Ejecución de actividades y proyectos de MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI 2026

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Todos

En actividades y proyectos, la entidad tiene un PIM de S/ 64.519.996. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 42.011.849, equivalente al 65,1 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Transporte, Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia y Comercio. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 40,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 64,5 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 42,0 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 41,1 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 22,5 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

65,1 %

Ver cifras exactas de la entidad

PIA: S/ 40.419.630,00
PIM: S/ 64.519.996,00
Devengado: S/ 42.011.849,00
Girado: S/ 41.086.116,33
Pendiente: S/ 22.508.147,00

Posición en el ranking

1615 nacional

79 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

Esta entidad 65,1 %
Promedio regional 64,5 %
Promedio nacional 65,2 %
Promedio de entidades similares 62,0 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

1

Ampliación de la Infraestructura del Campo Ferial Eduardo Tapia Cruz del Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno

Código 2179092

PIMS/ 7,3 M

EjecutadoS/ 5,3 M

Avance71,6 %
2

Instalación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en las Comunidades de Choquesani, Colquemarca, Cachuyo Sollocotaña y Sectores Aledañas del Distrito de Orurillo, Provincia de Melgar - Puno

Código 2158238

PIMS/ 8,0 M

EjecutadoS/ 4,9 M

Avance60,8 %
3

Mejoramiento de la Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Avenidas Huayna Capac, Choquehuanca, Republica Independiente, Lima (Cuadras 1, 2 y 3), Emancipación (Cuadras 1, 2 y 3) y Jr. 28 de Julio de la Urb. Tahuantinsuyo, Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno

Código 2333783

PIMS/ 4,5 M

EjecutadoS/ 4,2 M

Avance93,9 %
4

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Boulevard en el Jr. Dos de Mayo del Barrio San Francisco de la Ciudad de Ayaviri, Distrito de Ayaviri de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2699085

PIMS/ 3,0 M

EjecutadoS/ 2,1 M

Avance69,0 %
5

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Avenidas 16 de Febrero y Jesus del Aa.Hh. Pueblo Libre en la Localidad de Ayaviri, Distrito de Ayaviri - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2505333

PIMS/ 3,3 M

EjecutadoS/ 2,0 M

Avance60,8 %
6

Mejoramiento del Servicio de la Compañia de Bomberos Voluntarios Nro. 170 Ayaviri Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno

Código 2224773

PIMS/ 1,1 M

EjecutadoS/ 1,1 M

Avance98,1 %
7

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Urbanización Kawashimashi de la Localidad de Ayaviri Distrito de Ayaviri - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2507800

PIMS/ 4,6 M

EjecutadoS/ 934,3 mil

Avance20,4 %
8

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Producción Agropecuaria de Ganado Vacuno en las Comunidades y Sectores Rurales del Distrito de Ayaviri de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2598278

PIMS/ 924,7 mil

EjecutadoS/ 837,8 mil

Avance90,6 %
9

Mejoramiento de los Servicios de Apoyo al Desarrollo Productivo en Ganado Ovino en el Espacio Rural del Distrito de Ayaviri de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2609271

PIMS/ 899,4 mil

EjecutadoS/ 806,6 mil

Avance89,7 %
10

Ampliación del Servicio de Movilidad Urbana en Alrededores del Mercado Nuevo Ayaviri Distrito de Ayaviri de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2686003

PIMS/ 653,7 mil

EjecutadoS/ 600,6 mil

Avance91,9 %

Proyectos con mayor saldo pendiente

1

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en la Urbanización Kawashimashi de la Localidad de Ayaviri Distrito de Ayaviri - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2507800

PIMS/ 4,6 M

PendienteS/ 3,7 M

Avance20,4 %
2

Instalación de Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Letrinas en las Comunidades de Choquesani, Colquemarca, Cachuyo Sollocotaña y Sectores Aledañas del Distrito de Orurillo, Provincia de Melgar - Puno

Código 2158238

PIMS/ 8,0 M

PendienteS/ 3,1 M

Avance60,8 %
3

Ampliación de la Infraestructura del Campo Ferial Eduardo Tapia Cruz del Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno

Código 2179092

PIMS/ 7,3 M

PendienteS/ 2,1 M

Avance71,6 %
4

Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vehicular y Peatonal en las Avenidas 16 de Febrero y Jesus del Aa.Hh. Pueblo Libre en la Localidad de Ayaviri, Distrito de Ayaviri - Provincia de Melgar - Departamento de Puno

