37.361,00 37.360,49 37.360,49 37.360,49 37.360,49 37.064,87 100,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 25.705,00 25.704,75 25.704,75 25.704,75 25.704,75 25.409,13 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 23.104,38 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 2.005,00 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 2.004,75 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 12.000,00 11.656,00 11.655,74 11.655,74 11.655,74 11.655,74 11.655,74 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 9.600,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 1.416,00 1.415,74 1.415,74 1.415,74 1.415,74 1.415,74 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 640,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 — — — — — — —

29 Oficina de Programación Multianual de Inversiones - Opmi 9.500,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 9.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 9.000,00 — — — — — — —

30 Monitorear y Evaluar el Cumplimiento de los Planes de Desarrollo Local 216.729,00 249.780,00 236.088,37 208.112,23 208.112,23 204.612,23 204.612,23 81,9 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 143.229,00 149.951,00 143.261,68 115.285,54 115.285,54 115.285,54 115.285,54 76,9 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 91.227,00 91.227,00 91.226,52 76.022,10 76.022,10 76.022,10 76.022,10 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 18.700,00 22.100,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 17.000,00 76,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 15.205,00 15.205,00 15.204,42 7.602,21 7.602,21 7.602,21 7.602,21 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.211,00 8.211,00 8.210,40 6.842,00 6.842,00 6.842,00 6.842,00 83,3 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 7.603,00 7.603,00 7.551,11 3.750,00 3.750,00 3.750,00 3.750,00 49,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.210,00 1.983,33 1.983,33 1.983,33 1.983,33 1.983,33 89,7 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.683,00 2.195,00 1.785,90 1.785,90 1.785,90 1.785,90 1.785,90 81,4 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (1) 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 68.500,00 99.829,00 92.826,69 92.826,69 92.826,69 89.326,69 89.326,69 89,5 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 17.000,00 39.750,00 39.749,64 39.749,64 39.749,64 39.749,64 39.749,64 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 17.000,00 18.622,00 18.621,20 18.621,20 18.621,20 18.621,20 18.621,20 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 17.500,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 7.000,00 7.000,00 40,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 15.000,00 14.956,00 14.955,85 14.955,85 14.955,85 14.955,85 14.955,85 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 3.876,00 3.875,50 3.875,50 3.875,50 3.875,50 3.875,50 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 2.050,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.911,00 1.910,50 1.910,50 1.910,50 1.910,50 1.910,50 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (5) 11.500,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 164,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 5.000,00 — — — — — — —

2.6.3.2.1.2 Mobiliario 5.000,00 — — — — — — —

31 Gerencia Municipal 90.917,00 140.062,00 134.052,29 125.911,99 121.111,99 121.111,99 120.668,56 86,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 46.317,00 97.695,00 91.686,40 83.546,10 83.546,10 83.546,10 83.102,67 85,5 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 39.600,00 69.751,00 69.750,28 62.421,90 62.421,90 62.421,90 61.978,47 89,5 %

2.1.1.1.1.3 Personal con Contrato a Plazo Fijo (Regimen Laboral Público) — 15.950,00 14.292,00 14.292,00 14.292,00 14.292,00 14.292,00 89,6 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.817,00 5.025,00 5.025,00 4.579,50 4.579,50 4.579,50 4.579,50 91,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 3.300,00 3.300,00 — — — — — 0,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo — 1.436,00 1.286,28 1.286,28 1.286,28 1.286,28 1.286,28 89,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.033,00 1.032,84 666,42 666,42 666,42 666,42 64,5 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 44.600,00 42.367,00 42.365,89 42.365,89 37.565,89 37.565,89 37.565,89 88,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 23.300,00 23.300,00 23.300,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 94,4 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 20.000,00 10.500,00 10.500,00 10.500,00 7.000,00 7.000,00 7.000,00 66,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.400,00 4.768,00 4.767,88 4.767,88 4.767,88 4.767,88 4.767,88 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 2.989,00 2.988,01 2.988,01 2.988,01 2.988,01 2.988,01 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 810,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.200,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

32 Secretaría General 15.500,00 54.043,00 50.042,03 50.042,03 50.042,03 50.042,03 49.814,63 92,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales — 5.742,00 5.741,03 5.741,03 5.741,03 5.741,03 5.513,63 100,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 5.267,00 5.267,00 5.267,00 5.267,00 5.267,00 5.039,60 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 475,00 474,03 474,03 474,03 474,03 474,03 99,8 %

2.3 Bienes y Servicios 15.500,00 48.301,00 44.301,00 44.301,00 44.301,00 44.301,00 44.301,00 91,7 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 15.200,00 100,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 9.596,00 9.596,00 9.596,00 9.596,00 9.596,00 9.596,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 4.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 3.300,00 100,0 %

