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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR - AYAVIRI

Cerca o sobre el promedio
Municipalidad Provincial GOBIERNOS LOCALES PUNO / MELGAR / AYAVIRI Corte · 12 nov. 2026 Descargar tarjeta

Avance de 68,8 % frente a un promedio comparable de 70,1 %. Este indicador es referencial y se calcula con datos públicos. No representa una conclusión legal, administrativa ni una acusación.

Alcance de las cifras

¿Qué muestran todos los reportes?

Actividades sostienen servicios continuos; proyectos crean o mejoran bienes y servicios públicos.

Viendo: Actividades

En actividades, la entidad tiene un PIM de S/ 22.968.879. Al último corte disponible registra un devengado de S/ 15.801.668, equivalente al 68,8 % de avance. Su mayor gasto se concentra en Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia, Deuda Pública y Protección Social. Este resultado se calcula con datos públicos y debe interpretarse según la fecha de actualización indicada.

PIA

S/ 21,4 M

Presupuesto inicial

PIM

S/ 23,0 M

Presupuesto vigente

Devengado

S/ 15,8 M

Gasto ejecutado

Girado

S/ 15,7 M

Órdenes de pago emitidas

Pendiente

S/ 7,2 M

PIM − devengado

Avance

Devengado / PIM

68,8 %
Ver cifras exactas de la entidad
PIA
S/ 21.418.802,00
PIM
S/ 22.968.879,00
Devengado
S/ 15.801.668,34
Girado
S/ 15.692.500,98
Pendiente
S/ 7.167.210,66

Posición en el ranking

1954 nacional

120 regional

Ordenado por avance de ejecución (mayor a menor).

Avance comparado

  • Esta entidad 68,8 %
  • Promedio regional 73,4 %
  • Promedio nacional 72,0 %
  • Promedio de entidades similares 71,9 %

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador funcional · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · clasificador económico · esta entidad

Fuente: MEF — Portal de Datos Abiertos · corte del 12/11/2026 · devengado acumulado por mes · esta entidad

Detalle del presupuesto

Dónde se ejecutó y qué quedó pendiente

Los proyectos muestran presupuesto y ejecución financiera del año; no representan costo total ni avance físico. El pendiente es PIM menos devengado.

Proyectos con mayor ejecución

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Proyectos con mayor saldo pendiente

  1. No hay proyectos con información para este criterio.

Clasificadores específicos con mayor gasto

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 3,3 M
    PIM S/ 5,2 M 63,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 2,5 M
    PIM S/ 3,0 M 82,9 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 1,6 M
    PIM S/ 2,1 M 79,2 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 1,2 M
    PIM S/ 1,7 M 74,0 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 1,0 M
    PIM S/ 1,4 M 73,8 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 939,8 mil
    PIM S/ 1,1 M 87,1 % ejecutado
  • 2.4.1.3.1.3A Otras Unidades del Gobierno Local S/ 503,5 mil
    PIM S/ 639,7 mil 78,7 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 500,3 mil
    PIM S/ 865,4 mil 57,8 % ejecutado
  • 2.3.2.2.1.1Servicio de Suministro de Energía Eléctrica S/ 250,8 mil
    PIM S/ 310,0 mil 80,9 % ejecutado
  • 2.1.1.10.1.2Dietas de Regidores y Consejeros S/ 245,7 mil
    PIM S/ 294,8 mil 83,3 % ejecutado