Código 2505333

PIMS/ 3,3 M

PendienteS/ 1,3 M

Avance60,8 %
5

Creación de los Servicios de Espacios Públicos Urbanos en el Boulevard en el Jr. Dos de Mayo del Barrio San Francisco de la Ciudad de Ayaviri, Distrito de Ayaviri de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2699085

PIMS/ 3,0 M

PendienteS/ 931,0 mil

Avance69,0 %
6

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Accesibilidad a la Adquisición de Productos de Primera Necesidad en Mercado de Abastos Llalli del Distrito de Llalli de la Provincia de Melgar del Departamento de Puno

Código 2711214

PIMS/ 1,3 M

PendienteS/ 904,2 mil

Avance30,7 %
7

Renovación de Puente; en el(la) Camino Vecinal Pu -747 en la C.C. Condormilla Bajo Distrito de Ayaviri, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2637459

PIMS/ 595,9 mil

PendienteS/ 433,6 mil

Avance27,2 %
8

Adquisición de Bomba de Agua, Central de Generación Fotovoltaica y Sistema de Puesta a Tierra; en el(la) Asociación de Pequeños Productores Agropecuarios Versalles-Huanacumarca en el Centro Poblado Versalles, Distrito de Ayaviri, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2720914

PIMS/ 398,6 mil

PendienteS/ 398,6 mil

Avance0,0 %
9

Renovación de Aula de Educación Primaria, Cerco Perimetrico, Losa Deportiva y Servicios Higienicos y/o Vestidores para Estudiantes; en el(la) I.E. 70617 en el Centro Poblado Pacobamba Bajo, Distrito de Ayaviri, Provincia Melgar, Departamento Puno

Código 2638245

PIMS/ 380,1 mil

PendienteS/ 380,1 mil

Avance0,0 %
10

Mejoramiento de los Sistemas de Producción Agricola en el Distrito de Ayaviri, Provincia de Melgar - Puno

Código 2141687

PIMS/ 847,4 mil

PendienteS/ 315,3 mil

Avance62,8 %

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 7,6 M

PIM S/ 12,8 M 59,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 4,5 M

PIM S/ 7,2 M 62,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,3 M

PIM S/ 5,2 M 63,3 % ejecutado
2.6.2.2.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 3,1 M

PIM S/ 3,9 M 80,2 % ejecutado
2.6.2.2.6.3Costo de Construcción por Administración Directa - Personal S/ 3,0 M

PIM S/ 3,4 M 89,2 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,5 M

PIM S/ 3,0 M 82,9 % ejecutado
2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M

PIM S/ 2,1 M 79,2 % ejecutado
2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M

PIM S/ 1,7 M 74,0 % ejecutado
2.6.7.1.6.2Gastos por la Compra de Bienes S/ 1,2 M

PIM S/ 1,4 M 85,3 % ejecutado
2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M

PIM S/ 1,4 M 73,8 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

2.6.2.3.2.3Costo de Construcción por Contrata S/ 5,1 M

PIM S/ 12,8 M 59,8 % ejecutado
2.6.2.3.5.2Costo de Construcción por Contrata S/ 2,7 M

PIM S/ 7,2 M 62,1 % ejecutado
2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,9 M

PIM S/ 5,2 M 63,3 % ejecutado
2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,3 M

PIM S/ 1,3 M 1,3 % ejecutado
2.6.2.2.6.5Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios S/ 944,0 mil

PIM S/ 969,6 mil 2,6 % ejecutado
2.6.8.1.3.1Elaboración de Expedientes Técnicos S/ 922,3 mil

PIM S/ 1,4 M 35,5 % ejecutado
2.6.8.1.4.3Gasto por la Contratación de Servicios S/ 828,2 mil

PIM S/ 1,6 M 48,8 % ejecutado
2.6.2.2.6.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 774,7 mil

PIM S/ 3,9 M 80,2 % ejecutado
2.6.2.3.99.4Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes S/ 538,2 mil

PIM S/ 1,1 M 52,0 % ejecutado
2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 513,0 mil

PIM S/ 3,0 M 82,9 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Fuente de financiamiento Rubro Buscar en la tabla

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance

49 Normar y Fiscalizar 339.140,00 367.307,00 362.243,84 312.503,84 312.503,84 283.726,84 283.726,84 77,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 294.840,00 298.546,00 298.544,98 249.404,98 249.404,98 249.404,98 249.404,98 83,5 %

