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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES PUNO / MELGAR / AYAVIRI Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 68,8 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 22.968.879. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 15.801.668, equivalente al 68,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 15,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 21.418.802,00
PIM
S/ 22.968.879,00
Devengado
S/ 15.801.668,34
Girado
S/ 15.692.500,98
Pendiente
S/ 7.167.210,66

Posición en el ranking

1954 nacional

120 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 68,8 %
  • Promedio regional 73,4 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,3 M
    PIM S/ 5,2 M 63,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,0 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,1 M 79,2 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,7 M 74,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,4 M 73,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 939,8 mil
    PIM S/ 1,1 M 87,1 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 503,5 mil
    PIM S/ 639,7 mil 78,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 500,3 mil
    PIM S/ 865,4 mil 57,8 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 250,8 mil
    PIM S/ 310,0 mil 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 245,7 mil
    PIM S/ 294,8 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,9 M
    PIM S/ 5,2 M 63,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 1,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 513,0 mil
    PIM S/ 3,0 M 82,9 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 437,6 mil
    PIM S/ 1,7 M 74,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 430,9 mil
    PIM S/ 2,1 M 79,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 365,0 mil
    PIM S/ 865,4 mil 57,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 361,6 mil
    PIM S/ 1,4 M 73,8 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 320,4 mil
    PIM S/ 467,3 mil 31,4 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 176,1 mil
    PIM S/ 260,4 mil 32,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 139,3 mil
    PIM S/ 1,1 M 87,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
92 Brindar Asistencia Alimentaria 489.219,00 526.089,00 526.075,35 521.341,41 521.341,41 470.098,41 423.370,41 89,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.100,00 26.946,00 26.943,70 22.209,76 22.209,76 22.209,76 22.209,76 82,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 21.996,00 21.995,14 17.795,14 17.795,14 17.795,14 17.795,14 80,9 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.306,00 2.305,56 2.305,56 2.305,56 2.305,56 2.305,56 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.500,00 2.219,00 2.218,56 1.809,06 1.809,06 1.809,06 1.809,06 81,5 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 425,00 424,44 300,00 300,00 300,00 300,00 70,6 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 459.569,00 495.133,00 495.123,00 495.123,00 495.123,00 443.880,00 397.152,00 89,7 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 459.569,00 495.133,00 495.123,00 495.123,00 495.123,00 443.880,00 397.152,00 89,7 %
2.3 Bienes y Servicios 2.550,00 4.010,00 4.008,65 4.008,65 4.008,65 4.008,65 4.008,65 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 700,00 783,00 782,50 782,50 782,50 782,50 782,50 99,9 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 489,00 488,65 488,65 488,65 488,65 488,65 99,9 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 150,00 138,00 137,50 137,50 137,50 137,50 137,50 99,6 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 200,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 400,00 — — — — — — —
93 Brindar Asistencia Alimentaria a Comedores 1.226.395,00 1.316.536,00 1.248.484,14 1.028.970,20 1.028.970,20 913.356,03 913.356,03 69,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 27.100,00 26.814,00 26.814,00 21.894,90 21.894,90 21.865,73 21.865,73 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 24.000,00 24.000,00 24.000,00 19.814,26 19.814,26 19.785,09 19.785,09 82,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.500,00 2.214,00 2.214,00 1.780,64 1.780,64 1.780,64 1.780,64 80,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 1.150.935,00 1.150.935,00 1.082.883,14 895.088,30 895.088,30 782.613,30 782.613,30 68,0 %