Clasificadores específicos con mayor saldo pendiente

Específica detallada del clasificador económico

  • 2.3.2.7.11.99Servicios Diversos S/ 1,9 M
    PIM S/ 5,2 M 63,3 % ejecutado
  • 2.3.2.4.3.1De Carreteras, Caminos y Puentes No Concesionados S/ 1,3 M
    PIM S/ 1,3 M 1,3 % ejecutado
  • 2.8.1.2.3.1Del Banco de la Nación S/ 513,0 mil
    PIM S/ 3,0 M 82,9 % ejecutado
  • 2.2.2.3.1.1Alimentos para Programas Sociales S/ 437,6 mil
    PIM S/ 1,7 M 74,0 % ejecutado
  • 2.1.1.13.1.2Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio S/ 430,9 mil
    PIM S/ 2,1 M 79,2 % ejecutado
  • 2.3.1.3.1.1Combustibles y Carburantes S/ 365,0 mil
    PIM S/ 865,4 mil 57,8 % ejecutado
  • 2.3.2.9.1.1Locación de Servicios Realizados por Persona Natural S/ 361,6 mil
    PIM S/ 1,4 M 73,8 % ejecutado
  • 2.3.1.99.1.99Otros Bienes S/ 320,4 mil
    PIM S/ 467,3 mil 31,4 % ejecutado
  • 2.1.4.1.1.7Vacaciones Truncas Personal Cas S/ 176,1 mil
    PIM S/ 260,4 mil 32,4 % ejecutado
  • 2.1.1.1.1.2Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) S/ 139,3 mil
    PIM S/ 1,1 M 87,1 % ejecutado

Ejecución detallada

PIA, PIM, certificado, comprometido, devengado y girado

Meta → genérica de gasto → específica detallada. Cada fila es un subtotal de sus hijas; abre una meta para ver en qué genéricas se dividió, y una genérica para ver la específica exacta del gasto.