2.3.2.2.3.99 Otros Servicios de Comunicación — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 100,0 %

33 Gestión Administrativa 1.042.355,00 703.101,00 428.063,68 424.713,68 406.813,68 405.813,68 405.552,17 57,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 691.555,00 154.286,00 70.934,02 70.934,02 70.934,02 70.934,02 70.672,51 46,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 600.000,00 123.502,00 63.056,67 63.056,67 63.056,67 63.056,67 62.795,16 51,1 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 55.335,00 21.248,00 4.983,78 4.983,78 4.983,78 4.983,78 4.983,78 23,5 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 15.600,00 4.094,00 — — — — — 0,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.500,00 2.293,57 2.293,57 2.293,57 2.293,57 2.293,57 91,7 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.620,00 1.142,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 18.000,00 — — — — — — —

Otros (1) 400,00 — — — — — — —

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 340.800,00 540.505,00 348.819,66 345.469,66 327.569,66 326.569,66 326.569,66 60,4 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.500,00 300.696,00 119.211,00 119.211,00 119.211,00 119.211,00 119.211,00 39,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 200.000,00 173.837,00 167.636,66 164.286,66 146.386,66 146.386,66 146.386,66 84,2 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 18.000,00 51.817,00 51.817,00 51.817,00 51.817,00 50.817,00 50.817,00 98,1 %

2.3.2.7.4.99 Otros Servicios de Informatica — 8.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 50,0 %

2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 2.030,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 7.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 2.000,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 1.474,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 3.800,00 454,00 454,00 454,00 454,00 454,00 454,00 100,0 %

Otros (9) 49.500,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 197,00 100,0 %

2.5 Otros Gastos — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,0 %

2.5.4.1.3.1 Multas — 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 4.950,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros 10.000,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 360,00 100,0 %

2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 260,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos 10.000,00 — — — — — — —

34 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 216.617,00 304.230,00 277.092,98 277.092,98 269.392,98 269.392,98 269.392,98 88,6 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 104.617,00 110.967,00 86.919,98 86.919,98 86.919,98 86.919,98 86.919,98 78,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 90.474,00 97.557,00 76.075,40 76.075,40 76.075,40 76.075,40 76.075,40 78,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.143,00 8.010,00 6.944,58 6.944,58 6.944,58 6.944,58 6.944,58 86,7 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.600,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 2.400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 112.000,00 193.263,00 190.173,00 190.173,00 182.473,00 182.473,00 182.473,00 94,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 108.490,00 105.400,00 105.400,00 97.700,00 97.700,00 97.700,00 90,1 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 20.000,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00 100,0 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 19.000,00 20.715,00 20.715,00 20.715,00 20.715,00 20.715,00 20.715,00 100,0 %

2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos 15.000,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 14.750,00 100,0 %

2.3.1.11.1.4 Para Maquinarias y Equipos — 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 11.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 9.810,00 9.810,00 9.810,00 9.810,00 9.810,00 9.810,00 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 5.700,00 4.498,00 4.498,00 4.498,00 4.498,00 4.498,00 4.498,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 2.000,00 — — — — — — —

Otros (3) 2.300,00 — — — — — — —

35 Guardiania 70.350,00 189.408,00 186.202,60 186.202,60 186.202,60 186.202,60 186.202,60 98,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 17.350,00 19.318,00 16.112,60 16.112,60 16.112,60 16.112,60 16.112,60 83,4 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 15.000,00 16.968,00 14.140,00 14.140,00 14.140,00 14.140,00 14.140,00 83,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.350,00 1.350,00 1.272,60 1.272,60 1.272,60 1.272,60 1.272,60 94,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 53.000,00 170.090,00 170.090,00 170.090,00 170.090,00 170.090,00 170.090,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 50.000,00 170.090,00 170.090,00 170.090,00 170.090,00 170.090,00 170.090,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 2.000,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 500,00 — — — — — — —

36 Unidad de Control Patrimonial 35.303,00 59.421,00 46.150,34 46.150,34 46.150,34 46.150,34 45.922,94 77,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 19.803,00 41.421,00 28.150,34 28.150,34 28.150,34 28.150,34 27.922,94 68,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 21.734,00 17.734,00 17.734,00 17.734,00 17.734,00 17.506,60 81,6 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 17.250,00 14.850,00 7.425,00 7.425,00 7.425,00 7.425,00 7.425,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 1.984,00 1.623,06 1.623,06 1.623,06 1.623,06 1.623,06 81,8 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 1.553,00 1.553,00 668,28 668,28 668,28 668,28 668,28 43,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 15.500,00 — — — — — — —

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 — — — — — — —

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 — — — — — — —

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

2.6.7.1.6.3 Gastos por la Contratación de Servicios — 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 18.000,00 100,0 %

Total · 129 secuencia funcionals 9.611.869,00 14.371.250,00 13.404.390,02 9.778.841,20 8.515.264,03 7.701.400,81 7.562.319,78 53,6 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.