2.2.2.3.1.1 Alimentos para Programas Sociales 1.150.935,00 1.150.935,00 1.082.883,14 895.088,30 895.088,30 782.613,30 782.613,30 68,0 %
2.3 Bienes y Servicios 48.360,00 138.787,00 138.787,00 111.987,00 111.987,00 108.877,00 108.877,00 78,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 40.800,00 97.250,00 97.250,00 70.450,00 70.450,00 70.450,00 70.450,00 72,4 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 34.783,00 34.783,00 34.783,00 34.783,00 34.783,00 34.783,00 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 2.939,00 2.939,00 2.939,00 2.939,00 2.939,00 2.939,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.000,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 1.580,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios — 1.350,00 1.350,00 1.350,00 1.350,00 — — 0,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 900,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 705,00 100,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 180,00 180,00 180,00 180,00 — — 0,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 160,00 — — — — — — —
Otros (1) 2.500,00 — — — — — — —
2.5 Otros Gastos — — — — — — — —
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones — — — — — — — —
94 Transferencia Financiera para Subsidios a Comedores Populares 139.121,00 207.215,00 207.215,00 132.028,00 132.028,00 132.028,00 132.028,00 63,7 %
2.5 Otros Gastos 139.121,00 207.215,00 207.215,00 132.028,00 132.028,00 132.028,00 132.028,00 63,7 %
2.5.2.1.1.99 A Otras Organizaciones 139.121,00 207.215,00 207.215,00 132.028,00 132.028,00 132.028,00 132.028,00 63,7 %
95 Modernización Camal Municipal 371.749,00 505.235,00 498.374,71 417.932,19 417.932,19 408.530,33 406.048,69 80,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 152.399,00 167.728,00 167.725,93 144.903,02 144.903,02 144.880,66 142.399,02 86,4 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 92.509,00 93.526,00 93.525,44 81.890,40 81.890,40 81.890,40 81.890,40 87,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 33.600,00 41.400,00 41.400,00 35.620,52 35.620,52 35.598,16 33.116,52 86,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 10.590,00 10.590,00 10.590,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 8.260,00 78,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 8.400,00 8.418,00 8.417,29 7.341,40 7.341,40 7.341,40 7.341,40 87,2 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 5.762,00 5.761,20 5.761,20 5.761,20 5.761,20 5.761,20 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.700,00 3.432,00 3.432,00 2.929,50 2.929,50 2.929,50 2.929,50 85,4 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 2.400,00 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 100,0 %
Otros (2) 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.3 Bienes y Servicios 219.350,00 313.507,00 306.648,78 249.029,17 249.029,17 239.649,67 239.649,67 76,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 193.000,00 234.400,00 234.300,00 178.070,31 178.070,31 177.770,31 177.770,31 75,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 27.400,00 26.100,00 24.800,00 24.800,00 18.600,00 18.600,00 67,9 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 8.000,00 8.604,00 8.603,25 8.603,25 8.603,25 6.318,75 6.318,75 73,4 %
2.3.1.8.2.1 Material, Insumos, Instrumental y Accesorios Medicos, Quirurgicos, Odontologicos y de Laboratorio 500,00 6.325,00 6.324,50 6.324,50 6.324,50 6.324,50 6.324,50 100,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador 4.000,00 6.036,00 6.036,00 6.036,00 6.036,00 6.036,00 6.036,00 100,0 %
2.3.2.6.3.4 Otros Seguros Personales 5.600,00 5.947,00 5.946,35 5.946,35 5.946,35 5.946,35 5.946,35 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.000,00 4.726,00 4.726,00 4.726,00 4.726,00 4.726,00 4.726,00 100,0 %
2.3.2.4.2.1 De Edificaciones, Oficinas y Estructuras — 3.800,00 — — — — — 0,0 %
Otros (14) 3.250,00 16.269,00 14.612,68 14.522,76 14.522,76 13.927,76 13.927,76 85,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
2.6.3.2.2.1 Maquinas y Equipos — 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00 100,0 %