Sec_func / genérica / específica PIA S/ PIM S/ Certificado S/ Comp. anual S/ Comprometido S/ Devengado S/ Girado S/ Avance
52 Garantizar el Financiamiento de Punche Gerentes 142.308,00 142.308,00 142.308,00 142.308,00 142.308,00 105.898,34 105.898,34 74,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 142.308,00 142.308,00 142.308,00 142.308,00 142.308,00 105.898,34 105.898,34 74,4 %
2.1.1.1.1.7 Funcionarios de Alta Dirección de las Entidades 106.200,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 106.200,00 87.000,00 87.000,00 81,9 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 17.700,00 8.361,67 8.361,67 47,2 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 9.558,00 9.558,00 9.558,00 9.558,00 9.558,00 7.830,00 7.830,00 81,9 %
2.1.4.1.1.1 Compensación por Tiempo de Servicios del Regimen Laboral Privado y Regimen del Servicio Civil 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 8.850,00 2.706,67 2.706,67 30,6 %
53 Mantenimiento y Reparación de Equipo Mecanico 474.464,00 605.505,00 582.129,21 533.501,16 533.501,16 487.521,16 480.096,16 80,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 297.464,00 348.375,00 348.317,21 299.689,16 299.689,16 299.689,16 296.864,16 86,0 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 238.989,00 244.640,00 244.639,64 213.700,20 213.700,20 213.700,20 210.875,20 87,4 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio — 30.000,00 30.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 83,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 26.475,00 26.475,00 26.475,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 20.650,00 78,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 22.000,00 22.018,00 22.017,57 18.899,46 18.899,46 18.899,46 18.899,46 85,8 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 6.912,00 6.912,00 6.912,00 6.912,00 6.912,00 6.912,00 100,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 6.000,00 6.000,00 6.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 50,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.1.1.9.1.3 Bonificación por Escolaridad 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 100,0 %
Otros (3) — 3.330,00 3.273,00 2.527,50 2.527,50 2.527,50 2.527,50 75,9 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo — 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 177.000,00 254.130,00 230.812,00 230.812,00 230.812,00 184.832,00 180.232,00 72,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 30.000,00 96.100,00 89.900,00 89.900,00 89.900,00 61.500,00 61.500,00 64,0 %
2.3.1.6.1.1 De Vehículos 60.000,00 93.027,00 87.127,00 87.127,00 87.127,00 78.047,00 73.447,00 83,9 %
2.3.1.3.1.3 Lubricantes, Grasas y Afines 15.000,00 34.665,00 30.767,00 30.767,00 30.767,00 30.767,00 30.767,00 88,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 60.000,00 23.620,00 18.620,00 18.620,00 18.620,00 10.120,00 10.120,00 42,9 %
2.3.2.4.5.1 De Vehículos 10.000,00 2.320,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.2.1.3 Calzado 1.000,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 1.980,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 600,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 400,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 100,0 %
54 Secretaría General 99.500,00 158.975,00 155.639,51 140.250,46 140.250,46 115.640,46 115.640,46 72,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 74.000,00 83.867,00 83.812,11 68.423,06 68.423,06 68.423,06 68.423,06 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 68.000,00 69.600,00 69.600,00 55.866,66 55.866,66 55.866,66 55.866,66 80,3 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 7.881,00 7.880,15 7.880,15 7.880,15 7.880,15 7.880,15 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 4.800,00 5.086,00 5.031,96 4.076,25 4.076,25 4.076,25 4.076,25 80,2 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.300,00 1.300,00 600,00 600,00 600,00 600,00 46,2 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 1.200,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 25.500,00 75.108,00 71.827,40 71.827,40 71.827,40 47.217,40 47.217,40 62,9 %
2.3.1.99.1.4 Simbolos, Distintivos y Condecoraciones 3.000,00 26.290,00 25.010,00 25.010,00 25.010,00 8.250,00 8.250,00 31,4 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 25.400,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 19.400,00 19.400,00 76,4 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 6.170,00 6.169,40 6.169,40 6.169,40 2.319,40 2.319,40 37,6 %