2.1.1.10.1.2 Dietas de Regidores y Consejeros 294.840,00 294.840,00 294.840,00 245.700,00 245.700,00 245.700,00 245.700,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 3.400,00 3.399,06 3.399,06 3.399,06 3.399,06 3.399,06 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios — 306,00 305,92 305,92 305,92 305,92 305,92 100,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios — — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 44.300,00 68.761,00 63.698,86 63.098,86 63.098,86 34.321,86 34.321,86 49,9 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 14.155,00 12.754,84 12.754,84 12.754,84 9.354,84 9.354,84 66,1 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 5.600,00 13.600,00 12.080,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 11.480,00 84,4 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 6.000,00 12.000,00 9.859,00 9.859,00 9.859,00 9.859,00 9.859,00 82,2 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.500,00 9.125,00 9.125,00 9.125,00 9.125,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 6.000,00 5.952,00 5.952,00 5.952,00 5.952,00 — — 0,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 3.510,00 3.510,00 3.510,00 3.510,00 — — 0,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 5.000,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 3.420,00 — — 0,0 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones — 2.070,00 2.070,00 2.070,00 2.070,00 — — 0,0 %

Otros (4) 3.200,00 4.929,00 4.928,02 4.928,02 4.928,02 3.628,02 3.628,02 73,6 %

50 Conducción y Orientación Superior de la Gestión Municipal 402.900,00 483.005,00 461.961,60 415.689,10 415.689,10 371.135,93 370.755,93 76,8 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 216.100,00 216.862,00 216.261,70 170.749,20 170.749,20 170.749,20 170.749,20 78,7 %

2.1.1.1.1.1 Funcionarios Elegidos por Elección Política 109.200,00 109.200,00 109.200,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00 83,3 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 36.000,00 62.400,00 62.400,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 52.000,00 83,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos — 18.200,00 18.200,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 9.100,00 50,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.900,00 9.900,00 9.900,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 8.190,00 82,7 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 9.100,00 9.100,00 9.100,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 4.550,00 50,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 3.100,00 5.262,00 5.261,70 4.309,20 4.309,20 4.309,20 4.309,20 81,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones 18.200,00 1.200,00 1.200,00 600,00 600,00 600,00 600,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,0 %

Otros (3) 30.600,00 600,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 186.800,00 266.143,00 245.699,90 244.939,90 244.939,90 200.386,73 200.006,73 75,3 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 45.600,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 58.500,00 43.875,00 43.875,00 75,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 12.000,00 51.351,00 48.769,17 48.769,17 48.769,17 44.391,00 44.391,00 86,5 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 35.000,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 48.500,00 34.800,00 34.800,00 71,8 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 10.000,00 33.337,00 31.494,10 30.734,10 30.734,10 30.734,10 30.354,10 92,2 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 27.624,00 23.568,42 23.568,42 23.568,42 23.568,42 23.568,42 85,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 33.200,00 22.580,00 17.980,00 17.980,00 17.980,00 14.400,00 14.400,00 63,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 18.000,00 8.564,00 3.736,60 3.736,60 3.736,60 3.736,60 3.736,60 43,6 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 6.150,00 6.150,00 6.150,00 6.150,00 — — 0,0 %

Otros (6) 28.000,00 9.537,00 7.001,61 7.001,61 7.001,61 4.881,61 4.881,61 51,2 %

51 Gerencia Municipal 135.200,00 160.805,00 160.592,67 153.081,94 147.703,94 133.582,61 131.100,97 83,1 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 57.100,00 53.827,00 53.717,14 41.488,53 41.488,53 41.445,20 38.963,56 77,0 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 51.600,00 47.879,00 47.828,92 37.843,91 37.843,91 37.800,58 35.318,94 79,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.300,00 4.463,00 4.403,22 3.344,62 3.344,62 3.344,62 3.344,62 74,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 585,00 585,00 — — — — 0,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 300,00 300,00 — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 78.100,00 103.028,00 102.925,53 107.643,41 102.265,41 88.187,41 88.187,41 85,6 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 3.600,00 44.792,00 44.690,00 50.068,00 44.690,00 39.312,00 39.312,00 87,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 37.200,00 34.547,00 34.546,66 34.546,66 34.546,66 30.046,66 30.046,66 87,0 %