96 Gerencia de Desarrollo Económico Local 118.100,00 124.862,00 124.857,49 104.455,51 104.455,51 102.302,18 102.302,18 81,9 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 51.500,00 64.239,00 64.235,50 55.323,44 55.323,44 55.320,11 55.320,11 86,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 57.000,00 56.997,08 48.997,08 48.997,08 48.993,75 48.993,75 86,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.900,00 3.772,00 3.771,75 3.259,69 3.259,69 3.259,69 3.259,69 86,4 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.767,00 2.766,67 2.766,67 2.766,67 2.766,67 2.766,67 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 700,00 700,00 300,00 300,00 300,00 300,00 42,9 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 66.600,00 60.623,00 60.621,99 49.132,07 49.132,07 46.982,07 46.982,07 77,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.600,00 45.600,00 45.600,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 34.200,00 75,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 900,00 9.459,00 9.458,50 9.458,50 9.458,50 7.308,50 7.308,50 77,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 600,00 564,00 563,49 473,57 473,57 473,57 473,57 84,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —
2.3.2.6.3.3 Seguro Obligatorio Accidentes de Tránsito (Soat) 500,00 — — — — — — —
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — — — — — — — —
97 Subgerencia de Desarrollo Comercial, Pymes y Turismo 258.766,00 352.593,00 349.985,83 319.052,95 319.052,95 287.472,82 284.772,82 81,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 191.866,00 210.336,00 210.315,83 179.504,88 179.504,88 179.446,75 179.446,75 85,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 128.228,00 129.451,00 129.450,28 112.856,30 112.856,30 112.856,30 112.856,30 87,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 39.000,00 38.982,60 33.876,74 33.876,74 33.818,61 33.818,61 86,7 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 13.238,00 13.238,00 13.237,50 10.325,00 10.325,00 10.325,00 10.325,00 78,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.000,00 11.651,00 11.650,53 10.097,15 10.097,15 10.097,15 10.097,15 86,7 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 5.517,00 5.517,00 5.517,00 5.517,00 5.517,00 5.517,00 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 3.734,00 3.733,04 3.032,69 3.032,69 3.032,69 3.032,69 81,2 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 3.000,00 3.000,00 3.000,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.145,00 2.144,88 — — — — 0,0 %
Otros (3) 2.600,00 2.600,00 2.600,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 2.300,00 88,5 %
2.3 Bienes y Servicios 66.900,00 140.857,00 138.270,00 138.148,07 138.148,07 108.026,07 105.326,07 76,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 60.011,00 58.511,00 58.511,00 58.511,00 56.811,00 55.311,00 94,7 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 36.000,00 24.150,00 24.150,00 24.100,00 24.100,00 9.700,00 8.500,00 40,2 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 5.600,00 13.125,00 13.124,40 13.124,40 13.124,40 10.874,40 10.874,40 82,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 1.000,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 12.160,00 7.350,00 7.350,00 60,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 11.818,00 11.817,50 11.817,50 11.817,50 5.997,50 5.997,50 50,8 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 3.700,00 3.660,00 3.660,00 3.660,00 3.440,00 3.440,00 93,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.202,00 2.157,00 2.157,00 2.157,00 1.392,00 1.392,00 63,2 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 1.893,00 1.893,00 1.893,00 1.893,00 1.893,00 1.893,00 100,0 %
Otros (12) 2.300,00 11.798,00 10.797,10 10.725,17 10.725,17 10.568,17 10.568,17 89,6 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.9.99 Maquinarias, Equipos y Mobiliarios de Otras Instalaciones — 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — — — — — — — —
98 Sub Gerencia de Educación, Cultura y Deporte 417.093,00 702.698,00 672.546,69 654.797,92 654.797,92 609.252,89 609.172,89 86,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 72.093,00 39.585,00 38.981,37 32.359,80 32.359,80 32.359,80 32.359,80 81,8 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 26.745,00 26.927,00 26.926,16 23.487,20 23.487,20 23.487,20 23.487,20 87,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.087,00 4.086,11 2.475,00 2.475,00 2.475,00 2.475,00 60,6 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.648,00 2.648,00 2.647,50 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 78,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.300,00 2.424,00 2.423,35 2.106,60 2.106,60 2.106,60 2.106,60 86,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 1.400,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 600,00 — — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 499,00 498,25 126,00 126,00 126,00 126,00 25,3 %