2.3.2.2.4.1 Servicio de Publicidad 3.000,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 5.200,00 100,0 %
2.3.2.7.9.99 Otros Relacionados a Organización de Eventos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 1.500,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 3.800,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
Otros (3) 1.000,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 298,00 100,0 %
55 Almacen Central 43.700,00 61.166,00 57.317,44 51.664,61 51.664,61 46.764,37 46.764,37 76,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 30.800,00 30.738,00 30.738,00 25.175,09 25.175,09 25.074,85 25.074,85 81,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 27.600,00 27.600,00 27.600,00 22.829,47 22.829,47 22.729,23 22.729,23 82,4 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.600,00 2.538,00 2.538,00 2.045,62 2.045,62 2.045,62 2.045,62 80,6 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 12.900,00 30.428,00 26.579,44 26.489,52 26.489,52 21.689,52 21.689,52 71,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 10.400,00 20.200,00 18.700,00 18.700,00 18.700,00 13.900,00 13.900,00 68,8 %
2.3.1.6.1.3 De Construcción y Maquinas — 2.521,00 2.520,50 2.520,50 2.520,50 2.520,50 2.520,50 100,0 %
2.3.1.6.1.4 De Seguridad — 1.790,00 754,90 754,90 754,90 754,90 754,90 42,2 %
2.3.1.11.1.5 Otros Materiales de Mantenimiento — 1.677,00 1.676,50 1.676,50 1.676,50 1.676,50 1.676,50 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.500,00 1.608,00 888,24 798,32 798,32 798,32 798,32 49,7 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes — 1.560,00 1.559,30 1.559,30 1.559,30 1.559,30 1.559,30 100,0 %
2.3.1.5.99.99 Otros — 680,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 70,6 %
2.3.2.3.1.1 Servicios de Limpieza e Higiene — 280,00 — — — — — 0,0 %
Otros (2) — 112,00 — — — — — 0,0 %
56 Sub Gerencia de Contabilidad 106.366,00 131.907,00 131.904,00 113.053,16 113.053,16 113.053,16 113.053,16 85,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 105.066,00 126.091,00 126.088,00 107.237,16 107.237,16 107.237,16 107.237,16 85,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 59.200,00 68.400,00 68.400,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 57.000,00 83,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 32.566,00 32.796,00 32.795,36 28.338,20 28.338,20 28.338,20 28.338,20 86,4 %
2.1.4.1.1.4 Asignación por Cumplir 25 o 30 Años — 8.892,00 8.891,46 8.891,46 8.891,46 8.891,46 8.891,46 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 5.434,00 5.511,00 5.510,95 4.449,50 4.449,50 4.449,50 4.449,50 80,7 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 3.018,00 2.952,00 2.951,58 2.541,85 2.541,85 2.541,85 2.541,85 86,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 2.652,00 2.651,15 2.651,15 2.651,15 2.651,15 2.651,15 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.648,00 2.648,00 2.647,50 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 78,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.240,00 1.240,00 600,00 600,00 600,00 600,00 48,4 %
Otros (3) 2.200,00 1.000,00 1.000,00 700,00 700,00 700,00 700,00 70,0 %
2.3 Bienes y Servicios 1.300,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 1.836,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 800,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 856,00 100,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 500,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 480,00 100,0 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 100,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 %
57 Sub Gerencia de Tesoreria 163.443,00 211.629,00 207.656,08 172.874,96 172.774,96 164.035,82 162.435,82 77,5 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 147.443,00 152.144,00 152.141,70 120.534,31 120.534,31 120.295,17 120.295,17 79,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 105.000,00 98.400,00 98.400,00 74.098,81 74.098,81 74.082,42 74.082,42 75,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 23.827,00 24.140,00 24.140,00 21.055,20 21.055,20 21.055,20 21.055,20 87,2 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 13.552,00 13.551,55 13.551,55 13.551,55 13.551,55 13.551,55 100,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 10.368,00 8.741,00 8.740,05 6.597,40 6.597,40 6.374,65 6.374,65 72,9 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.648,00 2.648,00 2.647,50 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 78,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.200,00 2.173,00 2.172,60 1.866,35 1.866,35 1.866,35 1.866,35 85,9 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 1.490,00 1.490,00 600,00 600,00 600,00 600,00 40,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