2.3.2.5.1.2 De Vehículos 22.800,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 15.200,00 15.200,00 80,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 3.500,00 4.689,00 4.688,87 4.028,75 4.028,75 3.628,75 3.628,75 77,4 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 500,00 — — — — — — —

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 3.500,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte 2.000,00 — — — — — — —

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio 1.000,00 — — — — — — —

Otros (2) 4.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 3.950,00 100,0 %

52 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 142.308,00 142.308,00 142.308,00 142.308,00 142.308,00 105.898,34 105.898,34 74,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.308,00 142.308,00 142.308,00 142.308,00 142.308,00 105.898,34 105.898,34 74,4 %

2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 106.200,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 87.000,00 87.000,00 81,9 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 8.361,67 8.361,67 47,2 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.558,00 9.558,00 9.558,00 9.558,00 9.558,00 7.830,00 7.830,00 81,9 %

2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 2.706,67 2.706,67 30,6 %

53 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 474.464,00 605.505,00 582.129,21 533.501,16 533.501,16 487.521,16 480.096,16 80,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 297.464,00 348.375,00 348.317,21 299.689,16 299.689,16 299.689,16 296.864,16 86,0 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 238.989,00 244.640,00 244.639,64 213.700,20 213.700,20 213.700,20 210.875,20 87,4 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 83,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 26.475,00 26.475,00 26.475,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 78,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.000,00 22.018,00 22.017,57 18.899,46 18.899,46 18.899,46 18.899,46 85,8 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 6.912,00 6.912,00 6.912,00 6.912,00 6.912,00 6.912,00 100,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %

Otros (3) — 3.330,00 3.273,00 2.527,50 2.527,50 2.527,50 2.527,50 75,9 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 177.000,00 254.130,00 230.812,00 230.812,00 230.812,00 184.832,00 180.232,00 72,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 96.100,00 89.900,00 89.900,00 89.900,00 61.500,00 61.500,00 64,0 %

2.3.1.6.1.1 De Vehículos 60.000,00 93.027,00 87.127,00 87.127,00 87.127,00 78.047,00 73.447,00 83,9 %

2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 15.000,00 34.665,00 30.767,00 30.767,00 30.767,00 30.767,00 30.767,00 88,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 23.620,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 10.120,00 10.120,00 42,9 %

2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 2.320,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.2.1.3 Calzado 1.000,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 100,0 %

54 Secretaría General 99.500,00 158.975,00 155.639,51 140.250,46 140.250,46 115.640,46 115.640,46 72,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.000,00 83.867,00 83.812,11 68.423,06 68.423,06 68.423,06 68.423,06 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.000,00 69.600,00 69.600,00 55.866,66 55.866,66 55.866,66 55.866,66 80,3 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.881,00 7.880,15 7.880,15 7.880,15 7.880,15 7.880,15 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 5.086,00 5.031,96 4.076,25 4.076,25 4.076,25 4.076,25 80,2 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.300,00 1.300,00 600,00 600,00 600,00 600,00 46,2 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 25.500,00 75.108,00 71.827,40 71.827,40 71.827,40 47.217,40 47.217,40 62,9 %

2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 3.000,00 26.290,00 25.010,00 25.010,00 25.010,00 8.250,00 8.250,00 31,4 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 25.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 19.400,00 19.400,00 76,4 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 6.170,00 6.169,40 6.169,40 6.169,40 2.319,40 2.319,40 37,6 %

2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %

2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

Otros (3) 1.000,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 100,0 %

55 Almacen Central 43.700,00 61.166,00 57.317,44 51.664,61 51.664,61 46.764,37 46.764,37 76,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.800,00 30.738,00 30.738,00 25.175,09 25.175,09 25.074,85 25.074,85 81,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.600,00 27.600,00 27.600,00 22.829,47 22.829,47 22.729,23 22.729,23 82,4 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.538,00 2.538,00 2.045,62 2.045,62 2.045,62 2.045,62 80,6 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —

2.3 Bienes y Servicios 12.900,00 30.428,00 26.579,44 26.489,52 26.489,52 21.689,52 21.689,52 71,3 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.400,00 20.200,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 13.900,00 13.900,00 68,8 %

2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 2.521,00 2.520,50 2.520,50 2.520,50 2.520,50 2.520,50 100,0 %