Otros (1) 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 345.000,00 663.113,00 633.565,32 622.438,12 622.438,12 576.893,09 576.813,09 87,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 195.000,00 493.947,00 487.306,00 476.571,30 476.571,30 466.971,30 466.971,30 94,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 14.000,00 45.700,00 40.500,00 40.500,00 40.500,00 30.450,00 30.450,00 66,6 %
2.3.2.7.9.5 Organización de Eventos Culturales 35.000,00 20.968,00 19.560,00 19.500,00 19.500,00 15.100,00 15.100,00 72,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 15.000,00 20.387,00 17.705,00 17.705,00 17.705,00 15.295,00 15.295,00 75,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 15.823,00 13.718,08 13.718,08 13.718,08 11.262,58 11.182,58 71,2 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 10.000,00 15.224,00 15.222,58 15.222,58 15.222,58 3.403,05 3.403,05 22,4 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 8.000,00 14.462,00 9.644,00 9.644,00 9.644,00 8.344,00 8.344,00 57,7 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 5.000,00 7.550,00 5.520,00 5.520,00 5.520,00 3.540,00 3.540,00 46,9 %
Otros (18) 58.000,00 29.052,00 24.389,66 24.057,16 24.057,16 22.527,16 22.527,16 77,5 %
99 Gerencia de Desarrollo Humano y Social 151.434,00 187.406,00 169.264,24 155.943,33 154.993,33 141.945,33 140.545,33 75,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 81.134,00 88.237,00 88.234,67 75.155,27 75.155,27 75.155,27 75.155,27 85,2 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 48.000,00 52.198,00 52.197,86 44.197,86 44.197,86 44.197,86 44.197,86 84,7 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.786,00 24.080,00 24.080,00 21.096,50 21.096,50 21.096,50 21.096,50 87,6 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 3.309,00 3.308,81 2.797,31 2.797,31 2.797,31 2.797,31 84,5 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.648,00 2.648,00 2.647,50 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 78,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.300,00 2.168,00 2.167,20 1.865,30 1.865,30 1.865,30 1.865,30 86,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.134,00 2.133,30 2.133,30 2.133,30 2.133,30 2.133,30 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 700,00 700,00 300,00 300,00 300,00 300,00 42,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (2) 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 70.300,00 99.169,00 81.029,57 80.788,06 79.838,06 66.790,06 65.390,06 67,4 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 45.000,00 45.306,00 37.970,00 37.970,00 37.970,00 27.770,00 27.770,00 61,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 2.000,00 14.825,00 12.249,25 12.249,25 12.249,25 12.249,25 12.249,25 82,6 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 13.005,00 8.258,68 8.258,68 8.258,68 8.258,68 8.258,68 63,5 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 18.000,00 12.900,00 12.600,00 12.600,00 12.600,00 9.800,00 8.400,00 76,0 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 300,00 4.645,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 3.315,00 71,4 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.000,00 3.000,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 38,3 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 1.850,00 1.849,20 1.849,20 1.849,20 1.849,20 1.849,20 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.207,00 1.206,44 964,93 964,93 916,93 916,93 76,0 %
Otros (6) 1.000,00 2.431,00 2.431,00 2.431,00 1.481,00 1.481,00 1.481,00 60,9 %