Otros (2) 2.800,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 16.000,00 47.435,00 43.464,38 40.190,65 40.190,65 36.990,65 35.390,65 78,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 6.000,00 40.200,00 37.000,00 34.600,00 34.600,00 31.400,00 29.800,00 78,1 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 6.000,00 5.345,00 5.344,38 4.490,65 4.490,65 4.490,65 4.490,65 84,0 %
2.3.2.7.11.6 Servicio de Impresiones, Encuadernación y Empastado 1.000,00 1.340,00 570,00 570,00 570,00 570,00 570,00 42,5 %
2.3.2.1.2.2 Viaticos y Asignaciones por Comisión de Servicio — 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 450,00 100,0 %
2.3.2.1.2.1 Pasajes y Gastos de Transporte — 100,00 100,00 80,00 80,00 80,00 80,00 80,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 3.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 12.050,00 12.050,00 12.150,00 12.050,00 6.750,00 6.750,00 56,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 10.700,00 10.700,00 10.700,00 10.700,00 5.500,00 5.500,00 51,4 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 450,00 450,00 550,00 450,00 350,00 350,00 77,8 %
2.6.3.1.1.1 Para Transporte Terrestre — — — — — — — —
58 Sub Gerencia de Control Patrimonial 79.101,00 112.042,00 109.990,15 100.062,43 100.062,43 74.248,37 72.848,37 66,3 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 62.201,00 60.699,00 60.696,12 50.768,40 50.768,40 50.768,40 50.768,40 83,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 30.000,00 25.000,00 25.000,00 19.833,33 19.833,33 19.833,33 19.833,33 79,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 22.953,00 23.180,00 23.180,00 20.326,70 20.326,70 20.326,70 20.326,70 87,7 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 3.730,00 3.729,17 3.729,17 3.729,17 3.729,17 3.729,17 100,0 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.648,00 2.648,00 2.647,50 2.065,00 2.065,00 2.065,00 2.065,00 78,0 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.800,00 2.504,00 2.503,25 1.992,00 1.992,00 1.992,00 1.992,00 79,6 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 2.200,00 2.087,00 2.086,20 1.822,20 1.822,20 1.822,20 1.822,20 87,3 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 600,00 600,00 600,00 300,00 300,00 300,00 300,00 50,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 550,00 550,00 300,00 300,00 300,00 300,00 54,6 %
Otros (2) 1.000,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 16.900,00 51.343,00 49.294,03 49.294,03 49.294,03 23.479,97 22.079,97 45,7 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 25.170,00 23.770,00 23.770,00 23.770,00 19.570,00 18.170,00 77,8 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 19.760,00 19.760,00 19.760,00 19.760,00 760,00 760,00 3,9 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 900,00 1.872,00 1.764,00 1.764,00 1.764,00 990,00 990,00 52,9 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano — 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 1.710,00 100,0 %
2.3.2.7.14.98 Otros Servicios Técnicos y Profesionales Desarrollados por Personas Naturales — 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 — — 0,0 %
2.3.2.6.1.2 Gastos Notariales 500,00 500,00 — — — — — 0,0 %
2.3.1.5.3.1 Aseo, Limpieza y Tocador — 450,00 449,97 449,97 449,97 449,97 449,97 100,0 %
2.3.1.3.1.1 Combustibles y Carburantes 500,00 341,00 340,06 340,06 340,06 — — 0,0 %
Otros (4) — 40,00 — — — — — 0,0 %
59 Sub Gerencia de Logistica 214.960,00 282.062,00 277.889,62 244.007,42 244.007,42 237.953,48 236.474,48 84,4 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 189.360,00 220.564,00 220.562,46 187.309,66 187.309,66 187.185,72 185.706,72 84,9 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 88.400,00 110.282,00 110.282,00 93.061,95 93.061,95 92.938,01 91.459,01 84,3 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 74.917,00 74.889,00 74.888,76 66.030,40 66.030,40 66.030,40 66.030,40 88,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 6.500,00 10.642,00 10.642,00 8.329,79 8.329,79 8.329,79 8.329,79 78,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 7.943,00 7.943,00 7.942,50 6.195,00 6.195,00 6.195,00 6.195,00 78,0 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 6.800,00 6.740,00 6.739,99 5.725,31 5.725,31 5.725,31 5.725,31 85,0 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas — 4.668,00 4.667,21 4.667,21 4.667,21 4.667,21 4.667,21 100,0 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 2.400,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 50,0 %