2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.790,00 754,90 754,90 754,90 754,90 754,90 42,2 %

2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.677,00 1.676,50 1.676,50 1.676,50 1.676,50 1.676,50 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 1.608,00 888,24 798,32 798,32 798,32 798,32 49,7 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.560,00 1.559,30 1.559,30 1.559,30 1.559,30 1.559,30 100,0 %

2.3.1.5.99.99 Otros — 680,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 70,6 %

2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 280,00 — — — — — 0,0 %

Otros (2) — 112,00 — — — — — 0,0 %

56 Sub Gerencia de Contabilidad 106.366,00 131.907,00 131.904,00 113.053,16 113.053,16 113.053,16 113.053,16 85,7 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.066,00 126.091,00 126.088,00 107.237,16 107.237,16 107.237,16 107.237,16 85,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 59.200,00 68.400,00 68.400,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 83,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.566,00 32.796,00 32.795,36 28.338,20 28.338,20 28.338,20 28.338,20 86,4 %

2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 8.892,00 8.891,46 8.891,46 8.891,46 8.891,46 8.891,46 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.434,00 5.511,00 5.510,95 4.449,50 4.449,50 4.449,50 4.449,50 80,7 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.018,00 2.952,00 2.951,58 2.541,85 2.541,85 2.541,85 2.541,85 86,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.652,00 2.651,15 2.651,15 2.651,15 2.651,15 2.651,15 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.648,00 2.648,00 2.647,50 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 78,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.240,00 1.240,00 600,00 600,00 600,00 600,00 48,4 %

Otros (3) 2.200,00 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %

2.3 Bienes y Servicios 1.300,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 100,0 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 100,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 %

57 Sub Gerencia de Tesoreria 163.443,00 211.629,00 207.656,08 172.874,96 172.774,96 164.035,82 162.435,82 77,5 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.443,00 152.144,00 152.141,70 120.534,31 120.534,31 120.295,17 120.295,17 79,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.000,00 98.400,00 98.400,00 74.098,81 74.098,81 74.082,42 74.082,42 75,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.827,00 24.140,00 24.140,00 21.055,20 21.055,20 21.055,20 21.055,20 87,2 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.552,00 13.551,55 13.551,55 13.551,55 13.551,55 13.551,55 100,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.368,00 8.741,00 8.740,05 6.597,40 6.597,40 6.374,65 6.374,65 72,9 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.648,00 2.648,00 2.647,50 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 78,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.200,00 2.173,00 2.172,60 1.866,35 1.866,35 1.866,35 1.866,35 85,9 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.490,00 1.490,00 600,00 600,00 600,00 600,00 40,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

Otros (2) 2.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 47.435,00 43.464,38 40.190,65 40.190,65 36.990,65 35.390,65 78,0 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 40.200,00 37.000,00 34.600,00 34.600,00 31.400,00 29.800,00 78,1 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 5.345,00 5.344,38 4.490,65 4.490,65 4.490,65 4.490,65 84,0 %

2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.340,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 42,5 %

2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %

2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.050,00 12.050,00 12.150,00 12.050,00 6.750,00 6.750,00 56,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 5.500,00 5.500,00 51,4 %

2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 450,00 450,00 550,00 450,00 350,00 350,00 77,8 %

2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —

58 Sub Gerencia de Control Patrimonial 79.101,00 112.042,00 109.990,15 100.062,43 100.062,43 74.248,37 72.848,37 66,3 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.201,00 60.699,00 60.696,12 50.768,40 50.768,40 50.768,40 50.768,40 83,6 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 25.000,00 25.000,00 19.833,33 19.833,33 19.833,33 19.833,33 79,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.953,00 23.180,00 23.180,00 20.326,70 20.326,70 20.326,70 20.326,70 87,7 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.730,00 3.729,17 3.729,17 3.729,17 3.729,17 3.729,17 100,0 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.648,00 2.648,00 2.647,50 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 78,0 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 2.504,00 2.503,25 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 79,6 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.200,00 2.087,00 2.086,20 1.822,20 1.822,20 1.822,20 1.822,20 87,3 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 550,00 550,00 300,00 300,00 300,00 300,00 54,6 %

Otros (2) 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 16.900,00 51.343,00 49.294,03 49.294,03 49.294,03 23.479,97 22.079,97 45,7 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 25.170,00 23.770,00 23.770,00 23.770,00 19.570,00 18.170,00 77,8 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 760,00 760,00 3,9 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 900,00 1.872,00 1.764,00 1.764,00 1.764,00 990,00 990,00 52,9 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 100,0 %