100 Subgerencia de Participación Ciudadana y Protección de Grupos en Riesgo 96.400,00 132.680,00 125.197,61 114.330,69 114.330,69 107.616,69 107.616,69 81,1 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 39.400,00 43.270,00 43.269,42 32.483,42 32.483,42 32.483,42 32.483,42 75,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 36.000,00 36.000,00 29.955,92 29.955,92 29.955,92 29.955,92 83,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.717,00 3.716,67 — — — — 0,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 2.953,00 2.952,75 2.227,50 2.227,50 2.227,50 2.227,50 75,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 57.000,00 84.830,00 77.348,19 77.267,27 77.267,27 70.553,27 70.553,27 83,2 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 43.200,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano — 7.852,00 7.628,00 7.628,00 7.628,00 5.892,00 5.892,00 75,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 7.560,00 7.400,00 7.400,00 7.400,00 5.960,00 5.960,00 78,8 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 1.000,00 7.076,00 5.348,20 5.348,20 5.348,20 3.060,20 3.060,20 43,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 6.400,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 3.200,00 50,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.500,00 5.590,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 3.590,00 64,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 500,00 3.477,00 3.306,99 3.226,07 3.226,07 3.226,07 3.226,07 92,8 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 810,00 810,00 810,00 810,00 360,00 360,00 44,4 %
Otros (4) 50.000,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00 2.065,00 2.065,00 72,1 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 4.580,00 100,0 %
101 Tecnología Informatica 74.800,00 73.839,00 73.837,12 68.007,65 68.007,65 54.339,87 54.339,87 73,6 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 33.400,00 35.579,00 35.577,96 29.775,46 29.775,46 29.772,68 29.772,68 83,7 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 24.997,22 24.997,22 83,3 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 2.916,00 2.915,61 2.413,11 2.413,11 2.413,11 2.413,11 82,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.063,00 2.062,35 2.062,35 2.062,35 2.062,35 2.062,35 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 41.400,00 35.395,00 35.394,16 35.367,19 35.367,19 24.567,19 24.567,19 69,4 %
2.3.2.2.2.3 Servicio de Internet 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 35.100,00 24.300,00 24.300,00 69,2 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 300,00 295,00 294,16 267,19 267,19 267,19 267,19 90,6 %
2.3.1.5.1.1 Repuestos y Accesorios 3.000,00 — — — — — — —
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 2.865,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00 — — 0,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 2.865,00 2.865,00 2.865,00 2.865,00 — — 0,0 %
102 Seguimiento de Fiscalización de los Consejos Regionales y Concejos Municipales a Nivel Nacional 152.878,00 152.878,00 142.706,45 142.706,45 142.706,45 135.306,45 135.306,45 88,5 %
2.3 Bienes y Servicios 152.878,00 152.878,00 142.706,45 142.706,45 142.706,45 135.306,45 135.306,45 88,5 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 90.000,00 100.000,00 99.800,00 99.800,00 99.800,00 99.800,00 99.800,00 99,8 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 33.100,00 33.100,00 33.100,00 33.100,00 25.700,00 25.700,00 77,6 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 7.749,00 1.637,45 1.637,45 1.637,45 1.637,45 1.637,45 21,1 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 42.878,00 4.299,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 1.700,00 39,5 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 3.820,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00 3.625,00 94,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina — 2.690,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 1.968,00 73,2 %
2.3.1.2.1.3 Calzado — 650,00 596,00 596,00 596,00 596,00 596,00 91,7 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado — 430,00 280,00 280,00 280,00 280,00 280,00 65,1 %
Otros (1) 20.000,00 140,00 — — — — — 0,0 %
103 Transferencia de Recursos a la Municipalidad de Centro Poblado Kunurana Alto Llapha, Distrito de Santa Rosa - Melgar - Puno 48.150,00 49.500,00 48.150,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 83,3 %
2.4 Donaciones y Transferencias 48.150,00 49.500,00 48.150,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 83,3 %
2.4.1.3.1.3 A Otras Unidades del Gobierno Local 48.150,00 49.500,00 48.150,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 41.250,00 83,3 %
Total · 122 secuencia funcionals 21.418.802,00 22.968.879,00 20.832.892,34 18.949.817,33 18.385.784,62 15.801.668,34 15.692.500,98 68,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.