2.1.1.9.1.2 Aguinaldos 1.800,00 1.800,00 1.800,00 900,00 900,00 900,00 900,00 50,0 %
Otros (2) 3.000,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 100,0 %
2.3 Bienes y Servicios 25.600,00 54.268,00 50.097,16 49.467,76 49.467,76 43.537,76 43.537,76 80,2 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 21.600,00 46.200,00 43.400,00 43.400,00 43.400,00 39.100,00 39.100,00 84,6 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 4.000,00 8.068,00 6.697,16 6.067,76 6.067,76 4.437,76 4.437,76 55,0 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 7.230,00 100,0 %
2.6.3.2.1.1 Maquinas y Equipos — 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 3.980,00 100,0 %
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos — 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 3.250,00 100,0 %
60 Sub Gerencia de Recursos Humanos 607.022,00 483.643,00 340.565,75 308.107,63 308.107,63 285.355,16 278.932,19 59,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 517.522,00 333.758,00 196.381,35 163.923,23 163.923,23 162.891,76 157.868,79 48,8 %
2.1.4.1.1.2 Compensación por Tiempo de Servicios de Otros Regímenes 155.000,00 135.121,00 75.533,19 75.533,19 75.533,19 74.501,72 74.501,72 55,1 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 140.000,00 83.066,00 5.570,39 3.402,06 3.402,06 3.402,06 3.402,06 4,1 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 66.000,00 63.187,00 63.187,00 50.027,00 50.027,00 50.027,00 46.924,95 79,2 %
2.1.1.1.1.2 Personal Administrativo Nombrado (Regimen Público) 83.774,00 26.426,00 26.425,72 23.249,12 23.249,12 23.249,12 23.249,12 88,0 %
2.1.5.1.1.1 Personal Administrativo — 12.905,00 12.903,81 2.774,22 2.774,22 2.774,22 853,30 21,5 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 14.900,00 5.377,00 5.376,15 4.158,00 4.158,00 4.158,00 4.158,00 77,3 %
2.1.3.1.1.13 Contribuciones a Essalud del Personal Administrativo 12.000,00 2.906,00 2.905,92 2.014,64 2.014,64 2.014,64 2.014,64 69,3 %
2.1.1.9.3.99 Otras Ocasionales 2.648,00 2.648,00 2.647,50 1.765,00 1.765,00 1.765,00 1.765,00 66,7 %
Otros (6) 43.200,00 2.122,00 1.831,67 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 47,1 %
2.2 Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 6.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.2.2.1.3.1 Gastos de Sepelio y Luto del Personal Activo 6.000,00 3.000,00 — — — — — 0,0 %
2.3 Bienes y Servicios 83.500,00 141.885,00 139.184,40 139.184,40 139.184,40 117.463,40 116.063,40 82,8 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 15.000,00 45.800,00 43.100,00 43.100,00 43.100,00 31.600,00 30.200,00 69,0 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles 38.000,00 43.647,00 43.646,40 43.646,40 43.646,40 43.646,40 43.646,40 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 12.000,00 15.590,00 15.590,00 15.590,00 15.590,00 15.590,00 15.590,00 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos — 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 8.250,00 100,0 %
2.3.1.7.1.1 Enseres — 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 7.500,00 100,0 %
2.3.2.7.11.5 Servicios de Alimentación de Consumo Humano 7.000,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 6.460,00 — — 0,0 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 5.300,00 4.920,00 4.920,00 92,8 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas — 2.520,00 2.520,00 2.520,00 2.520,00 1.440,00 1.440,00 57,1 %
Otros (8) 6.500,00 6.818,00 6.818,00 6.818,00 6.818,00 4.517,00 4.517,00 66,3 %
2.5 Otros Gastos — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
2.5.5.2.1.99 Otras Indemnizaciones y Compensaciones — 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 100,0 %