2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %

2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %

2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 450,00 449,97 449,97 449,97 449,97 449,97 100,0 %

2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 341,00 340,06 340,06 340,06 — — 0,0 %

Otros (4) — 40,00 — — — — — 0,0 %

59 Sub Gerencia de Logistica 214.960,00 282.062,00 277.889,62 244.007,42 244.007,42 237.953,48 236.474,48 84,4 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.360,00 220.564,00 220.562,46 187.309,66 187.309,66 187.185,72 185.706,72 84,9 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.400,00 110.282,00 110.282,00 93.061,95 93.061,95 92.938,01 91.459,01 84,3 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.917,00 74.889,00 74.888,76 66.030,40 66.030,40 66.030,40 66.030,40 88,2 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.500,00 10.642,00 10.642,00 8.329,79 8.329,79 8.329,79 8.329,79 78,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.943,00 7.943,00 7.942,50 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 78,0 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.800,00 6.740,00 6.739,99 5.725,31 5.725,31 5.725,31 5.725,31 85,0 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.668,00 4.667,21 4.667,21 4.667,21 4.667,21 4.667,21 100,0 %

2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %

2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %

Otros (2) 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %

2.3 Bienes y Servicios 25.600,00 54.268,00 50.097,16 49.467,76 49.467,76 43.537,76 43.537,76 80,2 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 46.200,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 39.100,00 39.100,00 84,6 %

2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 8.068,00 6.697,16 6.067,76 6.067,76 4.437,76 4.437,76 55,0 %

2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 100,0 %

2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 %

2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %

60 Sub Gerencia de Recursos Humanos 607.022,00 483.643,00 340.565,75 308.107,63 308.107,63 285.355,16 278.932,19 59,0 %

2.1 Personal y Obligaciones Sociales 517.522,00 333.758,00 196.381,35 163.923,23 163.923,23 162.891,76 157.868,79 48,8 %

2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 155.000,00 135.121,00 75.533,19 75.533,19 75.533,19 74.501,72 74.501,72 55,1 %

2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 140.000,00 83.066,00 5.570,39 3.402,06 3.402,06 3.402,06 3.402,06 4,1 %

2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 63.187,00 63.187,00 50.027,00 50.027,00 50.027,00 46.924,95 79,2 %

2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.774,00 26.426,00 26.425,72 23.249,12 23.249,12 23.249,12 23.249,12 88,0 %

2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 12.905,00 12.903,81 2.774,22 2.774,22 2.774,22 853,30 21,5 %

2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.900,00 5.377,00 5.376,15 4.158,00 4.158,00 4.158,00 4.158,00 77,3 %

2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.000,00 2.906,00 2.905,92 2.014,64 2.014,64 2.014,64 2.014,64 69,3 %

2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.648,00 2.648,00 2.647,50 1.765,00 1.765,00 1.765,00 1.765,00 66,7 %

Otros (6) 43.200,00 2.122,00 1.831,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 47,1 %

2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 6.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %

2.3 Bienes y Servicios 83.500,00 141.885,00 139.184,40 139.184,40 139.184,40 117.463,40 116.063,40 82,8 %

2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 45.800,00 43.100,00 43.100,00 43.100,00 31.600,00 30.200,00 69,0 %

2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 38.000,00 43.647,00 43.646,40 43.646,40 43.646,40 43.646,40 43.646,40 100,0 %

2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 15.590,00 15.590,00 15.590,00 15.590,00 15.590,00 15.590,00 100,0 %

2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 100,0 %

2.3.1.7.1.1 Enseres — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %

2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 — — 0,0 %

2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 4.920,00 4.920,00 92,8 %

2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 1.440,00 1.440,00 57,1 %

Otros (8) 6.500,00 6.818,00 6.818,00 6.818,00 6.818,00 4.517,00 4.517,00 66,3 %

2.5 Otros Gastos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %

Total · 187 secuencia funcionals 40.419.630,00 64.519.996,00 59.176.203,25 54.708.320,97 45.975.020,25 42.011.849,00 41.086.116,33 65,1 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

Sin hallazgos activos para esta entidad en el último corte procesado. Los hallazgos son referenciales, con fuente y fecha, y no constituyen una acusación.