61 Unidad de Tramite Documentario 24.000,00 24.777,00 24.776,17 20.745,26 20.745,26 20.745,26 20.745,26 83,7 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 23.000,00 20.821,00 20.820,17 16.789,26 16.789,26 16.789,26 16.789,26 80,6 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 20.400,00 18.698,00 18.698,00 15.127,76 15.127,76 15.127,76 15.127,76 80,9 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 2.000,00 1.715,00 1.714,50 1.361,50 1.361,50 1.361,50 1.361,50 79,4 %
2.1.1.9.1.1 Gratificaciones — 408,00 407,67 300,00 300,00 300,00 300,00 73,5 %
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 1.000,00 3.956,00 3.956,00 3.956,00 3.956,00 3.956,00 3.956,00 100,0 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural — 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 2.550,00 100,0 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 1.000,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 1.406,00 100,0 %
62 Unidad de Archivo Central 3.900,00 7.867,00 2.266,09 2.093,03 2.093,03 2.093,03 2.093,03 26,6 %
2.3 Bienes y Servicios 3.900,00 2.267,00 2.266,09 2.093,03 2.093,03 2.093,03 2.093,03 92,3 %
2.3.1.5.1.2 Papeleria en General, Utiles y Materiales de Oficina 2.000,00 1.368,00 1.367,09 1.194,03 1.194,03 1.194,03 1.194,03 87,3 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 600,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 599,00 100,0 %
2.3.1.2.1.1 Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 100,0 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 1.000,00 — — — — — — —
2.6 Adquisición de Activos No Financieros — 5.600,00 — — — — — 0,0 %
2.6.3.2.1.2 Mobiliario — 5.600,00 — — — — — 0,0 %
63 Gerencia de Administración General 1.030.584,00 688.806,00 607.243,82 551.474,95 535.179,55 530.379,55 530.379,55 77,0 %
2.1 Personal y Obligaciones Sociales 131.750,00 79.476,00 10.354,14 7.760,28 7.760,28 7.760,28 7.760,28 9,8 %
2.1.4.1.1.7 Vacaciones Truncas Personal Cas 110.000,00 69.608,00 4.886,50 2.515,39 2.515,39 2.515,39 2.515,39 3,6 %
2.1.1.9.3.13 Otros Bonos Extraordinarios Personal Activo — 4.800,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 4.300,00 89,6 %
2.1.1.9.3.14 Otros Bonos Extraordinarios Personal Cas — 4.600,00 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 15,2 %
2.1.3.1.1.15 Contribuciones a Essalud de Contrato Administrativo de Servicios 1.950,00 468,00 467,64 244,89 244,89 244,89 244,89 52,3 %
2.1.1.13.1.2 Contrato Administrativo de Servicios - Transitorio 19.200,00 — — — — — — —
2.1.1.9.1.4 Aguinaldos de Contrato Administrativo de Servicios 600,00 — — — — — — —
2.3 Bienes y Servicios 883.834,00 609.330,00 596.889,68 543.714,67 527.419,27 522.619,27 522.619,27 85,8 %
2.3.2.2.1.1 Servicio de Suministro de Energía Eléctrica 260.000,00 310.000,00 310.000,00 260.000,00 250.758,90 250.758,90 250.758,90 80,9 %
2.3.1.1.1.1 Alimentos y Bebidas para Consumo Humano 5.000,00 65.000,00 62.780,93 62.780,93 62.780,93 62.780,93 62.780,93 96,6 %
2.3.2.2.1.2 Servicio de Agua y Desague 35.000,00 58.400,00 58.400,00 58.400,00 51.345,70 51.345,70 51.345,70 87,9 %
2.3.1.2.1.2 Textiles y Acabados Textiles — 40.140,00 40.139,10 40.139,10 40.139,10 40.139,10 40.139,10 100,0 %
2.3.2.7.11.99 Servicios Diversos 120.000,00 38.697,00 35.722,86 35.722,86 35.722,86 35.722,86 35.722,86 92,3 %
2.3.1.99.1.99 Otros Bienes 294.334,00 36.516,00 34.418,51 34.418,51 34.418,51 34.418,51 34.418,51 94,3 %
2.3.2.4.7.1 De Maquinarias y Equipos — 30.563,00 28.216,00 28.216,00 28.216,00 28.216,00 28.216,00 92,3 %
2.3.2.9.1.1 Locación de Servicios Realizados por Persona Natural 100.000,00 22.000,00 22.000,00 19.200,00 19.200,00 14.400,00 14.400,00 65,5 %
Otros (9) 69.500,00 8.014,00 5.212,28 4.837,27 4.837,27 4.837,27 4.837,27 60,4 %
2.6 Adquisición de Activos No Financieros 15.000,00 — — — — — — —
2.6.3.2.3.1 Equipos Computacionales y Perifericos 15.000,00 — — — — — — —
Total · 122 secuencia funcionals 21.418.802,00 22.968.879,00 20.832.892,34 18.949.817,33 18.385.784,62 15.801.668,34 15.692.500,98 68,8 %

Certificado y comprometido son presupuesto ya reservado o comprometido en contratos/órdenes, no necesariamente pagado. «Comp. anual» es el compromiso anual (todo lo reservado para el año); «Comprometido» es el compromiso del mes. Fuente: dataset completo «Presupuesto y Ejecución de Gasto» del Portal de Datos Abiertos del MEF, corte más reciente disponible. Las secuencias funcionales están paginadas de 12 en 12; dentro de cada una se muestran hasta 6 genéricas y 8 específicas con mayor PIM, el resto se agrupa en «Otros».

Hallazgos de esta entidad

No se muestran hallazgos generales en una vista filtrada porque no están desagregados por intervención.